Statusrapport. Mars 2016

Transkript

1 Statusrapport Mars 2016

2 Innleiing Helse Møre og Romsdal har oppnådd gode resultat og ser ei god utvikling både når det gjeld aktivitet, reduksjon av ventelistar og reduserte fristbrot. Tal for gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar var i mars nede i 59 dagar, mens talet for gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar var nede i 54. dagar. Kravet er under 65 dagar. Dette er ein reduksjon på 35 dagar i høve til same tidsrom i Talet på fristbrot er også redusert med 10 i mars månad samanlikna med i fjor. Dei gode resultata som er oppnådd må vidareførast og helseføretaket må legge til rette for ytterlegare forbetring framover. For å lykkast må vi ha gode og effektive pasientforløp, betre utnytting av ledig kapasitet og gode arbeids- og samarbeidsformar. Kontinuerleg forbetring er hovudstrategi for omstilling i Helse Møre og Romsdal og ein føresetnad for vidare utvikling. Helseføretaket har god måloppnåing i arbeidet med pakkerforløp for kreft. Erfaringar med implementering av forløpa viser at det gir betre logistikk og samhandling i sjukehusa og mellom HF i regionen Vi ser også ei positiv utvikling innan økonomi, sjølv om det framleis er negative budsjettavvik. Rekneskapsavvik mot budsjett viser eit korrigert resultat (korrigert for pensjon) på 4,2 mill. kroner i mars. Forbruket er framleis for høgt til at ein har klart å nå budsjettbalanse, men vi finn ein reduksjon i innlege frå firma og overtid samanlikna med same periode i Måler vi realiseringsgrad av dei tiltaka som er spesifisert i budsjettet for 2016, viser den ved utgangen av mars ein tiltaksoppnåing på 78% i høve til budsjett. Det er avgjerande å snu den økonomiske utviklinga i helseføretaket for å sikre økonomisk bærekraft. Pasienttryggleik I HMR starta adm. direktør og fagdirektør hausten 2015 å gå «pasienttryggleiksvisittar» på ulike avdelingar. Tiltaket er eit ledd i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet. I direkte møte med klinikarane lokalt får leiinga førstehandsinformasjon om arbeidet med pasienttryggleik i organisasjonen. Det er også eit nyttig bidrag til god dialog og ein open kultur, og erfaringane og tilbakemeldingane er gode. Til og med mars er det gjennomført tolv visittar, og åtte oppfølgingsmøter. Innføring av tiltakspakkane i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet held fram, og på dei fleste fagområda er tiltaka starta opp. Innan områda trygg kirurgi, behandling av hjerneslag og førebygging av overdosedødsfall har alle aktuelle seksjonar implementert tiltakspakken fullt ut (sjå tabell under). Einingane set i verk tiltaka som ein del av sitt eige forbetringsarbeid, men kan og søke støtte gjennom lokale og regionale stimuleringsmidlar som er øyremerka til formålet.

3 Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som starta si helsehjelp i spesialisthelsetenesta var i utgangen av mars 59 dagar mot 66 dagar ved starten på året. Gjennomsnittleg ventetid for dei framleis ventande er 54 dagar ved utgangen av mars mot 63 dagar ved starten av året. Samanliknar vi ventelistestatistikk frå mars 2016 med tal frå 2015 ser vi at ventetida for ventande i perioden er redusert med 35 dagar. I same periode er og tal på ventande er redusert med 4062 pasientar samanlikna med same tidsrom i Fristbrot Det vart registrert 73 fristbrot blant pasientane som fekk helsehjelp i mars og for pasientar som framleis ventar registrerte NPR 38 fristbrot i mars. Dette er ein reduksjon på 10 pasientar samanlikna med same tidsrom i Prognose for april 2016 viser ein ytterlegare reduksjon i talet på fristbrot. Framleis ser vi at det blir gjort mange feilregistreringar i det pasientadministrative systemet (PAS) som fører til at pasientar feilaktig vert registrert med fristbrot. Det er eit pågåande arbeide med kvalitetssikring av dei pasientadministrative rutinane. Pakkeforløp for kreft HMR har framleis god måloppnåing innan pakkeforløp for kreft. Andel nye pasientar i pakkeforløp er i mars 68,4% og andel innan standart forløpstid er 76,5% Målkrav for begge indikatorane er 70%. Erfaringar med implementering av pakkeforløp: Betre logistikk og samhandling i sjukehusa og mellom HF i regionen Enklare for fastlegane Enklare for pasientane God overordna koordinering er ein suksessfaktor og ein føresetnad for å lukkast Det er ikkje oppretta nye øyremerka koordinatorstillingar for forløpa, men rolla blir handtert i avdelingane innanfor gjeldande stillingsrammer Behov for ytterlegare innsats for å gjere ferdig lokal tilpassing av dei regionale forløpa i 2016 Monitoreringsprogrammet esp har vist seg å vere ein suksess for innføring og oppfølging av pakkeforløpa Koding er ressurskrevjande, men alle sjukehusa er i gang

4 Sjukehusinfeksjonar Fire dagar kvart år gjennomfører Helse Møre og Romsdal registreringar av alle innlagte pasientar (prevalensmålingar). Målinga er ein del av eit nasjonalt overvakingssystem, og HMR har eigne prosedyrar for dette. Prevalenstall for Helse Møre og Romsdal HF gjennom er: kvartal: 5,2 % 2.kvartal: 7,1 % 3.kvartal: 6,5 % 4.kvartal: 4,2 % Snitt 5,7% kvartal: 3,5 % Nasjonalt mål for 2016 er eit gjennomsnitt under 4,7 %. Signering av prøvesvar Dei siste månadane har det vore arbeidd med å få på plass rutinar for elektronisk signering i heile organisasjonen. Frå og med 15. april 2016 blei papirrapportar på prøvesvar frå Klinikk for diagnostikk til rekvirentar som får elektroniske svar avvikla. Det har vore ei positiv utvikling i alle seksjonar, og klinikkane har fått tett oppfølging med statusoppdateringar kvar veke og ekstra hjelp ved behov. Aktivitet Budsjett for 2016 innan DRG-aktivitet er på DRG-poeng. Summen er ei auke samanlikna med resultat i 2015 på 929 poeng. Grafen under viser rekneskapsførte DRG-poeng den enkelte månad for perioden samt budsjett for DRG-aktiviteten inkluderer all aktivitet knytt til eigne pasientar (døgnpasientar, dagpasientar, poliklinikk, legemidlar og pasientar behandla utanfor HMN).

5 Ved utgangen av mars ligg DRG-aktiviteten 67 poeng føre plan for egne pasientar. Ny grupperer for DRG frå Helsedirektoratet er no innarbeidd og inntektene i rekneskapen for mars er ført etter denne. I mars har det også i mars vore eit høgt press på sengepostane, spesielt på dei medisinske postane. Talet på utskrivingsklare pasientar har gått ned i mars etter eit svært høgt belegg av denne pasientgruppa i starten av året. I omlegginga til nye rapportar frå det Pasientadministrative systemet (PAS) er det funne feil i desse, og helseføretaket får ikkje ut pålitelege tal for Vår IT-leverandør, HEMIT, har gitt tilbakemelding om at nye rapporter vil vere på plass i månadsskiftet april/mai. Innanfor fagområdet psykisk helsevern er det budsjettert med ein aktivitet tilsvarande bestillinga i styringsdokumentet. Dette inneber ein vekst frå 2015 innanfor v-konsultasjonar og om lag same nivå i høve til 2015 for utskrivingar og opphaldsdøgn både for vaksne og barn. Ambulante tenester har i 2016 fått ei høgare vekt. Det blir no multiplisert med ei vekt på 4 i motsetning til ein vanleg v- konsultasjon som har ei vekt på 1. Dette gjer at ein no får eit betre bilde av ressursbruken knytt til denne type konsultasjonar. Aktivitet psykisk helsevern pr Aktivitet psykisk helsevern 2016 Vekt Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Sum polikliniske v-konsultasjoner eksl ambulant, ferdig vektet % Sum polikliniske av-konsultasjoner (ambulant), ferdig vektet % Utskrivninger sykehus 17, % Oppholdsdøgn sykehus 2, % Utskrivninger DPS 10, % Oppholdsdøgn DPS 1, % Psykisk helsevern barn og unge: Sum polikliniske v-konsultasjoner eksl ambulant, ferdig vektet % Sum polikliniske av-konsultasjoner (ambulant), ferdig vektet % Utskrivninger 18, % Oppholdsdøgn 3, % Samlemål: PH-aktivitet % Aktivitet psykisk helsevern vaksne ligg per mars over plan når det gjelder polikliniske v- konsultasjonar, og tilsvarande på av-konsultasjonar. Utskrivingar og opphaldsdøgn ligg lågare enn plan hittil i år. Vekta polikliniske v-konsultasjoner for barn ligg over plan, medan vekta avkonsultasjonar ligg under plan. Utskrivingar og opphaldsdøgn ligg over budsjettert nivå. Samla sett for både psykisk helsevern for vaksne og psykisk helsevern for barn og unge ligg ph-aktiviteten 5% under plan per mars. TSB aktiviteten ligg 1% foran planlagt nivå pr mars i forhold til samla PHaktivitet. Ein ligg høgare enn plan i forhold til v-konsultasjonar og opphaldsdøgn, og på plan når det gjeld utskrivingar.

6 Aktivitet TSB pr Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Aktivitet TSB 2016 Avvik Polikliniske v-konsultasjoner % Utskrivninger % Oppholdsdøgn % Samlemål: PH-aktivitet % Rekneskap Rekneskapsresultatet i mars viser eit negativ avvik på 4,2 mill. kroner i forhold til budsjett etter at det er korrigert for aktuarberekning knytt til pensjon. Til og med mars har vi eit negativt avvik på 15,8 mill. kroner. Budsjettet for pensjon satt i forhold til aktuarberekninga som kom i juni 2015, medan rekneskapet for 2016 er ført etter aktuarberekningen frå januar Endring i pensjonskostnader utgjer ein reduksjon på 22,1 mill. kroner pr månad og omlag 265 mill. kroner på årsbasis. Det er venta at det vil kome korrigeringar i basisløyvinga som fylgje av endra pensjonskostnader. Om vi ikkje korrigerer for pensjonskostnader viser rekneskapen eit positivt budsjettavvik på 50,6 mill. kroner ved utgangen av mars. Grafen under viser budsjettavvik per hovudpost i mars. Den økonomiske inngangshastigheita i 2016 er for høg. Det er først og fremst innan lønn vi ser dei største avvika. Sjølv om vi i mars ser positive utviklingstrekk for kostnader på innleige og overtid er det ikkje nok til å nå budsjettbalanse. Avviket på lønn var i mars på -5,2 mill. kroner, medan det i februar var på -8,1 mill. kroner og i januar på -9,7 mill. kroner.

7 I mars er det ei innsparing på andre driftskostnader, og eit resultat av ein avgrensa innkjøpsstopp. Det er mellom anna heldt tilbake midlar til ekstraordinært vedlikehald som går over driftsbudsjettet. Det er store behov innan området, men likevel utgiftspostar som til ein viss grad kan styrast. Ved utgangen mars ser vi ikkje resultat av ei avgrensing i reiseverksemda slik vi hadde føresett. I styresak «Oppfølging av budsjett 2016» var det skissert tiltak tilsvarande 100 mill. kroner på årsbasis. I mars månad har vi målt ei oppnåing på 87 % i høve til dei tiltaka som er skissert i budsjettet, medan realiseringa hittil i år ligg på 78%. Tabellen under viser oppnåing pr månad og hittil i år. Tiltaksoversikt pr Januar Februar Mars Hittil i år Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk HT1 Økt pasientbehandling HT 2 Reduserte varekostnader HT3 Reduserte lønnskostnade HT 4 Andre drifitskostnader Uspesifiserte tiltak Sum Tiltaksoppnåelse i % 78 % 69 % 87 % 78 % Som omtalt over er det i mars ein positiv utvikling i resultatet. Lønnsavviket har gått ned, men ikkje nok til å nå budsjettbalanse. Prognose for mars er sett til eit rekneskapsavvik på -8 mill. kroner korrigert for pensjonskostnader. Resultatkravet i 2016 er på 32 mill. kroner. Avvik målt mot resultatkrav er såleis 40 mill. kroner. Avviket er venta å kome innan lønn. Tek vi omsyn til reduserte pensjonskostnader knytt til endringar i akturaberekninga frå januar, blir prognosen på 297 mill. kroner i overskot for Likviditet I 2016 er det nødvendig å fylgje utviklinga i likviditeten nøye. Ved utgangen av mars hadde Helse Møre og Romsdal eit trekk på kassakreditten på 164 mill. kroner. Dette er godt innanfor budsjett og ramma som er sett for kassakreditten. Vi forventar at likviditetssituasjonen frå oktober og ut året vil bli vanskelig målt mot ny grense for kassakreditten. Situasjonen har forverra seg sidan sist rapportering tilsvarande den negative utviklinga i prognose på drifta for Sjukefråver Sjukefråveret for mars i Helse Møre og Romsdal var på 8,2 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng høgare enn i mars Tal for samla sjukefråver for 2015 var 7,8 prosent. Vårt mål for 2016 er 7,5 prosent. Lågast sjukefråver for mars har vi i klinikk for kirurgi i Volda (4,3 %).

8 Grafen under viser utvikling i sjukefråveret i Helse Møre og Romsdal for perioden Utvikling netto månadsverk Hausten 2015 hadde vi ei auke i netto månadsverk, inngangshastigheita i 2016 er difor for høg og dette gjev seg også utslag på meirkostnader til løn. Bemanning og forbruk av timar (netto månadsverk) for mars viser ein liten nedgang på 15 månadsverk samanlikna med januar. Vi ser ei positiv utvikling innan bruk av overtid og innleige frå firma. Bruken av overtid er redusert med 5300 timar samanlikna med forbruk i mars Det er eit mål å redusere bruk av meirtid og overtid. Pr mars er det ei innsparing på innleige frå vikarbyrå på 0,6 mill. kroner samanlikna med budsjett og ein reduksjon på om lag 4 mill. kroner sett opp mot same periode i Innlege frå vikarbyrå gjeld legespesialistar, spesialsjukepleiarar og jordmødre.