Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014

Transkript

1 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 1 Hovedrapport, inkl. data om pasientstrømmer og forbruk. Helse Nord 5.november 2015

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT OPPSUMMERING Om rapporten Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene Utvikling 2007 til Forskjeller i kostnader per DRG poeng 2014 for lokalsykehusene Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2014 og 2013 målt i årsverk for lokalsykehusene Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde Utvikling i lønn per årsverk Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering DRG-systemet Servicevirksomhetene RESULTATER Kostnad per DRG poeng

4 6.2 DRG poeng per årsverk Kostnad per årsverk Kostnader per DRG poeng for øvrige kostnader FORBRUK, PASIENTSTRØMMER OG AKTIVITET DRG-poeng innlagte heldøgns-pasienter og antall døgnopphold Pasientstrømmer 2013 og Aktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet Døgnaktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet Antall dagopphold fordelt på fagområde og sykehusenhet Poliklinikk Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget per Vedlegg 2: Nøkkeltall aktivitet per fagområde 2012, 2013 og Vedlegg 3: Netto årsverk per sykehusenhet, stillingskategori og stillingstekst Vedlegg 4: Kostnadssteder og nto. Årsverk per sykehusenhet og fagområde i Vedlegg 5: Kostnadssteder for felleskostnader

5 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN Foreliggende rapport 1 - hovedrapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord. Forutsetninger og metodisk opplegg for rapporten er som tidligere rapporter. Det er også laget en rapport 2 oppsummeringsrapport. Ved å lese rapport 2 vil man få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet per 2014 sett i forhold til 2013 samt utvikling fra Dersom man ønsker å gjøre en dypere analyse og se utviklingen på detaljnivå, anbefales det at man ser nærmere på rapport 1. Nytt fra i år er at kapittelet om forbruk, produksjon og pasientstrømmer er betydelig utvidet sammenlignet med tidligere år. I tillegg til å se på DRG poeng fordelt på sykehusområde, har vi for 2014 data på pasientstrømmer. Dette kan være god tilleggsinformasjon ved analyser av kostnader, aktivitet og personellbruk. Se kapittel 7. 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige regionale helseforetak langt utover det Magnussenutvalget legger til grunn som absolutte forskjeller. Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Dokumentasjonen vil legge til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Gjennom arbeidet søker en også å vise utvikling i kostnader, produktivitet og aktivitet over tid. Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet Datagrunnlag og avgrensning samt vedlegg 1 i rapporten. Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG poeng) mellom sykehusenheter og fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten foreslås områder som bør undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus på tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig 5

6 høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet vil en kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave enhetskostnader og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes flere ulike forhold for eksempel at sykehusenheten har: Høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier Merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og fagområdene. Det presenteres derfor data for perioden i samme tabell. 6

7 2 OPPSUMMERING 2.1 Om rapporten I dette kapitlet oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord for NLSH Bodø og UNN Tromsø er holdt utenfor i sammenligningen på fagområdenivå fordi tilbudet ved disse to sykehusenhetene er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusene. Analysen viser at kostnadene per DRG poeng økes med 3,7 prosent fra 2013 til 2014 og gjennomsnittlig kostnad per DRG poeng var i 2014 kr ,-. Antall DRG poeng produsert per årsverk (produktivitet) økes med 0,5 prosent slik at netto nominell økning i kostnad per DRG poeng i samme periode blir 4,2 prosent. Samtidig ser vi at aktiviteten har økt med 0,8 prosent. Isolert sett skulle denne økningen ført til en produktivitetsøkning på 0,8 prosent. Men siden bemanningen også har økt, øker produktiviteten mindre enn aktiviteten. Forbruket av DRG poeng er betydelig forskjellig mellom foretakene både i forhold til volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket per innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste. Samtidig ser vi at befolkningen med høyst forbruk av DRG poeng per innbygger også har størst forbruk av antall døgnopphold per innbygger. For å få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet 2014 sett i forhold til 2013 samt utvikling fra 2007 er det tilstrekkelig å lese oppsummeringskapitlet. Om en ønsker mer detaljert informasjon vises til kapittel 6. For å få oversikt over forbruk, produksjon og pasientstrømmer anbefales å lese kapittel 7. I vedleggene er det vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike kostnadselementene og med hvilke beløp, årsverk og aktivitet. Det er derfor lagt til rette for informasjon på laveste ansvarsnivå som grunnlag for videre analyse/sammenligning av de enkelte enhetene. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i denne rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyest kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. For enhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 som viser hvordan datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene 7

8 2.2 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene Tabellene 1a) og 1b) viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet. Tabell 1a: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2013 og Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,12 1,22 1,26 HARSTAD ,92 1,00 1,04 KIRKENES ,14 1,24 1,28 LOFOTEN ,96 1,04 1,08 MOSJØEN ,02 1,11 1,15 NARVIK ,00 1,08 1,12 RANA ,95 1,04 1,08 SANDNESSJØEN ,98 1,06 1,10 VESTERÅLEN ,96 1,05 1,09 Totalt ,00 1,13 Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,11 1,22 1,25 HARSTAD ,92 1,01 1,03 KIRKENES ,13 1,24 1,27 LOFOTEN ,91 1,00 1,02 MOSJØEN ,01 1,11 1,14 NARVIK ,09 1,19 1,22 RANA ,95 1,04 1,07 SANDNESSJØEN ,95 1,05 1,07 VESTERÅLEN ,95 1,05 1,07 Totalt ,00 1,12 Tabell 1b: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell i 2014 og 2013, totalt 2014 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest HAMMERFEST 507,2-40,5 466, ,0 0,94 0,88 HARSTAD 563,9-52,5 511, ,0 1,05 0,99 KIRKENES 352,4-23,9 328, ,2 0,89 0,83 LOFOTEN 239,6-19,9 219, ,3 1,07 1,00 MOSJØEN 199,5-17,4 182, ,2 0,95 0,88 NARVIK 339,4-33,3 306, ,1 0,94 0,88 RANA 401,1-39,2 361, ,2 1,07 1,00 SANDNESSJØEN 324,0-25,9 298, ,0 1,05 0,99 VESTERÅLEN 308,4-19,7 288, ,7 1,04 0,97 Totalt 3 235,7-272, , ,1 1,00 0,94 8

9 2013 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest HAMMERFEST 526,1-51,3 474, ,9 0,93 0,82 HARSTAD 566,2-61,8 504, ,0 1,06 0,93 KIRKENES 349,9-24,4 325, ,7 0,87 0,76 LOFOTEN 244,0-23,8 220, ,4 1,14 1,00 MOSJØEN 201,6-18,9 182, ,4 0,96 0,84 NARVIK 333,0-31,4 301, ,1 0,89 0,78 RANA 403,8-43,5 360, ,0 1,06 0,93 SANDNESSJØEN 320,0-22,6 297, ,2 1,07 0,94 VESTERÅLEN 317,5-27,8 289, ,7 1,04 0,92 Totalt 3 262,2-305, , ,0 1,00 0,88 Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i denne rapporten er: Kostnad per DRG poeng Harstad har lavest kostnadsnivå målt som kostnad per DRG poeng. Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Harstad, som har lavest nivå, har et nivå 4 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA. Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2014 utgjør 170,5 mill kr, en nedgang på 7,1 mil kr fra Økning i kostnad per DRG poeng i forhold til 2013 samlet på 3,7 prosent (jfr. tabell 10) og økning i arbeidsproduktiviteten med 0,5 prosent sammenlignet med 2013 (jfr. tabell 22). Aktiviteten er økt med 0,8 prosent i 2014 sammenlignet med 2013 (jfr tabell 10). Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste er den samme sammenlignet med Narvik har sammenlignet med 2013 en nedgang i kostnad per DRG poeng, mens de øvrige sykehusene opplever en økning i samme periode. Betydelig forverring for Lofoten som har hatt en økning i kostnad per DRG poeng med 8,9 fra Arbeidsproduktivitet/DRG poeng per årsverk Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet per fagområde målt mot høyeste arbeidsproduktivitet er redusert til totalt 190 årsverk i Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert sammenlignet mot Lofoten har høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes har lavest. Narvik har størst økning av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med Forbedringen skyldes for Narvik større økningen i aktiviteten enn antall årsverk. Lofoten opplever samtidig størst reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013 med 5,7 prosent. Redusert produktivitet i Lofoten kan henføres til lavere DRG aktivitet samtidig som antall årsverk er omtrent uendret. 2.3 Utvikling 2007 til 2014 I figurene 0a og 0b er vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007 til For de konkrete indeksene vises til tabellene 10 (kostnader) og 22 (arbeidsproduktivitet). Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå. I 2011 og 2012 økte forskjellene, fra 2012 til 2013 så vi en reduksjon mens fra er det ingen endring. I forhold til 9

10 arbeidsproduktivitet opplevde man en reduksjon i forskjellene mellom høyeste og laveste frem til 2010 en økning i 2011, en reduksjon i 2012, en økning i 2013 og en reduksjon i Figur 0a: Indeks for kostnad per DRG poeng 2007 til 2014 for lokalsykehusene. Figur 0b: Indeks for DRG per årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2014 for lokalsykehusene. 2.4 Forskjeller i kostnader per DRG poeng 2014 for lokalsykehusene I tabellene 2 og 3 er vist kostnadsforskjell målt i mill kr mot gjennomsnittlig og laveste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med - i tabell 2. I tabell 3 betyr - at enheten har lavest nivå. Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 2 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 3 kan det i tillegg til egen endring, skyldes endring i nivået til beste enhet. 10

11 I tabell 3, som viser forskjell i forhold til laveste nivå, fremkommer Harstad (som samlet har det laveste kostnadsnivået) med en forskjell på 85,2 mill kr. Dette skyldes at enheten, som det fremgår av tabellen, innenfor flere av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellens del 3 viser endring fra 2013 til Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr) 2014 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 12,2-0,2-5,5 0,2 4,2 0,8 7,4 30,4 HARSTAD - 31,6 0,2 6, ,8 40,7 KIRKENES 5,7-6,1 9,2 0,8-2,6 3,5 5,2 33,0 LOFOTEN - - 1, ,9-0,4 0,5 3,7 MOSJØEN - - 0,8-1, ,4-7,9 NARVIK 6, ,9 0,5 1, ,4 RANA ,2 2,9 1,5 8,8-14,4 SANDNESSJØEN - 6,7 4,4 7,7-1, ,3 VESTERÅLEN 3, ,8 0,5-0,5-6,3 Totalt 27,9 38,4 13,5 23,0 15,0 6,5 9,7 19,3 15,8 169, Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 3,3 9,2 2,2-0,4-5,1 0,9 8,8 29,8 HARSTAD - 19,6-4, ,7 26,3 KIRKENES 6,4-3,9 8,3 2,3-2,1 4,5 4,5 31,8 LOFOTEN - - 0, ,4-0,9-2,4 MOSJØEN - - 1,1-1,9 0,2-4,0-7,3 NARVIK 7,3-2,7-7,2 1,9 1,0 1,4-21,4 RANA ,4 2,6 1,2 7,5-12,7 SANDNESSJØEN - - 3,6 7,4-1, ,3 VESTERÅLEN ,7 0,0 0, ,2 Totalt 17,0 28,7 13,5 22,3 13,2 8,0 9,4 19,2 16,0 147,2 Nivå 2014 mot 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opelaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 8,9-9,2-2,0-5,1 0,2-0,9-0,1-1,4 0,7 HARSTAD - 12,1 0,2 2, ,1 14,4 KIRKENES -0,6-2,2 0,9-1,5-0,5-1,0 0,7 1,2 LOFOTEN - - 1, ,5 - -0,5 0,5 1,3 MOSJØEN ,4 - -0,1-0,2-1,4-0,6 NARVIK -0,8 - -2,7 - -3,2-1,4 0,5-1,4 - -9,0 RANA ,2 0,3 0,3 1,3-1,7 SANDNESSJØEN - 6,7 0,8 0,3-0, ,0 VESTERÅLEN 3, ,7 1,8 0,0-0,5-3,0 Totalt 10,9 9,7 0,0 0,6 1,8-1,4 0,3 0,1-0,1 22,0 11

12 Tabell 3: Kostnadsforskjeller 2014 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr) 2014 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 30,6 5,1 11,4-17,8 4,5 7,9 14,2 12,1 103,5 HARSTAD 17,8 40,7 8,0-9,4-0,7-8,6 85,2 KIRKENES 19,3 2,1 11,3-9,0 2,0 5,1 12,4 8,3 69,4 LOFOTEN 11,5-5, ,2 1,7 7,6 3,0 32,9 MOSJØEN 8,5 1,9 2,2-6,7 1,3 0,9 10,7-32,2 NARVIK 19,5 0,9 5,9-12,1 3,3 3,9 6,9-0,5 52,1 RANA 13,5 0, ,2 6,7 4,8 20,6-57,8 SANDNESSJØEN - 14,2 10,2-6,4 4,5 0,2 8,9-44,5 VESTERÅLEN 18,6 2,5 2,3-10,3 3,5-9,7 0,3 47,0 Totalt 139,2 67,4 57,3-83,9 29,0 25,2 90,9 31,6 524, Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 14,8 17,3 12,6-8,2-0,0 8,1 14,1 14,0 89,1 HARSTAD 11,0 29,2 7,4-8,9 1,1-0,4-9,1 66,3 KIRKENES 13,2-0,0 8,9-7,3 2,1 4,0 12,8 7,8 56,2 LOFOTEN 2,6 0,3 3,9 - -2,5 3,7 0,0 8,3 2,6 19,0 MOSJØEN 4,4 1,7 2,4-5,0 1,8 0,7 9,2-0,0 25,2 NARVIK 13,9 6,2 6,5-11,9 4,3 2,8 9,4 0,1 55,1 RANA 7,6 0, ,2 6,0 3,8 18,8 1,2 45,7 SANDNESSJØEN - 6,1 9, ,2 0,3 9,0-28,9 VESTERÅLEN 7,0 4,6 1,9-5,4 3,2 0,7 6,1 0,2 29,2 Totalt 74,6 65,6 52,9-52,6 26,4 20,0 87,7 35,0 414,8 Nivå 2014 mot 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opelaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 15,8-12,2-1,2-9,6 4,5-0,2 0,2-2,0 14,4 HARSTAD 6,8 11,5 0,6-0,5-1,1 1,1 - -0,5 18,9 KIRKENES 6,0 2,1 2,4-1,7-0,1 1,1-0,4 0,5 13,2 LOFOTEN 8,8-0,3 2,0-2,5-0,4 1,7-0,8 0,4 13,8 MOSJØEN 4,1 0,2-0,1-1,6-0,5 0,2 1,5 0,0 6,9 NARVIK 5,6-5,3-0,5-0,2-0,9 1,1-2,5-0,6-3,0 RANA 5,9-0, ,0 0,7 0,9 1,9-1,2 12,1 SANDNESSJØEN - 8,1 0,8-6,4 0,4-0,1-0,1-15,5 VESTERÅLEN 11,6-2,1 0,3-4,9 0,3-0,7 3,6 0,0 17,8 Totalt 64,6 1,8 4,4-31,4 2,6 5,1 3,2-3,4 109,8 12

13 2.5 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2014 og 2013 målt i årsverk for lokalsykehusene I tabellene 4 og 5 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittlig og høyeste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på helårsbasis. Fagområder som har arbeidsproduktivitet høyere enn gjennomsnittet fremkommer med - i tabell 4. I tabell 5 betyr - at enheten har høyest nivå. Endringene for den enkelte sykehusenhet i forhold til gjennomsnittet i tabell 4 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 5 kan det i tillegg til egen endring skyldes endring i nivået til beste enhet. I tabell 5, som viser forskjell i forhold til høyeste nivå, fremkommer Lofoten, som er blant enhetene med høyest arbeidsproduktivitet, med en forskjell på 54,5 årsverk. Dette skyldes at en innenfor de fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellenes del 3 viser endring fra 2013 til Tabell 4: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2014 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 8, , ,9 19,3 HARSTAD - 34,9 0,8 12,9 3, ,8 KIRKENES 1,8-4,3 17,0-1,8 2,9 19,7 47,5 LOFOTEN ,6-0, ,9 MOSJØEN - - 3,5-8,4 0,3 1,1 2,1 15,4 NARVIK 24, ,1 3,7 3,2 9,5 52,3 RANA ,7 2,0 0,5 5,2 SANDNESSJØEN - 17,0 9,6 5,6-0, ,8 VESTERÅLEN 2, ,1 0,0 6,2 8,3 Totalt 37,2 51,9 18,1 38,2 32,5 9,5 9,2 38,9 235, Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST - 10, , ,1 21,9 HARSTAD - 24,8-9,4 4, ,7 KIRKENES 6,9-5,6 16,0-2,5 1,7 16,4 49,1 LOFOTEN MOSJØEN - - 3,9 0,1 7,5 0,9 1,3 0,3 14,2 NARVIK 21,2-3,0-15,5 4,4 3,6 12,2 59,9 RANA 1, ,9 1,0 4,6 8,8 SANDNESSJØEN - 4,3 8,9 4, ,7 VESTERÅLEN , ,0 2,5 10,6 Totalt 29,4 39,1 21,5 37,1 38,2 9,7 8,6 37,1 220,8 13

14 Nivå 2014 mot 2013 Mottak/ SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFES 8,7-10, , ,2-2,6 HARSTAD - 10,1 0,8 3,5-1, ,1 KIRKENES -5,1 - -1,3 1,0 - -0,6 1,2 3,3-1,6 LOFOTEN ,6-0, ,9 MOSJØEN ,5-0,1 0,9-0,6-0,3 1,8 1,2 NARVIK 3,6 - -3,0 - -4,3-0,7-0,4-2,8-7,6 RANA -1, ,8 1,0-4,1-3,6 SANDNESSJØ - 12,7 0,6 1,1-0, ,1 VESTERÅLEN 2, ,1-0,1-1,0 3,8-2,3 Totalt 7,8 12,8-3,4 1,0-5,7-0,2 0,6 1,8 14,7 Tabell 5: Nivå 2014 mot 2013 Forskjell i arbeidsproduktivitet 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 32,0 26,6 11,0 1,6 28,5 1,5 2,0 22,2 125,4 HARSTAD 21,3 63,6 9,0 28,7 26,4-0, ,0 KIRKENES 18,9 15,1 9,7 25,6 2,6 5,2 5,6 33,9 116,6 LOFOTEN 12,9 12,2 3,7 9,5-2,9 2,0 11,2 54,4 MOSJØEN 9,3 9,9 5,0 4,9 15,8 2,3 2,6 10,5 60,4 NARVIK 41,2-4,1 0,3 23,5 7,0 5,8 23,5 105,4 RANA 19,8 29,2-0,0-15,1 7,1 5,5 19,3 95,9 SANDNESSJØEN - 40,9 15,6 14,8 6,4 4,2 0,6 2,9 85,5 VESTERÅLEN 21,2 16,9 1,8 1,5 8,8 3,5 2,7 20,8 77,2 Totalt 176,6 214,4 59,9 87,1 127,3 33,6 26,8 144,2 869,9 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 4,8 28,5 10,8 2,0 33,8 0,5 2,0 20,1 102,5 HARSTAD 7,7 46,6 6,7 29,2 32, ,6 KIRKENES 13,7 9,5 11,3 26,5 9,9 4,8 4,2 28,5 108,3 LOFOTEN - 6,3 2,5 9,0-2,1 1,9 9,6 31,4 MOSJØEN 2,3 5,0 5,4 6,7 16,7 2,4 2,9 7,8 49,1 NARVIK 27,7-7,5 1,7 29,4 6,6 6,0 23,7 102,6 RANA 9,5 19,9 1,4-17,5 5,1 4,3 20,9 78,6 SANDNESSJØEN 2,1 19,6 15,7 16,3 7,3 2,5 1,0 0,5 65,1 VESTERÅLEN 6,0 13,2-18,3 7,0 0,6 3,7 15,4 64,2 Totalt 73,8 148,5 61,3 109,7 154,0 24,7 26,0 126,5 724,5 Mottak/ SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFES 27,2-1,8 0,1-0,4-5,3 1,0-0,0 2,1 22,9 HARSTAD 13,5 17,0 2,3-0,5-5,9-0, ,4 KIRKENES 5,2 5,7-1,6-0,9-7,2 0,3 1,4 5,4 8,3 LOFOTEN 12,9 5,9 1,3 0,6-0,8 0,1 1,6 23,0 MOSJØEN 7,0 5,0-0,3-1,8-0,9-0,1-0,2 2,6 11,2 NARVIK 13,5 - -3,4-1,5-5,9 0,3-0,2-0,2 2,8 RANA 10,4 9,3-1,4 - -2,4 2,0 1,1-1,6 17,3 SANDNESSJØ -2,1 21,3-0,1-1,5-0,9 1,7-0,4 2,4 20,5 VESTERÅLEN 15,2 3,7 1,8-16,7 1,8 2,9-1,0 5,4 13,0 Totalt 102,8 65,9-1,3-22,7-26,7 8,9 0,8 17,6 145,4 14

15 2.6 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde I figurene nedenfor er vist utvikling i relativt nivå for arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå samt utvikling i kostnadsnivå og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til og 2014 for de enkelte fagområder. For nærmere detaljer og beskrivelse av innhold i de ulike elementene viser til kapitlene 4 (datagrunnlag og avgrensning) og 6 (resultater). For de konkrete indeksene vises til tabellene i kapitlene 6.1 og 6.2. Figur 1a: Relativt kostnadsnivå fagområdet medisin Figur 1b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet fagområdet medisin 15

16 Figur 2a: Relativt kostnadsnivå , kirurgi Figur 2b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , kirurgi Figur 3a: Relativt kostnadsnivå , føde/gyn 16

17 Figur 3b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , føde/gyn Figur 4a: Relativt kostnadsnivå , mottak/intensiv/anestesi/operasjon Figur 4b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet mottak/intensiv/anestesi/operasjon 17

18 Figur 5a: Relativt kostnadsnivå , laboratorie Figur 5b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , laboratorie Figur 6a: Relativt kostnadsnivå , radiologi 18

19 Figur 6b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , radiologi Figur 7a: Relativt kostnadsnivå , drift Figur 7b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , drift 19

20 2.7 Utvikling i lønn per årsverk I figur 8a er vist utvikling i indekser for lønn per årsverk 2007 til og med Figuren viser betydelig forskjell nivå i kostnadene per årsverk. Slike forskjeller kan i tillegg til ulikt lønnsnivå blant annet skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken (kompetanse) og ulikt omfang av overtid. Forskjellene mellom høyeste og laveste nivå i 2014 er lavere enn i Figur 8a: Indeks lønn per årsverk totalt 2.8 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn Figur 8b viser indekser for netto kostnader når lønn holdes utenfor, dvs. alle kostnader ekskl. lønn og fratrukket kostnader for ekstern virksomhet. Sosiale kostnader er inkludert. Figuren viser at det er store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene og at disse forskjellene varierer over tid, blant annet knyttet til engangskostnader ved vedlikehold. Narvik, Harstad og Vesterålen har et kostnadsnivå vesentlig over de øvrige sykehusenhetene. Figur 8b: Indeks netto kostnader ekskl. lønn per DRG poeng totalt

21 2.9 Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt et høyt relativt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, har vi beregnet R 2 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde. Figur 9 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå. Sammenhengen er stor med en R 2 på 0,7561. Figurene 10-16b viser R 2 per fagområde. Som det går frem av figurene varierer graden av sammenheng noe fra fagområde til fagområde. Figur 9: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014, samlet Figur 10: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014, samlet Figur 11: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014 fagområdet medisin 21

22 Figur 12: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014 for fagområdet kirurgi Figur 13: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for føde/gyn Figur 14: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for mottak/intensiv/anestesi/operasjon Figur 15: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for laboratorie 22

23 Figur 16a: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for fagområdet radiologi Figur 16b: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for fagområdet drift 23

24 3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger må gjøres i det enkelte HF. 3.1 Finnmarkssykehuset De to sykehusenhetene i Finnmarkssykehuset fremkommer begge med et relativt høyt kostnadsnivå. De er lokalsykehusene i sammenligningen med høyest kostnad pr DRG i 2014 og blant de tre som har lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Sykehuset i Hammerfest har fra 2013 til 2014 en økning i kostnad per DRG poeng på 4 prosent og en økning i produktiviteten på 0,4 prosent. Kirkenes har en økning i kostnad per DRG poeng på 4,2 prosent og en økning i produktiviteten på 3 prosent siste år. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på hvert fagområde på om lag 61,6 mill kr, en økning på om lag 1,9 mill kr fra Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 172,9 mill kr (en økning på 27,6 mill kr). Forskjell i antall årsverk utgjør 66,8 (nedgang på 4,2) målt mot gjennomsnittet og 242 (en økning på 31,2) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest øker sin forskjell med 22,9 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes øker med 8,3. Aktiviteten på sykehuset i Hammerfest er redusert med 0,8 prosent i Samtidig har antall årsverk vært redusert med 8,2. Dette fører til at produktiviteten er økt med 0,4 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Kirkenes er økt med 3,9 prosent samtidig som antall årsverk er økt med 3. Dette fører til at produktivitet økes med 3 prosent fra 2013 til I forhold til indeks lønn per årsverk har Hammerfest og Kirkenes en økning fra 2013 til 2014 med henholdsvis 2,9 og 3,1 prosent økning. Samtidig har Hammerfest og Kirkenes ett lønnsnivå som er 1 prosent over gjennomsnittet. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Finnmarkssykehuset bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Finnmarkssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Medisin Hammerfest, jf Harstad og Rana 2. Medisin Kirkenes, jf Lofoten 3. Føde/gyn Kirkenes, jf Narvik 4. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 24

25 3.2 UNN Kostnad per DRG poeng for Narvik er akkurat på gjennomsnittet, mens Harstad har en kostnad pr DRG poeng 8 prosent under gjennomsnittet i Helse Nord. Harstad har lavest kostnad pr DRG poeng i sammenligningen. I forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå på hvert fagområde fremkommer Narvik med ett nivå på lag 12,4 mill kr høyere enn snittet i 2014, en nedgang på om lag 9 mill fra Harstad har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 31 mill kroner, en økning på 2,5 mill fra Om en bruker gjennomsnittlig kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 40,7 mill kr (økning på 5,7 mill kr). Forskjellen i antall årsverk utgjør 51,8 (økning 13,1 årsverk) for Harstad og 52,3 (nedgang 7,6 årsverk) for Narvik mot gjennomsnittet for hvert fagområde og sammenlignet mot høyeste arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde 149 for Harstad (økning på 26,4) og Narvik 105,4 årsverk (økning 2,8). Aktiviteten på sykehuset i Harstad har økt med 1,6 prosent i Samtidig har antall årsverk blitt økt med 6,8. Dette fører til at produktiviteten er uendret. Aktiviteten på sykehuset i Narvik er økt med 8,3 prosent samtidig som antall årsverk er økt med 4,6. Dette fører til at produktivitet øker fra 2013 til I forhold til indeks lønn per årsverk ligger Harstad på gjennomsnittlig nivå, mens Narvik har 2 prosent lavere nivå. Sammenlignet med de øvrige lokalsykehusene i sammenligningen har Harstad og Narvik holdt et relativt stabilt nivå siden Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Harstad, jf Rana 2. Medisin Narvik, jf Lofoten 3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf Lofoten 25

26 3.3 Nordlandssykehuset Lofoten har i 2014 ett kostnadsnivå ut i fra kostnad pr DRG poeng 4 prosent under gjennomsnittet og den høyeste arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. Vesterålen har ett kostnadsnivå 5 prosent under gjennomsnittet og en arbeidsproduktivitet 4 prosent over gjennomsnittet. Lofoten og Vesterålen har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 15 mill kroner. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 9,9 mill kr (økning på 4,3 mill kr). Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet innen hvert fagområde på 131,6 årsverk, en økning på 36 årsverk fra Lofoten øker sin forskjell med 23 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Vesterålen øker med 13. Aktiviteten på sykehuset i Lofoten er redusert med 5,9 prosent i Samtidig har antall årsverk blitt redusert med 0,4. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 5,7 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Vesterålen er redusert med 0,3 prosent samtidig som antall årsverk er redusert med 1. Dette fører til at produktiviteten er uendret fra 2013 til I forhold til indeks lønn per årsverk har Lofoten og Vesterålen en betydelig økning fra 2013 til 2014 med begge med 14,8 prosent. Samtidig har Lofoten ett lønnsnivå akkurat på gjennomsnittet og Vesterålen 2 prosent over gjennomsnittet. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Medisin Vesterålen, jf Sandnessjøen 2. Føde/gyn Lofoten, jf Narvik 3. Høy kostnad per årsverk for overtid/ekstrahjelp per årsverk pleiere Lofoten 26

27 3.4 Helgelandssykehuset I 2014 har både Sandnessjøen og Rana hatt et kostnadsnivå under gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Mosjøen har ett nivå på 2 prosent over gjennomsnittet, mens Sandnessjøen har 2 prosent under gjennomsnittet og Rana 5 prosent under gjennomsnittet. Sammenlignet mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 134 mill kr, en økning på 35 mill kr i forhold til Målt i årsverk utgjør forskjellen mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet om lag 242 årsverk, en økning på 49 årsverk i forhold til Sandnessjøen har en økning i forskjellen på 20,5 årsverk, Rana 17,3 årsverk og Mosjøen med 11,2 årsverk. Aktiviteten på sykehuset i Sandnessjøen er redusert med 0,9 prosent i Samtidig har antall årsverk økt. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 1,1 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Mosjøen er redusert med 1,5 prosent samtidig som antall årsverk er omtrent stabil. Dette fører til at produktivitet reduseres med 1,2 prosent fra 2013 til Lokalsykehuset i Rana har en økning i aktiviteten på 1,8 prosent. Antall årsverk har hatt en liten økning, som gir en økning i produktiviteten på 1,3 prosent. I forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2013 til 2014 med henholdsvis 6,8, 5,7 og 5,7 prosent. Samtidig har Mosjøen ett lønnsnivå per årsverk 3 prosent høyere enn gjennomsnittet, Sandnessjøen 1 prosent under og Rana 3 prosent under gjennomsnitt. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Sandnessjøen, jf Vesterålen 2. Føde/gyn Sandnessjøen, jf Vesterålen 3. Drift Mosjøen, jf Narvik 4. Drift Rana, jf Harstad 27

28 4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesentret Lovisenberg). I tidsrommet oktober 2012 oktober 2013 har Helse Nord innført et nytt lønns- og personalsystem fra Bluegarden. Dette innebærer et skifte i kilde for lønns- og fraværsdata for benchmarkprosjektet. I forbindelse med omleggingen har både definisjonene av månedsverk og fraværsberegninger blitt gjennomgått og harmonisert med nasjonale definisjoner. Det har også vært gjort en kvalitetsgjennomgang av kodeverk i forbindelsen med overgang til nytt system. Selv om mye av innholdet i definisjonene ligger tett opp mot definisjoner har det en viss påvirkning på utfallet av indikatorene. En annen endring er at det nye lønns- og personalsystemet også håndterer reiseregninger. Dette innebærer at systemet håndterer langt større mengde transaksjoner enn tidligere. Det er gjort et arbeid for i størst mulig grad kunne gjenskape samme definisjoner på kodeverket som den gamle kilden og dette skal i følge avstemminger stemme ganske godt overens. Lønns- og månedsverkdata er hentet fra månedsverksmarten PAGA_BRUTTO_MAANEDSVERK_MART. Det er gjort et arbeid der vi har plukket ut tillegg- og trekkskoder (TT-koder) som angår lønn og som gjør resultatet sammenlignbart med uttrekk fra det gamle systemet. Ikke alle felt kan rekonstrueres, men alle som brukes i benchmarkprosjektet er rekonstruert og skal stemme sånn høvelig. I tillegg til filtrering på TT-koder er også alle balanseposter utelatt. Testing viser at dette gir sammenlignbare data fra gammelt til nytt lønnssystem. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Journaldata til benchmarkrapport.egp som ligger i katalogen RHF_Analysts. Fravær er basert på tabellen PAGA_FRAVÆR_AVTALTE ARBEIDSDAGER i SAS der fraværsdagene er beregnet ut fra nasjonal definisjon for fraværsberegning. Fraværsdagene er koplet med hvert enkelt arbeidsforhold som videre brukes for å fordele fraværsdagene på kostnadsstedene der hvert enkelt arbeidsforhold er registrert. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Fravær til benchmark.egp som ligger i mappen RHF_Analysts i produksjonsmiljøet. Bildet under er fra objektene i dette prosjektet Etter dette er fraværsdagene manuelt gruppert på de samme kategoriene som fra det gamle uttrekket i Excel. Definisjoner for fraværsberegning finnes i Helse Nord LIS-prosjektet. 28

29 I tabell 6 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF ene i Helse Nord (ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt utenfor: Avskrivninger Pensjon Arbeidsgiveravgift For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen på fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. Tabell 6 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag per HF og sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet som inngår. 29

30 Tabell 6: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i Sammenligningen i 2014 Sum av re_hiå foretak sykehus Totalt Totalt Apoteket APOTEK Totalt Apoteket Finnmark FINNMARK FELLES FINNMARK PSYKIATRI HAMMERFEST KIRKENES Totalt Finnmark Helgeland HELGELAND FELLES HELGELAND PSYKIATRI MOSJØEN RANA SANDNESSJØEN Totalt Helgeland HNIKT HNIKT Totalt HNIKT HNRHF HNRHF Totalt HNRHF NLSH BODØ SOMATIKK LOFOTEN NLSH FELLES NLSH PSYKIATRI VESTERÅLEN Totalt NLSH UNN HARSTAD NARVIK TROMSØ SOMATIKK UNN FELLES UNN PSYKIATRI FINNSNES Totalt UNN Totalsum Som det går frem av tabell 6 er det forskjell i kostnadsnivået i de to kolonnene for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor; arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF-finansiert samt virksomhet som har ekstern finansiering. For å sikre at kostnadsforskjellene som fremkommer i analysen kan spores til et ansvarsnivå i organisasjonen, er det ved etablering av datagrunnlag søkt å unngå kostnadsfordelinger. For å sikre størst mulig grad av sammenlignbarhet er det imidlertid gjort noen korreksjoner i materialet. Oversikt over disse korreksjonene er vist i vedlegg 1. I tabell 7 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag mill kr som analyseres, er fordelt på helseforetak og fagområde. 30

31 Fagområdet Drift omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste kategorisert under dette området. Når det gjelder fagområdet Medisin omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området. Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. Tabell 7: Kostnadsgrunnlag 2014 fordelt per fagområde og HF Sum av re_hiå foretak fag Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalsum ADM ANNET BARN DRIFT FØDE/GYN HAB/REHAB KIRURGI KLINISK SERVICE LABORATORIE MEDISIN OPERASJON OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV RADIOLOGI SOMATIKK Totalsum Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG poeng som presenteres: Administrasjon Ambulanse Psykiatri Rus Pasienttransport Gjestepasienter TNF-hemmere Behandlingshjelpemidler Andre felleskostnader Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 7). I vedlegg 5 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene innenfor felleskostnadene. Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet; for eksempel Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en måler kostnad per DRG poeng eller DRG poeng per årsverk. Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. Denne virksomheten 31

32 er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av vedleggene 3 og 4, er gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte helseforetak. I tabellene 8 og 9 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2014 som inngår i analysen. Tabell 8: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2014 fordelt på sykehusenhet Verdier sykehus Sum av re_hiå Summer av drg_poeng Summer av årsverk HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØEN VESTERÅLEN Totalsum Tabell 9: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2014 fordelt på fagområder Verdier fag Sum av re_hiå Summer av drg_poeng Summer av årsverk ADM ANESTESI 3 ANNET BARN DRIFT FØDE/GYN HAB/REHAB KIRURGI KLINISK SERVICE LABORATORIE MEDISIN NEVROLOGI OPERASJON OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV ORTOPEDI RADIOLOGI SOMATIKK Totalsum I vedlegg 3 er vist hvordan årsverkene er fordelt på stillingskategori og stillingstitler innenfor det enkelte fagområde. I vedlegg 2 er vist hvordan årsverkene fordeler seg på stillingskategori innenfor det enkelte fagområdene og per helseforetak. 32

33 5 FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i svakheter i den metoden som er valgt for analyse. I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte beslutninger i forhold til fordeling av ressurser. Nedenfor er drøftet noen slike forhold. Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene 5.1 Inntektsmodellen i Helse Nord Inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord består av følgende elementer: Behovskomponenten Kostnadskomponenten Strukturkomponenten Aktivitetskomponenten Mobilitetsfaktoren I tillegg finansieres en del særskilte funksjoner utenfor modellen. Kostnadskomponenten finansierer kostnadskrevende pasienter, forskning og undervisning, dvs. aktiviteter det ikke gis DRG poeng for. Deler av disse kostnadene vil inngå i kostnadsgrunnlaget for sammenligningen, og i den grad slike kostnader har en annen fordeling mellom sykehusenhetene enn aktiviteten, vil dette gi forskjeller i kostnader per DRG og arbeidsproduktivitet målt som DRG per årsverk. Strukturkomponenten skal kompensere for ekstrakostnader knyttet til strukturulemper. Samlet fordeles denne likt fordelt mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Denne komponenten vil kunne forklare forskjeller i kostnader per DRG poeng mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset på den ene siden og de øvrige sykehusenhetene. Den forklarer ikke kostnadsforskjeller mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Det ble fordelt i 2008 om lag 350 mill kr til særskilte funksjoner som TNF-hemmere, undervisning av medisinerstudenter, Finnmarkstillegg og fagplan for geriatri. Det anslås at mill kr av dette inngår i sammenligningen mellom lokalsykehusene i Helse Nord hvorav i overkant av 50 mill kr er knyttet til Finnmarkstillegget. Finnmarkstillegget vil forklare høyere kostnader i Finnmark, men det må i denne vurderingen tas hensyn til at nettokostnadene ved sykestuene og de desentrale poliklinikkene i Alta og Karasjok er holdt utenfor. Nettokostnadene for disse virksomhetene utgjorde i ,5 mill kr og er implisitt finansiert av Finnmarkstillegget i inntektsmodellen. Kvalitet og innhold i tilbudet er ikke analysert. 33

34 5.2 Overlegepermisjon i Finnmark Opptjeningstid for 4 måneders overlegepermisjon er 3 år i Finnmark mot 5 år for resterende del av Helse Nord. Merkostnaden i kroner utgjorde hhv 1,6 og 1,1 mill kr i Overleger i Finnmark har i tillegg rett til 2 ukers permisjon med lønn og 2 ukers faglig oppdatering per år. Merkostnaden i kroner utgjorde henholdsvis 3,0 og 2,0 mill kr i Samlet forklarer disse ordningene et merforbruk på om lag 10 overlegeårsverk til en kostnad på om lag 9 mill kr. Ordningene gir høyere kostnader per DRG poeng og lavere arbeidsproduktivitet målt som DRG poeng per årsverk. 5.3 Ulik organisering Ulik organisering kan gi kostnadsforskjeller mellom fagområder eksempelvis ved at kontortjenester inngår som del av virksomhetene i en sykehusenhet mens tilsvarende tjeneste i en annen virksomhet er organisert som en egen enhet. Denne feilkilden er søkt redusert ved at innholdet i de ulike fagområdene er gjennomgått og drøftet med den enkelte sykehusenhet. Medisinsk kontortjeneste forøvrig skilt ut og lagt under området Drift ved at alle årsverk kategorisert som Sekretær er skilt ut og flyttet til dette området. Kostnadsstedene til de ulike sykehusenhetene danner grunnlaget for kategorisering i ulike fagområder. Det vil kunne være tilfelle hvor innholdet i kostnadsstedene er ulikt mellom den enkelte sykehusenhet. Dette kan føre til kostnadsforskjeller mellom fagområder og sykehusenheter. Ved at analysemodellen tar utgangspunkt i HF enes samlede kostnader, vil kostnader som ikke inngår i ett fagområde gjenfinnes i et annet. På sykehusenhetsnivå skal en derfor ha en rimelig grad av sikkerhet for at alle relevante kostnader inngår, men fordeling mellom fagområder kan være noe unøyaktig ut fra innholdet i det enkelte kostnadssted. Avdelingsklassifisering i DIPS og regnskapet følger ikke alltid samme prinsipp. Dette kan føre til at det kan være avvik mellom den aktivitet som er registrert og den tilhørende kostnad. Dette kan påvirke sammenligningen mellom avdelinger, men har ikke betydning for det samlede kostnadsnivået for den enkelte sykehusenhet med mindre kostnader som tilhører fagområdene er klassifisert som felleskostnader og således holdt utenfor analysen. 5.4 DRG-systemet Det er knyttet usikkerhet til bruk av DRG-systemet som outputmål blant annet fordi viktige deler av aktiviteten som helseforetakene driver, ikke gir DRG poeng. Dette gjelder blant annet forskning og undervisning. Det er ikke korrigert for dette i analysene. I den grad sykehusenhetene har ulikt omfang av slik virksomhet vil dette kunne gi seg utslag i form av forskjeller i kostnader. 5.5 Servicevirksomhetene For servicevirksomhetene som ikke genererer egne DRG poeng er virksomhetens samlede DRGaktivitet benyttet som aktivitetsmål. Dette kan være problematisk om virksomhetenes innhold er ulikt. Ved at en har holdt NLSH Bodø og UNN Tromsø utenfor sammenligningen, er denne feilkilden redusert. Utfordringen ved bruk av DRG som aktivitetsmål er størst innenfor laboratoriene siden deler av virksomheten til disse er innrettet mot primærhelsetjenesten og ikke den sykehusinterne aktiviteten. 34

35 Siden den eksterne laboratorievirksomheten ikke er fullfinansiert vil ulikt omfang av ekstern virksomhet kunne gi kostnadsforskjeller som ikke er begrunnet i egen produktivitet. Innenfor radiologi er en betydelig del av virksomheten poliklinisk. I den grad denne ikke er fullfinansiert og omfanget av poliklinisk virksomhet er ulik, vil dette kunne påvirke kostnadsbildet. 35

36 6 RESULTATER I dette kapitlet er vist resultater fra analysene. Det er gjort sammenligning av: Kostnad per DRG poeng DRG poeng per årsverk Kostnad per årsverk Kostnad per DRG poeng for ulike kostnads- og inntektsarter Kostnader ved fravær Andel variabel lønn / overtid Indikatorer for aktivitet Sykehusforbruk 6.1 Kostnad per DRG poeng Tabellene som presenteres i dette avsnittet har 4 deler hvorav delene 1 og 2 viser resultater for 2013 og for Del 3 viser endring i kostnader og kostnadsnivå fra 2010 til I tabellens siste del har en vist aktivitet for 2008 til 2014 samt endring i DRG-aktivitet fra siden endring i aktivitet vil kunne forklare deler av endring i kostnad. Av tabell 10 går det frem at kostnadene per DRG poeng for den delen av virksomheten som inngår i sammenligningen utgjør kr i gjennomsnitt med de forutsetningene som er lagt til grunn for Tabellen viser at Harstad har de lavest kostnad, med et nivå på kr dvs. 92 prosent av gjennomsnittet mens Kirkenes har de høyeste kostnadene med et nivå kr som er 14 prosent over gjennomsnittet. Kolonnen Nivå relativt til lavest i tabellen viser kostnadsnivået til aktuell enhet sammenlignet med den enheten som har lavest kostnader per DRG poeng. Tabellen viser at Kirkenes, som den enheten med høyest kostnader, har et kostnadsnivå per DRG poeng som er 24 % høyere enn Harstad. Som det går frem av siste kolonne i den tredje tabellen har sykehusenhetene samlet et kostnadsnivå i 2014 på 103,7 prosent av nivået i 2013 samlet. SAMDATA er en velkjent referanse for måling av kostnader per DRG poeng i sykehus og viser blant annet kostnadsnivå for helseforetak og sykehus i forhold et gjennomsnitt for landet. Det er derfor etablert en referanse til SAMDATA. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i kostnadene per DRG poeng for sykehusenhetene som inngår i Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset hadde i SAMDATA 2013 et kostnadsnivå per DRG poeng 10 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA. Siden Helgelandssykehuset har et kostnadsnivå tilsvarende 10 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA, trekkes derfor den slutning at kostnadsnivået til Helgelandssykehuset i sammenligningen er 10 prosent høyere enn gjennomsnittet slik det fremkommer i SAMDATA, dvs. at en legger til grunn at Helgelandssykehuset i 2014 har hatt en kostnadsutvikling som gjennomsnittet i SAMDATA og fortsatt har et kostnadsnivå som er 10 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA. I tabellene nedenfor hvor det refereres til SAMDATA vil det derfor ikke være SAMDATApublikasjonen det refereres til, men den konstruerte SAMDATA-referansen med utgangspunkt i kostnadsnivået til Helgelandssykehuset. 36

37 Av siste kolonne i tabell 10 går det frem at ingen av sykehusenhetene i Helse Nord har et kostnadsnivå i 2014 som er lavere enn gjennomsnittet i forhold til den konstruerte SAMDATA-referansen. Harstad som har lavest nivå, har kostnader 4 prosent over den konstruerte SAMDATA-referansen. Tabell 10: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2013 og Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,12 1,22 1,26 HARSTAD ,92 1,00 1,04 KIRKENES ,14 1,24 1,28 LOFOTEN ,96 1,04 1,08 MOSJØEN ,02 1,11 1,15 NARVIK ,00 1,08 1,12 RANA ,95 1,04 1,08 SANDNESSJØEN ,98 1,06 1,10 VESTERÅLEN ,96 1,05 1,09 Totalt ,00 1, Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,11 1,22 1,25 HARSTAD ,92 1,01 1,03 KIRKENES ,13 1,24 1,27 LOFOTEN ,91 1,00 1,02 MOSJØEN ,01 1,11 1,14 NARVIK ,09 1,19 1,22 RANA ,95 1,04 1,07 SANDNESSJØEN ,95 1,05 1,07 VESTERÅLEN ,95 1,05 1,07 Totalt ,00 1,12 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Totalt Kost per DRG Totalt Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,08 1,11 1,20 1,11 1,12 99,2 % 96,4 % 104,0 % HARSTAD HARSTAD 0,93 0,88 0,89 0,92 0,92 102,4 % 106,2 % 103,4 % KIRKENES KIRKENES 1,15 1,18 1,19 1,13 1,14 95,3 % 98,6 % 104,2 % LOFOTEN LOFOTEN 0,94 0,91 0,98 0,91 0,96 103,2 % 100,9 % 108,9 % MOSJØEN MOSJØEN 0,97 1,01 0,96 1,01 1,02 99,5 % 109,5 % 103,8 % NARVIK NARVIK 1,08 1,12 0,99 1,09 1,00 87,7 % 104,4 % 95,0 % RANA RANA 0,94 0,95 0,89 0,95 0,95 98,6 % 110,2 % 103,9 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,92 0,89 0,90 0,95 0,98 107,6 % 112,1 % 106,1 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 1,02 1,02 1,02 0,95 0,96 93,3 % 97,8 % 104,5 % Totalt Totalt 98,7 % 103,4 % 103,7 % 37

38 DRG-aktivitet inkl poliklinikk Totalt inkl pol Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,3 % 100,3 % 99,2 % HARSTAD ,3 % 104,5 % 101,6 % KIRKENES ,6 % 100,3 % 103,9 % LOFOTEN ,6 % 93,3 % 94,1 % MOSJØEN ,1 % 93,1 % 98,5 % NARVIK ,7 % 101,4 % 108,3 % RANA ,7 % 97,5 % 101,8 % SANDNESSJØEN ,0 % 98,2 % 99,1 % VESTERÅLEN ,6 % 94,7 % 99,7 % Totalt ,3 % 98,9 % 100,8 % I tabellene er vist absolutt og relativt kostnadsnivå per DRG poeng for de 3 kliniske fagområdene medisin, kirurgi, føde/gyn. Det er også her etablert en referanse til SAMDATA på samme måte som i tabell 11 foran. For etablering av referansen er det forutsatt at merkostnadene i forhold til SAMDATA fordeler seg relativt likt på alle fagområdene. Dette er en forutsetning som neppe holder fullt ut, men beregningen er vist som en indikasjon på nivå og kostnadsavvik i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt. I tillegg til kostnadsforskjeller mot SAMDATA er kostnadsforskjellene beregnet under to forutsetninger; 1) forskjell i forhold til gjennomsnittet og 2) forskjell i forhold til den enheten som har lavest kostnadsnivå. Kolonnen Besparelse i fht snitt viser potensial for kostnadsreduksjon for enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet om de reduserer sine kostnader ned til dette gjennomsnittet. Medisin Tabell 11: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (medisinsk fagområde) Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,20 1,72 1, HARSTAD ,92 1,32 1, KIRKENES ,13 1,62 1, LOFOTEN ,96 1,37 1, MOSJØEN ,92 1,33 1, NARVIK ,15 1,65 1, RANA ,95 1,36 1, SANDNESSJØEN ,70 1,00 0, VESTERÅLEN ,07 1,53 1, Totalt , Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,05 1,25 1, HARSTAD ,99 1,18 1, KIRKENES ,15 1,38 1, LOFOTEN ,89 1,07 1, MOSJØEN ,95 1,14 1, NARVIK ,18 1,42 1, RANA ,99 1,18 1, SANDNESSJØEN ,83 1,00 0, VESTERÅLEN ,99 1,18 1, Totalt ,

39 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Medisin Kost per DRG Medisin Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,07 1,09 1,23 1,05 1,20 108,8 % 104,5 % 120,3 % HARSTAD HARSTAD 1,01 0,96 0,95 0,99 0,92 94,3 % 104,1 % 97,8 % KIRKENES KIRKENES 1,07 1,18 1,18 1,15 1,13 94,5 % 102,2 % 102,6 % LOFOTEN LOFOTEN 0,90 0,88 0,97 0,89 0,96 106,3 % 106,0 % 112,2 % MOSJØEN MOSJØEN 0,96 0,93 0,89 0,95 0,92 97,9 % 111,8 % 101,6 % NARVIK NARVIK 0,99 1,15 0,97 1,18 1,15 98,9 % 127,0 % 102,1 % RANA RANA 0,97 1,02 0,97 0,99 0,95 91,7 % 104,6 % 100,7 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,97 0,83 0,76 0,83 0,70 83,1 % 98,4 % 87,5 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 1,00 1,03 1,04 0,99 1,07 102,3 % 110,4 % 113,3 % Totalt Totalt 98,4 % 107,3 % 104,8 % DRG-aktivitet inkl poliklinikk Medisin inkl pol Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,7 % 92,1 % 83,0 % HARSTAD ,7 % 103,7 % 105,4 % KIRKENES ,3 % 96,2 % 102,4 % LOFOTEN ,9 % 92,0 % 92,5 % MOSJØEN ,0 % 91,5 % 97,2 % NARVIK ,9 % 97,7 % 102,2 % RANA ,7 % 93,7 % 102,2 % SANDNESSJØEN ,4 % 85,0 % 88,3 % VESTERÅLEN ,6 % 92,3 % 104,3 % Totalt ,8 % 94,2 % 97,0 % Kirurgi Når det gjelder kirurgi i Rana så er gynekologene inkludert i kostnadene for kirurgi og gynekologisk aktivitet inkludert i aktiviteten for kirurgi. Tabell 12: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (kirurgisk fagområde) Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,92 1,11 1, HARSTAD ,59 1,92 1, KIRKENES ,88 1,06 0, LOFOTEN ,83 1,00 0, MOSJØEN ,92 1,11 1, NARVIK ,85 1,03 0, RANA ,83 1,00 0, SANDNESSJØEN ,15 1,39 1, VESTERÅLEN ,89 1,08 1, Totalt , Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,20 1,46 1, HARSTAD ,36 1,65 1, KIRKENES ,82 1,00 0, LOFOTEN ,83 1,01 0, MOSJØEN ,91 1,11 1, NARVIK ,97 1,18 1, RANA ,82 1,00 0, SANDNESSJØEN ,98 1,20 1, VESTERÅLEN ,95 1,15 1, Totalt ,

40 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Kirurgi Kost per DRG Kirurgi Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,06 1,23 1,29 1,20 0,92 84,0 % 82,1 % 79,8 % HARSTAD HARSTAD 0,88 0,83 0,75 1,36 1,59 214,0 % 246,9 % 122,1 % KIRKENES KIRKENES 1,09 1,00 1,04 0,82 0,88 98,8 % 97,1 % 111,1 % LOFOTEN LOFOTEN 0,99 0,96 0,97 0,83 0,83 96,6 % 98,9 % 103,8 % MOSJØEN MOSJØEN 1,07 1,14 1,07 0,91 0,92 90,6 % 100,1 % 105,8 % NARVIK NARVIK 1,01 1,06 0,99 0,97 0,85 90,4 % 99,2 % 91,3 % RANA RANA 0,90 0,87 0,89 0,82 0,83 107,4 % 108,0 % 105,1 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 1,00 1,04 1,08 0,98 1,15 123,9 % 123,3 % 122,0 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 1,26 1,14 1,21 0,95 0,89 87,9 % 85,7 % 98,4 % Totalt Totalt 112,1 % 115,6 % 104,2 % DRG-aktivitet inkl poliklinikk Kirurgi inkl pol Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,5 % 108,4 % 120,6 % HARSTAD ,3 % 63,7 % 94,1 % KIRKENES ,9 % 108,7 % 107,7 % LOFOTEN ,2 % 90,3 % 94,2 % MOSJØEN ,4 % 97,3 % 98,4 % NARVIK ,9 % 97,6 % 102,3 % RANA ,9 % 99,3 % 99,7 % SANDNESSJØEN ,2 % 112,2 % 111,9 % VESTERÅLEN ,1 % 100,6 % 100,6 % Totalt ,2 % 94,6 % 103,4 % Føde/gyn Tabell 13: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (fagområdet føde/gyn) 2014 Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,01 1,72 1, HARSTAD ,01 1,73 1, KIRKENES ,48 2,54 1, LOFOTEN ,20 2,06 1, MOSJØEN ,21 2,07 1, NARVIK ,95 1,62 1, RANA ,58 1,00 0, SANDNESSJØEN ,31 2,25 1, VESTERÅLEN ,70 1,20 0, Totalt , Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,09 1,84 1, HARSTAD ,95 1,61 1, KIRKENES ,32 2,24 1, LOFOTEN ,01 1,72 1, MOSJØEN ,38 2,34 1, NARVIK ,29 2,18 1, RANA ,59 1,00 0, SANDNESSJØEN ,25 2,12 1, VESTERÅLEN ,68 1,16 0, Totalt ,

41 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Føde/gyn Kost per DRG Føde/gyn Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,10 1,02 1,05 1,09 1,01 100,6 % 90,8 % 94,2 % HARSTAD HARSTAD 0,97 0,97 1,00 0,95 1,01 106,0 % 95,2 % 108,3 % KIRKENES KIRKENES 1,33 1,28 1,29 1,32 1,48 118,1 % 109,1 % 114,2 % LOFOTEN LOFOTEN 1,07 1,17 1,32 1,01 1,20 104,7 % 85,9 % 120,5 % MOSJØEN MOSJØEN 1,14 1,33 1,06 1,38 1,21 92,8 % 107,8 % 89,0 % NARVIK NARVIK 1,19 1,22 1,08 1,29 0,95 78,7 % 83,1 % 74,7 % RANA RANA 0,57 0,61 0,53 0,59 0,58 97,6 % 104,2 % 100,6 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,97 1,02 1,17 1,25 1,31 130,9 % 106,2 % 106,6 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 0,82 0,77 0,77 0,68 0,70 92,8 % 86,6 % 104,0 % Totalt Totalt 101,9 % 94,6 % 101,5 % DRG-aktivitet inkl poliklinikk Føde/gyn inkl pol Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,5 % 106,4 % 104,5 % HARSTAD ,7 % 113,6 % 89,7 % KIRKENES ,6 % 88,0 % 101,8 % LOFOTEN ,6 % 117,9 % 103,0 % MOSJØEN ,5 % 85,2 % 117,4 % NARVIK ,4 % 134,1 % 173,8 % RANA ,6 % 103,6 % 111,4 % SANDNESSJØEN ,5 % 95,3 % 96,9 % VESTERÅLEN ,6 % 105,6 % 94,0 % Totalt ,1 % 106,3 % 105,4 % For de øvrige fagområdene, jfr. tabellene 14-20, genereres ikke egne DRG poeng, jfr. tabell 9 foran. Som aktivitetsmål i sammenligning av disse områdene benyttes derfor samlede antall DRG poeng for den enkelte sykehusenhet. Usikkerheten til metoden er knyttet til hvorvidt de enhetene som sammenlignes har samme pasientsammensetting. Det bør derfor vises noe varsomhet ved sammenligning av enheter som avviker betydelig i størrelse. Det bør også gjennomføre ytterligere analyser for disse områdene med mer spesifikke data. Dette er blant annet gjort for deler av driftsområdet gjennom den såkalte mulighetsstudien. Drift I tabell 15 sammenlignes kostnader knyttet til drift. I tabell 14 er vist hvilke kostnader som inngår i dette området. Tabell 14: Kostnader som inngår i driftsområdet 2014 Sum av re_hiå sykehus kategori2 HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØENVESTERÅLEN Totalsum Barnehage Boliger Innkjøp Kjøkken Kontortjeneste Leger/stab Med. Tek Portør Seng Teknisk drift Vaskeri/Renhold (tom) Totalsum

42 Tabell 15: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014, (drift) 2014 Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,01 1,34 1, HARSTAD ,76 1,00 0, KIRKENES ,09 1,44 1, LOFOTEN ,01 1,33 1, MOSJØEN ,25 1,64 1, NARVIK ,95 1,25 1, RANA ,18 1,56 1, SANDNESSJØEN ,98 1,29 1, VESTERÅLEN ,01 1,34 1, Totalt , Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,02 1,35 1, HARSTAD ,76 1,00 0, KIRKENES ,13 1,50 1, LOFOTEN ,03 1,36 1, MOSJØEN ,19 1,57 1, NARVIK ,04 1,38 1, RANA ,16 1,54 1, SANDNESSJØEN ,99 1,31 1, VESTERÅLEN ,92 1,22 1, Totalt , Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Drift Kost per DRG Drift Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,03 1,06 1,09 1,02 1,01 96,5 % 97,9 % 103,6 % HARSTAD HARSTAD 0,84 0,70 0,86 0,76 0,76 108,2 % 92,0 % 104,2 % KIRKENES KIRKENES 1,12 1,20 1,14 1,13 1,09 91,4 % 101,1 % 100,5 % LOFOTEN LOFOTEN 0,98 0,95 1,12 1,03 1,01 106,5 % 94,6 % 102,1 % MOSJØEN MOSJØEN 0,88 1,07 1,03 1,19 1,25 116,9 % 127,5 % 109,0 % NARVIK NARVIK 1,13 1,09 0,99 1,04 0,95 86,9 % 100,4 % 94,0 % RANA RANA 1,19 1,22 1,03 1,16 1,18 97,3 % 119,9 % 105,5 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,88 0,91 0,90 0,99 0,98 107,6 % 114,6 % 103,2 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 0,97 0,98 0,94 0,92 1,01 103,2 % 113,5 % 114,1 % Totalt Totalt 100,3 % 104,9 % 103,8 % Laboratorie I tabell 16 er vist kostnadsforskjellene innenfor laboratorieområdet. Med det aktivitetsmålet som er benyttet, samlet antall DRG poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene innenfor laboratorie tolkes med varsomhet siden en betydelig del av laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Ulikheter i omfanget av ekstern virksomhet vil kunne gi ulikheter i kostnadsnivå siden denne virksomheten ikke fullfinansieres gjennom takstene. Et negativt avvik innenfor laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav kostnadseffektivitet innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes: høy andel virksomhet rettet mot kommunene høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet lav produktivitet i laboratoriedriften For å skille mht årsak til avvik innenfor laboratoriedriften må forskjellene analyseres med mer laboratoriespesifikke data. Dette forholdet vil også dels gjelde for øvrige servicevirksomheter. 42

43 Tabell 16: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (laboratorie) 2014 Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,02 1,54 1, HARSTAD ,66 1,00 0, KIRKENES ,90 1,36 1, LOFOTEN ,14 1,72 1, MOSJØEN ,92 1,39 1, NARVIK ,06 1,61 1, RANA ,26 1,91 1, SANDNESSJØEN ,16 1,75 1, VESTERÅLEN ,06 1,60 1, Totalt , Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,68 1,00 0, HARSTAD ,76 1,11 0, KIRKENES ,95 1,40 1, LOFOTEN ,20 1,76 1, MOSJØEN ,05 1,54 1, NARVIK ,25 1,84 1, RANA ,24 1,82 1, SANDNESSJØEN ,15 1,68 1, VESTERÅLEN ,06 1,55 1, Totalt , Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Laboratorie Kost per DRG Laboratorie Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 0,94 1,08 1,12 0,68 1,02 86,9 % 91,8 % 152,9 % HARSTAD HARSTAD 0,73 0,71 0,73 0,76 0,66 86,3 % 90,9 % 89,3 % KIRKENES KIRKENES 1,06 1,08 0,86 0,95 0,90 76,9 % 105,4 % 96,8 % LOFOTEN LOFOTEN 1,06 0,98 1,01 1,20 1,14 106,6 % 113,5 % 97,0 % MOSJØEN MOSJØEN 1,03 0,95 0,97 1,05 0,92 88,9 % 95,3 % 89,7 % NARVIK NARVIK 1,39 1,32 1,24 1,25 1,06 74,3 % 86,4 % 86,9 % RANA RANA 1,08 1,06 1,18 1,24 1,26 109,7 % 108,0 % 104,1 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,85 0,93 0,96 1,15 1,16 115,4 % 122,2 % 103,6 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 1,15 1,10 1,02 1,06 1,06 88,9 % 104,4 % 102,7 % Totalt Totalt 92,2 % 100,7 % 102,5 % Radiologi Tabell 17: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (radiologi) 2014 Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,36 2,01 1, HARSTAD ,73 1,08 0, KIRKENES ,34 1,97 1, LOFOTEN ,95 1,40 1, MOSJØEN ,88 1,29 0, NARVIK ,19 1,76 1, RANA ,15 1,69 1, SANDNESSJØEN ,70 1,04 0, VESTERÅLEN ,68 1,00 0, Totalt ,

44 2013 Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,47 2,03 1, HARSTAD ,69 0,96 0, KIRKENES ,30 1,79 1, LOFOTEN ,72 1,00 0, MOSJØEN ,89 1,23 0, NARVIK ,15 1,59 1, RANA ,13 1,56 1, SANDNESSJØEN ,76 1,05 0, VESTERÅLEN ,82 1,14 0, Totalt , Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Radiologi Kost per DRG Radiologi Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,13 1,13 1,43 1,47 1,36 129,3 % 96,8 % 99,1 % HARSTAD HARSTAD 0,76 0,77 0,65 0,69 0,73 102,2 % 114,4 % 112,6 % KIRKENES KIRKENES 1,15 1,23 1,48 1,30 1,34 116,6 % 91,8 % 110,3 % LOFOTEN LOFOTEN 1,04 0,94 0,79 0,72 0,95 109,1 % 121,8 % 140,7 % MOSJØEN MOSJØEN 0,98 1,00 1,02 0,89 0,88 93,6 % 87,6 % 105,5 % NARVIK NARVIK 1,25 1,47 1,22 1,15 1,19 87,0 % 99,6 % 110,9 % RANA RANA 1,08 0,95 0,93 1,13 1,15 129,3 % 124,7 % 108,3 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,77 0,79 0,63 0,76 0,70 95,4 % 112,7 % 99,1 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 0,97 0,95 0,95 0,82 0,68 76,8 % 72,4 % 88,0 % Totalt Totalt 107,4 % 101,6 % 107,0 % Hab/rehab For Hab/rehab, jfr. tabell 18, er samlede DRG poeng benyttet som aktivitetsmål og ikke antall DRG poeng innenfor dette området. Årsaken til dette valget er at tilbudet innenfor dette området varierer betydelig og at aktiviteten generer få DRG poeng. Det høye kostnadsnivået ved noen av enhetene er knyttet til at disse har egne rehabiliteringsenheter. Rehabiliteringsvirksomheten vil i mange sammenhenger fungere som støttevirksomhet for øvrig virksomhet, spesielt for de enhetene som ikke har egne rehabiliteringsenheter. Med bakgrunn i ulikhetene kunne en valgt og ikke ta med Hab/rehab, men siden dette er tjenester som støtter direkte opp under kjernevirksomheten og at dette er kostnader som inngå i SAMDATA, har en valgt å ta med dette området. Med bakgrunn i at en har valgt samlet DRG-aktivitet som aktivitetsmål, vil kostnadsforskjellene innenfor dette området i hovedsak forklares med ulikheter i tilbudet. Tabell 18: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (Hab/rehab) 2014 Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST , HARSTAD , KIRKENES , LOFOTEN , MOSJØEN , NARVIK , RANA , SANDNESSJØEN , VESTERÅLEN , Totalt

45 2013 Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST , HARSTAD , KIRKENES , LOFOTEN , MOSJØEN , NARVIK , RANA , SANDNESSJØEN , VESTERÅLEN , Totalt Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Hab/rehab Kost per DRG Hab/rehab Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 0,35 0,38 0,36 0,34 0,38 86,8 % 91,4 % 101,0 % HARSTAD HARSTAD 1,26 1,34 1,19 1,29 1,48 96,5 % 106,6 % 103,3 % KIRKENES KIRKENES 2,16 2,29 2,17 2,14 2,35 89,3 % 92,8 % 98,8 % LOFOTEN LOFOTEN 0,75 0,79 0,80 0,75 0,95 105,3 % 102,3 % 114,6 % MOSJØEN MOSJØEN 0,27 0,28 0,64 0,70 0,72 226,3 % 96,1 % 91,9 % NARVIK NARVIK 0,38 0,39 0,37 0,38 0,33 74,2 % 78,0 % 79,1 % RANA RANA 0,12 0,16 0,21 0,24 0,30 168,3 % 123,4 % 113,6 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 2,02 1,63 1,80 1,90 2,06 109,6 % 98,0 % 97,3 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 1,68 1,67 1,62 1,35 0,35 18,5 % 18,7 % 23,6 % Totalt Totalt 87,1 % 85,7 % 89,8 % Operasjon/intensiv/mottak/anestesi Tabell 19: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (Operasjon/intensiv/mottak/anestesi) 2014 Mottak/intensiv/Op Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,09 1,37 1, HARSTAD ,92 1,16 1, KIRKENES ,02 1,28 1, LOFOTEN ,80 1,00 0, MOSJØEN ,08 1,35 1, NARVIK ,10 1,38 1, RANA ,02 1,29 1, SANDNESSJØEN ,94 1,19 1, VESTERÅLEN ,04 1,31 1, Totalt , Mottak/intensiv/Op Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,01 1,17 1, HARSTAD ,99 1,15 1, KIRKENES ,06 1,23 1, LOFOTEN ,79 0,91 0, MOSJØEN ,08 1,26 1, NARVIK ,21 1,40 1, RANA ,03 1,19 1, SANDNESSJØEN ,86 1,00 0, VESTERÅLEN ,00 1,16 1, Totalt ,

46 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Mottak/intensiv Kost per DRG Mottak/intensiv/Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,09 1,08 1,14 1,01 1,09 94,7 % 96,4 % 115,5 % HARSTAD HARSTAD 1,01 0,99 1,03 0,99 0,92 87,3 % 90,3 % 99,1 % KIRKENES KIRKENES 1,02 1,02 1,09 1,06 1,02 93,9 % 94,7 % 102,1 % LOFOTEN LOFOTEN 0,93 0,85 0,87 0,79 0,80 87,3 % 92,1 % 107,8 % MOSJØEN MOSJØEN 1,02 1,00 0,99 1,08 1,08 101,0 % 110,1 % 105,7 % NARVIK NARVIK 1,14 1,25 1,04 1,21 1,10 82,6 % 106,4 % 97,0 % RANA RANA 0,99 1,02 0,96 1,03 1,02 93,6 % 107,9 % 106,1 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,83 0,80 0,81 0,86 0,94 110,5 % 117,4 % 116,5 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 0,94 1,00 0,98 1,00 1,04 98,0 % 108,2 % 111,2 % Totalt Totalt 93,6 % 101,1 % 106,6 % I Annet inngår Klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, ernæringsfysiolog og opplæring) samt noen felleskostnader som er registrert direkte på klinikk en del steder, men ført på fellesposter andre steder. Tabellen viser betydelig forskjell i kostnadsnivå mellom sykehusenhetene, men samlet gir dette liten effekt fordi området er lite. Tabell 20: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (annet) 2014 Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST , HARSTAD , KIRKENES , LOFOTEN , MOSJØEN , NARVIK , RANA , SANDNESSJØEN , VESTERÅLEN , Totalt , Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST , HARSTAD , KIRKENES , LOFOTEN , MOSJØEN , NARVIK , RANA , SANDNESSJØEN , VESTERÅLEN , Totalt , Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Annet Kost per DRG Annet Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,40 0,57 1,61 2,67 2,59 638,9 % 202,7 % 86,6 % HARSTAD HARSTAD 1,55 2,42 2,07 1,43 1,49 86,5 % 90,5 % 93,0 % KIRKENES KIRKENES 2,60 2,72 3,21 2,33 2,66 137,8 % 104,5 % 102,0 % LOFOTEN LOFOTEN 0,00 0,00 0,68 0,88 1, ,5 % 220,9 % 120,7 % MOSJØEN MOSJØEN 0,82 1,48 0,41 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % #DIV/0! NARVIK NARVIK 1,93 0,18 0,12 0,03-0,17-134,5 % -180,1 % -564,4 % RANA RANA 0,26 0,90-0,03 0,27 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,0 % 0,0 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 0,00 0,00 0,08 0,07 0,08 #DIV/0! 128,2 % 109,2 % Totalt Totalt 140,6 % 125,9 % 89,4 % 46

47 Tabell 21: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013 (totalt) 2014 Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,12 1,22 1, HARSTAD ,92 1,00 1, KIRKENES ,14 1,24 1, LOFOTEN ,96 1,04 1, MOSJØEN ,02 1,11 1, NARVIK ,00 1,08 1, RANA ,95 1,04 1, SANDNESSJØEN ,98 1,06 1, VESTERÅLEN ,96 1,05 1, Totalt ,00 1, Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,11 1,22 1, HARSTAD ,92 1,01 1, KIRKENES ,13 1,24 1, LOFOTEN ,91 1,00 1, MOSJØEN ,01 1,11 1, NARVIK ,09 1,19 1, RANA ,95 1,04 1, SANDNESSJØEN ,95 1,05 1, VESTERÅLEN ,95 1,05 1, Totalt ,00 1, Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Totalt Kost per DRG Totalt Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST HAMMERFEST 1,08 1,11 1,20 1,11 1,12 99,2 % 96,4 % 104,0 % HARSTAD HARSTAD 0,93 0,88 0,89 0,92 0,92 102,4 % 106,2 % 103,4 % KIRKENES KIRKENES 1,15 1,18 1,19 1,13 1,14 95,3 % 98,6 % 104,2 % LOFOTEN LOFOTEN 0,94 0,91 0,98 0,91 0,96 103,2 % 100,9 % 108,9 % MOSJØEN MOSJØEN 0,97 1,01 0,96 1,01 1,02 99,5 % 109,5 % 103,8 % NARVIK NARVIK 1,08 1,12 0,99 1,09 1,00 87,7 % 104,4 % 95,0 % RANA RANA 0,94 0,95 0,89 0,95 0,95 98,6 % 110,2 % 103,9 % SANDNESSJØEN SANDNESSJØEN 0,92 0,89 0,90 0,95 0,98 107,6 % 112,1 % 106,1 % VESTERÅLEN VESTERÅLEN 1,02 1,02 1,02 0,95 0,96 93,3 % 97,8 % 104,5 % Totalt Totalt 98,7 % 103,4 % 103,7 % 47

48 6.2 DRG poeng per årsverk Under dette punktet analyseres arbeidsproduktiviteten ved å beregne antall DRG poeng per årsverk. Innleide årsverk via firma eller lønnssystem (art 5003) er som det går frem av tabell 23 inkludert. Ved konvertering av innleiekostnad til årsverk er følgende kostnad per ukeverk lagt til grunn: Art Art tekst 4582 Innleie av sykepleiere fra firma Innleide vikarer til kontorarbeid Innleie av leger fra firma Innleie annet helsepersonell Innleie leger lønnssystem I årsverksbegrepet slik det er benyttet i denne analysen, inngår både overtid og annen tilleggstid, blant annet UTA-tid (Utvidet Tjenestetid/Arbeidstid) for legene. Det betyr at det innenfor noen områder vil det fremkomme flere legeårsverk enn antall stillinger i bemanningsplanen fordi en legestilling inkludert UTA-tid utgjør mer enn 1 årsverk. I de tilfelle det er inngått fastlønnsavtaler med legene inngår aktuell lege med 1,0 årsverk. Som det går frem av tabellens 3. del, var arbeidsproduktiviteten for 2014 samlet på 17,1 DRG poeng per årsverk. Som det fremgår av siste kolonne i tabellen er produktiviteten målt som DRG poeng per årsverk, 0,5 prosent høyere i 2014 enn den var i samme periode i 2013 mens sammenlignet med 2011 ser vi en økning på 3,4 prosent. Antall DRG poeng per årsverk er lavere enn data fra SAMDATA viser. Dette forklares dels ved at SAMDATA ikke inkluderer innleie, variabel lønn/overtid samt UTA-tid i sitt grunnlag. SAMDATAtallene er også gjort som en punktmåling ved årsskiftet mens sammenligningen i denne rapporten er gjort ut fra faktisk årsverksvolum i lønnssystemet. Innleide vikarer blant annet til avvikling sommerdriften får derved større vekt i denne sammenligningen enn i SAMDATA. Kolonnen Relativt nivå i tabellen viser relativt nivå på arbeidsproduktiviteten for den enkelte sykehusenhet i forhold gjennomsnittet for de sykehusene som inngår i analysen. En indeks over 1 innebærer at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet (produksjon per årsverk) som er høyere enn gjennomsnittet. Tabellen viser at Lofoten og Rana, som har den høyeste indeksen med 1,07, har en arbeidsproduktivitet som er 7 prosent høyere enn gjennomsnittet. Kirkenes, som har den laveste, har en arbeidsproduktivitet på 89 prosent av gjennomsnittet og 83 prosent av Lofoten (kolonnen Rel. nivå høyest ). Den relative forskjellen mellom høyeste og laveste er redusert siden De 2 siste kolonnene i tabell 22 del 1 og 2, oppsummerer resultatene fra tabellene I kolonnen Årsv. diff til høyest er summert differensen i årsverk for alle fagområdene til den enkelte sykehusenhet under forutsetning av at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet for hvert enkelt fagområde tilsvarende den enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. I siste kolonne Besparelse i forhold til snitt er summert differensen i årsverk for de fagområdene til den enkelte sykehusenhet som har en arbeidsproduktivitet som er lavere enn gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen. Tabellen viser en samlet forskjell i årsverk på 94 årsverk i 2014 mot 221 årsverk i 2013 med de forutsetningene som er lagt til grunn. Dette innebærer at om alle sykehusenhetene som hadde lavere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet i 2014 innenfor de ulike fagområdene, hadde kommet opp på gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen og de øvrige opprettholdt sitt nivå, ville vi kunnet frigjøre 94 årsverk. 48

49 Dette vil ikke være tilstrekkelig til å bringe kostnadene ned på gjennomsnittet i SAMDATA for de enhetene som er sammenlignet. Tabell 22: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2012, totalt 2014 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 507,2-40,5 466, ,0 0,94 0, HARSTAD 563,9-52,5 511, ,0 1,05 0, KIRKENES 352,4-23,9 328, ,2 0,89 0, LOFOTEN 239,6-19,9 219, ,3 1,07 1, MOSJØEN 199,5-17,4 182, ,2 0,95 0, NARVIK 339,4-33,3 306, ,1 0,94 0, RANA 401,1-39,2 361, ,2 1,07 1, SANDNESSJØEN 324,0-25,9 298, ,0 1,05 0, VESTERÅLEN 308,4-19,7 288, ,7 1,04 0, Totalt 3 235,7-272, , ,1 1,00 0, Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 526,1-53,8 472, ,0 0,94 0, HARSTAD 566,2-61,8 504, ,0 1,06 0, KIRKENES 349,9-24,4 325, ,7 0,87 0, LOFOTEN 244,0-23,8 220, ,4 1,14 1, MOSJØEN 201,6-18,9 182, ,4 0,96 0, NARVIK 333,0-31,4 301, ,1 0,89 0, RANA 403,8-43,5 360, ,0 1,06 0, SANDNESSJØEN 320,0-22,6 297, ,2 1,07 0, VESTERÅLEN 317,5-27,8 289, ,7 1,04 0, Totalt 3 262,2-308, , ,0 1,00 0, Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Totalt DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 14,6 15,4 14,8 15,7 16,0 16,0 0,92 0,92 0,90 0,93 0,94 0,94 107,9 % 102,2 % 100,4 % HARSTAD 16,5 17,5 17,5 17,1 18,0 18,0 1,04 1,05 1,06 1,02 1,06 1,05 102,8 % 105,7 % 100,3 % KIRKENES 14,2 14,6 14,2 15,1 14,7 15,2 0,89 0,88 0,86 0,90 0,87 0,89 106,8 % 100,1 % 103,0 % LOFOTEN 16,3 18,1 18,6 18,7 19,4 18,3 1,02 1,08 1,12 1,12 1,14 1,07 98,3 % 97,5 % 94,3 % MOSJØEN 16,0 17,2 16,3 16,4 16,4 16,2 1,00 1,03 0,99 0,98 0,96 0,95 99,1 % 98,4 % 98,8 % NARVIK 13,2 14,6 14,4 15,0 15,1 16,1 0,83 0,88 0,87 0,89 0,89 0,94 112,2 % 107,8 % 106,7 % RANA 18,5 18,1 17,5 17,8 18,0 18,2 1,16 1,09 1,06 1,06 1,06 1,07 103,9 % 102,3 % 101,3 % SANDNESSJØEN 17,4 18,4 19,1 18,6 18,2 18,0 1,09 1,10 1,15 1,11 1,07 1,05 94,5 % 96,8 % 98,9 % VESTERÅLEN 16,9 17,0 17,2 17,5 17,7 17,7 1,06 1,02 1,04 1,04 1,04 1,04 103,1 % 101,1 % 100,0 % Totalt 15,9 16,7 16,5 16,8 17,0 17,1 103,4 % 101,8 % 100,5 % I tabellene er vist arbeidsproduktiviteten for de ulike kliniske fagområdene. I vedlegg 2 er vist oversikt over hvordan årsverkene fordeler seg på ulike stillingskategorier for de ulike fagområdene. 49

50 Medisin Tabell 23: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, Medisinsk fagområde 2014 Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 104,2-8,5 95, ,8 0,91 0, HARSTAD 113,6-9,5 104, ,6 1,09 0, KIRKENES 71,4-5,5 65, ,9 0,97 0, LOFOTEN 67,7-8,1 59, ,0 1,07 0, MOSJØEN 52,3-3,6 48, ,2 1,11 0, NARVIK 97,2-11,1 86, ,3 0,71 0, RANA 90,7-14,5 76, ,1 1,01 0, SANDNESSJØEN 55,8-6,3 49, ,7 1,37 1, VESTERÅLEN 78,2-4,3 73, ,9 0,97 0, Totalt 731,1-71,4 659, ,7 1,00 0, Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 103,9-8,8 95, ,1 1,07 0, HARSTAD 115,9-15,7 100, ,1 1,04 0, KIRKENES 72,0-4,4 67, ,3 0,90 0, LOFOTEN 67,9-8,5 59, ,0 1,13 1, MOSJØEN 54,8-4,9 50, ,2 1,07 0, NARVIK 89,3-9,8 79, ,7 0,73 0, RANA 91,6-17,2 74, ,2 0,98 0, SANDNESSJØEN 73,5-5,5 68, ,8 1,09 0, VESTERÅLEN 71,8-6,3 65, ,5 1,02 0, Totalt 740,6-80,9 659, ,7 1,00 0, Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Medisin Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 26,4 28,5 30,4 33,1 36,1 29,8 0,90 0,90 0,93 0,96 1,07 0,91 98,0 % 89,9 % 82,5 % HARSTAD 26,8 31,6 34,5 34,3 35,1 35,6 0,92 0,99 1,06 1,00 1,04 1,09 103,2 % 103,9 % 101,5 % KIRKENES 27,9 30,3 29,5 32,5 30,3 31,9 0,95 0,95 0,90 0,95 0,90 0,97 108,2 % 98,0 % 105,1 % LOFOTEN 29,6 34,3 35,2 37,4 38,0 35,0 1,01 1,08 1,08 1,09 1,13 1,07 99,7 % 93,8 % 92,3 % MOSJØEN 31,2 37,0 35,4 36,4 36,2 36,2 1,07 1,16 1,08 1,06 1,07 1,11 102,1 % 99,4 % 99,9 % NARVIK 29,6 31,0 26,0 28,6 24,7 23,3 1,01 0,98 0,80 0,83 0,73 0,71 89,5 % 81,5 % 94,3 % RANA 31,3 31,0 31,6 32,2 33,2 33,1 1,07 0,98 0,97 0,94 0,98 1,01 104,6 % 102,6 % 99,8 % SANDNESSJØEN 32,6 32,6 37,8 40,1 36,8 44,7 1,11 1,02 1,16 1,17 1,09 1,37 118,2 % 111,6 % 121,4 % VESTERÅLEN 31,1 33,0 34,6 37,1 34,5 31,9 1,06 1,04 1,06 1,08 1,02 0,97 92,1 % 85,9 % 92,4 % Totalt 29,3 31,8 32,7 34,4 33,7 32,7 100,2 % 95,3 % 97,0 % Kirurgi Tabell 24: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, kirurgisk fagområde 2014 Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 77,1-5,5 71, ,2 1,06 0, HARSTAD 114,3-9,1 105, ,0 0,67 0, KIRKENES 53,0-3,5 49, ,6 1,17 0, LOFOTEN 38,1-2,6 35, ,2 1,11 0, MOSJØEN 27,3-1,5 25, ,3 1,04 0, NARVIK 36,3-1,8 34, ,7 1,69 1, RANA 84,5-3,6 80, ,0 1,08 0, SANDNESSJØEN 84,5-9,0 75, ,1 0,77 0, VESTERÅLEN 50,2-3,2 47, ,2 1,08 0, Totalt 565,2-40,0 525, ,9 1,00 0,

51 2013 Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 80,7-8,3 72, ,8 0,86 0, HARSTAD 109,2-10,4 98, ,4 0,75 0, KIRKENES 50,8-3,7 47, ,4 1,13 0, LOFOTEN 37,7-2,1 35, ,8 1,17 0, MOSJØEN 26,0-2,1 23, ,1 1,12 0, NARVIK 43,5-3,7 39, ,6 1,42 1, RANA 86,2-4,9 81, ,0 1,07 0, SANDNESSJØEN 61,9-5,7 56, ,2 0,92 0, VESTERÅLEN 53,0-4,4 48, ,5 1,03 0, Totalt 549,1-45,5 503, ,2 1,00 0, Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Kirurgi Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 39,1 39,2 35,0 36,5 33,8 41,2 0,95 0,94 0,87 0,91 0,86 1,06 117,7 % 112,9 % 122,1 % HARSTAD 45,5 45,1 43,5 44,3 29,4 26,0 1,10 1,08 1,08 1,10 0,75 0,67 59,8 % 58,7 % 88,4 % KIRKENES 37,7 39,2 42,3 41,8 44,4 45,6 0,91 0,94 1,05 1,04 1,13 1,17 107,8 % 109,0 % 102,5 % LOFOTEN 41,9 43,1 43,0 44,3 45,8 43,2 1,02 1,03 1,07 1,10 1,17 1,11 100,4 % 97,4 % 94,4 % MOSJØEN 47,3 45,9 39,9 39,2 44,1 40,3 1,15 1,10 0,99 0,97 1,12 1,04 101,1 % 102,9 % 91,6 % NARVIK 35,4 40,3 36,2 39,1 55,6 65,7 0,86 0,96 0,90 0,97 1,42 1,69 181,8 % 168,1 % 118,1 % RANA 48,6 46,4 45,4 42,8 42,0 42,0 1,18 1,11 1,13 1,06 1,07 1,08 92,6 % 98,1 % 100,1 % SANDNESSJØEN 33,2 37,9 36,6 34,5 36,2 30,1 0,80 0,91 0,91 0,86 0,92 0,77 82,4 % 87,4 % 83,2 % VESTERÅLEN 40,9 38,0 38,0 37,9 40,5 42,2 0,99 0,91 0,95 0,94 1,03 1,08 110,9 % 111,2 % 104,0 % Totalt 41,3 41,8 40,2 40,2 39,2 38,9 96,8 % 96,7 % 99,2 % Føde/gyn Tabell 25: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, fagområdet føde/gyn 2014 Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 39,6-3,4 36, ,7 1,02 0, HARSTAD 31,7-4,9 26, ,3 0,97 0, KIRKENES 21,9-0,4 21, ,3 0,80 0, LOFOTEN 15,2-2,4 12, ,2 1,04 0, MOSJØEN 9,0-0,6 8, ,1 0,59 0, NARVIK 20,8-1,3 19, ,7 1,16 0, RANA 19,1-3,5 15, ,6 1,46 1, SANDNESSJØEN 29,9-1,2 28, ,4 0,67 0, VESTERÅLEN 22,5-2,6 19, ,8 1,33 0, Totalt 209,8-20,5 189, ,1 1,00 0, Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 41,8-4,7 37, ,7 1,03 0, HARSTAD 32,9-4,7 28, ,9 1,11 0, KIRKENES 24,6-0,7 23, ,6 0,77 0, LOFOTEN 14,8-2,8 12, ,2 1,16 0, MOSJØEN 9,9-1,5 8, ,4 0,54 0, NARVIK 18,2-1,1 17, ,1 0,82 0, RANA 17,3-0,7 16, ,8 1,34 0, SANDNESSJØEN 33,1-2,7 30, ,9 0,71 0, VESTERÅLEN 21,9-1,0 20, ,2 1,46 1, Totalt 214,6-19,8 194, ,8 1,00 0,

52 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Føde/gyn Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 27,1 27,8 29,0 27,3 27,7 29,7 0,89 0,93 1,01 1,05 1,03 1,02 102,6 % 108,8 % 107,1 % HARSTAD 31,4 29,8 27,9 22,5 29,9 28,3 1,03 1,00 0,98 0,87 1,11 0,97 101,5 % 125,7 % 94,7 % KIRKENES 27,4 22,1 23,1 22,8 20,6 23,3 0,90 0,74 0,81 0,88 0,77 0,80 101,2 % 102,3 % 113,3 % LOFOTEN 30,6 29,4 28,6 23,4 31,2 30,2 1,00 0,98 1,00 0,90 1,16 1,04 105,5 % 128,9 % 96,8 % MOSJØEN 21,9 22,6 18,8 18,1 14,4 17,1 0,72 0,76 0,66 0,70 0,54 0,59 90,8 % 94,2 % 118,7 % NARVIK 26,2 27,0 25,2 23,8 22,1 33,7 0,86 0,90 0,88 0,91 0,82 1,16 133,5 % 141,6 % 152,5 % RANA 37,5 43,1 39,2 40,0 35,8 42,6 1,23 1,44 1,37 1,54 1,34 1,46 108,6 % 106,4 % 118,8 % SANDNESSJØEN 31,0 33,6 26,9 20,6 18,9 19,4 1,02 1,12 0,94 0,79 0,71 0,67 72,1 % 94,1 % 102,5 % VESTERÅLEN 43,9 37,6 37,5 37,2 39,2 38,8 1,44 1,26 1,31 1,43 1,46 1,33 103,4 % 104,4 % 99,0 % Totalt 30,5 29,9 28,6 26,0 26,8 29,1 101,9 % 111,9 % 108,4 % I tabellene er arbeidsproduktiviteten for øvrige fagområder vist. Innenfor disse områdene registreres ikke DRG poeng. Som aktivitetsmål benyttes virksomhetens samlede DRG poeng. Det er derfor lagt til grunn en implisitt forutsetning om linearitet mellom ressursbruken innenfor disse fagområdene og virksomhetenes samlede DRG-aktivitet. Forutsetningen innebærer også at en legger til grunn samme pasientsammensetting i de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. En bør derfor vise noe varsomhet med å sammenligne enheter som er ulik i størrelse. Drift Tabell 26: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, drift 2014 Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 93,8-9,3 84, ,4 0,99 0, HARSTAD 86,2-9,2 77, ,7 1,34 1, KIRKENES 81,1-5,7 75, ,0 0,74 0, LOFOTEN 47,4-2,7 44, ,8 1,01 0, MOSJØEN 38,7-3,6 35, ,0 0,94 0, NARVIK 74,1-9,4 64, ,3 0,85 0, RANA 83,5-9,1 74, ,7 0,99 0, SANDNESSJØEN 51,4-3,6 47, ,4 1,26 0, VESTERÅLEN 68,0-4,4 63, ,6 0,90 0, Totalt 624,1-57,0 567, ,3 1,00 0, Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 97,6-14,4 83, ,7 0,99 0, HARSTAD 86,3-10,4 75, ,5 1,30 1, KIRKENES 75,3-6,7 68, ,9 0,76 0, LOFOTEN 50,2-4,9 45, ,2 1,03 0, MOSJØEN 36,5-3,6 32, ,0 0,99 0, NARVIK 69,7-7,8 61, ,7 0,80 0, RANA 85,8-10,7 75, ,3 0,94 0, SANDNESSJØEN 49,3-3,4 45, ,1 1,29 0, VESTERÅLEN 63,7-5,3 58, ,0 0,96 0, Totalt 614,3-67,4 546, ,9 1,00 0, Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Drift Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 80,9 85,8 80,1 88,9 90,7 88,4 0,93 0,93 0,86 0,96 0,99 0,99 110,4 % 99,4 % 97,5 % HARSTAD 115,0 115,8 120,5 110,0 119,5 119,7 1,32 1,25 1,30 1,19 1,30 1,34 99,4 % 108,8 % 100,2 % KIRKENES 77,7 78,6 75,3 80,8 69,9 66,0 0,89 0,85 0,81 0,87 0,76 0,74 87,6 % 81,6 % 94,4 % LOFOTEN 75,3 93,1 97,1 93,1 94,2 89,8 0,86 1,01 1,05 1,01 1,03 1,01 92,5 % 96,5 % 95,3 % MOSJØEN 98,4 99,9 96,7 99,9 91,0 84,0 1,13 1,08 1,04 1,08 0,99 0,94 86,9 % 84,0 % 92,3 % NARVIK 60,1 72,6 82,6 77,5 73,7 76,3 0,69 0,79 0,89 0,84 0,80 0,85 92,3 % 98,4 % 103,4 % RANA 91,1 86,7 83,2 85,5 86,3 88,7 1,04 0,94 0,90 0,92 0,94 0,99 106,6 % 103,8 % 102,8 % SANDNESSJØEN 106,1 113,0 118,8 118,9 118,1 112,4 1,21 1,22 1,28 1,28 1,29 1,26 94,6 % 94,6 % 95,2 % VESTERÅLEN 88,3 93,8 91,6 87,1 88,0 80,6 1,01 1,01 0,99 0,94 0,96 0,90 88,0 % 92,4 % 91,6 % Totalt 87,4 92,5 92,7 92,5 91,9 89,3 96,3 % 96,5 % 97,2 % 52

53 Laboratorie Tabell 27: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, laboratorier 2014 Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 15,7-1,6 14, ,8 1,24 0, HARSTAD 17,9-2,3 15, ,6 1,39 1, KIRKENES 13,6-0,1 13, ,2 0,86 0, LOFOTEN 11,4-1,7 9, ,6 0,97 0, MOSJØEN 7,9-0,6 7, ,7 0,95 0, NARVIK 15,7-0,4 15, ,8 0,76 0, RANA 19,2-1,0 18, ,2 0,85 0, SANDNESSJØEN 13,4-0,1 13, ,6 0,95 0, VESTERÅLEN 12,2-0,1 12, ,2 0,99 0, Totalt 126,9-7,8 119, ,2 1,00 0, Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 17,3-2,5 14, ,9 1,22 0, HARSTAD 18,4-1,2 17, ,9 1,26 1, KIRKENES 15,1-1,2 13, ,7 0,82 0, LOFOTEN 11,4-1,2 10, ,4 1,00 0, MOSJØEN 8,8-0,8 8, ,5 0,89 0, NARVIK 15,6-0,3 15, ,6 0,71 0, RANA 19,7-2,3 17, ,0 0,89 0, SANDNESSJØEN 14,4-1,6 12, ,9 1,01 0, VESTERÅLEN 12,0-1,7 10, ,5 1,18 0, Totalt 132,7-12,7 120, ,4 1,00 0, Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Laboratorie Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 477,8 488,4 482,8 493,4 508,9 527,8 1,18 1,19 1,18 1,17 1,22 1,24 109,3 % 107,0 % 103,7 % HARSTAD 456,7 523,0 476,9 490,9 526,9 592,6 1,13 1,27 1,17 1,16 1,26 1,39 124,3 % 120,7 % 112,5 % KIRKENES 387,9 370,2 352,1 381,5 343,7 367,2 0,96 0,90 0,86 0,90 0,82 0,86 104,3 % 96,3 % 106,8 % LOFOTEN 378,8 391,3 411,3 423,3 418,4 414,6 0,94 0,95 1,01 1,00 1,00 0,97 100,8 % 98,0 % 99,1 % MOSJØEN 327,1 330,0 350,3 370,3 370,5 405,7 0,81 0,80 0,86 0,88 0,89 0,95 115,8 % 109,5 % 109,5 % NARVIK 400,0 286,5 298,9 316,8 298,6 322,8 0,99 0,70 0,73 0,75 0,71 0,76 108,0 % 101,9 % 108,1 % RANA 444,6 437,0 406,4 400,7 372,0 362,2 1,10 1,06 0,99 0,95 0,89 0,85 89,1 % 90,4 % 97,3 % SANDNESSJØEN 439,5 453,0 444,7 435,5 422,9 404,6 1,09 1,10 1,09 1,03 1,01 0,95 91,0 % 92,9 % 95,7 % VESTERÅLEN 382,2 373,2 410,1 462,1 495,5 422,2 0,95 0,91 1,00 1,09 1,18 0,99 102,9 % 91,4 % 85,2 % Totalt 403,8 411,3 408,6 422,2 418,4 425,2 104,1 % 100,7 % 101,6 % Radiologi Tabell 28: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, radiologi 2014 Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 17,5-1,2 16, ,8 1,12 0, HARSTAD 19,1-1,4 17, ,5 1,28 1, KIRKENES 16,0-0,8 15, ,3 0,81 0, LOFOTEN 10,0-0,3 9, ,0 1,01 0, MOSJØEN 8,6-0,3 8, ,4 0,87 0, NARVIK 17,2-1,9 15, ,9 0,79 0, RANA 19,0-0,9 18, ,7 0,89 0, SANDNESSJØEN 11,4-0,5 10, ,3 1,20 0, VESTERÅLEN 12,7-0,2 12, ,0 1,00 0, Totalt 131,5-7,4 124, ,1 1,00 0,

54 2013 Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,7-0,9 15, ,2 1,12 0, HARSTAD 18,1-1,5 16, ,2 1,28 1, KIRKENES 14,2-1,2 12, ,6 0,87 0, LOFOTEN 10,3-0,6 9, ,2 1,03 0, MOSJØEN 9,7-1,3 8, ,7 0,84 0, NARVIK 15,6-1,3 14, ,1 0,75 0, RANA 17,8-1,7 16, ,7 0,94 0, SANDNESSJØEN 11,6-0,7 10, ,7 1,16 0, VESTERÅLEN 14,1-1,1 13, ,1 0,92 0, Totalt 128,1-10,3 117, ,4 1,00 0, Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Radiologi Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 478,0 467,2 466,4 467,5 477,2 456,8 1,14 1,12 1,14 1,13 1,12 1,12 97,9 % 97,7 % 95,7 % HARSTAD 471,1 467,3 453,9 469,0 547,2 520,5 1,13 1,12 1,11 1,13 1,28 1,28 114,7 % 111,0 % 95,1 % KIRKENES 345,4 336,8 322,0 349,4 370,6 329,3 0,82 0,81 0,79 0,84 0,87 0,81 102,3 % 94,2 % 88,8 % LOFOTEN 342,9 356,0 391,1 407,6 438,2 413,0 0,82 0,85 0,96 0,98 1,03 1,01 105,6 % 101,3 % 94,2 % MOSJØEN 341,4 390,8 363,4 337,6 357,7 354,4 0,82 0,93 0,89 0,81 0,84 0,87 97,5 % 105,0 % 99,1 % NARVIK 373,2 371,8 338,0 325,7 319,1 322,9 0,89 0,89 0,83 0,78 0,75 0,79 95,5 % 99,1 % 101,2 % RANA 394,6 393,7 396,0 417,7 400,7 363,7 0,94 0,94 0,97 1,01 0,94 0,89 91,9 % 87,1 % 90,8 % SANDNESSJØEN 545,3 555,0 498,4 510,8 495,7 491,3 1,30 1,33 1,22 1,23 1,16 1,20 98,6 % 96,2 % 99,1 % VESTERÅLEN 455,5 419,7 417,8 427,4 393,1 408,0 1,09 1,00 1,02 1,03 0,92 1,00 97,7 % 95,5 % 103,8 % Totalt 418,6 418,4 408,1 415,1 426,4 408,1 100,0 % 98,3 % 95,7 % I tabell 29 er vist Hab/rehab. Det genereres DRG poeng innenfor deler av dette området. En har likevel valgt å se årsverksforbruket innenfor dette området i forhold til samlet DRG-aktivitet. Dette begrunnes med at fagområdet også er leverandør av tjenester til andre deler av den DRG-relaterte virksomheten. Omfanget av denne virksomheten er svært ulikt fordelt mellom de ulike enhetene og forskjellene som fremkommer er mer et uttrykk for ulikheter i tilbud enn de er et uttrykk for forskjell i arbeidsproduktivitet. Hab/rehab Tabell 29: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, Hab/rehab 2014 Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,2-0,3 7, ,2 2,61 0, HARSTAD 40,0-4,7 35, ,1 0,63 0, KIRKENES 32,4-3,2 29, ,9 0,42 0, LOFOTEN 12,7-0,3 12, ,6 0,79 0, MOSJØEN 7,3-0,3 7, ,1 1,02 0, NARVIK 4,5-0,7 3, ,5 3,17 0, RANA 4,9-0,2 4, ,5 3,41 1, SANDNESSJØEN 20,6-1,9 18, ,9 0,70 0, VESTERÅLEN 6,0-0,8 5, ,5 2,40 0, Totalt 135,6-12,4 123, ,3 1,00 0,

55 2013 Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,4-0,4 7, ,4 3,06 0, HARSTAD 39,6-4,3 35, ,2 0,73 0, KIRKENES 32,2-2,5 29, ,5 0,46 0, LOFOTEN 13,4-1,6 11, ,7 1,03 0, MOSJØEN 8,7 0,0 8, ,1 0,98 0, NARVIK 5,1-0,4 4, ,4 2,72 0, RANA 4,8-0,5 4, ,3 4,29 1, SANDNESSJØEN 21,0-1,1 19, ,2 0,78 0, VESTERÅLEN 24,7-3,1 21, ,8 0,67 0, Totalt 157,1-14,0 143, ,1 1,00 0, Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Hab/rehab Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 882, ,4 975, , , ,2 2,75 3,11 2,83 3,12 3,06 2,61 109,9 % 102,9 % 99,8 % HARSTAD 269,6 256,7 240,4 240,5 257,2 261,1 0,84 0,77 0,70 0,72 0,73 0,63 108,6 % 108,6 % 101,5 % KIRKENES 143,8 155,6 148,0 156,7 161,5 170,9 0,45 0,47 0,43 0,47 0,46 0,42 115,5 % 109,1 % 105,8 % LOFOTEN 345,7 351,0 357,9 349,2 360,7 323,6 1,08 1,05 1,04 1,05 1,03 0,79 90,4 % 92,7 % 89,7 % MOSJØEN 946, ,8 946,4 357,9 345,1 420,1 2,95 3,43 2,74 1,07 0,98 1,02 44,4 % 117,4 % 121,7 % NARVIK 722,7 961,4 900,8 860,5 956, ,5 2,25 2,88 2,61 2,58 2,72 3,17 144,6 % 151,4 % 136,2 % RANA 2 030, , , , , ,5 6,33 7,96 6,46 4,49 4,29 3,41 63,0 % 93,8 % 93,2 % SANDNESSJØEN 172,8 191,7 298,0 289,9 272,2 287,9 0,54 0,57 0,86 0,87 0,78 0,70 96,6 % 99,3 % 105,8 % VESTERÅLEN 207,3 183,3 189,4 194,9 236,8 988,5 0,65 0,55 0,55 0,58 0,67 2,40 522,0 % 507,1 % 417,5 % Totalt 320,9 333,6 345,0 333,7 351,1 411,3 119,2 % 123,3 % 117,1 % Operasjon/intensiv/mottak/anestesi Tabell 30: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, operasjon/intensiv/mottak/anestesi 2014 Mottak/Observas Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 101,9-7,5 94, ,1 0,90 0, HARSTAD 116,7-8,9 107, ,5 0,97 0, KIRKENES 49,5-2,9 46, ,9 1,21 0, LOFOTEN 37,3-1,8 35, ,3 1,28 1, MOSJØEN 48,5-6,7 41, ,5 0,80 0, NARVIK 73,6-6,5 67, ,6 0,83 0, RANA 79,5-6,2 73, ,0 1,02 0, SANDNESSJØEN 57,1-3,3 53, ,8 1,13 0, VESTERÅLEN 58,1-4,1 53, ,9 1,08 0, Totalt 622,0-47,9 574, ,2 1,00 0, Mottak/Observas Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 104,3-6,3 97, ,0 0,89 0, HARSTAD 120,0-10,5 109, ,9 0,96 0, KIRKENES 52,7-2,1 50, ,7 1,10 0, LOFOTEN 38,4-2,1 36, ,6 1,36 1, MOSJØEN 46,9-4,8 42, ,0 0,82 0, NARVIK 75,1-6,9 68, ,9 0,77 0, RANA 77,6-5,0 72, ,2 1,03 0, SANDNESSJØEN 55,2-1,8 53, ,4 1,17 0, VESTERÅLEN 55,6-5,0 50, ,3 1,17 0, Totalt 625,7-44,5 581, ,4 1,00 0,

56 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 73,0 76,1 71,7 75,7 77,0 79,1 0,93 0,90 0,86 0,89 0,89 0,90 110,4 % 104,6 % 102,8 % HARSTAD 69,1 81,8 81,7 78,0 82,9 85,5 0,88 0,97 0,98 0,92 0,96 0,97 104,7 % 109,7 % 103,2 % KIRKENES 85,5 88,0 86,3 91,6 94,7 106,9 1,08 1,04 1,04 1,08 1,10 1,21 123,9 % 116,7 % 112,9 % LOFOTEN 100,7 107,2 113,2 114,9 117,6 113,3 1,28 1,27 1,36 1,35 1,36 1,28 100,1 % 98,6 % 96,4 % MOSJØEN 69,4 73,6 71,5 72,1 71,0 70,5 0,88 0,87 0,86 0,85 0,82 0,80 98,6 % 97,7 % 99,2 % NARVIK 56,5 63,2 60,6 65,8 66,9 73,6 0,72 0,75 0,73 0,77 0,77 0,83 121,4 % 111,8 % 110,1 % RANA 90,1 90,9 89,2 90,4 89,2 90,0 1,14 1,07 1,07 1,06 1,03 1,02 100,9 % 99,5 % 100,9 % SANDNESSJØEN 101,6 105,3 103,2 102,2 101,4 99,8 1,29 1,25 1,24 1,20 1,17 1,13 96,7 % 97,6 % 98,4 % VESTERÅLEN 90,1 95,7 96,0 101,7 101,3 94,9 1,14 1,13 1,15 1,20 1,17 1,08 98,9 % 93,3 % 93,6 % Totalt 78,9 84,5 83,2 85,0 86,4 88,2 106,0 % 103,8 % 102,1 % Tabell 31: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, annet 2014 Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå HAMMERFEST 17,4-1,4 16, ,5 0,47 HARSTAD 24,5-2,5 22, ,0 0,42 KIRKENES 13,7-1,8 11, ,1 0,42 LOFOTEN 0,0 0,0 0, #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 0,0 0,0 0, #DIV/0! #DIV/0! NARVIK 0,0-0,2-0, ,5-26,60 RANA 0,8-0,2 0, ,6 10,71 SANDNESSJØEN 0,0 0,0 0, #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 0,5 0,0 0, ,6 10,26 Totalt 57,0-6,0 50, ,3 1, Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå HAMMERFEST 19,8-4,9 14, ,2 0,53 HARSTAD 25,9-3,2 22, ,1 0,42 KIRKENES 13,1-1,8 11, ,5 0,45 LOFOTEN 0, #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 0,3 0,0 0, ,6 12,60 NARVIK 0,9 0,0 0, ,1 5,61 RANA 3,0-0,5 2, ,8 2,73 SANDNESSJØEN 0,0 0, #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 0,5 0,0 0, ,3 10,74 Totalt 63,4-10,4 53, ,5 1,00 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Annet Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 496,6 539,3 490,8 441,4 506,2 465,5 0,72 0,78 0,69 0,51 0,53 0,47 94,8 % 105,5 % 92,0 % HARSTAD 626,7 434,5 420,8 450,3 399,1 419,0 0,90 0,63 0,59 0,52 0,42 0,42 99,6 % 93,1 % 105,0 % KIRKENES 370,6 491,9 410,9 423,3 426,5 417,1 0,53 0,71 0,58 0,49 0,45 0,42 101,5 % 98,5 % 97,8 % LOFOTEN , , ,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28,45 112,97 127,80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 616,4 692,3 629,7 3159, ,6 #DIV/0! 0,89 1,00 0,88 3,67 12,60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! NARVIK 394,0 426,1 4088,0 4870,5 5323,1 ####### 0,57 0,62 5,74 5,66 5,61-26,60-647,1 % -543,1 % -496,9 % RANA 653,4 528,0 405,9 756,4 2590, ,6 0,94 0,77 0,57 0,88 2,73 10, ,0 % 1408,4 % 411,2 % SANDNESSJØEN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 1 723, ,8 #DIV/0! 13945, , ,6 2,49 18,63 #DIV/0! 16,22 10,74 10,26 #DIV/0! 73,2 % 100,2 % Totalt 693,4 689,3 711,8 860,0 948,5 994,3 139,7 % 115,6 % 104,8 % 56

57 Tabell 32: Arbeidsproduktivitet per yrkesgruppe per 2014 og Arbeidsproduktiv Totale DRG-poeng per årsverk Sykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST ,1 34,3 108,2 75,2 16,0 HARSTAD ,5 36,6 173,1 78,0 18,0 KIRKENES ,4 36,0 73,5 72,7 15,2 LOFOTEN ,9 40,5 137,1 67,3 18,3 MOSJØEN ,8 37,5 90,7 79,7 16,2 NARVIK ,2 35,4 108,7 67,1 16,1 RANA ,9 41,0 113,3 78,5 18,2 SANDNESSJØEN ,2 39,6 148,7 76,0 18,0 VESTERÅLEN ,2 37,2 121,1 72,9 17,7 Totalt ,5 37,3 116,8 74,3 17, Arbeidsproduktiv Totale DRG-poeng per årsverk Sykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST ,3 33,4 77,4 103,7 15,9 HARSTAD ,2 36,8 169,9 77,3 18,0 KIRKENES ,0 34,6 63,2 81,8 14,7 LOFOTEN ,8 43,0 129,4 76,5 19,4 MOSJØEN ,1 38,0 82,5 85,2 16,4 NARVIK ,0 33,5 101,3 59,8 15,1 RANA ,5 40,7 89,2 94,0 18,0 SANDNESSJØEN ,0 40,1 121,2 92,0 18,2 VESTERÅLEN ,2 35,5 111,5 85,8 17,7 Totalt ,4 36,8 99,7 83,3 17,0 Nivå 2014 i forhold til 2013 Arbeidsproduktivitet Sykehusenhet Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST 97,7 % 102,7 % 139,8 % 72,5 % 100,9 % HARSTAD 100,3 % 99,6 % 101,9 % 101,0 % 100,3 % KIRKENES 101,6 % 103,9 % 116,3 % 88,9 % 103,0 % LOFOTEN 95,5 % 94,4 % 106,0 % 87,9 % 94,3 % MOSJØEN 94,1 % 98,7 % 109,9 % 93,5 % 98,8 % NARVIK 101,1 % 105,5 % 107,3 % 112,1 % 106,7 % RANA 103,2 % 100,6 % 127,1 % 83,5 % 101,3 % SANDNESSJØEN 104,6 % 98,7 % 122,7 % 82,6 % 98,9 % VESTERÅLEN 101,6 % 104,7 % 108,6 % 84,9 % 100,0 % Totalt 100,2 % 101,1 % 117,2 % 89,3 % 100,6 % 57

58 6.3 Kostnad per årsverk I dette avsnittet analyseres kostnadene per årsverk for ulike typer av stillinger. Det brukes data fra lønnssystemet siden det i regnskapet ikke er registrert informasjon om stilling. Videre er det benyttet brutto årsverk i motsetning til beregningene foran hvor det benyttet netto årsverk siden det er kostnaden per årsverk en er interessert i å få frem. I analysen er stillingene delt inn i følgende stillingsområder: Leger Pleie Drift/service Øvrige Sykepleiere og leger i administrative eller lederstillinger inngår i gruppen Øvrige. Det betyr for eksempel at avdelingssykepleiere inngår i gruppen øvrige. Innleie fra firma er ikke inkludert i årsverkene. Arbeidsgiveravgift og pensjon inngår heller ikke. Følgende lønn inngår: Fast lønn inkl. tillegg Vikarer inkl. tillegg Overtid og ekstrahjelp Andre personell relaterte kostnader Det betyr at de kostnader som fremkommer per årsverk ikke representerer fastlønnsnivået siden også overtid og tillegg inngår. Høy andel overtid vil øke lønnsnivået per årsverk. Figur 19a: Indeks lønn per årsverk alle grupper per sykehusenhet Tabell 33: Kostnad per årsverk egne ansatte, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2014 og 2013, totalt 58

59 2014 Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,01 1, HARSTAD ,00 1, KIRKENES ,01 1, LOFOTEN ,00 1, MOSJØEN ,03 1, NARVIK ,98 1, RANA ,97 1, SANDNESSJØEN ,99 1, VESTERÅLEN ,02 1, Totalt ,00 1, Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,04 1, HARSTAD ,02 1, KIRKENES ,04 1, LOFOTEN ,93 1, MOSJØEN ,03 1, NARVIK ,99 1, RANA ,98 1, SANDNESSJØEN ,00 1, VESTERÅLEN ,94 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Totalt Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,04 1,02 1,04 1,04 1,01 113,4 % 108,0 % 102,9 % HARSTAD ,97 0,97 0,96 1,02 1,00 118,3 % 116,3 % 103,7 % KIRKENES ,03 1,04 1,05 1,04 1,01 111,1 % 107,4 % 103,1 % LOFOTEN ,96 0,95 0,96 0,93 1,00 120,7 % 117,0 % 114,8 % MOSJØEN ,03 1,05 1,06 1,03 1,03 112,9 % 108,9 % 106,8 % NARVIK ,97 0,98 0,96 0,99 0,98 114,6 % 114,7 % 105,8 % RANA ,00 1,00 1,00 0,98 0,97 111,4 % 108,9 % 105,7 % SANDNESSJØEN ,03 1,03 1,02 1,00 0,99 110,7 % 109,1 % 105,7 % VESTERÅLEN ,96 0,97 0,97 0,94 1,02 120,8 % 117,1 % 114,8 % Totalt ,7 % 111,8 % 106,1 % Figur 19b: Indeks lønn per årsverk leger per sykehusenhet Tabell 34: Kostnad per årsverk egne ansatte leger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, per 2014 og 2013 totalt 59

60 2014 Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,01 1, HARSTAD ,92 1, KIRKENES ,11 1, LOFOTEN ,90 1, MOSJØEN ,14 1, NARVIK ,95 1, RANA ,03 1, SANDNESSJØEN ,99 1, VESTERÅLEN ,01 1, Totalt ,00 1, Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,04 1, HARSTAD ,91 1, KIRKENES ,16 1, LOFOTEN ,90 1, MOSJØEN ,08 1, NARVIK ,97 1, RANA ,02 1, SANDNESSJØEN ,99 1, VESTERÅLEN ,93 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Leger Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,99 0,98 1,01 1,04 1,01 114,5 % 105,9 % 100,8 % HARSTAD ,90 0,90 0,90 0,91 0,92 112,8 % 107,2 % 104,5 % KIRKENES ,06 1,12 1,12 1,16 1,11 109,3 % 104,6 % 99,2 % LOFOTEN ,97 0,91 0,92 0,90 0,90 109,2 % 103,2 % 103,3 % MOSJØEN ,06 1,03 1,08 1,08 1,14 121,6 % 111,0 % 108,6 % NARVIK ,98 0,99 0,95 0,97 0,95 105,8 % 105,1 % 101,8 % RANA ,05 1,05 1,04 1,02 1,03 107,6 % 103,6 % 103,6 % SANDNESSJØEN ,03 1,02 0,99 0,99 0,99 107,0 % 105,9 % 103,5 % VESTERÅLEN ,01 1,05 1,04 0,93 1,01 105,4 % 101,8 % 112,2 % Totalt ,2 % 105,5 % 103,5 % I tabellene er vist legelønn fordelt på hhv. overleger, LIS og turnusleger. Ulikt omfang av UTAtid vil kunne gi forskjeller i kostnadsnivå siden UTA-tiden godtgjøres høyere enn ordinære timer. Bruk av fastlønnsavtaler vil også kunne gi høyere kostnad per årsverk siden disse regnes som 1,0 årsverk. Figur 19c og tabell 35 viser lønnskostnad per årsverk for overleger. 60

61 Figur 19c: Indeks lønn per årsverk overleger per sykehusenhet Tabell 35: Kostnad per årsverk egne ansatte overleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest i 2014 og 2013, totalt 2014 Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,05 1, HARSTAD ,88 1, KIRKENES ,08 1, LOFOTEN ,04 1, MOSJØEN ,16 1, NARVIK ,94 1, RANA ,05 1, SANDNESSJØEN ,94 1, VESTERÅLEN ,00 1, Totalt ,00 1, Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,10 1, HARSTAD ,87 1, KIRKENES ,17 1, LOFOTEN ,98 1, MOSJØEN ,08 1, NARVIK ,93 1, RANA ,07 1, SANDNESSJØEN ,94 1, VESTERÅLEN ,90 1, Totalt ,00 1,

62 Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Overleger Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,91 0,92 0,99 1,10 1,05 125,2 % 111,1 % 98,6 % HARSTAD ,90 0,91 0,88 0,87 0,88 107,4 % 105,0 % 104,6 % KIRKENES ,02 1,05 1,12 1,17 1,08 114,2 % 101,4 % 95,7 % LOFOTEN ,18 1,02 1,04 0,98 1,04 112,5 % 104,6 % 110,3 % MOSJØEN ,05 1,03 1,06 1,08 1,16 124,6 % 114,9 % 111,3 % NARVIK ,04 1,10 0,98 0,93 0,94 94,7 % 101,0 % 104,1 % RANA ,06 1,05 1,03 1,07 1,05 110,1 % 106,3 % 101,6 % SANDNESSJØEN ,08 1,01 0,95 0,94 0,94 103,5 % 103,8 % 103,7 % VESTERÅLEN ,04 1,06 1,07 0,90 1,00 104,9 % 98,3 % 115,1 % Totalt ,6 % 105,0 % 103,5 % Figur 19d og tabell 36 viser lønn per årsverk for LIS. Figur 19d: Indeks lønn per årsverk LIS per sykehusenhet Tabell 36: Kostnad per årsverk egne ansatte LIS og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til 2014 og 2013, totalt 2014 LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,07 1, HARSTAD ,98 1, KIRKENES ,07 1, LOFOTEN ,01 1, MOSJØEN ,93 1, NARVIK ,00 1, RANA ,94 1, SANDNESSJØEN ,88 0, VESTERÅLEN ,05 1, Totalt ,00 1,

63 2013 LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,05 1, HARSTAD ,99 1, KIRKENES ,11 1, LOFOTEN ,92 1, MOSJØEN ,88 1, NARVIK ,04 1, RANA ,95 1, SANDNESSJØEN ,93 1, VESTERÅLEN ,91 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 LIS Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,03 1,04 1,08 1,05 1,07 117,4 % 106,9 % 106,0 % HARSTAD ,95 0,91 0,94 0,99 0,98 123,3 % 113,6 % 103,5 % KIRKENES ,98 1,09 1,06 1,11 1,07 113,1 % 110,1 % 101,1 % LOFOTEN ,97 0,90 0,96 0,92 1,01 127,5 % 113,2 % 114,5 % MOSJØEN ,01 0,94 0,95 0,88 0,93 114,1 % 105,8 % 111,0 % NARVIK ,97 1,00 1,07 1,04 1,00 115,1 % 101,9 % 101,3 % RANA ,03 0,96 0,93 0,95 0,94 111,8 % 109,1 % 103,8 % SANDNESSJØEN ,02 1,00 0,91 0,93 0,88 100,7 % 105,2 % 99,3 % VESTERÅLEN ,09 1,17 1,04 0,91 1,05 103,0 % 109,8 % 121,1 % Totalt ,7 % 108,2 % 104,8 % Figur 19e: Indeks lønn per årsverk turnusleger per sykehusenhet 63

64 Tabell 37: Kostnad per årsverk egne ansatte turnusleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2014 og 2013, totalt 2014 Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,00 1, HARSTAD ,00 1, KIRKENES ,05 1, LOFOTEN ,92 1, MOSJØEN ,98 1, NARVIK ,96 1, RANA ,02 1, SANDNESSJØEN ,07 1, VESTERÅLEN ,98 1, Totalt ,00 1, Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,04 1, HARSTAD ,96 1, KIRKENES ,99 1, LOFOTEN ,97 1, MOSJØEN ,03 1, NARVIK ,03 1, RANA ,95 0, SANDNESSJØEN ,05 1, VESTERÅLEN ,00 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Turnusleger Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,01 1,05 1,04 1,04 1,00 100,3 % 98,9 % 95,9 % HARSTAD ,95 0,99 1,00 0,96 1,00 107,1 % 103,1 % 104,9 % KIRKENES ,08 1,12 1,02 0,99 1,05 99,1 % 105,8 % 106,9 % LOFOTEN ,99 0,94 0,94 0,97 0,92 104,2 % 101,4 % 95,2 % MOSJØEN ,94 0,90 0,98 1,03 0,98 116,0 % 103,5 % 96,1 % NARVIK ,00 0,99 0,98 1,03 0,96 102,7 % 101,8 % 94,2 % RANA ,96 0,95 0,98 0,95 1,02 114,0 % 107,3 % 108,3 % SANDNESSJØEN ,02 0,99 0,95 1,05 1,07 115,3 % 116,9 % 102,8 % VESTERÅLEN ,07 1,08 1,07 1,00 0,98 96,2 % 94,6 % 98,4 % Totalt ,7 % 103,3 % 100,5 % Figur 19f og tabell 38 viser lønn per årsverk for pleiere. 64

65 Figur 19f: Indeks lønn per årsverk pleiere per sykehusenhet Tabell 38: Kostnad per årsverk egne ansatte pleiere, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet i 2014 og Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,99 1, HARSTAD ,00 1, KIRKENES ,96 1, LOFOTEN ,07 1, MOSJØEN ,01 1, NARVIK ,00 1, RANA ,97 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,06 1, Pleie ,00 1, Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,03 1, HARSTAD ,04 1, KIRKENES ,01 1, LOFOTEN ,97 1, MOSJØEN ,99 1, NARVIK ,00 1, RANA ,98 1, SANDNESSJØEN ,96 1, VESTERÅLEN ,97 1, Pleie ,00 1, Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Pleiere Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,05 1,05 1,05 1,03 0,99 107,7 % 105,4 % 101,8 % HARSTAD ,98 0,98 0,96 1,04 1,00 116,3 % 117,0 % 102,4 % KIRKENES ,03 1,02 1,04 1,01 0,96 108,3 % 104,7 % 102,1 % LOFOTEN ,00 0,99 1,01 0,97 1,07 123,5 % 119,7 % 118,6 % MOSJØEN ,99 1,00 1,01 0,99 1,01 115,6 % 113,2 % 108,8 % NARVIK ,98 0,98 0,97 1,00 1,00 116,2 % 116,6 % 106,4 % RANA ,97 0,99 1,00 0,98 0,97 112,6 % 110,0 % 106,0 % SANDNESSJØEN ,98 0,99 0,98 0,96 0,98 113,5 % 112,7 % 109,5 % VESTERÅLEN ,99 1,00 1,00 0,97 1,06 121,5 % 118,9 % 116,5 % Totalt ,4 % 112,8 % 106,7 % 65

66 Tabell 39 viser andel vikarer og overtid for pleiere. Tabell 39: Andel vikarer og overtid for pleiere 2014 og Andel overtid pleårsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleovertid HAMMERFEST 199,4 22,1 13,2 234,7 0,85 0,09 0,06 HARSTAD 239,5 34,4 7,9 281,7 0,85 0,12 0,03 KIRKENES 120,5 18,1 7,7 146,3 0,82 0,12 0,05 LOFOTEN 90,1 15,6 4,7 110,4 0,82 0,14 0,04 MOSJØEN 74,7 9,7 3,8 88,1 0,85 0,11 0,04 NARVIK 127,7 18,9 7,5 154,2 0,83 0,12 0,05 RANA 145,4 27,2 7,3 179,9 0,81 0,15 0,04 SANDNESSJØEN 119,2 19,4 10,8 149,3 0,80 0,13 0,07 VESTERÅLEN 121,9 19,2 8,8 149,9 0,81 0,13 0,06 Totalt 1 238,3 184,5 71, ,4 0,83 0,12 0, Andel overtid pleårsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleovertid HAMMERFEST 202,4 22,3 16,0 240,8 0,84 0,09 0,07 HARSTAD 243,4 30,5 11,3 285,2 0,85 0,11 0,04 KIRKENES 124,7 13,9 8,9 147,6 0,85 0,09 0,06 LOFOTEN 92,6 10,6 6,8 110,0 0,84 0,10 0,06 MOSJØEN 78,3 7,4 4,1 89,9 0,87 0,08 0,05 NARVIK 129,4 12,8 9,4 151,6 0,85 0,08 0,06 RANA 151,8 23,6 6,7 182,1 0,83 0,13 0,04 SANDNESSJØEN 128,4 9,1 9,8 147,4 0,87 0,06 0,07 VESTERÅLEN 132,0 17,2 10,0 159,1 0,83 0,11 0,06 Totalt 1 283,0 147,5 83, ,6 0,85 0,10 0,05 Figur 19g: Indeks fast lønn per årsverk pleiere per sykehusenhet 66

67 Tabell 40: Kostnad fastlønn m/tillegg for pleiere i 2014 og Fastlønn m/tillegg plekostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,96 1, HARSTAD ,01 1, KIRKENES ,94 1, LOFOTEN ,09 1, MOSJØEN ,02 1, NARVIK ,01 1, RANA ,98 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,06 1, Totalt ,00 1, Fastlønn m/tillegg pleierekostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,01 1, HARSTAD ,06 1, KIRKENES ,99 1, LOFOTEN ,94 1, MOSJØEN ,01 1, NARVIK ,01 1, RANA ,01 1, SANDNESSJØEN ,95 1, VESTERÅLEN ,95 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Fast lønn m/tillegg pleiere Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,07 1,07 1,05 1,01 0,96 108,4 % 107,5 % 103,1 % HARSTAD ,99 0,99 0,98 1,06 1,01 123,5 % 120,9 % 103,6 % KIRKENES ,04 1,04 1,04 0,99 0,94 109,7 % 106,7 % 103,5 % LOFOTEN ,95 0,95 0,96 0,94 1,09 138,3 % 133,3 % 125,2 % MOSJØEN ,00 1,00 1,03 1,01 1,02 122,3 % 116,2 % 109,3 % NARVIK ,99 0,97 0,98 1,01 1,01 125,0 % 121,0 % 108,9 % RANA ,99 1,01 1,03 1,01 0,98 117,5 % 112,4 % 106,2 % SANDNESSJØEN ,98 0,99 0,98 0,95 0,98 120,3 % 117,3 % 112,0 % VESTERÅLEN ,95 0,95 0,96 0,95 1,06 133,8 % 129,3 % 120,8 % Totalt ,6 % 117,3 % 108,6 % Figur 19h: Indeks vikarlønn per årsverk pleiere per sykehusenhet 67

68 Tabell 41: Kostnad vikarer for pleiere i 2014 og Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,00 1, HARSTAD ,99 1, KIRKENES ,00 1, LOFOTEN ,00 1, MOSJØEN ,02 1, NARVIK ,93 1, RANA ,04 1, SANDNESSJØEN ,00 1, VESTERÅLEN ,04 1, Totalt ,00 1, Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,00 1, HARSTAD ,98 1, KIRKENES ,00 1, LOFOTEN ,06 1, MOSJØEN ,95 1, NARVIK ,00 1, RANA ,96 1, SANDNESSJØEN ,01 1, VESTERÅLEN ,07 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Vikarer pleiere Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST ,83 0,78 0,90 1,00 1,00 110,3 % 103,3 % 101,4 % HARSTAD ,96 0,95 0,81 0,98 0,99 89,6 % 113,2 % 101,8 % KIRKENES ,85 0,82 0,94 1,00 1,00 103,7 % 98,6 % 100,6 % LOFOTEN ,23 1,15 1,28 1,06 1,00 74,5 % 72,6 % 95,4 % MOSJØEN ,08 1,16 0,99 0,95 1,02 75,8 % 95,8 % 109,0 % NARVIK ,98 1,08 0,84 1,00 0,93 73,9 % 103,0 % 94,6 % RANA ,06 0,99 0,98 0,96 1,04 89,6 % 98,3 % 110,1 % SANDNESSJØEN ,04 1,13 1,06 1,01 1,00 75,5 % 87,3 % 99,7 % VESTERÅLEN ,20 1,21 1,36 1,07 1,04 73,4 % 71,3 % 98,1 % Totalt ,7 % 93,1 % 101,3 % Figur 19i: Indeks lønn per årsverk overtid pleiere per sykehusenhet 68