Trøndelag? Kommunereformen, Hva skjer på fylkesnivå i. FØRST i Bergen Per Lund Regnskapssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Transkript

1 Kommunereformen, Hva skjer på fylkesnivå i Trøndelag? FØRST i Bergen Per Lund Regnskapssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune

2 Kort CV Regnskap i over 40 år Små og store kommuner Over 20 år som leder for regnskap Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (i dag) Pilot på FylkesKOSTRA Medlem i GKRS

3 Regjeringens forslag til fylkesammenslåing

4 Hvorfor?

5 Utvikling elevtall

6 Netto driftsutgifter og økonomisk belastning (Kostra 2015) Netto driftsutgifter vg opplæring, pr innbygger år Økonomisk belastning vg opplæring i skole, pr elev Økonomisk belastning fagopplæring, pr lærling/lærekandidat Landet uten Oslo Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Rogaland Hordaland Nordland

7 Hvorfor?

8

9 Hvordan? Hva skal vi hete? Hvor skal vi jobbe? Hvem skal jobbe hvor? Fylkesvåpen? Fylkesnr / Kommunenr? Administrasjon og politikere? osv...

10 Problemer?

11 No problem!

12 Forprosjektgrupper i adm, ferdig juni 2015 Lokasjon skal ikke diskuteres Beskrivelse av dagens organisering og oppgaveløsning Inkl IKT-løsninger Begge fylkeskommune, hver sin beskrivelse Skisse av fremtidig oppgaveløsning Mulig organisering Med beskrivelse av mulige gevinster Økonomiske Kvalitetsmessige Utfordringer ved en sammenslåing

13 Trøndelags tidslinje September2016 Kongen i statsråd sluttbehandler vedtak om sammenslåing. Mars 2016 Høringssvar og innbyggerundersøkelse presenteres. Juni 2016 Stortinget vedtar sammenslåing. Juni 2016 Mevassvik velges som leder av Fellesnemnda. November 2015 Trøndelagsutredningen og politisk intensjonsplan legges fram. Høringsperiode. April 2016 Vedtak om å søke sammenslåing. Februar 2015 Fylkestingene behandler prinsippene for nytt folkevalgt nivå. Desember2015 Undervegsrapport i fylkestingene. April 2014 Fylkestinget i NT kontakter STFK for felles utredning. Mottas positivt. Juni 2015 Undervegsprapport i fylkestingene. September 2013 Stortingsvalget. Oktober 14 Fylkestingene behandler forslagene til mandat for utredningen.

14

15 Arbeidsgrupper

16 Avgrensninger Arbeidsgruppe for Agresso Arbeidsgruppe for økonomi Opplæringsgruppe HR undergruppe lønn Drift og support av regnskaps- og økonomiløsninger

17 Regnskapsgruppas mål Trøndelag fylkeskommune skal fra ha en felles regnskaps- og økonomistyringsløsning. Dette nås ved at organisasjonen har utarbeidet felles regler, rutiner og prosedyrer som medarbeidere er opplært i. Eller: Alle ansatte skal få lønn

18 Avhengigheter Rapportering Organisering Agresso Lønn Opplæring Regler og rutiner Eksterne Revisjon

19 Fa MP Beskrivelse av aktivitet Start Merknad Slutt 1 M 0 Start på prosjektet M 1 Fastsette mandat Avklaring med prosjektledelse M 2 Ny kontoplan lages Inkluderer også aktuelle arter på lønn M 3 Arbeidsprosesser fastsettes Prosessbeskrivelser utarbeides M 4 Samhandling med Agressogruppa Månedlige møter M 5 Samhandling med aktuelle arbeidsgrupper Møter etter behov M 6 Nye felles regler, rutiner og prosedyrer utarbeides Disse skal være felles M 7 Årsoppgjør M 9 Balansen utarbeides Grunnlagsvurderinger, totalgjennomgang M 8 Særregnskap gjennomgås Kontoplan M11 Opplæringsplan Avklare opplæringsplattformer M10 Kontoplan, parameter, roller. Test i agresso Sammen agresso-gruppe M12 Informasjon, ekstern M14 Opplæring internt Superbrukere og sentrale brukere M13 Implementere felles løsning Sammen agresso-gruppe M15 Support og drift Avklare rolle, ansvar. Opplæring M18 Årsoppgjør M16 Opplæring internt Øvrige brukere M17 Driftssetting Sammen med agresso 7 M19 Balanseoverføring overføres til M20 Avslutning prosjekt

20 Våre muligheter Bedre kvalitet i regnskapstallene og i økonomirapporteringen Økonomiske gevinster Effektive prosesser basert på «Beste praksis» Samkjøring av nye prosesser som ellers ville krevd doble ressurser Mulighet for å tenke nytt og starte med «blanke ark» der vi tidligere har gjort ting «som før».

21 Regnskapsgruppa - Organisering Underarbeidsgrupper Faktura Inngående Utgående Rutiner og opplæring Bank og likviditet Bankanbud Kontoplan Sammen med lønn og økonomi Rapportering Ledet av Økonomigruppa Agressogruppa 3 personer 2 fra regnskapsgruppa

22 Inspirasjon 23

23 Med. og Til. Medarbeidere Medbestemmelse Medvirkning Tilstede Tiltak Tillit til hverandre ALLE SKAL VÆRE MED!!

24 Prosjektgruppas leveranser Prosedyrebeskrivelser Opplæring Kartlegge behov Avklare opplæringsform Opplæringsplan Gjennomføring Regler og rutiner Felles styrende dokumenter Kontoplan Ny felles kontoplan Balansen Organisering av regnskapsfunksjonen

25 Virkeligheten

26 Plan- og budsjettprosesser

27 Vi skal jobbe sammen Kultur

28 [åpen] [samtidig] [tilgjengelig] [oppsøkende] [inkluderende] [forutsigbar] Prinsipper for kommunikasjon

29 Kanaler

30

31 Æ E TRØNDER Æ Vi elsker, vi hater, vi liker, vi misliker, vi vinner vi taper. Vi reiser oss gang på gang og vakler ufortrødent videre mot soloppgang og solnedgang.

32 Takk for meg Større oppgaver Se opp og fram Ta sjanser, alt er ikke planlagt! 33