Som en konsekvens av kutt i driftsbudsjettet må UB redusere antall årsverk i kommende femårsperiode.

Transkript

1 Notat Budsjett 2017 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp og drift. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen av budsjettet. UB har de siste årene mottatt 2-3 millioner til ulike prosjekter, hovedsakelig utviklingsmidler Nasjonalbiblioteket forvalter. Nasjonalbiblioteket har endret rutinene for å søke om prosjektmidler. Vi vet ennå ikke om vi får midler i 2017, men antar at vi får omtrent det samme som tidligere. I følge foreløpig disponeringsskriv for 2017 får UB en kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,2 %. Alle enheter ved UiO får et avbyråkratiseringskutt og et rammekutt som for UBs vedkommende utgjør totalt 4,6 millioner. Mediekjøp og internhusleien er ikke omfattet av rammekuttet. Som en konsekvens av kutt i driftsbudsjettet må UB redusere antall årsverk i kommende femårsperiode. Mediebudsjettet er påplusset 5,5 millioner for å opprettholde kjøpekraften. Foreløpig disponeringsskriv viser at UB i 2017 får en bevilgning på kr 276,380 millioner, mot kr 269,365 i Andre inntekter (kopisalg, erstatningskrav, refusjon utskrifter, salg av tjenester) utgjør 1,068 millioner. Nettobidrag for eksternfinansierte prosjekter er estimert ut fra tidligere år. Tabell 1: 2017 Bevilgning mediekjøp Opprettholde kjøpekraft mediekjøp Ekstrabevilgning mediekjøp Bevilgning drift Publiseringsfond Andre inntekter Nettobidrag eksternfin. prosjekter Sum Mediebudsjett Prisøkningen på bøker, tidsskrifter og databaser er høyere enn kompensasjonen for lønns- og prisstigning. Beregning som er gjort i samarbeid med «Gruppe for virksomhets- og økonomistyring» ved UiO viser at prisøkningen i 2016 vil være på ca 4,5 %. Valutasvingninger er en stor risiko for UBs mediebudsjett. De siste årene har svak krone gitt et merforbruk på mediekjøp, for 2016 beregnet til i overkant av 10 millioner. Det ble derfor overført

2 2 8,9 millioner til mediekjøp i begynnelsen av Dette var fra midler UiO sparte midler p.g.a. lavere lønnsoppgjør enn budsjettert. Dette beløpet sammen med ekstrabevilgning i opprinnelig budsjett skulle sikre at nivået på mediekjøp kunne oppholdes. Sammen med «Gruppe for virksomhets- og økonomistyring» har UB utarbeidet en ordning med siktemål å opprettholde mediebudsjettets kjøpekraft på 2015/2016-nivå. Intensjonen har vært å etablere en mekanisme som også skal gjelde for de påfølgende budsjettår: 1) Det gis 1 %-poeng prisvekstkompensasjon p.a. ut over UiOs generelle prisvekstkompensasjon Dette skal kompensere for antatt høyere prisvekst på medier enn på andre varer. Satsen på 1% er fastsatt skjønnsmessig. 2) Tildelt beløp avregnes mot faktisk utvikling i valutakursene. Avregningen gjøres mot slutten av det angjeldende året. Avregningen kan for det enkelte år medføre enten at UiO sentralt etterbetaler til mediebudsjettet eller at mediebudsjettet må tilbakebetale midler til UiO sentralt. Tabell 2 viser budsjettet fordelt på de ulike medietyper. Tabell 2: Mediebudsjett Bevilgning Valutakomp. mediekjøp Ekstrabevilgning Andre inntekter 0 70 Fra forrige år* Sum Kostnader E-tidsskrifter E-bøker Databaser Ufordelt, e-ressurser Trykte tidsskrifter Trykte bøker Sum *Prognose pr november I forslaget er det antatt at kroneverdien i 2017 vil være høyere enn i Vi forventer derfor at kostnadene gitt samme volum vil være lavere enn i 2016, og har redusert alle budsjettpostene med 95 %. Det er satt av en reserve sentralt dersom mediebudsjettet må tilbakebetale midler til UiO sentralt. Dette betyr at vi kan opprettholde volumet fra de siste årene, men det gir ikke mulighet for å videreutvikle samlingen i tråd med forskningens behov. Dette er uheldig med tanke på UiOs ambisjoner om å være et ledende forskningsuniversitet.

3 3 Driftsbudsjettet UB har i lang tid hatt et underskudd på driftsbudsjettet. Pålegget fra UiOs ledelse har vært å være i balanse i løpet av Dette kravet er oppfylt. Men med kutt i budsjettet i 2017, både p.g.a. effektiviseringskutt fra regjeringen og rammekutt fra UiO, vil driftsbudsjettet ha et overforbruk de kommende årene. Bortsett fra å redusere antall ansatte er det små muligheter for UB til å redusere driftsbudsjettet. Årsverksutviklingen viser at UB i perioden vil få en reduksjon på nærmere 15 årsverk p.g.a. naturlig avgang. Gitt de samme betingelsene i 2018 til 2021 som i 2017 vil vi derfor ha et handlingsrom for å være i balanse i slutten av kommende femårsperiode. Tabell 3 viser fordelingen på de ulike budsjettpostene. Tabell 3: Driftsbudsjett Bevilgning Andre inntekter Nettobidrag eksternfin.prosj Fra forrige år* Sum Kostnader Lønn Kompetanse Drift IKT-tjenester Investeringer** Internhusleie Sum Resultat *Prognose pr november ** Reduksjonen fra 2016 skyldes ny returautomat i Georg Sverdrups hus i Tabell 4 viser årsverksutviklingen 2016 til 2021 dersom reduksjonen ved naturlig avgang ikke blir erstattet.

4 4 Tabell 4: Årsverksutvikling Stillingskategori (tom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mellomlederstillinger 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Bibliotekstillinger 79,5 80,4 76,8 71,0 67,6 68,4 Saksbehandler-/utrederstillinger 33,9 33,0 33,0 32,7 32,7 32,7 Ingeniører 11,1 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5 Universitets-/førstebibliotekar 25,7 26,1 25,6 25,0 25,0 25,0 Kontorstillinger 11,0 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 Lederstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Timelønn 10,6 10,3 9,9 9,2 9,2 9,2 Frikjøp -2,3-1,2-0,7-0,2-0,2-0,2 Totalsum 183,5 183,1 178,7 171,7 168,4 169,1 Publiseringsfondet Publiseringsfondet er en stor suksess og mottar søknader langt utover bevilgningen. Fondet bidrar sterkt til gjennomføringen av UiOs «Open Access»-politikk. Bevilgningen til publiseringsfondet for 2017 er den samme som i 2016, 2,556 millioner. I tillegg forventer vi 1,1 millioner i stimuleringsmidler fra Norsk forskningsråd. Prognosen viser at publiseringsfondet ved årets slutt vil ha et overforbruk på ca 1 million. Det er innvilget søknader om støtte tilsvarende hele bevilgningen i Det vil derfor bli søkt om en ekstrabevilgning. Prosjekter UB har små muligheter for å innhente eksterne midler. Vi søker om og forventer å få midler fra Nasjonalbibliotekets prosjektmidler. Søknadsfristen er først i februar. Bevaring av eldre samlinger Juridisk bibliotek mottok i fra legatet Sat Sapienti, til konservering av eldre juridiske bøker. Prosjektet er forlenget etter avtale til Estimerte ubrukte midler er ca På vei mot en generell norsk tesaurus/mapping Dette er et treårig prosjekt finansiert av bibliotekutviklingsmidlene Nasjonalbiblioteket forvalter. Målet for prosjektet er å utvikle Humord til å bli en norsk, generell tesaurus med terminologi fra flere ulike aktører. Prosjektet beregnes avsluttet i Estimerte gjenstående midler fra 2016 på blir overført til 2017.

5 5 Library-UX Prosjektet er to-årig og finansiert av Nasjonalbiblioteket, for å undersøke hvordan man skal drive tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse (UX) i biblioteket. Restmidler fra i år på ca overføres til prosjektets siste år i På norsk og på tvers Målet er å forbedre søk og utvide opplevelsen av tilgjengelig digital kunnskap. Brukerne skal få synlige resultater av arbeid nedlagt i kunnskapsorganisering og teknologi. Prosjektet er finansiert av Nasjonalbiblioteket. Ubrukte midler fra i år på ca overføres til 2017 og vi forventer en ny bevilgning i 2018 på