Veiledning til utfylling av årsplan

Transkript

1 Veiledning til utfylling av årsplan Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan for Veiledningen og tilhørende mal gjelder for UiOs årsplan og for alle enheter under universitetsstyret (fakulteter, museer, sentre) som skal utarbeide årsplaner. Frist for innsending er Vedtatt årsplan sendes elektronisk til Økonomi- og planavdelingen ved Seksjon for plan og økonomisk styring, Det skal utarbeides 3-årig rullerende årsplaner som revideres årlig. Det er utarbeidet en rutine for utarbeidelse av årsplan som finnes på for ansatte-sidene under årsplan. 1 Årsplanen innledes med en kort oppsummering av de viktigste målene og prioriteringene, en kort kommentar om føringer og rammebetingelser, samt en overordnet risikovurdering av hovedmålsettingen i strategien. For øvrig følger årets mal strukturen i UiOs vedtatte strategi2020, dvs. slik som for årsplan Innholdsfortegnelse: Innledning - Kort oppsummering - Kommentar om føringer og rammebetingelser - Overordnet risikovurdering av hovedmålsettingen i strategien Et grensesprengende universitet - Risikovurdering av målet for Et grensesprengende universitet Læringsuniversitetet - Risikovurdering av målet for Læringsuniversitetet Et samfunnsengasjert universitet - Risikovurdering av målet for Et samfunnsengasjert universitet Et handlekraftig universitet - Risikovurdering av målet for Et handlekraftig universitet

2 Det gode universitet - Risikovurdering av målet for Det gode universitet Ambisjoner 2014 for de 6 vedtatte resultatindikatorene med målsettinger - Ambisjoner for de 6 resultatindikatorene - Grunnlagsdata for resultatindikatorene Sammenhengen mellom plandokumenter UiO Strategi 2020 Enhet Strategi 2020 UiO Årsplan Enhet Årsplan Årsplanens innhold Årsplanen skal som nevnt innledes med en kort oppsummering av de viktigste målene og prioriteringene. Innledningen skal dessuten inneholde en vurdering av føringer og rammebetingelser for årsplanen, samt en overordnet risikovurdering av hovedmålsettingen i strategien. Den overordnede risikovurderingen skal inneholde en vurdering avforhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettingernegativt. En risiko skal vurderes i forhold til sannsynligheten for at den inntreffer, og den forventede konsekvensen den vil medføre dersom den inntreffer. Hvert kapittel (universitet) skal inneholde følgende; risikovurdering av målsettingen, hvilke strategier som prioriteres og hvilke tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig og tidsfrist for gjennomføring av tiltakene. På UiO-nivå og fakultetsnivå vil tiltakene i større grad enn på instituttnivå være målsettinger mer enn konkrete tiltak. Det bør likevel tilstrebes at tiltakene formuleres så konkret som mulig

3 Enhetene har angitt ambisjoner pr for hver av de 6 resultatindikatorene universitetsstyret har vedtatt. Ambisjonene står fast og skal ikke endres i perioden. I tillegg skal oppnådde resultatene for inn i dokumentet, slik at man ser utvikling over tid for hver av indikatorene. Økonomi- og planavdelingen har oppdatert malen for årsplan. Spørsmål til malen og utarbeidelse av årsplanen kan sendes elektronisk til budsjett-bps@admin.uio.no. Årsplanens formål og funksjon UiOs årsplan skal: - Identifisere de viktigste tiltakene UiO setter i gang for å nå strategien - Være et godt grunnlag for å følge opp implementeringen av strategien - Være UiOs viktigste gjennomgående plandokument - Revideres årlig, men inneha et flerårig perspektiv - rullerende årsplaner Enhetene: Skal ha årsplaner som sikrer at UiOs årsplan blir fulgt opp og at egne utfordringer for å nå strategien blir fulgt opp Bestemmer om nivået under (institutt/sentre/seksjoner) skal ha egne årsplaner Rammer og føringer for enhetenes arbeid med årsplan gis i fordelingen for 2014, universitetsstyrets prioriteringer i Årsplan , samt føringer som gis i foreløpig disponeringsskriv og i plandialogene. Grunnlagsdokumenter: UiO Strategi2020: Hvilke områder/strategier er mest kritisk for å nå strategien i første treårs periode og må derfor prioriteres opp. Fakultetets strategi2020 Enhetens Årsplan Hvilke prioriteringer bør videreføres i ? Universitetsstyrets prioriteringer i UiOs årsplan Foreløpig disponeringsskriv 2014 Begrepsbruk: Hovedmål: Strategiens overordnede målsetning for UiO: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Mål: Et strategisk mål beskriver en ønsket fremtidig tilstand. Det er knyttet et mål til hvert universitet i Strategi2020, til sammen 5 mål. Enhetene uformer sine hovedmål med - 3 -

4 utgangspunkt i UiOs mål for hvert av de 5 universitetene. Målene er uendret innenfor den strategiske planperioden. Risikovurdering av målsettingen Er det aktiviteter eller hendelser som kan påvirke enhetenes evne til å oppnå måloppnåelse. Risikovurderingene knyttes opp mot strategiens hovedmålsetting og mot målene for hvert av universitetene. Med kritiske suksessfaktorer forstår vi: Hvilke faktorer MÅ inntreffe for at vi skal nå våre strategiske målsettinger? Hva anses som mest kritisk for å lykkes i gjennomføring av strategien de nærmeste 3 årene? Strategier Strategiene betegner områder som er kritiske for enhetens måloppnåelse, og utgjør en nedbrytning av målene. Strategiene er uendret innenfor den strategiske planperioden, men det vil kunne variere hvilke strategier det fokuseres på. UiO har til sammen 28 strategier for de 5 universitetene (5-7 strategier under hvert universitet) som skal føre til måloppnåelse. Tiltak Et tiltak er en aktivitet som iverksettes utover normal drift for å sikre oppfyllelse av målet/strategien og skal bidra til redusere sannsynligheten eller konsekvensen av en risiko. Er det særlige tiltak/strategier som må iverksettes for å lykkes med gjennomføringen av strategien de kommende årene? Prioriteringene i årsplanen skal gjenspeile områder som trenger en ekstra innsats for å nå strategien og skal ikke inneholde ordinær drift. Ansvarlig Hvem er ansvarlig (funksjon, ikke enhet) for at tiltaket gjennomføres og ønsket resultat oppnås? Frist Innen hvilket tidspunkt i kommende 3-års periode skal tiltaket være fullført? Hvilke milepæler har man underveis (forhindre at alt har frist )? Resultatindikatorer med mål /ambisjoner per Universitetsstyret har vedtatt følgende ambisjoner for de utvalgte resultatindikatorene pr : 1. Studiepoeng per heltidsekvivalent 46 studiepoeng per heltidsekvivalent 2. Netto gjennomføringstid doktorgrader 3,5 år mot 3,9 år i Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter 8% av totalt antall studenter som utgjør en vekst på i underkant av 25% 4. Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk 1,3 publikasjonspoeng som utgjør en vekst på 10% 5. EU-inntekter (volum) 100 mill. Kroner som utgjør en vekst på 50% sammenlignet med gjennomsnittet for de tre siste årene - 4 -

5 6. NFR inntekter (volum) 720 mill. kroner som utgjør en vekst på 10% Universitetsledelsen vil diskutere enhetenes ambisjoner, og hvordan den enkelte enhet kan bidra til at UiO skal nå sine overordnede mål, i plandialogen i september. Fakultetene skal i sine lokale årsplaner fastsette sine ambisjoner for de 6 indikatorene. Universitetsledelsen vil følge opp ambisjonene i styringsdialoger og virksomhetsrapporteringer fremover. Struktur for hvert av de 5 universitetene Mål Risikovurdering Prioriterte strategier (fra UiOs og fakultetets strategi) Tiltak Ansvarlig for hvert tiltak Tidsfrist for gjennomføring av hvert tiltak Milepæler underveis dersom tiltaket gjennomføres over flere kalenderår Resultatindikatorer med mål Enhetene har fastsatt ambisjoner for hver av UiOs 6 vedtatte målindikatorer pr Oppnådde resultater og grunnlagsdata for de 6 målindikatorene finnes i UiOs styringskart: Velg din enhet, klikk på fanen strategiske resultatindikatorer For underliggende informasjon, klikk deg inn på selve måleindikatoren. Husk å velge riktig periode (år). Har du ikke tilgang, ta kontakt med budsjett-bps@admin.uio.no