KAPITTEL 4 ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL 4 ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER"

Transkript

1 KAPITTEL 4 SommerViten ble i 2014 arrangert for åttende gang. Deltakerne får blant annet prøve seg på å lage hudkrem. Foto: SYNNØVE AAS ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER

2 KAPITTEL 4 Administrasjon og fellestjenester omhandler følgende tjenesteområder med tilhørende forslag til driftsbudsjett for 2015: Sum utgifter Sum inntekter Netto Administrasjon og fellesfunksjoner 1 080,9-259,6 821,3 Lærlinger 51,6-25,4 26,2 Arbeidsmarkedstiltak 10,3-4,6 5,7 Fellestjenester 36,4-7,1 29,2 Sivilforsvar og beredskap 4,4-0,9 3,5 Interne tjenester / fordelte kostnader 99,1-118,1-19, ,6-415,7 866,9 Brutto driftsramme fordelt på tjenesteområder 230 Økonomiplan drift Administrasjon og fellesfunksjoner 785,6 821,3 813,6 812,7 814,6 Lærlinger 24,8 26,2 26,2 26,2 26,2 Arbeidsmarkedstiltak 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 Fellestjenester 27,8 29,2 29,2 29,2 29,2 Sivilforsvar og beredskap 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 Interne tjenester / fordelte kostnader -14,5-19,0-22,8-21,7-21,7 832,5 866,9 855,5 855,6 857,7 Økonomiplan investering Administrasjon og fellesfunksjoner 57,8 45,5 43,2 34,1 53,7 Interne tjenester / fordelte kostnader 13, ,6 45,5 43,2 34,1 53,7 230

3 KAPITTEL 4 Administrasjon og fellesfunksjoner Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 656,3 678,3 678,0 678,0 678,0 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 293,5 318,1 322,1 321,2 322,8 Tjenester som erstatter komm.egenproduksjon 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Overføringsutgifter 18,1 18,2 7,8 7,8 7,8 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 63,6 65,4 66,8 67,3 67,7 Sum utgifter 1 032, , , , ,1 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -216,2-228,7-231,1-231,6-231,6 Tilskudd og refusjoner -25,2-25,2-25,2-25,2-25,2 Overføringsinntekter -1,3-1,3-1,3-1,3-1,3 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -4,0-4,3-4,3-4,3-4,3 Sum inntekter -246,7-259,6-261,9-262,5-262,5 Netto driftsramme 785,6 821,3 813,6 812,7 814,6 Fordeling på underliggende tjenester Byrådet 19,8 20,3 20,3 20,3 20,3 Administrasjon 588,0 610,4 600,4 597,5 599,1 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 106,3 121,0 121,0 121,0 121,0 Administrasjonslokaler 71,4 69,6 71,9 73,9 74,2 785,6 821,3 813,6 812,7 814,6 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for barnehage og skole 68,0 70,4 70,4 70,4 70,4 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 40,3 36,0 36,0 36,0 36,0 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 469,7 485,1 485,5 487,5 487,5 Byrådsavd. for helse og omsorg 69,1 73,9 73,9 73,9 73,9 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 56,0 57,7 55,2 55,2 55,2 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 75,9 81,8 81,5 81,5 81,5 Byrådsleders avdeling 59,6 63,6 62,6 62,6 62,6 Fellesposter - bykassen -52,9-47,2-51,5-54,4-52,4 Totalsum 785,6 821,3 813,6 812,7 814,6 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Tjenesteområdet omfatter de administrative funksjonene i byrådsavdelingene samt felles konserntjenester. De underliggende tjenestene består av byrådet, administrasjon, forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. Eiendomsområdet blir omtale i eget kapitel i budsjettdokumentet. 231 De sentrale konsernfunksjonene HR, balansert målstyring, økonomi, eiendom, IKT, anskaffelser og eierskap er organisert i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (BFEE). Seksjon informasjon og Kommuneadvokaten samt Samfunnssikkerhet og beredskap har organisatorisk tilhørighet i Byrådsleders avdeling (BLED), mens Byarkivet er tilknyttet Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI). I det videre vil det bli redegjort nærmere rede for disse administrative fellesfunksjonene. 231

4 KAPITTEL 4 Brutto driftsutgifter per innbygger (2013-nivå) Funksjon Administrasjon og styring Politisk styring Kontroll og revisjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler I tabellen er årslønnsvekst brukt som faktor til å omregne driftsutgiftene til 2013-kostnadsnivå, unntatt for administrasjonslokaler der det er også er brukt prisvekst i perioden (deflator). Felles konserntjenester i Byrådsavdeling for finans konkurranse og eierskap 232 Balansert målstyring I kommunaldirektørens stab er konsernansvaret for Balansert målstyring (BMS) plassert. Hovedoppgaven er å samordne arbeidet med BMS og ha ansvar for det IKT-systemet som brukes til å synliggjøre mål/strategier og til å måle resultater. Det er etablert en metodikk for helhetlig risikostyring som en integrert del av kommunens ordinære styringssystematikk hvor ansvaret for og eierskapet til metodikken ligger i kommunaldirektørens stab. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Alle byrådsavdelinger og deres respektive enheter skal ha egne styringskort med fire perspektiver Alle enheter i kommunen har identifisert og vurdert sine risikoområder Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Telles manuelt 90 % 100 % 100 % Styringskortet Nytt mål 100 % 100 % Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) HR-området HR handler om å skape gode tjenester og gode arbeidsplasser med utgangspunkt i kommunens menneskelige og organisatoriske ressurser. HR-seksjonen har ansvar for at kommunen har en overordnet HR-politikk som gir mål og satsningsområder og en HR-strategi som synliggjør prioriterte tiltak. Gjennom HR-nett gjøres reglement, verktøy og veiledere tilgjengelig slik at den enkelte leder får bistand til å utøve sin lederrolle. Rådgiving og prosessbistand innenfor ovennevnte inngår som viktige oppgaver. Seksjonen utvikler og gjennomfører kompetanseutviklingstiltak for ledere og medarbeidere. HR-strategien gir mål og tiltak innenfor fokusområdene: Rekruttere og beholde, ledelse og omdømme. 232

5 KAPITTEL 4 Den største utfordringen i 2015 vil være å videreføre arbeidet med utrulling av ny funksjonalitet i HRsystemet. Et annet satsingsområde vil være å iverksette og videreutvikle konsernsystem for medarbeiderutvikling, herunder oppgradering av kompetanse for HR-medarbeiderne i byrådsavdelingene. Etisk standard og varslingsordningen er under evaluering, det vil således bli viktig å sørge for kompetanse blant ledere og medarbeidere om dette i Tiltakene i Fremtidens arbeidsplass opprettholdes for at økt bevissthet i organisasjonen knyttet til inkludering og mangfold videreføres. Arbeidet med innføringen av HMS-instruks og veileder, med tilhørende kompetanseutviklingstiltak og utvikling av veilederen, vil også være et satsingsområde i Det legges opp til en tettere kopling slik at IA-arbeidet i større grad inngår som en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Øke arbeidsnærværet Data fra HR-system 90,8 % 92,1 % 92,1 % 233 Virkemidler for å nå målene: Styrke partssamarbeidet Gjennomføre opplæringstiltak for arbeidsmiljøgruppene, verneombudene og ledere Innføre nye styringsverktøy for systematisk HMS-arbeid og internkontroll Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver innenfor kompetanseområdene arbeidsmedisin og -helse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, gjennom et systematisk HMSarbeid. Alle ansatte i Bergen kommune er omfattet av ordningen HR-bemanning HR-bemanning består av tre avdelinger med en felles avdelingsleder; Gjenbruk, Vikarservice og Yrkesopplæringen. Vikarservice arbeider med å bistå ledere i å løse sine rekrutteringsbehov. Vikarservice har en stor base med ringevikarer, som leies ut til avdelinger som har behov. I tillegg jobber de med ulike rekrutteringstiltak på konsernnivå. Gjenbruk driver med rehabilitering av møbler som selges til kommunens tjenestesteder. I tillegg har de personer på ulike tiltak, som de gir språkpraksis og arbeidstrening til. Yrkesopplæringen har ansvaret for å rekruttere og utdanne fagarbeidere. Avdelingen har også ansvaret for ulike prosjekter i forbindelse med kompetanseheving av fast ansatte assistenter som skal bli fagarbeidere. En tar sikte på å ta inn 75 lærlinger i 2015, en reduksjon fra 2014 med 25 lærlinger. HR-bemanning har ansvar for å følge opp arbeidsmarkedstiltak for personer som er ansatt i Varig tilrettelagt arbeid/varig vernet arbeid. 233

6 KAPITTEL 4 Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Andel lærlinger som gjennomfører hele opplæringsløpet og oppnår bestått fagprøve Telling av avsluttede kontrakter og beståtte fagbrev Nytt 90 % 90 % Virkemidler for å nå målene: Kontinuerlig oppfølging av lærlinger Sette i verkt tiltak tidlig, når noen har stort fravær/lav måloppnåelse Styrke samarbeidet med Hordaland fylkes oppfølgingstjeneste 234 Økonomiområdet Økonomiseksjonen har det overordnete faglige ansvar for budsjettering, økonomioppfølging, regnskap og finansforvaltning i Bergen kommune. Økonomiseksjonen bistår enhetslederne i de fleste av kommunens byrådsavdelinger med den løpende økonomistyringen. Avdelingen har, sammen med Lønns- og regnskapssenteret, også ansvar for kommunens kurs- og kompetansetiltak på økonomiområdet. Seksjonen påser også at samtlige økonomiprosesser er effektive og av god kvalitet. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Forbedre kommunens økonomistyring Kombinasjon av budsjettavvik og prognosekvalitet 4 poeng (av 6 mulige) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) 4,3 poeng 4,5 poeng Virkemidler for å nå målene Alle ledere med økonomiansvar skal delta på kurs i økonomirapportering og økonomiforvaltning Alle ledere med definert økonomiansvar skal motta tilstrekkelig god faglig bistand i sitt økonomistyringsarbeid. Alle saker fra byrådsavdelingene med økonomiske konsekvenser skal kvalitetssikres av Økonomiseksjonen. Internkontroll Som en oppfølging av revisjonsrapporter i 2014 har internkontroll blitt opprettet som en egen seksjon i BFEE. Internkontrollen blir styrket med ett årsverk. Byrådsavdelingen har satt økt fokus på internkontroll av kommunens konsernovergripende tjenester innenfor økonomi, HR, HMS, anskaffelser, IKT generelt og informasjonssikkerhet. Internkontrollvirksomheten skjer på basis av gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser i de enkelte byrådsavdelinger. 234

7 KAPITTEL 4 Lønns- og regnskapssenteret Lønns- og regnskapssenteret (LRS) tilbyr effektive og kvalitetssikrede tjenester innenfor lønns-, refusjons- og regnskapsområdene til resultatenheter samt kommunale bedrifter i Bergen kommune. I tillegg utfører LRS tjenester innenfor systemadministrasjon og årsavslutning samt gjennomfører kurs- og opplæringsaktiviteter for våre kunder. LRS er også ansvarlig for at forvaltningsprosessene tilknyttet kommunens økonomistyringssystem fungerer på en optimal måte. I 2015 vil den største utfordringen være å sikre at det bygges opp relevant kompetanse tilknyttet bruk av nytt HR-system, herunder også hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse samt riktig tjenestekvalitet. Mål 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Reduksjon av kostnad for distribusjon av faktura til kommunens kunder/brukere Effektivisering av fakturahåndtering fra kommunens leverandører Andel kundefaktura som distribueres elektronisk i 2015 Andel leverandør-faktura som mottas elektronisk 36 % 43 % 20,7 % 60 % Kemneren Kemneren har på vegne av stat, fylkeskommune og kommunen ansvar for innfordringen av skatt og arbeidsgiveravgift, arbeidsgiverkontroll av lønnsområdet og søknad om ettergivelse- nedsettelse av skatt. Disse oppgavene er underlagt Finansdepartementets, Skattedirektoratet og Skatt vests faglige instruksjonsmyndighet. For kommunen krever kemneren inn eiendomsskatt og kommunale avgifter, øvrige kommunale krav samt egenbetaling ved institusjonsopphold. Kemneren fatter også vedtak om egenbetaling ved opphold i institusjon. Det arbeides med å få etablert senter for utenlandske arbeidstakere i samarbeid med flere etater. Dette vil styrke både samarbeidet på tvers av etatene og servicen til næringslivet på Vestlandet. 235 Mål 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) 95,5 % av samlet restskatt for 2013 skal være innbetalt pr Rapporter fra Sofie/skatteregnskap 95,5 % 95,5 % Innkreving hovedstoler kommunale krav Procasso 64mill 70,5mill Andel besvarte henvendelser telefon CC-Bridge 94,5 % Andel skriftlige henvendelser besvart innen tre uker 95 % Kemsak 98,5 % 95 % 235

8 KAPITTEL 4 Virkemidler for å nå målene: Bruk av ringerobot for bedre og mer effektiv kommunikasjon med kundene Debitortilpasset innkreving i samarbeid med Skattedirektoratet Videreføring av kontinuerlig forbedringsteknikk (Lean) IKT-området I henhold til kommunens IKT-strategi skal IKT støtte opp om effektiv tjenesteproduksjon og samtidig levere tjenester av høy kvalitet. Målet med IKT-strategien er å sikre at Bergen kommune fortsatt, og i størst mulig grad, møter forventingene om flere digitaliserte og mer tilpassede tjenester for innbyggere, næringsliv og organisasjoner, ansatte og politikere ved å utnytte ressursene (menneskelige og økonomiske) på en best mulig måte. Strategien er også en viktig premiss for kommunens leverandører av IKT-tjenester og IKT-produkter. 236 I samarbeid med byrådsavdelingene gjør IKT Konsern en vurdering av status og forslag til nye aktiviteter og tiltak knyttet til implementering av Digitalt førstevalg i Bergen kommune. Med dette menes at tjenester fra Bergen kommune skal så langt det er mulig være tilgjengelig på nett for kommunens målgrupper. Digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til å levere bedre og flere tjenester. For å digitalisere samhandling internt i organisasjonen og understøtte kommunens tjenesteproduksjon vil det være viktig å tilby forbedrede IKT-tjenester (pc, mobil, kontorstøtte m.m.). Tjenestene skal understøtte krav om effektivitet, tilgjengelighet og mobilitet. Sikkerhets- og beredskapsarbeid skal prioriteres videre. Et analyse- og kartleggingsarbeid for klassifisering av alle IKT-systemer med hensyn til kritikalitet, risiko og behov ferdigstilles i 2014 og vil legge rammene for kostnadseffektiv etablering av kontinuitets- og beredskapsløsninger. Det skal videre jobbes med å sørge for å innføre sentralisert planmessighet og kontroll i forbindelse med utvikling av arkitektur og tjenester knyttet til elektronisk identitetshåndtering i Bergen kommune. Det skal etableres rutiner og rammeverk for prosjektporteføljestyring for å sikre overordnet styring av endringsprosesser og virksomhetsutvikling. Prosjektporteføljestyring er et sentralt ledelsesverktøy, og et viktig virkemiddel for gevinstrealisering, effektivisering og fornying. IKT Drift er Bergen kommune sin interne driftsleverandør innenfor IKT-området. Kommunens oppgaveløsning på IKT-området ved bruk av en intern bestiller-/utførerløsning skal videreføres, og driftsmodeller for IKT-tjenester gjennomgår løpende vurderinger for å sikre at organiseringen gir merverdi. IKT Drift skal styre produksjon av de tjenestene som er avtalt på en mest mulig kostnadseffektiv måte for Bergen kommune. Tjenestene skal leveres i henhold til avtalt nivå og ytelse. Resultatkrav på IKT Drift sees på som uttrekk av overskudd i sammenheng med flere års effektivisering. Målsetningen er å levere forretningsteknologi som understøtter brukerne sitt behov med fokus på stabilitet, tilgjengelighet og tilfredsstillende kapasitet. Sikkerhet vektlegges høyt da kommunen har en rekke brukergrupper som arbeider med personsensitivt materiale. 236

9 KAPITTEL 4 Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Digitalt førstevalg Bidra til å sikre at tjenester fra Bergen kommune så langt det er mulig er tilgjengelig på nett. Forbedrede IKT-tjenester for ansatte i Bergen kommune. Prosjekt- og porteføljestyring Tilrettelegge for styringsinformasjon til å foreta strategiske valg knyttet til digitaliseringsarbeidet og bruk av IKT i Bergen kommune. Informasjonssikkerhet Sikkerhet skal være en naturlig, integrert og dokumentert del av prosesser knyttet til utvikling av IKT-systemer og -tjenester. Tjenestenivå (SLA) Helpdesk skal levere innenfor målkrav i alle årets måneder. Målkrav er 95 % telefoner besvart totalt, hvorav 70 % innen 30 sekunder. Oppnådd mål 100 % Virkemiddel for å nå målene Handlingsplan med grad av gjennomførte tiltak. Styringskortet Handlingsplan med grad av gjennomførte tiltak. Styringskortet Handlingsplan med grad av gjennomførte tiltak. Styringskortet Handlingsplan med grad av gjennomførte tiltak. Styringskortet Faktisk måling av resultat gjennom telefonkø i callsenter Nytt mål 100 % Handlingsplanen gjelder for Nytt mål 100 % Handlingsplanen gjelder for Nytt mål 100 % Handlingsplanen gjelder for Nytt mål 100 % Handlingsplanen gjelder for ,54 % 100 % 100 % Tett oppfølging av status og framdrift på de tiltakene/handlingsplanene som understøtter målene. Innkjøpsområdet Ny anskaffelsesstrategi har 23 mål som skal følges opp i strategiperioden Tiltak som flere konkurranser, bedre oppfølging av avtalelojalitet og leverandørenes kontraktsforpliktelser, vil medføre innsparinger som langt vil overstige ressursinnsatsen. 237 Anskaffelse av elbiler til persontransport og oppfølging av kommunens prioriteringer når det gjelder miljøvalg for bilparken, er en oppgave som vil vokse i økonomiplanperioden. Seksjonen ønsker å bidra til at potensialet for hele kommunens anskaffelsesområde utnyttes maksimalt både gjennom effektiv konkurransegjennomføring og ved oppnåelse av beste markedspris. Målet er at budsjettmidler i økende grad kan frigjøres til kommunens tjenesteproduksjon. 237

10 KAPITTEL 4 Mål 2015 Verbal beskrivelse av mål Virkemidler Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Økt bruk av ehandel Kun tillatt å bestille via ehandel for alle kataloger på ehandelplattformen Statistikk fra Agresso 62 % 100 % av alle bestillinger til leverandør med elektronisk katalog på ehandelplattformen skal skje gjennom Agresso ehandel 100 % av alle bestillinger til leverandør med elektronisk katalog på ehandels-plattformen skal skje gjennom Agresso ehandel Økt bruk av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Økt kapasitet til gjennomføring av konkurranser. Statistikk fra KGV Antall Doffinkunngjøringer Økt kapasitet til gjennomføring av konkurranser. Statistikk fra Doffin Virkemidler for å nå målene: Økt bruk av ehandel: ehandel eneste tillatte bestillingsmåte Økt bruk av gjennomføringsverktøy for konkurranse: Etterhvert obligatorisk bruk. Antall kunngjøringer i databasen for offentlige innkjøp i Norge (Doffen): Gjennomføring av flere konkurranser Konkurranse og eierskap Ansvarsområdene kan oppsummeres i to hovedkategorier: Seksjonen skal ha ansvaret med å påse at byrådets vedtak innenfor konkurranseområdet blir etterlevd og fulgt opp av den kommunale organisasjonen. Seksjonen skal yte bistand til byrådet i utarbeidelse av rammebetingelser, rutiner og styrende dokumenter innenfor konkurransefeltet, f.eks. fremtidig plan for konkurranseutsetting av kommunale virksomhetsområder. Seksjonen har også ansvar for å følge opp kommunens eierskap i ulike selskap, kommunale foretak og arbeidsmarkeds-bedrifter. Den er en kompetanseenhet innenfor de forvaltnings- og forretningsmessige eierinteresser som er knyttet til aksjelovens bestemmelser om eiers ansvar og oppgaver. Dette gjelder saker rundt vedtekts- og kapitalendringer, ulike prosesser eksempelvis i forbindelse med emisjoner, samt avvikling og salg av aksjeselskaper. De virksomhetsfaglige interesser knyttet til spesifikke forhold i selskapenes virksomhet behandles av de respektive byrådsavdelinger som besitter særskilt fagansvar, f.eks. innenfor samferdsel, kultur og renovasjon. 238

11 KAPITTEL 4 Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Oppfølging av avkastningskrav med mer for Bergen kommunes eierinteresser i de største porteføljebedriftene. Evalueringsrapport fremlegges for bystyret innen 3. kvartal 2015 Rapport 2014 Budsjettert avkastningskrav (aksjeutbytte + overføringer) kr. 199 mill. Beslutning fattet Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Seksjonen skal ivareta det overordnede ansvaret BFEE har som eier av kommunens bygg og eiendommer, og utarbeide langsiktige strategier for forvaltning av disse. Seksjonen vil også bidra til å koordinere bygg- og eiendomsvirksomheten på tvers av fagetater og byrådsavdelinger. Seksjonen er bemannet med tre årsverk. Kommunens eiendomsforvaltning blir nærmere beskrevet i kapittel 5 Bygg og eiendom, og inneholder bl.a. budsjettforslag for Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging. Felles konserntjenester i Byrådsleders avdeling Stab Kommunaldirektørens stab arbeider for å sikre god koordinering mellom det politiske og administrative nivået i kommunen, for gode relasjoner mellom Bergen kommune og andre offentlige myndigheter og private aktører både i regionen og nasjonalt. Staben er sekretariat for byrådsleder og byrådets møter. Informasjon Seksjon informasjon er Bergen kommunes informasjonsstrategiske enhet og skal arbeide for gode informasjonsholdninger og -rutiner i hele kommunen. Åpenhet, innsyn og tilgjengelighet står sentralt i kommunens virksomhet, og innbyggerne skal ha rask tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Seksjonen arbeider med å videreutvikle kommunens kommunikasjonskanaler og utvide med flere digitale flater som for eksempel ulike sosiale medier. Seksjonen har ansvar for å koordinere og styre informasjon ved beredskapssituasjoner. Seksjon informasjon har også ansvar for kommunens sentralbord, informasjonssenteret og interndistribusjon. 239 Utfordringer i tjenestene Seksjonen arbeider for økt åpenhet og innsyn, blant annet gjennom medietreningskurs, medarbeidersamlinger og ved å bistå eksterne medier med å finne informasjon og formidle kontakt til de aktuelle fagpersonene i kommunen. Den interne kommunikasjonen er viktig for å sikre at kommunens ansatte er gode målbærere. For å oppnå en mest mulig effektiv kommunikasjon, jobber seksjonen målrettet med å ha et felles budskap i alle aktuelle kommunikasjonskanaler. Det være seg på kommunens nettsider, den ukentlige 239

12 KAPITTEL 4 avisannonsen «Kommunetorget», i sosiale medier, pressemeldinger, innbyggermagasinet «Bergenseren» og gjennom førstelinjetjenesten i resepsjon og på sentralbord. En viktig utfordring fremover er å kartlegge hvordan kommunens kommunikasjonskanaler til en hver tid brukes. Hensikten med dette er å trekke lærdom for å forbedre kommunikasjonsarbeidet. 240 Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Gode møter mellom kommune og eksterne medier Effektiv kommunikasjon Bidra til økt åpenhet Målemetode/indikator Resultat 2013 Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) PR-barometeret Samfunn, en spørreundersøkelse blant journalister om inntrykket av Bergen kommune Strategisk anvendelse av brukerstatistikk fra alle kommunikasjonskanaler Antall medietreningskurs Gjennomsnitt tilfredshet på 6.06 og en total tilfredshet på 6,97. Oppstart brukerstatistikk på en del kommunikasjonskanaler Total tilfredshetsskåre på 7 (av 10) eller høyere på PRbarometer Samfunn Etablere brukerstatistikk på alle kanaler for kommunikasjon og starte analyse 20 medietreningskurs Gjennomføre minst 15 medietreningskurs Virkemidler for å nå disse målene: Jobbe for gode møter mellom kommune og eksterne medier Effektivisere gjennom enhetlig budskap i aktuelle kommunikasjonskanaler Overvåke brukerstatistikk på kommunikasjonskanalene så vi hele tiden blir bedre Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Total tilfredshetsskåre på 7 (av 10) eller høyere på PR-barometer Samfunn Anvende brukerstatistikk fra alle kanaler for effektiv kommunikasjon Ha gjennomført minst 30 kurs innen utgangen av 2015 Kommuneadvokaten Juridisk kompetanse innad i egen organisasjon er av vesentlig betydning i Bergen kommune. Kommuneadvokaten utfører et stort antall rådgivningsoppdrag som omfatter de fleste rettsområder. Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteproduksjon, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. Forebygging av problemer og konflikter vektlegges i betydelig grad i arbeidet med slike oppdrag. Likeledes ytes bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse samt juridisk rådgivning i tilknytning til kommunens engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser. Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker som bringes inn for domstolene. Foruten de formelle henvendelsene, mottar kontoret svært mange muntlige henvendelser fra ulike deler av organisasjonen. Behovet for juridisk bistand er økende, noe som har medført utfordringer med å besvare alle henvendelser innenfor ofte knappe frister. For å øke kontorets kapasitet har byrådet valgt å styrke budsjettet til kommuneadvokaten med 2 millioner kroner fra

13 KAPITTEL 4 Samfunnssikkerhet og beredskap Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap arbeider for å oppfylle kommunens forpliktelser som følger at Lov om kommunal beredskapsplikt, med tilhørende forskrift, samt andre relevante lover og forskrifter. Innen samfunnssikkerhet arbeider seksjonen for å forebygge uønskede hendelser gjennom systematisk risikostyring. Sentralt i dette arbeidet er gjennomføringen av en pågående helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse for kommunen, som planlegges sluttført ultimo Seksjonen arbeider parallelt med kontinuerlig å opprettholde en robust og effektiv beredskap for å kunne håndtere og redusere skadevirkningene av uønskede hendelser som involverer kommunens ansatte, brukere av kommunale tjenester, og befolkningen forøvrig, når disse ikke ivaretas av andre. Dette innebærer både å håndtere fare- og ulykkeshendelser, og å sikre driftskontinuitet av kommunale tjenester. Seksjonens prioriterer arbeidet med å styrke samvirket med andre relevante offentlige- og private aktører. Det arbeides med å optimalisere samvirket internt i kommunen gjennom standardisering og kompetanseheving, interkommunalt gjennom regionalt samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap, tverretatlig med å bedre kommunikasjon og koordineringen med andre offentlige aktører ved store regionale fare- og ulykkeshendelser, samt gjennom en formalisering av storbysamarbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Utfordringer i tjenestene Samfunnssikkerhet og beredskap har i de senere år fått en stadig større oppmerksomhet både fra sentrale myndigheter og i befolkningen forøvrig. Kommunen tillegges nye oppgaver, og forventningene til kvaliteten på arbeidet blir større. Dette er positivt, men stiller store krav til seksjonens og kommunens arbeid innenfor fagfeltet i årene fremover. Felles konserntjenester i Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Bergen byarkiv BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Byarkivet har tilknytning både til administrasjon, forvaltning og kultur. Byarkivet er Bergen kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet. Byarkivet oppbevarer og betjener arkivmateriale fra kommunal virksomhet, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen og driver kulturhistorisk formidling. Byarkivet har ansvaret for Sentralarkivet i kommunen, driver arkivfaglig utviklingsarbeid og veileder i arkivrutiner og systemer. 241 Vesentlige nøkkeltall Bergen byarkiv Hyllemeter mottatt arkiv Nye søkbare arkivenheter registrert i basen ASTA Nye saker Sentralarkivet Behandlede dokumenter i Sentralarkivet Forespørsler arkivinformasjon Oppslag i historiske elektroniske baser Antall filer digitaliserte dokumenter

14 KAPITTEL 4 Byarkivet er en nasjonalt ledende institusjon innen sine felt, og er kommet langt i å håndtere overgangen fra papir til digitalt skapte arkiv, og i å ivareta en bredde av byens arkivbaserte historie. OVERORDNET MÅLSETTING Den overordnede målsetningen er at «Alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer». (ABM-planen). Utfordringer i tjenestene Samling av kommunale arkiv til ett arkiv innen Bergen byarkiv er det sentrale arkivtiltaket innen ABM-planen. ABM står for arkiv, bibliotek og museum. Dette gjelder bortsettingsarkiv på papir, dagligarkiv og utfasede datasystemer. Et kartleggingsarbeid er i gang, og byrådet vil igangsette en organisasjonsgjennomgang av arkivtjenesten. Hovedfinansieringen av etablering og drift av enearkivet vil være ressurser som overføres fra andre byrådsavdelinger etter hvert som disse skal avlastes for arkiv og arkivtilknyttet arbeid. Mål Verbal beskrivelse av mål Ett felles byarkiv for hele Bergen kommune. Delmål: Overføring av hyllemeter arkiv innen 10 år Målemetode/ indikator Antall mottatte hyllemeter arkiv Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) 670 hyllemeter 1200 hyllemeter arkiv. Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) 5000 hyllemeter arkiv Det må gjennomføres en ressursoverføring av fra ytre enheter til Byarkivet/sentralarkivet for å få overført den daglige post- og arkivtjenesten til en sentral, elektronisk løsning. Lagringskostnader for elektroniske arkiver og digitalisert materiale er en ny kostnad for kommunen som det er usikkerhet rundt fremover. 242

15 KAPITTEL 4 Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,6 785,6 785,6 785,6 Lønns- og priskomp. og innt.krav 23,6 23,6 23,6 23,6 Andre kostnadsendringer Vedlikehold - justering for Holte-indeks og økt areal -0,8-0,8-0,8-0,8 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,9-0,9-0,9-0,9 Diverse Endring sentral internleieinntekt 1,3 1,3 1,3 1,3 Endring sentral motpost - kalk. kostnader 6,1 11,8 8,9 10,5 Diverse endringer for øvrig -2,5-2,2-2,2-1,8 Totalt Prisjustering og diverse endringer 26,7 32,8 29,9 31,9 Tilpasning til aktivitetsnivået Ny vedlikeholdsavtale kontorstøtte - dekkes innenfor IKT-HP 0,0 10,4 10,4 10,4 Resultatkrav IKT-drift -6,0-6,0-6,0-6,0 Tilpasning til aktivitetsnivå BHO 2,4 2,4 2,4 2,4 Tilpasning til aktivitetsnivå BSBO 3,4 3,4 3,4 3,4 Tilpasning til aktivitetsnivå BBKM 3,8 3,8 3,8 3,8 Bortfall av kap.kostn. IKT-handlingsplan - kalkulatoriske kostn utgår etter endt avskrivningstid -9,6-32,4-35,9-40,5 Effektivisering Forventet effektiviseringsgevinst - Nytt HR-system -1,0-1,0-1,0-1,0 Seksjon informasjon: Lønnsmidler som følge av naturlig avgang -1,0-1,0-1,0-1,0 Forutsatt effektivisering Byarkivet 0,0-0,1-0,1-0,1 Ny løsning for kursadministrasjon -0,1-0,2-0,2-0,2 Ekstraord. innt.endring Inntektskrav Kommuneadvokaten 0,0-1,0-1,0-1,0 Engangstiltak Engangsutgifter knyttet til IKT-handlingsplanen utgår -6,6-6,6-6,6-6,6 Midl prosjektstilling omrsatsing Indre Laksevåg utgår fra 2. halvår ,0-0,3-0,3-0,3 Nye engangsutgifter knyttet til IKT-handlingsplanen 1,0 2,0 2,0 0,0 Sentral avsetning til ny vedlikeholdsavtale kontorstøtte utgår i ,0-10,4-10,4-10,4 Videreføring av overskudd/underskudd fra ,1-0,1-0,1-0,1 Prosjektmidler - Felles arkivtjeneste 2,5 0,0 0,0 0,0 Kemneren - div engangsutgifter til porto, taksering mv. 1,6 0,0 0,0 0,0 Nye tiltak - driftskons. av inv. Driftskonsekvenser av IKT-handlingsplanen 15,3 26,8 30,2 36,9 Sentrale poster: Avsatt internhusleie for mindre bygginvesteringer 0,9 0,9 0,9 0,9 Kalkulatoriske kostnader av utvidete magasinlokaler i Hansaparken 0,0 0,1 0,1 0,1 Nye tiltak forøvrig Kommuneadvokaten styrkes med 2 nye stillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 Omdisp lønn seksjon info for styrking av utredningskapasitet BLED stab 1,0 1,0 1,0 1,0 Styrket internkontroll 1,4 1,4 1,4 1,4 EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 2,0 4,0 6,0 6,0 Redusert ytelser 2 mangfolds-trainee-stillinger utgår -1,0-1,0-1,0-1,0 Generell reduksjon i ramme Bergen byarkiv -2,5-2,5-2,5-2,5 Reduksjon i utgivelser av Bergenseren -0,3-0,3-0,3-0,3 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 9,0-4,8-2,8-2,8 821,3 813,6 812,7 814,6 Kommentar til driftsbudsjettet BLED: Budsjettrammene for tjenesteområdet styrkes med kr 2,0 mill. til nye stillinger ved Kommuneadvokaten, og reduseres med kr 0,2 mill. som følge av reduksjon i antall utgivelser av innbyggermagasinet Bergenseren. BFEE: Som en oppfølging av revisjonsrapporter i 2014 har BFEE opprettet en seksjon for internkontroll. Under tilpasning av aktivitetsnivået nedtrekk BFEE ligger rammenedtrekk fra 2015 og kontorstøtte kostnader fra BKNI: Det iverksettes pilotprosjekt for gjennomføring av enearkiv. Frem mot Hansadagene i Bergen 2016, vil byrådet vurdere et prosjekt med norske og tyske aktører om å få digitalisert og tilgjengeliggjort det bergensrelaterte materialet i Lübeck og en del andre tyske byer. Helt sentrale deler av norsk og bergensk historie ligger som upløyd mark i disse arkiv, med potensiale til å løfte frem vår historie både lokalt og internasjonalt. BSBO: Budsjettet styrkes med 3,39 mill. som en følge av påkrevde utgifter til husleie/lokaler, lønn og IKT. Prosjektstilling i områdesatsing finansieres fra og med 2016 av statlige tilskudd. 243

16 KAPITTEL 4 Forslag til investeringsbudsjett Prosjektgruppe Prosjekt kostnad Budsjettert til og med Beløp i mill. Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 ENØK-tiltak 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Opprustning Gamle rådhus 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplaner rehabilitering adm.bygg 0,0 0,0 0,0 9,8 34,4 44,2 Handlingsplaner rehabilitering andre bygg 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Nytt HR-system 54,3 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 128,0 2,7 2,4 0,0 0,3 5,4 IKT-HP - Digitalt førstevalg 45,9 7,2 2,0 0,0 0,0 9,2 Nytt SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 41,3 9,2 11,1 17,0 4,0 0,0 32,1 Andre IKT-HP-fagsystemer 16,6 2,3 2,0 0,0 0,0 4,3 IKT-HP - Fellestjenester 80,3 2,2 0,6 0,0 0,0 2,8 IKT-HP - Felles infrastruktur 16,2 5,1 5,3 9,3 3,6 23,3 Diverse sikringsarbeider BKB 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Kjøp av transportmidler 5,0 2,9 2,9 0,0 0,0 5,9 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 83,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Administrasjon og fellesfunksjoner 449,1 45,5 43,2 34,1 53,7 176,5 Hoveddelen av investeringene gjelder prosjekter under IKT-handlingsplan og biler på Innkjøpsseksjonen. Kommentar til investeringsbudsjettet IKT IKT-handlingsplan består av prosjekter innenfor fagsystemer, felles infrastruktur, fellestjenester, digitalt førstevalg og avtaler. Nåværende avtale for telefoni og datakommunikasjon med TDC (DT-avtalen) utløper 2. februar 2015 og må derfor lyses ut på nytt. Avtalen omfatter følgende hovedelementer: Transportnett, internettaksess og teletrafikktjenester (fast- og mobiltelefoni), masseutsendelse SMS. Mobil datatrafikk vil øke som følge av økt bruk av mobile enheter til datafangst, tjenestesystemer, informasjonsinnhenting og samhandlingstjenester. Byrådet foreslår at det gjennomføres et pilotprosjekt for erfaringsinnhenting med lokalt drevet "skyløsning". Dagens kontorstøtte- og samhandlingsløsning er ikke tilpasset en mobil hverdag og den kraftige veksten innenfor mobilt utstyr. Byrådet foreslår at det starter opp et forprosjekt for etablering av en elektronisk læringsplattform. Det er nødvendig å benytte et verktøy for kunnskapsformidling og kompetanseheving som ivaretar formelle og kvalitative krav. En mulig og kostnadseffektiv løsning er å implementere e- læringsplattform som antas å kunne dekke kommunens nåværende og fremtidige behov. Forprosjektfasen for ny sak-arkivløsning i Bergen er avsluttet og behov og muligheter innenfor saksbehandling, arkiv og tekniske områder er kartlagt. Nye beregninger etter gjennomført forprosjekt 244

17 KAPITTEL 4 viser at totalomfang for ny sak- arkivløsning vil være 45,3 millioner. For er det anslått et investeringsbehov på ca. 32 millioner for å dekke innkjøpskostnader, integrasjonsaktiviteter og ressursinnsats (frikjøp av ressurser og konsulentbistand). Det er i tillegg behov for driftsmidler til utfasing av gammelt system, systemadministrasjon, vedlikehold og support. Biler Sammen med oppbudsjettering av tidligere års ubrukte investeringsmidler antas det at dette skal være tilstrekkelig for å dekke kommunens behov for nye biler i økonomiplanperioden. Investeringsprogrammet gjelder både elbiler og andre biler. Bilinvesteringene er fordelt på utførende tjenesteområder. Arkiv Det er anslått behov for mellom 25 og 30 mill. i investeringer for å endelig ferdigstille Bergen kommunes behov for arkiv for papir. Byrådet vil i 2015 kvalitetssikre tallene og konkretisere prosjektet Administrasjonsbygg Det avsettes 10 mill. årlig som «straksmidler» til diverse sikringsarbeider. I tillegg avsettes det 1 mill. årlig til ENØK-tiltak. Mot slutten av økonomiplanperioden er det foreslått å avsette nærmere 50 mill. til oppfølging av handlingsplaner for rehabilitering av administrasjonsbygg og ulike andre ikkeformålsbygg. Dette er omtalt i kapittelet om bygg og eiendom. En del mindre poster - administrasjonslokaler, brannverntiltak, oppgradering av elektriske anlegg, energimerking bygg, universell utforming kommunale bygg og montering av vannmålere - ble i 1. tertial 2014 slått sammen i én sekkepost kalt «Mindre bygginvesteringer», som forvaltes av Etat for bygg og eiendom. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdet finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Bystyresak 81/2013 Anskaffelsesstrategi Betraktninger omkring forvaltningen av det kommunale eierskapet, samt definering av prinsipper og formål for eierskapet. Mål og strategier for anskaffelsesområdet Dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett. En effektiv iverksetting av anskaffelsesstrategien vil kunne gi betydelige økonomiske gevinster for hele kommunekonsernet 245 Bystyresak Rullering av HR-strategi for Bergen kommune Bystyresak Fremtidens arbeidsplass. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold for Bergen kommune som arbeidsgiver Beskriver rammer, retningslinjer og resultatmål for kommunens HR-politikk Felles handlingsplan med mål og strategier innenfor diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering. Ikke kostnader utover vedtatt budsjett. Det er bevilget 1,3 mill. kr. årlig til å dekke to traineestillinger for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Bystyresak 294/113 Byrådets fullmakter Oversikt over hvilke fullmakter bystyret har delegert til byrådet Utløser ikke merkostnader 245

18 KAPITTEL 4 Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Prinsipper for deltakelse i og oppnevning av kommunens representanter i styrer, råd og utvalg - bystyreperioden Bystyresak Beredskapsmelding 2013 Bystyresak Studenten mot 2020 Studentmeldingen Byrådssak Høring - Planprogrammet for ny kommuneplan og melding om oppstart av kommuneplan Gir en oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg byrådet skal oppnevne representanter til og hvordan. Føringer for beredskapsarbeidet i kommunen Viser hvordan studentbyen Bergen kan videreutvikles Saken orienterer om prosess og høringsutgave av planprogram for kommuneplanen Utløser ikke merkostnader 246 Bystyresak 140/12 Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden fra samt forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Bergen kommune Bystyresak Oppstart av arbeid med overordnet risiko og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. Bystyresak 290/12 «Fortid, samtid og fremtid" - ABM plan for Bergen. Sammenligninger med andre storbyer Det skal i hver fireårsperiode fastsettes retningslinjer for kommunens salgs- og skjenkebevillinger. Saken gir føringer for arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser, samt beredskapsarbeid i kommunen. Strategier og prioriteringer for Bergen kommune arkiv, bibliotek og museumspolitikk Planambisjon kr. 32 mill. Bevilget kr. 3,95 mill. Brutto driftsutgifter pr. innbygger (Kostra 2013) Bergen Oslo Trondheim Stavanger ASSSgj.snitt Administrasjon og styring Politisk styring Kontroll og revisjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Bergen kommunes utgifter til administrasjon og styring ligger under gjennomsnittet for de 10 største byene (ASSS) og lavere enn Trondheim og Stavanger. Oslo har gjennomført en revisjon av regnskapsføringen, og har som følge av det redusert utgiftene med Administrasjon og styring med nær 70 pst. fra 2012 til Det foreligger ikke ASSS tall eller Kostrafunksjon for arkiv. Byrådet vil ta initiativ til at dette etableres. 246

19 KAPITTEL 4 Lærlinger Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 46,9 48,8 48,8 48,8 48,8 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 Sum utgifter 49,6 51,6 51,6 51,6 51,6 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -8,5-8,6-8,6-8,6-8,6 Tilskudd og refusjoner -15,0-15,3-15,3-15,3-15,3 Overføringsinntekter -1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 Sum inntekter -24,8-25,4-25,4-25,4-25,4 Netto driftsramme 24,8 26,2 26,2 26,2 26,2 Fordeling på underliggende tjenester Lærlinger - administrasjon 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 Lærlinger 20,6 21,8 21,8 21,8 21,8 24,8 26,2 26,2 26,2 26,2 Bergen kommune er fylkets største opplæringsbedrift med 274 løpende lærekontrakter i Lærlingeordningen er organisert under HR-bemanning. Formålet er å utdanne fagarbeidere til førstelinjetjenesten i Bergen kommune. I tillegg arbeides det med ulike prosjekter for å heve kompetansen hos fast ansatte assistenter. Budsjettet er plassert på Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Det foreslås ingen endringer i perioden, utover ordinær lønns- og priskompensasjon. Arbeidsmarkedstiltak Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 8,2 8,5 8,5 8,5 8,5 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Sum utgifter 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -2,5-2,6-2,6-2,6-2,6 Tilskudd og refusjoner -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Sum inntekter -4,5-4,6-4,6-4,6-4,6 Netto driftsramme 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 247 Fordeling på underliggende tjenester Sysselsettingstiltak / adm. 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 Tilskudd til lønn for yrkes- / utviklingshemmede 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 Bergen kommune sysselsetter 39 personer som er ansatt innenfor ulike arbeidsmarkedstiltak. Disse arbeidstakerne jobber på ordinære tjenestesteder i kommunen. Budsjettet er plassert på Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Det foreslås ingen endringer i perioden, utover ordinær lønns- og priskompensasjon. 247

20 KAPITTEL 4 Fellestjenester Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 7,0 7,2 7,2 7,2 7,2 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 23,2 24,3 24,3 24,3 24,3 Overføringsutgifter 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 Sum utgifter 35,0 36,4 36,4 36,4 36,4 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -6,3-6,3-6,3-6,3-6,3 Tilskudd og refusjoner -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Sum inntekter -7,1-7,1-7,1-7,1-7,1 Netto driftsramme 27,8 29,2 29,2 29,2 29,2 248 Fordeling på underliggende tjenester Bergensalliansen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne fellestjenester 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 Overformynderiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsfunksjon/skjenkekontroll 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Div. tilskudd 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 Offentlige toaletter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Fordeling på byrådsavdelinger 27,8 29,2 29,2 29,2 29,2 Byrådsleders avdeling 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Fellesposter - bykassen 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 27,8 29,2 29,2 29,2 29,2 Kontor for skjenkesaker Kontor for skjenkesaker har ansvar for den administrative forvaltningen av kommunens arbeid etter Serverings- og alkoholloven. Arbeidet omfatter saksbehandling av søknader om serverings- og/eller skjenkebevillinger. Kontoret har også ansvaret for gjennomføringen av kunnskapsprøven og etablererprøven. I tillegg har kontoret ansvar for kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder og saksforberedelse av inndragningssaker. Kontoret behandler søknader om ambulerende bevillinger, bevillinger til en enkelt bestemt anledning, samt søknader om utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning, søknader om endring av styrer og stedfortreder, søknader om utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning og for behandling av søknader om dispensasjoner fra åpningstidsbestemmelsene ved nattklubber. Kontoret utfakturerer bevillingsgebyr, holder og fakturer kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering og forbereder klagesaker til Fylkesmannen. 248

21 KAPITTEL 4 Utfordringer i tjenestene Samarbeidet med en rekke andre offentlige instanser har blitt vesentlig bedret siste år gjennom deltagelse i diverse tverretatlige fora med representanter fra Kemneren, Trafikketaten, skattemyndigheter, politi, brannvesen, NAV med flere. Dette koordineringsarbeidet krever mye ressurser, men gir gode resultater. Øvrige poster På dette tjenesteområdet utgiftsføres kommunens utgifter til gruppeliv-, yrkesskade- og ulykkesforsikring for alle ansatte i kommunen og andre som har rett til slike ytelser. Forsikringsutgiftene fordeles regnskapsmessig på der hvor avlønningen skjer. Bergensalliansen er et interkommunalt samarbeidsforum for de 20 kommunene i regionen. Bergen kommune er vertskommune. Bystyret vedtok i sak at Bergen kommune skulle gå inn som medlem i alliansen på de premisser som fremgår av saksutredningen. Blant premissene ligger ansvar for regnskap, økonomi og personal. Derfor blir Bergensalliansens aktiviteter budsjettert her. Budsjettet inngår i sum utgifter og inntekter, men med netto null i budsjettramme. Posten Diverse tilskudd omfatter ytelser til ulike lag og organisasjoner, samt tilskudd til feiring av 17. mai. Fordelingen følger av oversikten over forslag til tilskudd i kapittel 8 under Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,8 27,8 27,8 27,8 Lønns- og priskomp. og innt.krav 0,3 0,3 0,3 0,3 Andre kostnadsendringer Justering forsikringer 1,0 1,0 1,0 1,0 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,1 0,1 0,1 0,1 Totalt Prisjustering og diverse endringer 1,4 1,4 1,4 1,4 29,2 29,2 29,2 29,2 Kommentar til driftsbudsjettet Det forutsettes det også at eksisterende forsikringsavtaler videreføres. Byrådet foreslår at det budsjetteres med en økning fra 22 mill. til 23 mill. for yrkesskadeforsikring. Dette har sammenheng med etterslep på yrkesskadeforsikring for De ordinære utgiftene består av avsetninger og utbetalinger til kjente skader, administrasjonskostnader og premie for den risiko som er dekket gjennom forsikringsselskapet. 249 PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdet finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 140/12 Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden fra samt forskrifter om salgs-, skjenke- og åpningstider i Bergen kommune Det skal i hver fireårsperiode fastsettes retningslinjer for kommunens salgs- og skjenkebevillinger. Innen ordinær driftsramme 249

22 KAPITTEL 4 Sivilforsvar og beredskap Bruttotabell drift Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 2,3 2,0 2,0 2,0 2,1 Sum utgifter 4,0 4,4 4,4 4,4 4,5 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -0,6-0,9-0,9-0,9-0,9 Sum inntekter -0,6-0,9-0,9-0,9-0,9 Netto driftsramme 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 Fordeling på underliggende tjenester Tilfluktsrom 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 Sivilforsvar / akutt beredskap 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 250 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Byrådsleders avdeling 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 Fellesposter - bykassen 2,3 2,0 2,0 2,0 2,1 Totalsum 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 Sivilforsvarets myndigheter anskaffer materiell til Sivilforsvaret og beslutter lokalisering av lager etter en nasjonal vurdering, og kommunene har ansvar for å lagre og vedlikeholde dette materiellet. Kostnader til lagring og vedlikehold skal dekkes av kommunene, jfr. Sivilbeskyttelsesloven. 250

23 KAPITTEL 4 Interne tjenester/fordelte kostnader Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 89,0 72,8 72,8 72,8 72,8 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 22,9 26,2 26,2 26,2 26,2 Overføringsutgifter -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter 111,8 99,1 99,1 99,1 99,1 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -122,2-113,2-116,9-115,9-115,9 Tilskudd og refusjoner -3,7-4,5-4,5-4,5-4,5 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Sum inntekter -126,3-118,1-121,8-120,8-120,8 Netto driftsramme -14,5-19,0-22,8-21,7-21,7 Fordeling på underliggende tjenester Internfordelte tjenester 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Biladministrasjon -11,4-15,4-19,1-18,1-18,1 Parkdrift -0,3-0,1-0,1-0,1-0,1 Renholdstjenester -1,9-1,9-1,9-1,9-1,9 Håndverkertjenester bygg 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 Driftstjeneste bygg -6,4-6,3-6,3-6,3-6,3 IUA Bergen region 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Fordeling på byrådsavdelinger -14,5-19,0-22,8-21,7-21,7 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -3,0-3,6-3,6-3,6-3,6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 Byrådsleders avdeling 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Fellesposter - bykassen -12,8-16,3-20,0-19,0-19,0 Totalsum -14,5-19,0-22,8-21,7-21,7 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Denne budsjettposten gjelder fordelte kostnader fra Etat for bygg og eiendom. Det vises til samlet redegjørelse for denne etaten i kapittel 6. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Denne budsjettposten gjelder fordelte kostnader knyttet til parkdrift. Byrådsleders avdeling (IUA Bergen region) Bergen kommune er vertskommune for IUA Bergen region (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) som består av 3 kommuner i Sogn og Fjordane og 23 kommuner i Hordaland. IUA Bergen region ivaretar deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Vertskommuneansvaret utøves av Bergen brannvesen som er organisert under byrådsleders avdeling. 251 Fellesposter bykassen Denne budsjettposten omfatter i all hovedsak motpost (inntekt) til kalkulatoriske kostnader som belastes tjenesten «Biladministrasjon», som befinner seg i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Disse kostnadene blir overført til andre byrådsavdelinger/tjenesteområder. 251

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11. Komiteens fagområder på finansfeltet Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap Komité for finans, kultur og næring 11. november 2015 Finans forvalter ikke bare penger materielle ressurser

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Bergen brannvesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN

Bergen brannvesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN Bergen vesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN BRANNVESEN Bergen vesen er kommunens - og redningskorps og yter tjenester

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap Foto: ETAT FOR UTBYGGING Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Byråd: Liv Røssland (Frp) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal 30 har overordnet ansvar

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK-1725-201525605-1 Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030»

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H)

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet 081211 sak 88-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 8. mars 2011 Saksnr.: 201100004-16 Saksbehandler: KJHO Emnekode: SARK-20 Til kommunale barnehager Kopi: Områdeleder Økonomirådgiver

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1.

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. mars 2015 Saksnr: 201331992-65 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0352 Ansvarsområder

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer