Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Helse- og sosialutvalet

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Helse- og sosialutvalet Møtestad: Møterom kultur, Tokke kommunehus Dato: Tid: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Vararepresentantane møter berre etter nærare innkalling. Kjetil Fulsås Leiar Ingeborg Hetland Konsulent

2 Saksliste Utvalssaksnr PS 12/26 PS 12/27 Innhald Politisk saker til handsaming Kvartalsrapport pr Omsorgsetat Kvartalsrapport Helseeininga PS 12/28 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet Lukka

3 Tokke kommune Arkiv: 150 Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Niina Laaksonen Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 12/ Helse- og sosialutvalet 12/ Kvartalsrapport pr Omsorgsetat Vedlegg: 1 Prognose samhandlingsreformen Saksdokument: Saksutgreiing: Økonomi ANSVAR Lønsbudsj Forbruk løn Forbruk løn % Totalbuds Forbruk total Forbruk total % (inkl løn) 350 Omsorg ,32 % ,05 % administrasjon ,91 % ,27 % Heimesjukepleie ,00 % ,14 % Institusjon ,93 % ,68 % Omsorgssenter ,22 % ,03 % Åheim 356 Høydalsmo ,61 % ,62 % alderspensjonat ,55 % ,69 % Heimevaktmeister ,81 % ,81 % heimehjelp ,61 % ,34 % Kjøkken 360 Lårdal ,47 % ,17 % alderspensjonat Til saman 71,5% 72,7 %

4 NORMTALA 73 % 76 % Omsorgetaten har klart å halde budsjettet også etter 3. kvartalet. Etaten har klart å spara inn 1,5 sjukepleiar stilling, 1 stilling som heimehjelp og 0,2 stilling som burettleiar. Heimesjukepleie har leid inn ein ekstra kveldsvakt både andre og tredje kvartalet på grunn av pleietyngda. Denne vakta har også på sommaren dekt behovet på Høydalsmo alderspensjonata og frå september og tom mars 2013 tar heimesjukepleia over alle kveldsvaktene på pensjonata. Både kjøkken og Høydalsmo alderspensjonat har bruka meir lønsmidlar pr enn det er budsjettert. Det har vore mange sjukemeldte og kjøkkenet har vore nøgt å bruke mykje vikarar. Samhandlingsreforma; A-kontobetalingane er endra frå kr ,- per månad til kr frå august. Prognose, som er laga , visar positivt resultat. Vi må huske at dette er bare ein prognose og resultatet kan fort bli noe anna. Handlingsplan 2012 Handlingsplan 2012 Status Jobbe med eit systematisk internkontroll- Etaten jobbar med dette systematisk og kvalitetsarbeid i tenestene heile året. Lage tydeleg serviseerklæring for Under arbeid heimetenesta Utarbeide ny turnus til sjukeheimen slik at Ny turnusforslag er ferdig tal småstillingar blir redusera Utarbeide prosedyrar/tiltak med saman Etaten skal ha møte med fylkesmannen i med den nye helseetaten om bra november angåande nye prosedyrar. samhandling mellom etatane Jobbe med elektronisk kommunikasjonssystem Etaten jobbar med dette systematisk heile året. HMS

5 Nærvær: Nærværsrapport: ANSVAR Pr Pr Pr % 99,10 % 99,55 % administrasjon ,75 % 94,35 % 97,14 % heimesjukepleia 352 Institusjon 88,91 % 91,08 % 92,47 % ,89 % 74,85 % 81,75 % Omsorgssenter 355 Åheim 91,07 % 98,97 % 94,86 % 356 Høydalsmo 38,51 % 17,08 % 36,14 % alderspensjonat 358 Heimehjelp 92,88 % 92,19 % 97,71 % 359 Kjøkken 66,79 % 68,94 % 74,76 % 360 Lårdal 91,27 % 96,55 % 94,72 % alderspensjonat TOTAL 86,29 % 88,67 % 90,52 % Total fråværsprosent i omsorgsetaten var 9,48 %. (Korttidsfråvær 3 % og langtidsfråvær 6,48 %.) Avvik: Omsorgsetaten har per hatt til saman 107 avvik. Ansvarsområda Avvik Lukka avvik 350 Omsorg administrasjon Heimesjukepleie Institusjon Omsorgssenter Åheim Høydalsmo alderspensjonat Heimevaktmeister Heimehjelp Kjøkken Lårdal alderspensjonat - Ikkje lukka avvik Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek budsjettrapportering per til orientering.

6 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Ann Wraa Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 12/ Helse- og sosialutvalet 12/ Kvartalsrapport Helseeininga Saksdokument: Saksutgreiing: Kvartalsrapport pr Helseeininga Saksutgreiing: Økonomisk stoda pr Ansvar Lønns budsjett Forbruk lønn Forbruk lønn % Total budsjett 2012 Forbruk total Forbruk total % , Helse og sosialutval , ,44 Helseadministrasjon 320 Samhandlingsreformen , ,51 Legeteneste , ,40 Fysio/ergo/rehabilitering ,39 Miljøretta helsevern ,

7 Helsestasjon , ,31 Jordmor , ,77 Barnevern , ,56 Psykisk helseteneste * TIL SAMAN , NORMTAL * pr Merknad: Eininga samla, ligg innafor normalen totalt og over totalen for lønnsutgiftar Legetenesta ligg over normalen. Ein lege har store deler vart ute i svangerskapspermisjon og refusjonen vi får attende frå NAV er ikkje i samsvar med det som går ut i lønn. VI får attende intill 6 G, det tilsvarar Det vil vedvare ennå eit år. I tillegg er det bruka ekstra på vikar med driftsinntekter gjennom året. Det er svært kostbart å bruka vikar men har i periodar vart naudsynt. Det synes og at legane brukar meir tid på kommunale oppgåver, som kan leda til ein noko lågare inntekt. 322 Fysio/ergo/rehabilitering ligg litt over normalen, men her har vi ikkje ennå fått in fastlønnstilskot for 2.halvår. Her er og endringar i føringa av friskvern. Det heng saman med post 323 miljøretta helservern og skal omposterast. 332 Jordmor ligg og noko over normalen. Vi har ikkje fått in refusjon frå prosjektet, der vi skal få attende noko av utgiftene på vakt. Kommunane får ikkje refusjon frå HELFO etter juli 2012, etter ny ordning. Sak om felles vaktordning kommer opp på slutten av året. Det er ennå usikkert korleis lønnsforhandlingane vil påverka rekneskapet for året. Derfor er det vanskelig med ein realistisk prognose for året. Lønnsbudsjettet er ikkje romsleg og det er ikkje satt i gong noko tiltak for redusera drift. I fylje økonomiplanen er det lagt in ein sparing på samarbeid om lege/legevikar i sumarperioden med 104 for Detta er ein sak som ikkje har vart vurdera i eininga og ikkje heller i samråd med Vinje kommune, så det kan enn ikkje rekna med at det kan gjennomførast i løpet av året. Det er i tillegg satt opp ein innsparing ved legekontoret med totalt 224 under året. Den summen er for stor til å ta in, samstundes som drifta ikkje heilt går rundt på legekontoret. I tillegg er det lagt opp til ein generell innsparing på 400 for eininga i året 2012, noko som vi ikkje får til utan å redusera i personell. Etter 3. Kvartal er det ingen som har slutta eller redusera nokon stilling i helseeininga. Handlingsplan 2012 H a n d l i n g s p l a n S t a t u s p r Jobbe med eit systematisk internkontroll og Arbeid er godt i gong på legekontor, psykisk kvalitetsarbeid i tenestane helse. Helsestasjon og skulehelsetenesta er i gong med arbeid med å betra samhandling mellom skule og skulehelsetenesta. Arbeidet vil løpa over tre Utarbeide prosedyrar/tiltak med saman med den nye helseetaten om bra samhandling mellom etatane Jobbe med elektronisk kommunikasjonssystem Auking av inntekter ved Tokke legekontor år. Arbeid er starta opp og einingane er i gong. Nytt fagsystem for legekontoret har løyst noko problem elles fyljer vi utviklinga saman med dei andre kommunane i Vest Telemark. Neste store oppgradering av fagprogram er helsestasjon. Budsjettering vil tas med i planleggingsarbeidet for Auking av inntekter vurderas fortløypande ved legekontoret. Bruk av betalingsterminal ved

8 Sparing 20 % psykiatrikoordinator kontoret kan auka effektiviteten. Terminal blir satt in i begynninga av desember. Denne stilling er ikkje i bruk pr. dags dato. Merknad : Ingen merknader HMS Nærvær Ansvar Nærvær % 320 Helse administrasjon 321 Legeteneste 322 Fysio/ergo /rehabilitering 331 Helsestasjon 349 Psykisk helseteneste Merknad: Er pr. skrivande ikkje ferdig. Leverast ut direkte i møte. Avvik Ansvarsområde Avvik Lukka avvik Ikkje lukka avvik 321 Legeteneste Psykisk helseteneste 322 Fysio/ergo/rehabilitering 2 2 Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek budsjettrapportering per til orientering.

9 Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/ Utviklingsutvalet 12/ Administrasjonsutvalet 12/ Arbeidsmiljøutval 12/ Rådet for eldre og funksjonshemma 12/ Helse- og sosialutvalet 12/ Oppvekstutvalet 12/ Utviklingsutvalet Administrasjonsutvalet Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet Vedlegg: 1 Budsjett ØP , utkast til formannskapet sitt førebelse vedtak til ØP den Tabell 1. 2 Budsjett ØP , rådmannen sitt førebelse framlegg til investeringsplan Tabell 2. 3 Budsjett ØP , rådmannen sitt utkast til endringar i ØP Tabell 3. 4 Innspel til budsjettarbeidet frå planområde Vedlegg 4. 5 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram tilleggsnotat til budsjetthandsaminga i utval og råd 6 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram Tabell 1-nytt vedlegg 1 7 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram Tabell 2-nytt vedlegg 2 8 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram Tabell 3-nytt vedlegg 3 9 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram nytt Vedlegg 4.

10 Saksdokument: 1. Oppvekstutvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP Utviklingsutvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP Helse- og sos.utvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP K.sak 12/31 Budsjett ØP , kommunestyret sitt vedtak F.sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP og handlingsprogram Saksutgreiing: Vedlagde tabell 3 (vedlegg 3) syner endringar i driftsutgiftene med å vidareføre dagens driftsnivå, i tillegg er innarbeidd andre vedtak som er gjort som har konsekvens utover 2012, t.d. nye tiltak innan omsorgsetaten og nye, mellombelse avdelingar i Dalen barnehage. Rådmannen gjer også framlegg om nokre nye tiltak på kvart planområde som bør inn i økonomiplanen(øp), og at innsparingskrav i ØP som inneber stillingskutt - blir utsett i tid. Nye tiltak som er lagt inn er m.a. 1,6 stillingar på oppvekstetaten til pedagogisk- eller barnehagekonsulent og assisterande barnehagestyrar i Dalen barnehage, 2 sjukepleiar-stillingar i samband med samhandlingsreformen m.a., nye fire år med midlar til arbeidet med Lårdal bygdesoge og midlar til å dekkje auka trong for vedlikehaldsmidlar og inntektssvikt på teknisk område. Rådmannen vil førebels ikkje tilrå ytterlegare auke i dei kommunale avgiftene sidan det har vore stor auke dei to siste åra og det alt er innarbeidd ein 3% auke i ØP; men dette kan bli aktuelt i det endelege framlegget til budsjett. Av di dei kommunale avgiftene etter kvart har blitt nokså høge vil rådmannen også tilrå at innkrevjinga frå 2013 av skjer 4 gonger i året, kvartalsvis. Eigedomsskatt blir framleis likevel å krevje inn over to terminar som før. Straumprisane er låge og inntektene frå konsesjonskraftsalet blir, i tråd med kommunestyrevedtaket i juni, sett til kr 15 mill. i 2013, men med litt auke i slutten av ØP. Pristaket blir likevel tilrådd sett til 36 øre/kwh, med von om høgare inntekter. Ein monaleg risiko frå 2012 av og vidare i ØP er kva for straumforbruk kommunen faktisk har hatt året før. Inntektene er basera på 50 gwh målt forbruk, blir forbruket lågare enn 50 gwh i 2011 og 2012 så må Tokke kommune betala attende differansen blir forbruket høgare så får me tilsvarande attendebetalt. Dette skjer på hausten året etter forbruksåret, når alle rekneskapstal er godkjende. I investeringsplanen er nå m.a. lagt inn budsjettmidlar til å fullføre utbyggjinga ved Dalen bryggjeområde, til ikt-utstyr, -programvare og lisensar, opparbeiding av næringsareal og bustadtomter, tenestebilar innan helse, omsorg og teknisk og ny brannbil i Rådmannen gjer merksam på at tala i tabellane er førebelse og usikre, det blir framleis arbeidd med talgrunnlaget for budsjettet. Økonomiske føresetnader i framlegget er 3% løns- og prisvekst i perioden, 4% lånerente og låneavdragstid på 30 år. Dei usikre tala blir meir avklart når statsbudsjettet kjem, men i vanskelege økonomiske tider internasjonalt er nok vonene om betre økonomiske rammevilkår for

11 kommune-sektoren nokså små. Me må vera budde på at framlegg til økonomiplan av kan bli mykje endra til endeleg framlegg Dette budsjettframlegget er bare starten på ein samla plan for å koma fram til eit balansert budsjett i kommunestyret i desember. Vonleg kjem det fleire framlegg til betring av budsjettbalansen, slik at kommunestyret til slutt har fleire alternativ å velje i. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for Saksprotokoll i Formannskapet Thor Arne Heggtveit (Sp) fremma fylgjande tilleggsframlegg: Førebels framlegg til ØP tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare

12 budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for Førebels framlegg til ØP tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg frå Bjørn Bergheim: Budsjettsaka vert trekt. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Vedtaket var samrøystes. Vedtak Budsjettsaka vert trekt.

13 Notat Vår ref Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/ Tjøstov Djuve, Til: Frå: Hovudutval, råd og andre utval - etatssjefar Rådmannen Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram tilleggsnotat til budsjetthandsaminga i utval og råd I samband med budsjetthandsaminga i formannskapet 19.09, førebelse budsjettrammer, blei det vedteke at tabell 1 i tilrådinga frå rådmannen skulle vera grunnlaget for vidare budsjetthandsaming, men med tillegg om at kommunestyret sitt mål om opptrapping av netto driftsresultat til minimum 3% i 2015 skulle liggje fast. Det har skjedd mykje etter og rådmannen finn difor å måtta leggje fram nye tal og andre grunnlag for vidare budsjetthandsaming. Det er m.a. utarbeidd eit nytt vedlegg 4 som syner rådmannen sitt framlegg til prioritering av tiltak og innsparingar innan driftsbudsjettet med nærare vurdering av konsekvensane på kvart enkelt tiltak. Me vonar dette kan vera til god nytte i den vidare handsaming. Etter førebels budsjettvedtak i september syner melding frå KLP at pensjonsutgiftene i 2013 blir vesentleg større enn rekna med tidlegare, om lag 4% større av ei lønsmasse på over kr 100 mill., utrekna til om lag kr 4 mill. kr. På grunn av mindre avkastning i pensjonsfonda og dyre lønsoppgjer så blir pensjonskostnadane større og vil også variere meir spesielt for Tokke som har amortisering av premieavvik over 1 år. Mange andre kommunar amortiserar over 10 år (før 2012 over 15 år) og fordelar utgiftene meir, men ligg då også med større etterslep av pensjonsutgifter som må utgiftsførast seinare. KLP varslar mindre pensjonsutgifter i Statsbudsjettet som kom 8.oktober syner heller ikkje betre økonomiske vilkår for Tokke kommune, men derimot meir negative tal enn det som kom i kommuneøkonomi-proposisjonen i mai etter det som er rekna ut av Telemarksforsking for kommunane i Telemark. M.a. hev rammetilskotet frå staten og skatteinntektene, dei såkalla frie inntektene, minka med over 2 mill. kr. Dette har samanheng med nedgang i folketalet, fordeling på aldersgrupper m.m. Det er også store utfordringar når det gjeld inntektene frå konsesjonskraftsal og mogleg også eigedomsskatteinntektene framover. Likeeins utbyteinntektene frå VTK AS. Dersom kommunestyret sitt mål om 3% netto driftsresultat i 2015 og rådmannen sitt framlegg til nye tiltak og innsparingar i tabell 3 og vedlegg 4 skal fylgjast blir nye

14 generelle innsparingskrav for året 2013 fylgjande (3,5% av brutto driftsutg. pr planområde): Planområde 1 kr Planområde 2 kr Planområde 3a, helse kr Planområde 3b, omsorg kr Planområde 4 kr Planområde 5 kr Sum kr Då er også moms.kompensasjon med kr 7,3 mill. lagt inn i driftsbudsjettet i Denne er alt vedteken nytta til finansiering av ny Dalen barnehage og må såleis overførast til investeringsbudsjettet for For å dekkje opp dette er det naudsynt å nytte disposisjonsfond med om lag kr 5 mill. i Innsparingane vidare i ØP er då også store, om lag kr 10 mill., og er pr dato heller ikkje gjennomført. Me gjer også merksam på at lønsbudsjettet på planområde 2 nå er oppjustert i høve til tabell 1 i formannskapet 19.09, det var der ein feil i lønsbudsjettet som nå er retta opp. Lønsbudsjetta på andre planområde er også justert. Budsjettala på planområde 3 er nå dela på Helse og Omsorg. Lønsbudsjettet til omsorg er i tabell 1 nå også lagt inn med utgifter som i inneverande år er innspara, t.d. stengd gamle skjerma avdeling og 2,5 stilling i heimesjukepleia/heimehjelp. Desse kjem då inn som innsparing i tabell 3/vedlegg 3. Tidlegare vedtekne innsparingskrav når det gjeld stillingar i 2013 og i ØP er nå ikkje med i tabellane i og med at lønsbudsjetta pr dato inneheld alle desse stillingane, med unnatak for at det i ØP i 2014 er lagt inn ein generell innstramming på kr 2 mill. på planområde 1. I samband med oppretting av utviklingssjefs-stillinga blei ressursane til den vakante jordbrukssjef-stillinga lagt til grunn. Det ligg såleis nå inne tilsvarande mindre ressursar på planområde 1 og 5 samla. Hovudutval m.fl. må såleis fylgje opp formannskapet sitt vedtak og rådmannen sitt framlegg til innsparingar eller inntektsauke innan sitt budsjettområde i den storleik som er nemnd over. Dette blir sjølvsagt ein stor utfordring. Handlingsprogram for kvart planområde må utarbeidast, stuttast råd. Formannskapet og seinare kommunestyret vil deretter vurdere desse framlegga og koma med endeleg framlegg til budsjett og ØP. Vedlegg: 1 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram tabell 1 pr Investeringsplan tabell 2 3 Framlegg til endringar i ØP tabell 3 4 Rådmannen sitt framlegg til nye tiltak/innsparingar i driftsbudsjettet, konsekvensar

15 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Rådmannen sitt framlegg 26.10, før nye tiltak og innsp. Tabell 1. 3% Økonomiplan Driftsbudsjett kr R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 Sentraladm. brutto driftsutg Kyrkjeleg fellesråd Sum av dette lønsutg. (netto. - budsj) andre driftsutg driftsinnt (av dette moms.komp.) (av dette sjukelønsrefusjon) 112 Netto driftsutg Undervisning - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette moms.komp.) (av dette sjukelønsrefusjon) 3 303

16 (brukarbetaling) (statstilskot/refusjonar) 691 Netto driftsutg Helse - brutto (frå 2012) av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette moms.komp.) (av dette sjukelønsrefusjon) (brukarbetaling) Netto driftsutg Omsorg - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette moms.komp.) (av dette sjukelønsrefusjon) (brukarbetaling) Netto driftsutg Kultur - brutto av dette lønsutg

17 andre driftsutg driftsinnt (sjukelønsrefusjon) 120 (av dette moms.komp.) Netto driftsutg Teknisk - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt. - inkl fordelte utg. 6,0 mill (av dette moms.komp.) (sjukelønsref.) 551 (kommunale avgifter) (husleige/tomteleige) Netto driftsutg Sum brutto driftsutg av dette lønsutg andre driftsutg (moms.komp. driftsinnt.) (sjukelønsref.) sum driftsinnt

18 Sum netto driftsutg Andre innt: Skatt forskotspliktige Naturressursskatt Sum skatt Eigedomsskatt Konsesjonskraftsal (sal-kaup) Konsesjonsavgifter Rammetilskot frå staten Statstilskot kap.kostn. R-97/R Statstilskot kap.kostn.h/s Integreringstilskot Mva-kompensasjon - investering Sum andre innt Brutto driftsresultat (eks. avskr.) Rente- og avdragsinntekter Utbyte VTK Rente- og avdragsutgifter Renter og avdrag netto Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 6,5 0,1-1,4-5,1-3,8-3,1 Innsparing for å nå resultatkrav

19 Nytt netto driftsresultat Nytt netto driftsresultat i % av driftsinnt. 2,0 2,5 3,0 3,0 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Overført til investeringsrekneskapen Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Overskot(underskot -) Sum skatt + rammetilskott Auke i % 12,2 7,4 4,0 3,7 3,9 4,0 %-auke skatt forsk.pl. + naturress. -5,2 1,2 5,0 4,0 4,0 4,0 Sum driftsinntekter

20 INVESTERINGSPLAN (i 1000 kr ) - Rådmannen sitt framlegg Tabell Planområde 1 IKT - utstyr IKT - elektronisk fakturahandtering 500 Eigenkapitaltilskot KLP Sum pl Planområde 2 Kulturskulen - trådlause mikrofonar 100 Dalen barnehage - tillegg 2013 (14,250 mill. 2012) Sum pl Planområde 3 Bilar - omsorg og helse Vaskeri/kjøkken sjukeheimen - (1 mill. frå 2012) Sum pl Planområde 4 Nærmiljøanlegg - Lårdal Spelemidlar kunstgras Dalen - auke Planområde Kommunale vegar inkl. fast dekke Ledningsnett Dalen, åkryssing - 2 mill Rehab. Å Verk renseanlegg - 6,3 mill Vasskjelde Høydalsmo 100 Tokkehallen - skiljeveggar etc 600

21 Utbyggjing av bryggjeområde Dalen, trinn Næringsareal H.mo og Dalen - opparbeiding Bustadtomter, opparbeiding - frå Oppmålingsbil 400 Ny brannbil Nytt sandlager - Kleppholt/Froland 300 Ny garderobe kommuneverkstaden, planl. 200 Flaumsikring Tokkeåi - kr 1,9 mill Hallbjønnsekken VA - kr 1 mill Rassikring Huvestadvegen kr 1 mill Sum pl Sum alle planområde (brutto) Finansiering: Overf. frå fond/drift/tilsk Overførte midlar - utsett låneopptak Nytt låneopptak

22 Budsjett/økonomiplan ,0% prisauke Netto driftsresultat frå tabell kr Planområde 1 og 6 (sentral og fellesinntekter): Innsparing/inntektsauke planområde 1 - sentraladm.: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Auke momskompensasjon investering (auka 7300, i alt 8 800') Nye tiltak sentral: Mellombels stilling personalavd. - av fondsmidlar Elektronisk fakturahandtering (investering kr 500') Auke i ramma Kyrkjeleg fellesråd - tilsyn stavkyrkja Ordførarpott Kommuneplanen, samfunnsdelen -200 Vest-Telemark Rådet NAV - bustadsosialt arbeid - kr 300' statleg tilskot Auke utg. til støttekontaktar Sum planområde Innsparing/inntektsauke planområde 6 - felles:

23 Nye tiltak felles: Renter/avdrag - større låneopptak: Dalen b.hage, opparbeiding nær.areal, bustadtomter, Dalen bryggje,bilar, IKT Sum planområde 1 og Planområde 2 - Oppvekst Innsparing/inntektsauke planområde 2- oppvekst: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Innsparing midtskyss Nye tiltak: Auke stillingar Dalen b.hage - i lønsramma Stillingar, ped.konsulent Styrarassistent Dalen b.hage Ekstra skyssutg. - fritt skuleval SUM Planområde Planområde 3a - Helse Innsparing/inntektsauke planområde 3a: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Legekontor - innt.auke % psykiatrisk sjukepleiar - vakant Jordmorutgifter - dekning av staten Nye tiltak: Fysioterapi - tiltak nr

24 Fjellab - tiltak nr Samhandlingskoordinator - tiltak nr Barnevern Fagprogram helsestasjonen Ny legevaktsavtale Naudnettet SUM Planområde 3a Planområde 3b - Omsorg Innsparing/inntektsauke planområde 3b: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: ,5 stilling heimesjukepleia - blir framleis halden vakant (inkl. i ramma) stilling heimehjelp - vakant ,25 ass.stilling - venestoga, permisjon ,2 burettleiar - Åheim 80 0 Gamle skjerma avd Transportkostnader til arb.plass/dagsenter Tryggleiksalarm - auka brukarbetaling Drift av bilar ved nyinnkaup Inntektsauke - tilskot frå staten til ressurskrevjande brukarar Nye tiltak: Nye stillingar Åheim Kjøp av tilrettelagde arbeidsplassar

25 Transportutgifter, brukarar SUM Planområde 3b Planområde 4 (kultur) Innsparing/inntektsauke planområde 4 - kultur: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Nye tiltak: Kulturhus, drift Lårdal bygdesoge - inn SUM Planområde Planområde 5 (teknisk) Innsparing/inntektsauke planområde 5 - teknisk: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Komm. avgifter/gebyr, auke 10% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare Andre komm. gebyr teknisk, auke 5% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare Overføring av branntilsyn stavkyrkja til Museet/Kyrkja Nye tiltak: Auke vedlikehald og drift Auke budsjett innterkommunal feiing - +7% - avgiftsdekning SUM Planområde Nytt netto driftsresultat/balanse (minus = underskot) etter

26 innsparingar og nye tiltak Krav til driftsresultat - opptrappingsplan til 3% i 2015: Manglande (-)innsparing pr (event. bruk av fond): Overføring til investering Avsetjing til disposisjonsfond (-)/bruk av fond (+) Overskot (underskot -)