INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 SEKTORVISE KOMMENTARER...

Transkript

1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 SEKTORVISE KOMMENTARER... 6 UTDANNING... 6 UTVIKLINGSAVDELINGEN SENTRALADMINISTRASJONEN REGIONRÅDETS ANSVAR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF VEDLEGG... 30

2

3 SAMMENDRAG Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen: Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Aktiviteter etc. som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet. Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg. Ved 2. tertial melder utdanningssektoren om et forventet mindreforbruk på 1,8 mill kr, dvs tilnærmet balanse. Øvrige sektorer inkl ansvar under Regionrådet BTV rapporterer om balanse i sine årsprognoser med unntak av fylkesveger. Pga utbedringer av flomskader på veger, varsles det et mulig overforbruk på ca 5 mill kr. Finansdepartementet har oppjustert skatteinntektene for 2007 med 350 mill kr for fylkeskommunene. Herav anslås økt skatt for Buskerud fylkeskommune med ca 18,7 mill kr. Det forventes noe høyere netto finanskostnader. Fylkeshuset, 24. september 2007 Linda Verde fung fylkesrådmann 3

4 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2007 DRIFTSREGNSKAPET I tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 2. tertial 2007 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen. Fylkesskatt Pr. 2. tertial er det inntektsført 656,8 mill kr i fylkesskatt. Finansdepartementet har oppjustert anslaget for skatteinntektene i 2007 med 350 mill kr for fylkeskommunene. Herav anslås økt skatt for Buskerud fylkeskommune med ca 18,7 mill kr. Se vedlegg Tabell 2 som viser skatteutviklingen. Rammetilskudd Pr. 2. tertial er det inntektsført 395,8 mill kr i rammetilskudd. Da er netto inntektsutjevnende trekk på 3,6 mill kr trukket fra. Netto finansutgifter Netto finansutgifter forventes å bli ca 2 mill kr høyere enn justert budsjett pga renteutviklingen. Se vedlegg 8 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen. Driftsfond Driftsfondets saldo pr 2. tertial er 34,66 mill kr. I tillegg kommer vedlikeholdsfondet med 15 mill kr. INVESTERINGSREGNSKAPET Fylkeskommunen er i innledningen til en større investerings-/strukturplan for våre skolebygg. Fylkesrådmannen har arbeidet videre med planene i henhold til vedtak i fylkestinget i juni 2006, men må nå varsle at de fleste prosjekter i strukturplanen vil ha en vesentlig kostnadsvekst. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til beløp og detaljer i handlingsprogrammet Tinius Olsen skole inneklima. Det varsles et merforbruk på ca 3,5 mill kr. Dette skyldes: Anbudene ble noe dyrere enn forutsatt på grunn av markedssituasjonen. Ved oppstart av arbeidene, ble det også oppdaget en del fordyrende elementer: Tegningsgrunnlaget viste seg å være feil. Bæringsevnen til deler av bygget var noe dårligere enn det fremkom av tegningen slik at det er nødvendig med bygningsmessige tiltak knyttet til nye tekniske rom på tak for nytt ventilasjonsanlegg. Det er funnet asbest som må saneres etter regler for dette. I tillegg har rådmannen følgende kommentarer til investeringsprosjektene.

5 Prosjekt PCB utskifting/sanering vil vise en besparelse. Alle prosjekter er ikke ferdige ennå, men fylkesrådmannens prognose viser en besparelse på ca 0,5 mill kr. Alle prosjekter forventes ferdigstilt innen fristen i henhold til avtale med SFT. Eiendommen Fossanåsen er solgt for 3,1 mill kr. Etter fradrag av salgskostnader blir det en nettoinntekt på ca 2,25 mill kr. Salgsgevinsten er tidligere avsatt til å dekke en mindreinntekt på andre salgsprosjekter som oppstod på 90-tallet. Det ser ut til å bli en merkostnad på ca ,-. på prosjekt brann- /rømningssikkerhet i fylkeshuset. Det er foretatt en tilstandsanalyse av fylkeskommunens skolebygg. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til oppfølging i handlingsprogrammet Det vises til tabell 7 i vedlegget. 5

6 SEKTORVISE KOMMENTARER UTDANNING Mål, tiltak og prioriteringer 1. Prioriteringsmål Mål 1.1: Tilby et økende antall søkere (ungdom og voksne med rett) til videregående skole et opplæringstilbud innenfor gitte økonomiske rammer som best mulig ivaretar søkernes ønsker og evner og arbeidslivets behov. Inntak til videregående skole. Gjennom inntaket skoleåret 2007/2008 er det 467 klasser i den videregående skolen i Buskerud. Dette er en økning fra forrige skoleår på 4,5 klasse. Det er pr 1. september 722 ledige søkbare plasser. Alle søkere til videregående skole med ungdomsrett har fått et tilbud om skoleplass. 87,5 % av søkerne er inne på sitt primære kurs- og skoleønske. 91% er inne på sitt primære kursønske. Inntaket vil foregå ut september. Endelig rapporteringsdato er 1. oktober. Voksenopplæring Rettsvoksne Tert 3/06 Tert 1/07 Tert 2/07 Antall realkompetansevurderte (talt i personer) Antall rettsvoksne ventetid opplæring mer enn 12 mnd Årsak til ventetid: Private forhold som gjør det ønskelig eller nødvendig å vente, manglende dokumentasjon på norskkunnskaper, valgt annen opplæringsarena samt at enkelte realkompetansevurderte er det vanskelig å komme i videre kontakt med. Fagområde Tert 3/06 Tert 1/07 Tert 2/07 Antall rettsvoksne i opplæring i Allmennfag Antall rettsvoksne i opplæring i div yrkesfag Antall rettsvoksne i opplæring i Helsefag Sum Det er gjennomgående færre realkompetansevurderinger i 2. tertial enn resten av året. Kunnskapsløftet gir også utslag i form av mindre behov for realkompetansevurderinger, særlig i helsefag. Allmennfag er ikke like etterspurt som før på Ringerike. I Drammen er det av økonomiske hensyn ikke igangsatt undervisning i mer enn tre av seks allmennfag. Det er nedgang i aktivitet for helsefag både ved Ringerike og Kongsberg, mens Drammen har hatt en økning, bl a gjennom samarbeidet med Drammen kommune og NAV om opplæring i helsefag for minoritetsspråklige.

7 Tabell : Nøkkeltall knyttet til videregående opplæring i utvalgte fylker Buskerud 2006 Landssnitt 2006 Snitt Østlandet (ekskl Oslo) Netto driftsutgift per innbygger år til vgo Andel netto driftsutgifter til vgo av 64,8 64,2 67,0 samlede netto driftsutg % Økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring skole pr elev Økonomisk belastning ved å drive fagopplæring i arbeidslivet pr lærling Korrigert brutto driftsutgifter per elev i vgo Korrigert brutto driftsutgifter per lærling i vgo (inkl ref fra andre fk) Elever pr lærerårsverk 9,4 8,7 9,0 Kilde: SSB KOSTRA 2006 publisert juni Buskerud driver sin videregående opplæring rasjonelt og billig. Mål 1.2: Et økende antall søkere til læreplass skal gis et tilbud om læreplass. Et stort behov for rekruttering i arbeidsmarkedet har åpnet veien for mange nye lærekontrakter. Det ser ut til at det i år igjen blir ny rekord i antall nye lærekontrakter. Andelen søkere som får kontrakt med lærebedrift, ser også ut til å bli høyere enn tidligere. Flere bedrifter tar utfordringen med lærekandidater, slik at arbeidet med søkere til opplæringskontrakt også resulterer i godkjente opplæringskontrakter. Her er arbeidet som videregående skole gjør med utprøving og kontaktskaping, avgjørende for å få resultatet. Fagopplæring Resultat 2004 Resultat 2005 Resultat tert tertial 2007 Styringstall 2007 Antall inngåtte lærekontrakter Antall inngåtte opplæringskontrakter Antall søkere til læreplass uten læreplass eller annet tilbud Antall elever i alternative VK Antall fag- og svenneprøver Organisasjonsmål Mål 2.1: Alle lærere skal tilby sine elever digitale undervisningsformer som fremmer elevenes motivasjon for læring og bedrer kvaliteten på opplæring, informasjon og kommunikasjon. Vedtaket om bærbare elev PC-er ble iverksatt i 2. tertial. De 10 videregående skolene som startet opp med bærbar elev-pc, meldte om litt ulik fremdrift med innfasingen. Mange elever hadde ikke gitt skolen tilbakemelding om hvilken PC-avtale de ønsket å gå inn på da de takket ja til skoleplass. Primo september hadde noen skoler levert ut datamaskinene til elevene helt 7

8 eller delvis. Noen skoler ventet med å bestille maskiner til alle avtaler med elevene var undertegnet. Alle elever som er omfattet av ordningen, skal uansett ha fått sin bærbare PC før høstferien. Ekstra strømuttak i klasserommene er montert. Leveranse av låsbare skap ble forsinket fra leverandør og ble levert til skolene i uke 36/37. Det har vært litt innloggingsproblemer i det trådløse nettet som følge av oppgraderinger. Skolene arbeider med å utvikle en lærende delekultur, slik at lærerne gjennom samarbeid kan utvikle sitt faglig-pedagogiske IKT-skjønn. Dette tar tid, men arbeidet er godt i gang. I august ble det startet opp egne IKT-oppfølgingsprosjekter ( fyrtårn ) ved Eiker, St Hallvard og Kongsberg vgs. De tre skolene får ekstra ekstern bistand til implementering av IKT i undervisningen. Det er anskaffet en elektronisk vurderingsmodul som ivaretar de krav som finnes i Kunnskapsløftet og i forskrift til opplæringsloven. Dette er et verktøy som er tilrettelagt for formelle og uformelle vurderinger. Den kan også brukes til underveisvurderinger og elevsamtaler. Det er under utarbeiding et digitalt planleggings- og vurderingsverktøy til bruk i hele opplæringsløpet, også i bedrift for de elever som har faget prosjekt til fordypning. Digital informasjon og dokumentasjon om eleven planlegges etter hvert å bli tilgjengelig mellom skole og bedrift i hele opplæringsløpet. Mål 2.2: Utdanningssektoren i Buskerud skal utvikles til en lærende organisasjon med vekt på gode kunnskaps- og læringskulturer på alle nivåer og alle læresteder. Det er etablert 15 fagnettverk i Kompetanseløftet og rekruttert ledere til dem. For å få felles forståelse for nettverkenes mandat og ansvar, er det avholdt oppstartsamling med alle nettverkslederne og prosjektkoordinatorene. For å stimulere til en delingskultur, er det laget 16 elektroniske fagrom i It s learning med rettigheter for alle lærere og skoleledere. Alle fagrommene så nær som et par, var aktivt i bruk innen utgangen av 2.tertial. De videregående skolene har drøftet og reflektert over resultatene av elevundersøkelsen for 2007 for å forbedre sin praksis. Flere skoler viste fremgang i sine resultater i forhold til Flere av skolene har forbedringspotensiale for elevmedvirkning og elevdemokrati. De videregående skolene arbeidet også godt med organisasjonstiltak for å fremme erfaringsutveksling og læring mellom ansatte, og forbedring av skolens praksis for å forbedre læringsarbeidet. Kongsberg vgs meldte om at etterarbeidet med flomskader har tatt krefter og fokus vekk fra annet arbeid. Et utvalg lærlinger og instruktører var med på utprøving av ny revidert utgave av lærlingundersøkelsen og instruktørundersøkelsen. Indikator: Antall besøk for veiledning og resultatoppfølging av lærekontrakter og opplæringskontrakter i selvstendig godkjente lærebedrifter.

9 Fagopplæring Antall veiledningsbesøk i lærebedrifter Kilde: Fagopplæring VIGO Resultat Resultat Resultat 2. tertial 2. tertial Styringstall Mål 2.3: Ny yrkesopplæringsnemnd etableres og administrativ organisering av fagopplæring skal finne sin form for at fagopplæring fortsatt skal gi utvikling i kommuneregionene. Arbeidslivets parter er invitert til å komme med innspill til organisering av yrkesopplæringsnemnd og forslag til kandidater i nemnda. Prosessen for å avklare administrativ organisering av fagopplæring er i gang. 3. Læringsmål Mål 3.1: Skolene skal gjennom systematisk arbeid med hele læreplanverket for Kunnskapsløftet generell del, prinsipper for opplæringen og læreplan for fag, arbeide for å bedre elevenes læringsutbytte og øke andelen elever med høy læringsmotivasjon. Det har vært arbeidet med læreplananalyse i nettverk og på skolene i tråd med gitte føringer. Skolene og nettverkene er bedt om å legge de lokale tolkingene ut på It s learning med frist 1.sept. Det er forventet at dette vil utgjøre et grunnlag for evaluering av det lokale læreplanarbeidet i Resultatene fra Elevundersøkelsen 2007 ble presentert for rektorene i juni og danner grunnlag for skolenes videre arbeid med læringsmiljøet. Flere skoler har arbeidet godt med å tilrettelegge samarbeid med ungdomsskolen om Programfag til valg i videregående skole for kommende skoleår. Flere skoler meldte om intensivering av arbeidet med å forbedre elevsamtalene, underveisvurderingen og en tettere oppfølging av elevene forut for dette skoleåret. Tabell: Resultater og gjennomstrømning KOSTRA Buskerud Landssnitt Resultater Andel elever som har sluttet i løpet av året alle årstrinn, målt i antall kurs 5,3 3,9 3,9 4,5 Andel beståtte kurs grunnkurs 89,7 73,2 - - Andel beståtte kurs VKI 82,5 81,2 - - Andel beståtte kurs VKII 74,5 81,7 - - Andel beståtte fag- og svenneprøver 91,2 93,3 92,4 93,5 Gjennomstrømning Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid i fjor 57,9 57,9 - - Kilde: KOSTRA Gjennomstrømningstall for 2006 publiseres senere. SSB har valgt å ikke publisere andel elever bestått på de ulike årstrinn pga usikker datakvalitet for alle fylkeskommunene. 9

10 Tabell: Resultater fra elevundersøkelsen 2007 Indikator Resultat Trives du godt på skolen 4,16 Trives du sammen med lærerne dine 3,78 Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene 3,23 Hvordan er oppgavene du får på skolen 2,59 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet 3,67 Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan 2,69 dere skal arbeide i fagene Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene 3,43 Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene 3,27 Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/opplæringen at du 3,22 blir bedre i fagene Hvor mange elevsamtaler har du hatt med din kontaktlærer dette skoleåret 2,56 Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen 2,96 Kilde: Elevundersøkelsen 2007, Utdanningsdirektoratet. Poengskala der 1 gir dårligst og 5 gir best poeng. Mål 3.2: Bedre gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud med bakgrunn i GIVO-rapporten (Gjennomføring I Videregående Opplæring). Det er utviklet og vedtatt en handlingsplan mot frafall. Arbeidet er igangsatt i henhold til oppsatt plan. Fraværet økte litt fra forrige skoleår. En stadig mer nøyaktig og løpende elektronisk fraværsføring kan også ha bidratt til økningen. Det var færre avbrudd og litt færre som ikke besto i fag (dvs får karakteren 1 eller 0). Det var en økning i antall som det ikke har vært grunnlag for å vurdere. Reduksjon i avbrudd kan for noen skoler ha medført økning i fravær. Økt fravær er også en indikasjon på økning i antall elever som ikke får vurdering i ett eller flere fag. Tabell: Egne resultattall skole %-andel Res 2003/04 Res 2004/05 Res 2005/06 Res 2006/07 Fravær 6,02 6,17 7,85 8,16 Avbrudd skole 5,06 5,36 5,53 5,04 Ikke bestått ett eller flere fag 13,46 14,82 10,77 10,45 Ikke-vurdering 7,15 7,88 6,89 7,87 Kilde: Extenstall rapportert fra de videregående skolene, elektronisk løpende fraværsføring fra skoleåret 06/07. Klagenemnda for utdanningssektoren har avholdt 3 møter i andre tertial frem til primo september. Til behandling var 40 klagesaker hovedsakelig på standpunktkarakterer, men også et fåtall på inntak. Det gjenstår 5 klagesaker som behandles medio september. Klagebehandlingen har blitt gjennomført raskere i år enn tidligere år. Flere videregående skoler melder om arbeid med videreutvikling av skolens rutiner og kriterier knyttet til vurdering. Mål 3.3: Alle lærebedrifter og opplæringskontor skal bruke læringsplakaten som verktøy for egenevaluering og bedring av lærlingene og lærekandidatenes læringsutbytte. Innhold i instruktørkursene og samarbeid med opplæringskontorene videreutvikles i tråd med Kunnskapsløftet. Læringsplakaten er trykket i plakatform. Fagopplæringsseksjonen i

11 Buskerud har prosjektledelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet for å utvikle materiell for kompetanseutviklingstiltak for lærebedriftene i tråd med Kunnskapsløftet. Indikatorer Fagopplæring Resultat 2004 Resultat 2005 Resultat tertial tertial 2007 Styringstall 2007 Antall brutte lærekontrakter Antall brutte opplæringskontrakter Antall deltakere på instruktørkurs Antall lærekandidater med bestått kompetanseprøve Kilde: Fagopplæring / VIGO Økonomi resultat og årsprognose Tabellen viser hovedtallene for utdanningssektoren: (beløp i mill kr) Just. bud. Regn. Forbruk i prosent Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 1290,7 780,6 60,5 % 61,3 % 1332,5-41,8 Driftsinntekter -260,7-197,9 75,9 % 73,9 % -304,3 43,6 Nto. driftsutgifter 1030,0 582,7 56,6 % 57,8 % 1028,2 1,8 Kommentarer til den økonomiske situasjonen Ved utløpet av 2. tertial forventer sektoren et mindreforbruk på 1,8 mill. kr ved årets slutt. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til prognosen, bl.a. driften ved de sammenslåtte skolene og i hvilken grad budsjettert og planlagt vedlikehold kan gjennomføres som forutsatt. Erfaring hittil har vist at sektorresultatet tenderer til å bli bedre enn summen av det virksomhetene rapporterer. Utdanningssektoren har de siste 5 årene hatt positive regnskapsresultat. I prognosene for 2007 er det meddratte mindreforbruket på 24,453 mill. kr fra 2006 en viktig årsak til at sektoren som helhet også i år kan unngå røde tall. Det meste av mindreforbruket ble generert i 2004 og har i årene etter virket som en buffer for sektoren. Med store utfordringer og endringer knyttet til lærlingtilskudd, spesialundervisning, opplæring i sosiale- og medisinske institusjoner, aktivitetsendringer, inngåtte leieforhold og endrede lønnsforutsetninger ville sektoren hatt problem med å holde rammen uten det meddratte mindreforbruket. Spesielt innenfor to virksomhetsområder er den økonomiske situasjonen vanskelig. Dette gjelder landslinjen for yrkessjåfører på Ringerike som har hatt merforbruk i flere år, og den nye sammenslåtte skolen på Kongsberg. Utdanningsavdelingen arbeider for å finne bedre finansieringsløsninger for landslinjen for yrkessjåfører. Sammenslåingsprosessen som de tre Kongsbergskolene har vært gjennom, har vært komplisert og administrativt tung å gjennomføre. Skolen arbeider hardt for å begrense underskuddet, men forventer at dette vil bli på om lag 3 mill. kr. Flomskadene i Flåtaløkkabygget og utbedring av ventilasjonssystemene i det gamle Tinius-bygget har medført at skolen ikke har klart å iverksette innsparingstiltak i den grad skolen planla etter 1. tertialrapport. Derfor har fylkesutdanningssjefen tilført skolen ekstra budsjettmidler. Skolen arbeider med gjennomgang av rutiner, personalressurser m.v. for å gjøre driften mer oversiktlig, og får noe bistand fra utdanningsavdelingen. 11

12 Dersom resultatprognosen for 2007 er riktig, vil sektoren også i 2007 få et mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett, men driftssituasjonen er stram. Investeringer/skolebygg Røyken vgs Arbeidet er igangsatt noe forsinket. Sprengningsarbeider og grunnarbeider må gjennomføres mens skolen er i drift. Ny videregående skole på Hurum Overordnet funksjonsprogram er utarbeidet. Etter en prekvalifiseringsprosess er fire arkitekter i gang med hvert sitt konkurranseutkast. Leveringsfrist Samlokalisering i Drammen Program for idrettsfag er på plass i leide lokaler i tribunebygget på Marienlyst stadion. Overordnet funksjonsprogram er utarbeidet, og fire arkitekter er gitt i oppdrag å skissere den nye samlokaliserte skolen. Prosjektet er utvidet til også å omfatte to ekstra kroppsøvingssaler. Samlokalisering Hønefoss Overordnet funksjonsprogram ferdigstilles I samarbeid med Ringerike kommune er det startet opp regulering av hele kvartalet der samlokaliseringen skal skje. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å få dekket kroppsøvingsbehovet i Schongslunden i stedet for å leie i Byporten. Utredningsbehovet på Hønefoss er vesentlig større enn i de andre prosjektene.

13 UTVIKLINGSAVDELINGEN Den Kulturelle skolesekken Mål: Inngå partnerskapsavtaler om Den kulturelle skolesekken med alle kommuner. Plan for møter med kultur- og skolefaglig ansvarlig, samt kommunekontakten i Den kulturelle skolesekken (DKS) i hver kommune er satt opp. Møtene gjennomføres i uke Mål: Utvide tilbud med besøk fra Den kulturelle skolesekken til de tre videregående skolene det er inngått avtale med. I tillegg til de tre videregående skolene som mottok tilbud sist skoleår, mottar tre nye videregående skoler tilbud dette skoleåret. Disse seks skolene er St. Hallvard videregående skole, Åssiden videregående skole, Eiker videregående skole, Kongsberg videregående skole, Numedal videregående skole og Gol videregående skole. Tilbudet er utvidet fra å omfatte kun musikk og scenekunst sist år, til også å omfatte litteratur og visuell kunst. Høsten 2007 mottar skolene musikktilbudet Roy Powell Peak Experience Trio, og litteraturtilbudet Mitt første kyss og andre traumer med fortellerkunstneren Helga Samset. Mål: Samarbeide med de konsoliderte museene slik at kulturhistorie får en mer sentral plass i Den kulturelle skolesekken gjennomføre to pilotprosjekt. De konsoliderte museenes tilbud til barn og unge er presentert i høstkatalogen for Den kulturelle skolesekken. De konsoliderte museene var invitert til å presentere sine tilbud på et idétorg på nettverksmøtet for kommune- og kulturkontaktene, Forum for de gode ideer, 27. mars 2007, i Modum kulturhus. I kontaktmøter med museene er deres tilbud til Den kulturelle skolesekken diskutert. Terra Buskerud Mål: Øke omfanget av historieboka med 20% med tekst, bilder, kart og film. Antallet artikler er økt med mer enn 20% så langt i Det er lagt inn nye filmer, illustrasjoner og kart. Mål: Gjennom informasjonsmateriellet om Den kulturelle skolesekken sørge for at alle grunnskoleelever i Buskerud får kjennskap til Terra Buskerud. Dette er gjennomført Mål: Nettstedet skal brukes aktivt i reiselivsmarkedsføring av Buskerud. I vår og sommer hadde nettstedet en rekke artikler om historiske steder å besøke og spesielle begivenheter på museene i Buskerud 13

14 Fylkesbiblioteket Mål: Klargjøre og synliggjøre fylkesbibliotekets rolle i sambiblioteket og Kunnskapsparken. - Fylkesbiblioteket tilstreber en rolle som utviklingsaktør i Drammensbiblioteket, knyttet til en tilsvarende rolle i fylket og en formidlingsfunksjon ut av biblioteksektoren. - Fylkesbiblioteket konsentrerer seg om tjeneste-, organisasjons- og kompetanseutvikling i Drammensbiblioteket, med særlig vekt på det digitale aspektet. - Fylkesbiblioteket samarbeider praktisk og strategisk med øvrige parter på Papirbredden. - Fylkesbiblioteket bidrar til overgang til en moderne nettpubliseringsløsning, basert på fri programvare - Fylkesbibliotekets rolle innarbeides i Drammensbibliotekets strategiske plan og organisasjonsstruktur (for eksempel med leder av Web-gruppa). - Det er søkt om midler til et pilotprosjekt for Drammensbibliotekets nye nettsider Universell men spesiell Mål: Bidra til å etablere et forsknings- og utviklingsprogram. - Fylkesbiblioteket har tatt initiativet til et samarbeid med høgskolene i Buskerud, Telemark og Oslo om utvikling av biblioteksrelevant pedagogikk. - Det er søkt om midler til et pilotprosjekt for egne, gode nettsteder for barn og ungdom i Eiker, i samarbeid med Øvre og Nedre Eiker bibliotek - Nettstedet fanfiction.no er lansert, for øvrig med god pressedekning.. Mål: Utarbeide metode for bedre resultatmåling. - Fylkesbiblioteket leder en undersøkelse av aktivitetene i Drammensbiblioteket, under veiledning av førsteamanuensis Tord Høivik, Høgskolen i Oslo. Det er i perioden foretatt to tellinger. Slik trafikktelling er en enkel, men kraftfull metode med stort brukspotensiale i alle bibliotek. Mål: Inngå partnerskapsavtaler om fylkesbibliotekets rolle i forbindelse med voksen- og videregående opplæring. - Fylkesbiblioteket går inn som eier og medvirkende i prosjekt VOLARE, om voksen læring med biblioteket som arena. Øvrige partnere, ved siden av Drammensbiblioteket, er Høgskolen i Oslo, VOX og ABM-utvikling. - Fylkesbiblioteket vil også medvirke i prosjektet Mangfold og inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena, samt YO/Urban-prosjektet om ungdommers digitale fortellinger dersom søknaden til Universitetet i Oslo innvilges. Mål: Utarbeide ny strategi for bokbussen, herunder vurdere flerbruk. - En prosess er satt i gang, med (1) kartlegging av nåværende bruk og framtidige muligheter og (2) en fylkeskonferanse i november. Det er inngått avtale med prosjektleder.

15 Mål: Øke kvalitet og kvantitet på litteraturtilbudet i Den kulturelle skolesekken. - Litteraturtilbudet er utvidet til videregående skole fra høsten Grunnskoletilbudet får større variasjon i sjanger og formidlingsform. Dessuten går tilbudene til flere av de yngste elevene. Økonomi Fylkesbiblioteket har et mindre underforbruk, men regner med å være i balanse ved årets slutt. Teater Mål: De fire teaterverkstedene, som dekker fylkets fem regioner, skal fungere med egne styrer, og budsjetter, og skal være i stand til å yte faglig bistand til teatergrupper i sine regioner. De fire teaterverkstedene fungerer nå som angitt. Vedtekter for Lågen teaterverksted er vedtatt i alle Numedalskommunene. Kongsberg kommune har ennå ikke gitt tilbakemelding om vedtak. Mål: Brageteatret må styrke sin flerkulturelle virksomhet. Brageteatret har lagt planer for høstens forestillinger der dette ivaretas. Kunst Mål: Øke antall besøkende ved Kunstnersenteret i Buskerud med 10 %. Kunstnersenteret har hatt en betydelig økning i antall besøkende etter at de flyttet til Union Scene og begynte å ha åpent i helgene, men har ikke tellerutiner på antall besøkende. Folkehelse Mål: Inngå partnerskap om folkehelse med alle kommuner i Buskerud. Det er inngått partnerskapsavtale med 20 av de 21 kommunene i Buskerud. Det er dialog med den siste kommunen, Flesberg, om avtale. Mål: Inngå partnerskap om folkehelsemidler med fylkesomfattende organisasjoner. Det er inngått partnerskapsavtale med Buskerud Røde kors, Buskerud Idrettskrets, Drammen og omland Turistforening, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud Bygdekvinnelag og Mental Helse Buskerud. Idrett Mål: Revidere sektorplan for idrett og fysisk aktivitet. 15

16 Revidering av sektorplan idrett er under arbeid. Buskerud Idrettskrets er aktivt trukket med i dette arbeidet. Mål: Arbeide for at skiflygingsbakken i Vikersund fortsatt blir et nasjonalanlegg Skiflygingsbakken i Vikersund rustes kontinuerlig opp slik at det skal kunne avholdes større mesterskap. Skiflyvning Vikersund har sendt inn søknad til FIS om å arrangere VM i skiflyvning i Museene Mål: Påbegynne arbeidet med museumsplaner for hver av museumsregionene. De seks konsoliderte museene har utarbeidet museumsplaner for eget museum Mål: Alle museene skal gi tilbud til Den kulturelle skolesekken. Dette målet er oppfylt. Mål: Alle museene skal bidra til Buskeruds satsing på reiseliv. Alle de seks museene har egne opplegg for reiselivsmarkedsføring. Hallingdal museum har fått midler fra Hallingdalsregionen til skuespillet Det magiske jernet, som har vært vist på avdelingene i Hallingdal i sommer. Blaafarveværket og Drammens museum har fått egne prosjektmidler til markedsføring i samarbeid med hoteller. Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, som ikke er et museum på fylkeskommunens tilskuddsordning, har hatt et omfattende samarbeid med Kongsberg Turistservice, og har fått betydelig støtte fra fylkeskommunale reiselivsmidler til aktiviteter for barn og markedsføring av Olsenbanden jr og Sølvgruvens hemmelighet. Mål: Bidra til at arbeidet med å bygge opplevelsessenteret /museet Hringariki starter opp. Kulturvernleder bidrar stadig med rådgivning og veiledning til utbyggeren, Veien Kulturminnepark AS. Etter planen skal byggingen starte , men synes nå å bli forsinket. Kommunedelplaner for kulturminner Mål: Starte opp kommunedelplanarbeid i to nye kommuner. På grunn av mangel på arbeidskraft, må dette punktet omgjøres til Starte opp kommunedelplanarbeid i en kommune (mål for 2008). Mål: Fullføre kommunedelplanarbeidet som er i gang i Ål og Hole. Arbeidet er fullført i Ål. Planarbeidet for Hole er forsinket på grunn av mangel på folk til å utføre arbeidet. Arbeidet fortsetter i 2008.

17 Mål: Alle privateide vedtaksfredete bygninger i Buskerud skal ha fått utarbeidet teknisk tilstandsanalyse, som legges inn i Riksantikvarens database. Kulturvernkonsulentene har hittil besøkt 48 lokaliteter og 74 enkeltobjekter. Det gjenstår befaring på 5 lokaliteter. Tilstand blir ført inn fortløpende i Riksantikvarens database Askeladden. Prosjektet er i rute. Undersøkelser av fredningsdokumentene viser at Askeladden og dagens fredningsliste ikke er fullstendig. Det er derfor gjort befaringer av flere bygninger enn det som opprinnelig var planlagt for å få en grundigere gjennomgang i tråd med prosjektets målsetning. Mål: Det skal være laget rapport over fredningsomfang på hver eiendom. Grunnet bevilgninger fra Riksantikvaren har det vært mulig å engasjere en person til jobben. Befaringer er gjennomført etter planen, etterarbeid, utarbeiding av dokument og konklusjoner gjenstår. Plansaker Mål: Avholde kurs/kompetansehevende tiltak for kommunene. Kurs om digitalisering av kommuneplaner er avholdt i første halvår. Seminar om hytteutbygging er avholdt i annet halvår. Mål: Fullføre arbeidet med Buskeruds lille grønne (Nå: Buskerudplan). Det administrative arbeidet er fullført i samarbeid med fylkesmannen og KS Buskerud Mål: Komme i gang med arbeidet med digitale kommuneplaner sammen med fylkesmannen og kommunene. Arbeidet er godt i gang Kommuneregionsamarbeidet Mål: Forsterke kommuneregionsamarbeidet som viktig virkemiddel for gjennomføring av fylkeskommunale målsettinger. Det er gjennomført møter med de 5 regionrådene om evaluering av samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og det enkelte regionråd. Rapport fra evalueringene vil bli lagt fram til politisk behandling i 3. tertial. Næringsutvikling Mål: Skape en arena i Buskerud hvor utviklingsstrategiske problemstillinger i bred betydning kan drøftes. Mål: Utarbeide en næringslivsmelding for Buskerud i fylket. Mål: Delta strategisk og aktivt i programmer/prosjekter i næringslivssaker sammen med andre aktører. 17

18 Buskerud Utviklingsforum er opprettet. Temaer som forumet p.t. har hatt oppe, er NCE Reiseliv i Hallingdal, VRI-prosjekt i Buskerud, Papirbredden Innovasjon AS, jord- og skogbruk. Forslag til næringslivsmelding for Buskerud ble behandlet i styringsgruppa for utviklingsforum og vedtatt ytterligere bearbeidet. Prinsippene for fordeling av Kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift med 1,4 mill kr mellom Rollag og Sigdal er drøftet i møte mellom berørte bedrifter og kommunene, og det ble oppnådd enighet. I samsvar med vedtak i fylkestinget er administreringen av ordningen nå delegert til de 2 kommunene i samarbeid med de berørte bedriftene. De skal høsten 2007 ta standpunkt til hvilke prosjekt midlene skal benyttes til. Reiseliv Mål: Få på plass godt forankrede handlingsplaner for reiselivstiltak i alle regioner. Mål: Øke dialog og samspill mellom reiselivsnæringene, kommunene, virkemiddelapparatet og FoU aktørene. Innovativ fjellturismeprosjektets delprosjekt på ABC-planlegging er ferdigstilt. Utviklingsavdelingen har deltatt i utviklingen av rapport om reiselivets transportbehov i vegvesenets region Sør. Denne skal danne grunnlag for innspill til Nasjonal Transportplan. Handlingsplaner er ferdigstilt i Drammensregionen, med politisk behandling høsten I Ringeriksregionen og Midt Buskerud er planene under utarbeidelse. Kongsbergregionen jobber med videreføring av en reiselivsanalyse. Hallingdal har prioritert prosjekter til finansiering i markedsråd i Hallingdal Reiseliv. Arbeidet med å nytte nasjonalparkene våre som ressurs i reiselivsutviklingen er ikke igangsatt på grunn av ressursmangel. Søknad om NCE (Norwegian Centre of Expertise) for reiselivet i Hallingdal ble avslått. Fylkeskommunen bidrar aktivt i nettverket som skal danne ny søknad i Innovasjon Mål: Følge opp Norges Forskningsråds nye programsatsing: Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). Forskningsrådets nye programsatsing VRI (Virkemiddel for regional innovasjon) skal sette Forskningsrådets virkemidler inn i en regional sammenheng ved å bygge på og videreutvikle det regionale samspillet. Det er utarbeidet et regionalt VRI-program for Buskerud i samarbeid med deltakere fra høgskolen i Buskerud, NHO Buskerud, Innovasjon Norge, LO og KS. Forskningsrådet avslo søknaden som ble sendt i mai, men ny revidert søknad er under arbeid. Mål: Bidra til økt FoU-basert innovasjon i BTV-regionen i et samarbeid med små og mellomstore bedrifter (SMB) og forskningsinstituttene Mål: Samarbeide med Innovasjon Norge (IN) om å være en aktiv partner i det regionale utviklingsarbeidet Buskerud fylkeskommune har partnerskapsavtale med Innovasjon Norge (IN), og det er avholdt administrative oppfølgingsmøter. Prosjektet Kompetansemegling pågår i BTV-regionen og viser gode resultater i forhold til oppsatte mål er det siste året for prosjektet i den form som det nå drives.

19 SIVA (Statens Industrivekstselskap) og BTV-regionen hadde tidligere en partnerskapsavtale, men det er nå inngått en ny partnerskapsavtale og gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og SIVA. Miljø, klima og energi Mål: Redusere Buskeruds klimagassutslipp i tråd med Energi- og klimahandlingspakke for Osloregionen Mål: Økt kunnskap og satsing på innovasjon rundt fornybar energi Mål: Buskerud skal bli et miljøfyrtårnfylke Mål: Etablere et kompetanseforum for energi Oppfølging av klimahandlingspakka skjer blant annet gjennom samarbeidsprosjektet Økt bruk av bioenergi i Buskerud. Rapport om konsekvenser av klimaforandringene er under utarbeidelse og ferdigstilles høsten Hynorprosjektet har ingen stor progresjon i 2007 grunnet manglende støtte for 2007 fra Forskningsrådet. Satsing på økt kunnskap og innovasjon rundt fornybar energi inngår i rammeavtalen med Papirbredden Innovasjon og HIBU. Støtte til miljøfyrtårnarbeidet er startet opp. Arbeidet med å danne bioenergi kompetanseforum er startet for Ringeriksregionen. Et forum for hele fylket er ikke på plass. Stedsutvikling Mål: Bringe stedsutvikling som tema inn i kommuneregionsamarbeidet Mål: Arbeide aktivt med Kommunal- og regionaldepartementets Småsamfunnssatsing I avdelingen er det dannet team for henholdsvis stedsutvikling og byutvikling. Disse to teamene skal være et redskap for systematisk by- og stedsutviklingsarbeid. Prosjektet Sevleguten, Sevletunet i Numedal ble tildelt 1 million kroner fra KRD etter søknad og prioritering av fylkeskommunen. Kompetanseutvikling Mål: Bidra aktivt for våre samarbeidspartnere når det gjelder å få til en regional utvikling basert på kunnskap/kompetanse. Mål: Bedre samsvar mellom næringslivets behov og videregående utdanning/ høgskoletilbudet. Det er inngått ny partnerskapsavtale og gjennomføringsavtale for 2007 med høgskolen i Buskerud og Papirbredden Innovasjon AS. Målet med revideringen av både partnerskapsavtalen og gjennomføringsavtalen er å få til økt innsats og samordning innen innovasjon og kompetansebygging i Buskerud. Forsvarsomstillingsmidler Mål: Bidra til flere nye arbeidsplasser som erstatning for de nedlagte. 19

20 Omstillingsarbeidet i Buskerud fortsetter i fire kommuner. Det pågår mange prosjekter for å skape alternative arbeidsplasser i de gamle forsvarsområdene. De tildelte 4,5 mill kr fra staten er fordelt etter nærmere vurdering av prosjektsøknadene. Ringeriksregionen fikk tildelt 1,9 mill kr i Følgende prosjekter pågår i regionen: - Prosjekt Scenarie Ringerike 2020 avsluttet i perioden og videreført i eget prosjekt IT Eggemoen - Helgelandsmoen Næringspark/Norsk Idrettsmedisinsk Institutt. Videreutvikling; arbeides for å doble kapasiteten fra 80 til 160 døgnplasser på rehabilitering ortopedi og overvektsbehandling - Geomatics Norway AS. Utvider prosjektporteføljen- arbeider med Ringerike kommune om Skole-GIS - Profileringsprosjekt Ringeriksregionen. Forprosjekt gjennomført; spisset inn mot konkrete, utvalgte prosjekter - HiBu regional innovasjon. Arbeidene går som planlagt- utvikling av kompetanse på oppsatte områder er i gang Ål fikk tildelt 1,1 mill kr. Omstillingsprogrammets mål er fortsatt å øke omsetningen og skape flere arbeidsplasser,- spesielt gjennom tiltak for små og mellomstore bedrifter (SMB-tiltak). Omstillingsprogrammet for 2007 inneholder 7 definerte prosjekt, hvorav Hallingforsk (forskning på samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten lokalisert ved Hallingdal Sjukestugu) og IKT/Media/Grafisk (skape ei næringsklynge av bedrifter i denne bransjen) er definert som omstillingsprogrammets lokomotiver. Pr 2006 har omstillingsprogrammet skapt 20 nye arbeidsplasser, men målet for 2007/08 er ytterligere 20 nye arbeidsplasser. Kongsberg fikk tildelt 1,5 mill kr i Kongsberg kommune og Skifte Eiendom nærmer seg et punkt hvor kommunen vil få tilbud om å kjøpe overflødige deler av Heistadmoen militærleir til takst. Betingelsen for realisering her er at taksten ikke blir for høy. Det har vært et forsinkende element i prosessen at Skiftes avhending av området har trukket ut i tid. Kongsberg kommune vil realisere en aktivitetspark - Kongsberg Aktivitetspark (KAP) i området. Det er videre også planlagt visse andre typer aktiviteter i de overflødige anleggene. Internasjonalt arbeid Mål: Sammen med Vestfold og Telemark bidra aktivt for å realisere BTVs målsettinger for internasjonalt arbeid. Mål: Gjennomføre høyt prioriterte samarbeidsprosjekter med Pärnu og Obrenovac. Mål: Bruke internasjonalt samarbeid som virkemiddel i nærings- og regionalutvikling. Fylkestinget har i 2. tertial behandlet fylkesrådmannens statusrapport for fylkeskommunens internasjonale engasjement og gjort vedtak som vil bli fulgt opp. Fylkesutvalget har bevilget midler til samarbeidsprosjekter med Pärnu i Estland og Obrenovac i Serbia. Etter søknad er fylkeskommunen fra Utenriksdepartementet/KS innvilget kr til samarbeidet med Obrenovac. o Prosjektene i Pärnu går sin gang innen temaene skolesamarbeid, barnevern og kultur. o I samarbeidet med Obrenovac fortsetter en kontakt/dialog vedr de prosjekter en tidligere har blitt enige om, herunder er det planlagt et seminar i Buskerud i september om Demokrati-bygging.

21 o Fylkeskommunen fortsetter sine internasjonale aktiviteter på de europeiske arenaer og programmer/prosjekter som tidligere er bestemt, i tett dialog med Telemark og Vestfold, samt innenfor Østlandssamarbeidet. BTV hadde vertskapsansvaret for avviklingen av generalforsamlingen for Nordsjøkommisjonen på Brunstad i Vestfold i juni, og Buskerud deltok i arbeidet med gjennomføringen av dette store arrangementet. Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) Mål: Gi våre funksjonshemmede økt mobilitet for å kunne delta i det alminnelige samfunnsliv som er styrende for vårt TT-tilbud. Fra til har antall TT-brukere økte med ca 150 til nesten Dette har blitt mulig etter styrking av TT-budsjettet. Våre 21 kommuner vil gradvis øke brukertallet til ca Pr er det nesten ikke ventelister for funksjonshemmede som oppfyller kriteriene i TT-reglementet (jfr rundspørring til kommunene). Vi forventer ikke avvik fra vedtatt budsjett for Økonomi resultat og årsprognose Just. bud. Regn. Regnskap i % av bud Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 258,6 110,1 42,6 % 39,1 % 258,6 0,0 Driftsinntekter -145,9-112,8 77,3 % 81,1 % -145,9 0,0 Nto. driftsutgifter 112,7-2,7-2,4 % 112,7 0,0 Økonomiske avvik - administrativ ledelse, politisk ledelse, stab Ingen avvik Økonomiske avvik - plan og kultur Ingen avvik Økonomiske avvik - næring og nyskaping Ingen avvik Økonomiske avvik - samferdsel Ingen avvik Utviklingsmidler Det er fortsatt udisponerte budsjettmidler til oppfølging av reiselivsstrategiene (ca 1,5 mill kr). Pr andre tertial er det tildelt 34,6 mill kr av totalbudsjett på 43,495 mill kr. Øking av avkastning fra Vardar 0,84 mill kr og deler av økt rammeoverføring fra KRD 2,1 mill kr er ikke knyttet til noe bestemt prosjekt. Det er fortsatt ledige midler som ikke er knyttet til vedtak. 21

22 SENTRALADMINISTRASJONEN Mål, tiltak og prioriteringer Generelt for stabstjenester Mål Bistå og legge til rette for en heldigital saksbehandlingsprosess både i fylkeshuset og på skolene. Drive kontinuerlig utviklings- og effektiviseringsarbeid innen de merkantile tjenester Måloppnåelse Det er undertegnet kontrakt med Ergo Group for anskaffelse av nytt sak-/arkivsystem. Systemet heter Ephorte og vil omfatte de videregående skolene. Økonomi Mål Sørge for god økonomistyring og -rutiner i fylkeskommunen. Opplæring innen økonomiforvaltning Videreutvikle økonomiske styringsmodeller Styrke controllerrollen Måloppnåelse Rutiner er under løpende oppdatering, herunder regnskapsmessig håndtering av elevpcordningen. Rapport over utført controllerarbeid er under arbeid. Sak om endring av godtgjøringsreglementet ble lagt frem for fylkesutvalget i august. Fylkestinget behandler saken i oktober. Planlegging av neste års budsjett er i gang. Informasjon, nettilgang Mål Videreutvikle kommunikasjonen mellom sentraladministrasjonen og de fylkeskommunale virksomhetene via det nye intranettet. Utvikle redaktørkorpset til viktige medspillere i informasjonsarbeidet. Få fylkeskommunens nye hjemmeside på ny plattform på plass. Bidra til god strukturering av intranett/undervisningsnett slik at informasjonstilgangen for lærere er logisk og lett tilgjengelig samtidig som konsernhensyn ivaretas. Måloppnåelse Bruken av intranett/undervisningsnett er definert på en entydig måte. Relevant strategidokument er oppdatert. Dette berører kontakten mellom lærer-elev og ansatte- konsernledelsen. Informasjonsseksjonen har gjennomført oppfriskningskurs for redaktører på skoler og i avdelinger.

23 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Mål Sikre global tilgang til data for elevene. Utvikle integrasjon mellom administrative systemer. Viktigste for 2007 er å etablere personaldatasystemet som master for opplysninger om ansatte i andre systemer slik at når ansatte oppdaterer opplysninger om seg selv i «Min mappe», skal disse opplysningene oppdateres gjennomgående. Sette i verk tiltak for at fylkeskommunen i sin kommunikasjon med omverdenen bruker åpne standarder. Redusere antall brukernavn og passord. Det viktigste er at lærerne skal nå «Min mappe» uten ekstra brukernavn og passord. Ytterligere strømlinjeforming i bruk av bærbare klienter (f.eks bærbare pc er, PDA er, mobiltlf. etc.). Få realisert minst ett regionalutviklingsprosjekt innen IKT, gjerne med ekstern finansiering. Sikre nødvendig koordinering og standardisering innenfor IKT-området. Beholde en enhetlig IKT-infrastruktur, men med fortsatt rom for lokale initiativ der dette ikke bryter med krav til felles løsning. Måloppnåelse Når det gjelder å utvikle integrasjon mellom administrative systemer, har framdriften ikke vært tilfredsstillende. Det er usikkert om det konkrete målet nås i Innføringen av bærbare PC-er for elevene i VG1 har fulgt et enhetlig opplegg både med hensyn til oppbygging av PC-ene, og arbeidet med infrastrukturen. Dette må sies å være fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Vi har fått realisert et regionalutviklingsprosjekt. «Nasjonalt senter for fri programvare» ble etablert i Drammen i august. Målet er nådd. Informasjonssikkerhet Mål Holde stadig fokus på ivaretakelse av informasjonssikkerhet, både teknisk og organisatorisk. Dekke tilbakevendende opplæringsbehov. Måloppnåelse En ny teknisk sikkerhetsløsning er under uttesting, for å forhindre spredning av virus og nedlasting av nettsider med uetisk innhold. Lønns- og personalarbeid Mål Sikre desentralisering av arbeidsoppgaver i lønns- og personaldatasystemet, slik at mulighetene til effektivisering utnyttes Gjennomføre kompetanseutvikling og ledelsesutvikling i sentraladministrasjonen Videreføre arbeidet med intern lærlingordning Videreføre og styrke arbeidet med en livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk, som sikrer individuelt tilpassede tiltak ut ifra den enkelte arbeidstakers behov 23

24 Videreutvikle fylkeskommunens medbestemmelsesarenaer og utrede behovet for fellesskolering rundt sentrale avtaler i arbeidslivet. Måloppnåelse Desentralisering av arbeidsoppgaver i lønns- og personaldatasystemet er meget godt i gang. De fleste skolene har nå overtatt oppgavene, men det er ennå ikke sluttført for alle. Samling for lederne i sentraladministrasjonen er planlagt. Det er gjennomført kompetanseutviklingstiltak på prosjekt-/teamarbeid for ansatte i utviklingsavdelingen i samband med teamorganiseringen i avdelingen. Det skjer ellers betydelig intern opplæring. Når det gjelder rekruttering av lærlinger, er det kun rekruttert 9 lærlinger av et mål på 20. Det er to lærlinger innen kontorfag og 7 innen IKT. Det lave antallet skyldes liten tilgang på lærlinger til de plasser vi tilbyr. Arbeidet med livsfase-/seniorpolitikk er under forberedelse. Det er nå fastsatt møteplan for månedlige medbestemmelsemøter, som gjennomgår temaer knyttet til utfordringer i avdelingene. Det ble gjennomført en vellykket samling i juni, hvor samarbeidsklima/kommunikasjonsformer mellom partene var hovedtema. Dette ga et godt grunnlag for å forbedre relasjonene. Det arbeides nå videre med grupper som forbereder lønnsforhandlinger/kriterier og fellesskolering vedr Hovedavtalen. Omtale av likestillingsspørsmål skjer årlig i årsrapport. Helse/miljø/sikkerhet Mål. Følge opp målene fylkeskommunen setter som IA-bedrift, dvs. mål for sykefravær og pensjoneringsalder med mer. Måloppnåelse Pensjoneringsalder er økt fra 62 til 63 år, som er i samsvar med målet. Sykefraværet var i 2. tertial 6,2%, mens målet var 5,5%. Sykefraværet følges opp på virksomhetene, og rapporteres til HAMU. Innkjøp Mål Utvikle innkjøpssamarbeidet med kommunene i Buskerud og Telemark videre, bl.a. tilbudet om betalbare konsulenttjenester i forbindelse med kommunenes innkjøp. Fullføre integrering av elektronisk bestilling med økonomisystem og elektronisk fakturabehandling for alle virksomheter. Langsiktig satsing på leverandørutvikling for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Følge opp ny forskrift om offentlige anskaffelser og gjennomføre opplæring. (Ny forskrift fra ). Spesiell fokus på bygg- og anleggssektoren. Måloppnåelse Det er gjennomført innkjøpskurs i flere kommuner i 2007, samt solgt tjenester. Budsjettet for salg av tjenester for hele 2007 ble nådd i 1. tertial.

25 Integrering av elektronisk bestilling med økonomisystem og elektronisk fakturabehandling for alle virksomheter er ennå ikke fullført. Arbeidet blir nå intensivert. I tillegg gjennomføres pilotprosjekt for e-handelssekretariatet på et konkurransegjennomføringsverktøy. Det er gjennomført kurs for innkjøpskontaktene i alle tre fylkeskommunene. Dokumentasjon og saksbehandling Mål Overgang til nytt sak-/arkivsystem, kravspesifikasjon, innkjøp, iverksettelse og opplæring Lage arkivplan for sentraladministrasjonen og deretter for hele fylkeskommunen Sammenslåing av videregående skoler i Drammen og på Kongsberg ivareta arkivutfordringer Måloppnåelse Foranalyse i forbindelse med innføring av nytt sak / arkivsystem er gjennomført. Kjøpekontrakt på sak/arkivsystem er undertegnet. Forhandlinger om kjøp av prosjektledertjenester pågår. Arbeidet med arkivplan er så vidt startet opp, men pga sykefravær i dokumentasjonssenteret er arbeidet stoppet opp. Arkivarbeid ved sammenslåing av virksomheter pågår. Fylkestingsvalg 2007 Mål Følge opp fylkeskommunens initiativ til valgteknisk samarbeid med Telemark og Vestfold fylkeskommuner og flere kommuner. Følge opp forsøk med elektronisk gjennomføring av prøvevalg i de videregående skoler i de tre fylkeskommunene. Måloppnåelse 52 av 53 kommuner i BTV-regionen mottok stemmesedler til kommunestyrevalget 2007 fra en og samme leverandør. Distribusjonen gikk ikke helt etter oppsatt plan, men alle fikk stemmesedler før forhåndsstemmegivningen startet. Alle tre fylkeskommunene mottok stemmesedler til fylkestingsvalget 2007 fra en og samme leverandør. Distribusjonen av fylkestingssedlene til kommunene gikk helt etter planen og i god tid før forhåndsstemmegivningen startet. Forsøk med internettstemmegivning ved skolevalg ble gjennomført fra til uten tekniske eller sikkerhetsmessige problemer. Valgdeltakelsen varierte fra skole til skole, fra vel 40 % til vel 5 %. Forsøket skal evalueres. Elevene stemte bare til fylkestingsvalget

26 Økonomi resultat og årsprognose Sentraladministrasjonen ekskl. politisk aktivitet Beløp i mill. kr Just. bud. Regnskap Regnskap i % Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 74,0 51,1 69,1 % 53,0 % 74,0 0,0 Driftsinntekter -9,5-8,1 85,3 % 81,0 % -9,5 0,0 Nto. driftsutgifter 64,5 43,0 66,7 % 49,0 % 64,5 0,0 Forbruket på sentraladministrasjonen ekskl. politisk aktivitet antas å bli som budsjettert i Politisk aktivitet ekskl. sektorutvalg Beløp i mill. kr Just. bud. Regnskap Regnskap i % Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 19,1 9,2 48,2 % 50,0 % 19,1 0,0 Driftsinntekter -4,0-0,2 3,8 % 4,0 % -4,0 0,0 Nto. driftsutgifter 15,1 9,1 59,9 % 62,0 % 15,1 0,0 Forbruket på politisk aktivitet ser ut til å bli som budsjettert i 2007.

27 REGIONRÅDETS ANSVAR BTV-forsøkets oppgaver blir rapportert til regionrådet. Buskerud fylkeskommune har stilt følgende økonomi til disposisjon i 2007: BFK - drift Års- Regnskap Forbruk Års- Forventet (mill. kr) budsjett 2. tertial i prosent prognose årsavvik Fylkesveger 74,5 33,2 45 % 79,4-4,9 Kollektivtransport *) 200,7 148,9 74 % 200,7 0,0 Næringsutvikling 12,4 5,6 45 % 12,4 0,0 Internasjonalt arbeid 0,6 0,0 0 % 0,6 0,0 Regiongeolog 0,8 0,0 0 % 0,8 0,0 Øvrige driftsutg./koordinator 0,7 0,1 9 % 0,7 0,0 Totalt 289,8 187,8 65 % 294,7-4,9 Fylkesveger - investering 76,9 15,4 20 % 66,9 10,0 *) I hht avtale skal Vestviken Kollektivtrafikk AS motta rammeoverføringer i kvartalsvise forskudd. Fylkesrådmannen viser til egen tertialrapport til regionrådet. 27