Lønn Administrasjon År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel

Transkript

1 Lønn Administrasjon År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel Lønn faste stillinger Lønn vikar, faste stillinger Lønn ekstrahjelp Overtid Annen lønn Andre avg.pl. godtgjørelser (2 934) (995) Pensjonspremie Kollektiv Gruppe og ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sum % % % % Lønn Havneinspektører År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel Lønn faste stillinger Lønn vikar, faste stillinger Faste tillegg/ lørdag/ søndag Helligdagstillegg Faste tillegg kveld/ natt Kveld/natt tilfeldige Lørdag/søndagstill. tilfeldige Lønn ferievikarer Lønn ekstrahjelp Overtid Annen lønn Andre avg.pl. godtgjørelser (1 956) (663) Pensjonspremie Kollektiv Gruppe og ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sum % % % % Totalt lønnskostnader Driftskostnader Administrasjon År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel Kontorrekvisita Trykksaker, brosjyrer m.v Faglitteratur, aviser/tidsskrifter Arbeidsklær/verneutstyr Andre driftsutgifter Porto Fastleie telelinjer, internett mv Opplæring ansatte Representasjon og møter Reisekostnader Bilgodtgjørelse, reiser Uniformsgodtgjørelse Andre godtgjørelser/kostnader Strøm, lys/varme Strøm klafbru på Skrova Forsikring bygg/anlegg Ansvarsforsikring , Andre kostnader lokaler Inventar EDB-utstyr Redskaper,verktøy og materiell Leie kontormaskiner Servicekontrakter Vedlikehold kotormaskiner/inventar

2 EDB-vedl.hold/br.støttekontr Overføring til egen kommune/regnskap Honorar pensjonstjenester DNB Revisjonshonorar Sum % % % % Biler/ Maskiner (hjullaster) % % % % Styrehonorarer % % % % Driftskostnader Havneoppsynet År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel Kontorrekvisita Faglitteratur, aviser/tidsskrifter , Arbeidsklær/verneutstyr , Andre driftsutgifter , Fastleie telelinjer, internett mv Bilgodtgjørelse, reiser , EDB-utstyr Redskaper,verktøy og materiell , Sum % % % % Totale Driftskostnader Eksterne fakturaer i henhold til liste ,00 Summer Totale Kostnader Totale Kostnader, 2012, 2013, 2014 og 2015 Fakturert fra Vågan Havnevesen Diff mellom det som er fakturert og det som kan faktureres

3 Eksterne fakturaer relatert til havn og farled - skal med i etter kalkyle for anløpsavgiften 2012 Leverandør Faktura nr. Faktura dato Spesifikasjon Beløp, inkl. Andel til Kostnad relatert mva. anløpskost. til anløp Lofoten Avfallsselskap IKS Forurenset trevirke levert Haugen 4 368, ,75 Henriksen Bygg AS Ny kai ved moloen i Henningsvær (Andel opprydding i havna) ,00 0, ,00 Henriksen Bygg AS Ny kai ved moloen i Henningsvær (Andel opprydding i havna) ,81 0, ,48 Lofoten Industri AS Skilt, sakte fart 4 863, ,00 Redningsselskapet Hentet rør som var på rek i skipsleia 5 536, ,50 Hadsel Havnevesen Befaring Trollfjorden 1 600, ,00 Sum eks mva , Leverandør Faktura nr. Faktura dato Spesifikasjon Beløp, inkl. Andel til Kostnad relatert mva. anløpskost. til anløp Henriksen Bygg AS Rydding og rep. av kai i Henningsvær 8 371,25 0,1 837,13 Rutland Senior AS Hentet vrakgods i indre havn i Henningsvær , ,00 Hadsel Havnevesen Befaring Trollfjorden 1 600, ,00 Sum eks mva , Leverandør Faktura nr. Faktura dato Spesifikasjon Beløp, inkl. Andel til Kostnad relatert mva. anløpskost. til anløp Redningsselskapet Dykking (søk og berging) av buldoserdekk til fendring på hurtigrutekaia 7 400, ,00 Dykkerkompaniet AS Opphenting av fenderdekk 4 600, ,00 Hadsel Havnevesen Befaring Trollfjorden 2 880, ,00 Sum eks mva , Leverandør Faktura nr. Faktura dato Spesifikasjon Beløp, inkl. Andel til Kostnad relatert mva. anløpskost. til anløp Dykkerkompaniet AS Berget et flytende rør i Osanpollen den , ,00 Dykkerkompaniet AS Undervannsinspeksjon av fjellnabber foran Dampskipskai i Svolvær , ,00 Revicom AS Bistand vedrørende anløpsavgift , ,00 Revicom AS Bistand vedrørende avgiftsregulativet , ,00 Siviløkonom Tor Henriksen AS Kartlegging og arbeid med selvkostkalkyle knyttet til anløpsavgift , ,25 Revicom AS Diverse bistand knyttet til brev og e-poster fra/ til Nordisk Legal Service , ,00 Cr1.no AS Kartlegging og arbeid med selvkostkalkyle knyttet til anløpsavgift , ,50 Advokat Marianne Farstad Adv. bistand i forbindelse med forsikringsoppgjør stormen "Berit" , ,00 Hadsel Havnevesen Befaring Trollfjorden 1 600, ,00 Sum eks mva ,00

4 Ukeplan/ tidsbruk - Inspektørenes arbeid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Timer Havneinspektør, dagvakt Timer Havneinspektør, kveldsvakt Timer 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 38,5 Bakvakt, Havneinspektører ,375 1,125 4,5 Havnesjef/ Konsulent Timer 2,5 2,5 2,5 2, ,5867

5 Dagtid Tidsbruk relatert til anløp Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Timer Havneinspektør Timer 3,5 3,5 3,5 3, Havnesjef/ Konsulent Timer 3,75 3,75 3,75 3,75 7,25 22, Totalt 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 Havneinspektører En tur til Vestre havn (Osan) 20 min - 2 kaier Overvåkning i Østre havn (Byen) 60 min - 7 kaier Overvåkning på data (AIS) 60 min - Ni havner i Vågan - 17 kaier Opptak av stokker/ gjenstander fra havnene. 20 min - 80 tilfeller pr. år. Gj. Sn. Tidsbruk en time. Håndtering av fritidsbåter på sommeren 10 min - 10 båter pr. dag i 90 dager. 6 min pr. båt. Håndtering av telefonhenvendelser - Relatert til anløp og fortøyning 10 min Registrering, statistikk 20 min Utarbeidelse av fakturagrunnlag 10 min - Gj. sn. 10 anløp av større fartøyer pr. dag. Total tid pr. dag for havneinspektører 210 min 3,5 timer Havnesjef/ konsulent Overvåkning i Østre havn (Byen) - 7 kaier Overvåking i Kabelvåg havn Overvåkning på data (AIS) - Ni havner i Vågan - 17 kaier Registrering, utarbeidelse av fakturagrunnlag og fakturering - Konsulent bruker 1 time pr. dag på faktura gr. lag, oppfølging og purring - Konsulent bruker 2 dg. pr. mnd. a 7,5 timer til produksjon av fakturaer - Konsulent bruker 40 timer pr. år til innhenting av grunnlag fra priv. havner - Gj. sn. 10 anløp av større fartøyer pr. dag. 25 min 5 min 25 min 110 min Ledelsesoppgaver knyttet til anløp 60 min Total tid pr. dag for Havnesjef/ konsulent 225 min 3,75 timer

6 Kveldsvakt Ukeplan/ tidsbruk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Timer Havneinspektør Timer 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 38,5 Tidsbruk Hurtigruten, hurtigbåt og annet arbeid 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 12,25 Tidsbruk inspeksjon - anløp 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 12,83 Tidsbruk inspeksjon - Laukvik og Sildpollnes 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,58 Inspeksjon/ registrering 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 12,83 Tidsbruk inspeksjon - anløp Ankomst hurtigruter (2 * 30 min) Ankomst hurtigbåt Avgang hurtigruter (2 * 15) 60 min 20 min 30 min 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3, min 1,83 timer Tidsbruk inspeksjon - Laukvik og Sildpollnes Overvåking i Laukvik havn og Sildpollnes havn 5 min 0,08 timer - Har vurdert at dette gjøres ca annen hver dag. Inspeksjon/ registrering Inspeksjon Vestre Havn, en tur på kveldsvakta Inspeksjon alle havner (AIS) Registrering, statistikk Utarbeidelse av fakturagrunnlag 20 min 70 min 10 min 10 min 110 min 1,83 timer

7 Anvendt tid knyttet til anløpsavgift. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Totalt Uker Totalt Tilg. Tid Av tilg. Tid Dagtid Havneinspektør 3,5 3,5 3,5 3,5 Kveldsvakt Havneinspektør 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 Bakvakt Havneinspektør 3,38 1,13 Sum 7,25 7,25 7,25 7,25 3,75 7,13 4,88 44, % Dagtid Havnesjef/ Konsulent 3,75 3,75 3,75 3,75 7,25 22, % 50%

8 Antall anløp i Havnene Innenriks Utenriks Fiske- og fangst Fritids- og mindre fiskebåter Orlogs- og statsfartøy Totalt ,3

9 Vågan Havnevesen KF Havner Kommunale Private Antall Kaier Meter Antall Kaier Meter Svolvær Havn Østre havn Gjestehavn, promenaden Gamle fergepiren Trollfjordkaia (flytekai) Nordkaia Tenderkai i huken (flytekai) Hurtigrutekaia inkl. Brekken Industikaia i østre havn (Stabburskaia) Kabelvåg Havn Skrova Havn Henningsvær Havn Kleppstad Havn Hovsund Havn Sildpollen Havn Laukvik Havn Digermulen Havn Storemolla Vestre havn (Osan) Industrikaia med piren Midlertidig flytekai Dampskipskaia 2 stk. flytekaier (sommerkaier) Fast kai Flytkai Dampskipskaia 2 stk. flytekaier Piren som ferga brukte Fast kai Flytekaianlegg Fast kai?? Fast kai Fast kai Flytekaianlegg Flytekai Fast kai i Øyhellhamn Fast kai i Ulvåg Flytekai i Ulvåg

10 Kjørte kilometer for inspektørene knyttet til inspeksjoner. Inspektør Formål Januar Odd Pedersen Inspeksjon Svein Tennes Inspeksjon Februar Odd Pedersen Inspeksjon Svein Tennes Inspeksjon Mars Odd Pedersen Inspeksjon 139 Svein Tennes Inspeksjon April Odd Pedersen Inspeksjon/ båtanløp Svein Tennes Inspeksjon Mai Odd Pedersen Strømavlesning/ Inspeksjon Svein Tennes Inspeksjon Juni Odd Pedersen Inspeksjon Svein Tennes Inspeksjon Juli Odd Pedersen Inspeksjon Svein Tennes Inspeksjon August Odd Pedersen Inspeksjon Svein Tennes 104 September Odd Pedersen Inspeksjon Svein Tennes Oktober Odd Pedersen Inspeksjon Svein Tennes November Odd Pedersen Inspeksjon Svein Tennes Desember Odd Pedersen Inspeksjon 37 Svein Tennes Totalt antall kilometer

11 2015 mangler