SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 081/13 KOMMUNESTYRE Thomas Martin Larsen
|
|
- Torhild Holm
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 081/13 KOMMUNESTYRE Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/364 Arkiv: FE-200 Rekneskapsrapportar Månadsrapport juli Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre tek rekneskapsrapport for juli 2013 til orientering. Vedlagte saksdokument: Drift - Heile kommunen Rekneskapen syner eit netto driftsresultat på 26,4 millionar kroner mot eit budsjett på 30,6 millionar kroner. Det er kommet inn mindre skatt dei 7 fyste månadane enn forventa. Sjå figuren under.
2 Økonomiske oversikter Budsjett hittil i år Budsjett for året Økonomisk oversikt - drift Regnskap Avvik Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter 0 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter 0 Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter 0 Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjone Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner 0 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Resultatet etter bruk av fondmidlar (regnskapsmessig meir/mindreforbruk) er 26,4 millionar mot budsjettert 30,7 millionar. Det er om lag 4,3 millionar dårlegare enn budsjettert hittil i år. Rapporten samanliknar regnskapet for dei første 7 månadene i år med budsjettet for same periode. Feilmarginen i rapporten er eit par millionar pluss minus (feil i periodiseringa av budsjettet, feilført rekneskap). Det tas atterhald på om at kostnader og inntekter er klassifisert riktig i budsjett for helseservicekontoret. I forbindelse med overgang til Aleris i pleie og omsorgssektoren er det foretatt ein vesentlig omorganisering av budsjettet. Hovudendringa er at tidlegare lønnskostnader no vert klassifisert som kostnader til kjøp av tenester som erstattar teneste produksjon. Rekneskapsførte poster er ikkje flytta til nytt ansvarsområde, dette for å lage ein skilnad mellom gammal og ny organisering. Skatt utjamning hit til i år er lågare enn budsjett. Etter 7 månader er kan vi konstatere at vi ligger om lag 3,2 millionar bak opphavleg prognose.
3
4 DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene hittil i år er 215,5 millionar mot budsjett på 221,5 millionar. Mindreinntektene gjeld i hovudsak brukarbetalingar, overføringar og skatt. Skatteinntekta er om lag 3,5 millionar kroner lågare enn budsjettert hit til i år. Skatteinntektene er fordelt på månader i budsjettet på grunnlag av rekneskap frå Inntektsutjamning for perioden januar - mai (rekneskapsførte tal) er omlag 0,3 millionar lågare enn budsjettert, dette førar til at netto skatteinntekt (skatt utjamning) er om lag 3,2 million dårlegare enn budsjettert. Rekneskapsførte tal Skatt Rekneskap 2013 Budsjett hittil Avvik Budsjett 2013 Budsjett % januar ,28 % februar ,43 % mars ,36 % april ,63 % mai ,67 % juni ,48 % juli ,81 % august ,28 % september ,13 % oktober ,71 % november ,35 % desember ,87 % TOTALT % Inntektsutjevn. Rekneskap 2013 Budsjett hittil Avvik Budsjett 2013 Budsjett % Skattemånad januar ,00 % februar ,00 % mars ,49 % Jan april ,40 % Feb mai ,05 % Mar juni ,09 % Apr juli ,92 % Mai august 0 0 0,00 % september ,43 % Jun, Jul oktober ,41 % Aug november ,88 % Sep desember ,14 % Okt, Nov, Des Totalt ,00 % Sum skatt - utj Inntektsutjamning for juni og juli er kjent, men blir ikkje bokført før i september. Inntektsutjamning for juni og juli var kr 1,48 millionar mot budsjett på 3,6 millionar. Når vi legger kjente tal til grunn er skatteinntektene om lag 1 million dårlegare enn budsjettert pr juli Kjente tal (utjamning for juni og juli blir bokført i september)
5 Skatt Rekneskap 2013 Budsjett hittil Avvik Budsjett 2013 Budsjett % januar ,28 % februar ,43 % mars ,36 % april ,63 % mai ,67 % juni ,48 % juli ,81 % august ,28 % september ,13 % oktober ,71 % november ,35 % desember ,87 % TOTALT % Inntektsutjevn. Rekneskap 2013 Budsjett hittil Avvik Budsjett 2013 Budsjett % Skattemånad januar ,00 % februar ,00 % mars ,49 % Jan april ,40 % Feb mai ,05 % Mar juni ,09 % Apr juli ,92 % Mai august 0 0 0,00 % september ,43 % Jun, Jul oktober ,41 % Aug november ,88 % Sep desember ,14 % Okt, Nov, Des Totalt ,00 % Sum skatt - utj DRIFTSUTGIFTER Driftsutgiftene hittil år er om lag 1,6 millionar lågare enn budsjettert. Rekneskapen viser 182 millionar, mens det var budsjettert med omlag 183,6 millionar. Det er løner til eigne tilsette som er den største utgifta. Kostnader knytt til vikarar og ekstrahjelp har auka i løpet av året og avsett budsjett til desse postane er brukt opp. Dette vert balansert med eit mindreforbruk på fast lønn. Mindreforbruket synast å skyldes vakante stillingar og fråvær. Lønn og sosiale kostnader ligg 1 millionar under budsjett. Det er i hovudsak mindre kostnader til pensjonar som gir mindreforbruk. Totalramma for løner har minka frå om lag 186 millionar til om lag 154 millionar etter overgang til Aleris. Det er venta eit mindreforbruk på pensjonar resten av året etter overgong til Aleris. Tal i 1000 kr Regnskap Budsjett hittil Avvik hittil Budsjett FAST LØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODT GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIG ARBEIDSGIVERAVGIFT T O T A L T Refusjon sjukelønn og svangerskapspermisjon
6 Refusjon sjukeløner og svangerskapspermisjon er om lag 1,9 millionar høgare enn budsjett. Konto Rekneskap Budsjett Avvik Budsjett Refusjon sjukepengar Refusjon svangerskap T O T A L T BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat er omlag 33,5 millionar kroner hittil i år. Det er 4,4 millionar lågare enn budsjettert. Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og avskrivingar. Kommunar med negativt brutto driftsresultat må ha netto finansinntekter for å klare seg. EKSTERNE FINANSPOSTER Det er ei mindreutgift på 0,1 millionar kroner hittil i år. Økte renteinntekter på innskot balanserer kostnader til rente og avdrag på lån. NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat er 26,4 millionar kroner hittil i år. Det er om lag 4,3 millionar kroner lågare enn budsjettert. Netto driftsresultat er driftsinntektene minus driftsutgifter, renter og avdrag. Netto driftsresultat syner kva kommunen kan bruke til investeringar og reserver. For heile 2013 er det budsjettert med netto overskot på 1,7 millionar kroner. REGNSKAPSMESSIG MEIR/MINDREFORBRUK Regnskapsmessig meir/mindreforbruk viser korleis eventuelle underskot skal dekkast opp frå fond, og korleis kommunen bruker eventuelle driftsoverskot. For heile året skal rekneskapen minst gå i null. Hittil i år er resultatet om lag 4,3 millionar lågare enn budsjettert.
7 DRIFTA I EININGANE Tabellen under syner resultatet hittil i år på kvart ansvarsnummer i rekneskapen. Dette vil grovt seia kvar driftseining. Helseservicekontoret rapporterast no som eige ansvarsnummer. Driftseiningar som er avslutta etter at helseservicekontoret er oppretta er samla i ein post tidlegare ansvar. Tabellen syner netto driftsutgift, det vil seia driftsutgifter minus driftsinntekter (og bruk av/avsetning til fond). Leiarane har ansvar for at nettorammene skal haldast. Regnskapet hittil i år syner netto driftsresultat på 26,3 millionar kroner. Det er om lag 4,3 millionar kroner lågare enn budsjettert. Sjå tabellen under. Ansvar Reknskap Budsjett hittil Avvik Budsjett for året 1100 Politiske styringsorgan Revisjon Rådmannskontor Økonomikontor Osk interntjeneste Drift og vedlikehald Bygge-og delingsaker Kommunehuset Nordstrandbygget Ymse tenester Kyrkja Skulekontor Skulepsykologisk kontor Selbjørn skule Møksterskule Trolandshamar skule Storebø skule Austevoll ungdomsskule Kolbeinsvik skule Grunnskulen felleskostnader Vaksenopplæring Private barnehager Spesialpedagogiske tiltak Kulturskule Kulturkontor Bibliotek Tidlegare ansvar Helseservicekontoret (alle ansva Helseavdelinga Legetenesta Sosialkontortenester Barnevern Eidsbøen bufellesskap Skatter og rammetilskot Finansiering Drifta av tenestene går 0,4 millionar dårlegare enn budsjettert hittil i år. Det er høgare inntekter på enkelte områdar som gjer at drifta av tenestene ikkje har større meirforbruk. Finansane (skatt, statlege overføringar, renter og avdrag) er om lag 3,9 millionar lågare enn budsjettert.
8 Etter sju månader er tendensen nokon einingar har mindreforbruk, medan andre har til dels store meirforbruk. Sjå kommentarar frå einingane under. ANSVAR 1: ADMINISTRASJONEN Det er rådmannskontoret, servicekontoret, økonomi, personale og tilskot til kyrkja. Netto driftsutgifter er 0,3 million lågare enn budsjett Rådmannskontor: Drift går som planlagt Økonomikontor: Netto meirforbruk på 0,1 millionar. Dette skyldes i hovudsak overforbruk på lønn. Dette skuldas overlapping av økonomisjefar Servicekontor: Drifta går som planlagt. Avvik skyldes interne overføringar Drift og vedlikehald: Mindreforbruk på 0,7 millionar. Medan det er meirforbruk på drift og vedlikehald skulelokalar. Årsak til meirforbruk skulelokalar er i hovudsak etterslep fakturaer frå Det er og 0,25 millionar i meirforbruk på drift av symjebasseng som skuldast at det ikkje var budsjettert med utgifter til dette i Bygge- og delingssaker: Meirforbruk på 1,6 millionar. Ein del av dette meirforbruket vil dekkes av fond og skuldast naturlege syklusar i enkelte brukartenestar Ymse tenester: Netto mindreforbruk på om lag 1,1 million. Dette skyldes i hovudsak at faktura for ferjetilskott ikkje er motteke medan næringslivets andel er inntektsført. Kostnader knytt til forsikring og andre felleskostnader viser eit meirforbruk på 0,5 millionar Kyrkja: Ingen avvik ANSVAR 2: UNDERVISNING OG KULTUR Dette er skular, barnehagar og ulike kulturtilbod. Samla netto utgifter er 0,5 millionar kroner høgare enn budsjettet hittil i år. Ansvara 2000 Skulekontor og 2180 Grunnskule - felleskostnader er i balanse PPT: Driv som planlagt og har oversikt/kontroll på utgiftene. Mindreforbruk skyldes lågare lønsutgiftar Selbjørn skule: Netto mindreforbruk på om lag 0,2 millionar. Eit meirforbruk på løn skyldast at lokale lønstillegg, opprykk, pensjon og arbeidsgjevaravgift ikkje blei tatt med i budsjett for Møgster skule: Drift som planlagt. Har et lite mindreforbruk, men dette vil utjamne seg utover hausten Trolandshamar skule: Drift som planlagt. Har et lite mindreforbruk, men dette vil utjamne seg utover hausten Storebø skule: Netto mindreforbruk på 0,5 millionar. Men har meirforbruk på vikartimar knytt til korttidssjukefråvær og anna fråver.
9 2150 Austevoll ungdomsskule: Netto mindreforbruk på 0,2 millionar. Overforbruk på lønn sjølv om det er ein 75% stilling ledig. Meirforbruk på løn skyldast at lokale lønstillegg, opprykk, pensjon og arbeidsgjevaravgift ikkje blei tatt med i budsjett for Kolbeinsvik skule: Meirforbruk 0,4 millionar som i hovudsak skuldast lønn til lærarar og kostnadar til vikarar. Avvik i lærarlønn skyldes dels periodisering og dels at enkelte lærarar fikk lønnsopprykk som ikkje er tatt med i budsjettet for Private barnehagar: Meirforbruk på 0,1 millionar. Men etter vedtak frå Fylkesmannen må kommunen etterbetale tilskott til barnehagane i tillegg til at dekningsgraden har auka. Det er difor venta eit meirforbruk på private barnehagar ut året på 3,1 millionar. Dersom barnetalet endrar seg kan talet endra seg Spesialpedagogiske tiltak: Mindre forbruk på om lag 0,2 millionar per dags dato. Den vil det bli utbetalt tilskot for bruk av assistent i Småtroll barnehage for april til og med juli på kr kr Kulturskule: Drift i balanse. Kulturskulen har utvida aktiviteten noko, men det er forventa at kulturskulen skal gå ut med eit mindreforbruk på heil året pga ein berre får eit halvt års effekt av utvidinga Bibliotek: Aktivitet som planlagt ANSVAR 3: HELSE OG SOSIAL Dette er Helseservicekontoret, tilbodet til funksjonshemma, helsetenester og NAV. Samla netto driftsutgifter er 1,1 millionar kroner høgare enn budsjettet hittil i år. Totalramma på pleie og omsorgsområdet er om lag 72 millionar. Budsjettramma for Helseservicekontoret ut året er på om lag 39 millionar. 33 millionar av budsjettramma gjeld gammal organisering frå og med januar til og med mai. Opphavlig organisering rapporterast samla med ansvar 3000 Helse og sosialadministrasjon Helse og sosialadministrasjon (tidlegare ansvar 3000, 3310,3321,3340,3380 og 3420): Meirforbruk på om lag 1,7 millionar. Det er knytt usikkerheit til årsaka til dette meirforbruket, men det kan skuldast lågare brukarbetaling og feil omklassifisering i samband med omorganiseringa Helseservicekontoret: Helseservicekontoret er nyoppretta og i oversikta over einingane i tabellen over ligg det kun rekneskap og budsjett frå og med juni. Dette avvikar frå førre rapport då heile pleie og omsorgssektoren, gammal og ny organisering, blei rapportert samla. Helseservicekontoret er no trekt ut av denne samlinga for å kunna syna drifta av kontoret isolert og såleis effekten av konkurranseutsetjinga. Helseservicekontoret har et netto mindreforbruk på om lag 0,3 millionar. Det er knytt usikkerheit til nøyaktigheita til dette mindreforbruket pga etterslep av kostnader knytt til drifta av PO senteret samt pleie og omsorg i heimen. Det vil bli gjeve ein rapport for funksjonane 2531 og 2540 som syner etterslepet ved neste rapportering. Det er også etterslep på berekning av brukarbetaling, så det er venta at mindreforbruket vil bli større.
10 3110 Helsestasjon: Mindreforbruk på om lag 0,2 millionar. Gjeld hovudsaklig lønn fysioterapiteneste og psykriatisk sjukepleiarteneste Legeteneste: Totalt for legetenesta funksjoner er det balanse per juli Legevakt 2410 og Storebø Legekontor 2412 viser underforbruk. Bekkjarvik legekontor viser meirforbruk på 39% i forhold til budsjett. Meirforbruket synast å skyldast at ein legeinntekt ikkje er bokført i riktig periode Sosialkontor/NAV: Drifta er under kontroll. Eit lite meirforbruk knytt til inntekter som ikkje er registrert Barnevern: Mindreforbruk på om lag 0,7 millionar Eidsbøen bufellesskap: Meirforbruk på om lag 0,7 millionar. Hovudsaklig knytt til kostnader med overtid, vikarar innbu/utstyr og kurs. ANSVAR 5-6: SKATT OG FINANS Samla netto inntekter er som budsjettert hittil i år. Skatt og rammetilskot ligg 4 millionar under budsjett. Dei andre finanspostane er 0,1 millionar betre enn budsjettert. Vurdering: Det vart ikkje lagd rapport for mai månad på grunn av ferieavvikling og at det ikkje var møter i formannskap eller kommunestyre etter Det vart vurdert som hensiktsmessig å utarbeide rapport for 1. halvår som erstatning. Rapport for skatt og inntektsutjamning er lagt opp og utarbeidd i samsvar med vedtatt budsjett. Dette betyr at budsjett samsvarer med tidspunkt for rekneskapsføring av skatt og inntektsutjamning. Månadsrapporten lages på grunnlag av rekneskapsførte poster, og dette førar til etterslep på rapportering av skatteinntekta. I dei tilfeller skatteinntekt og utjamning har vore kjent når rapporten utarbeidast har dette blitt nemnd i teksten i samband med oppstilling av skatt og inntektsutjamning. I denne rapporten er skatt og utjamning til og med juli tatt med i ein eiga tabell for å syna kjente tal. For juni og juli 2013 er inntektsutjamninga 1,48 millionar mot budsjett på 3,6 millionar. Dette gjer at skatteinntektene pr juli er om lag 1 million dårligare enn budsjettert.
11 Det er knytt usikkerheit til omklassifiseringa av budsjett i samband med opprettinga av helseservicekontoret. Økonomikontoret vil arbeida med å kvalitetssikre klassifiseringa fram til neste rapport. Meirforbruket på 4,3 millionar vil sannsynlegvis betra seg når inntektsutjamning og reduksjon i pensjonar blir bokført. Etterbetaling og auka kostnader til barnehagar vil bidra til eit meirforbruk i forhold til budsjett i barnehagesektoren.
SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 065/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen
SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 065/13 FORMANNSKAPET 20.08.2013 Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/364 Arkiv: FE-200 Rekneskapsrapportar 2013-1.Halvår revidert Tilråding frå rådmannen:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 083/13 FORMANNSKAPET 24.09.2013 Thomas Martin Larsen. Arkiv: FE-200
SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 083/13 FORMANNSKAPET 24.09.2013 Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/364 Arkiv: FE-200 Rekneskapsrapportar 2013 - August Tilråding frå rådmannen: Austevoll
DetaljerAustevoll kommune TILLEGGSINNKALLING
Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerForsand kommune Saksframlegg
Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerAustevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKSLISTE
Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 05.05.2011 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018
Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerSAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerSKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009
SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerVedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
DetaljerVestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert
DetaljerREKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012
, REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse
DetaljerAUKRA SOKN REKNESKAP 2018
AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerTertialrapport 2 tertial 2015
Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale
DetaljerRegnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene
Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008
SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerFormannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:
Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:
DetaljerTirsdag 26.11.13 kl. 10.00. i Kommunestyresalen
1 Austevoll kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 19. november 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Tirsdag 26.11.13
DetaljerSAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan
SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerAustevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE
Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.10.2013 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar
DetaljerAustevoll kommune TILLEGGSSAKSLISTE
Austevoll kommune TILLEGGSSAKSLISTE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Tingstova på Bakholmen Møtedato: 26.05.2011 Kl. 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar
DetaljerPremieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos
Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/642-1 Rekneskapsrapport pr.30.04.2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Budsjett 2012, Økonomiplan 2012 2015
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerHemsedal kommune Årsmelding kortversjon
Hemsedal kommune Årsmelding 2018 - kortversjon Foto - Jørn Magne Forland Organisasjon: Særskilte hendingar i 2018 - Folketalet har auka, men veksten er lågare enn tidlegare - Utarbeiding av rom- og funksjonsplan
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerKontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune
Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerAustevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKSLISTE
Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.03.2010 Kl. 16.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare
DetaljerTilleggsinnkalling Formannskapet
AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem
Detaljer