Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2009/1089 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Økonomiplan Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Økonomiplanen for vert vedteken slik han ligg føre i framlegg frå administrasjonssjefen datert

2 Innleiing Innleiing Gjeldande økonomiplan, perioden , vart godkjent av kommunestyret , sak KST 29/08. Økonomiplanen skal rullerast minst ein gang pr. år. Administrasjonssjefen har no utarbeidd framlegg til økonomiplan for perioden Framlegget byggjer i store trekk på dei framlegg dialoggruppene (sjå nedanfor) har kome med. Økonomiplanen er ikkje bindande. Den gjev likevel klare signal om korleis politikarane vil prioritere i kommande år. Det er signal til innbyggjarane i kommunen, og ikkje minst til administrasjonen. Prioriteringane for 2010 vil også danne grunnlag for driftsbudsjettet som skal leggast fram seinare i haust. Det er difor viktig at det ein no vedtek i økonomiplanen er det ein vil stå på seinare i haust. Administrasjonssjefen vil begynne å gjennomføre tiltaka når kommunestyret har vedteke økonomiplan. Dette for å få størst mogeleg effekt av tiltaka allereie i Dialoggrupper Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 42/09, å gjennomføre dialogmøte i august /september for å ha ein gjennomgang av kommuneøkonomien og kome med framlegg til sparetiltak. Dette skulle gjerast før administrasjonssjefen kom med framlegg til økonomiplan. Kommunestyret vart delt inn i 7 grupper som kvar skulle Ha ein grundig gjennomgang av tildelt tenesteområde ut frå både ein fagleg, organisatorisk og økonomisk ståstad. Kartlegge kva som er lovpålagt og kva tenester som ligg over eit forsvarleg minstenivå. Gruppene skulle levere skriftleg rapport med framlegg til reduksjonar på minst 5 % innanfor den sektoren dei hadde ansvar for. Det skulle også gjerast greie for konsekvens av tiltaka. Alle gruppene leverte rapport, men ikkje alle kom med framlegg om tiltak på minst 5 % slik mandatet var. Som ein kjem tilbake til seinare, må administrasjonssjefen difor komme med fleire sparetiltak enn det som dialoggruppene peika på, for å få framlegg til økonomiplan i balanse Planperiode Planperioden er Første år vil danne grunnlag for utarbeiding av framlegg til driftsbudsjett for Faste prisar Økonomiplanen er utarbeidd i 2010 prisar, dvs. at det ikkje er lagt inn forventa prisauke utover i perioden. Driftsutgiftene sektorvis er i 2009 tal. Forventa løns- og prisauke frå 2009 til 2010 og i 2010 lagt inn som eigen sum. Det betyr at alle tal i økonomiplanperioden er direkte samanlignbare, og at ei endring frå eit år til eit anna uttrykker ei reell endring i aktiviteten.

3 Underlagt statleg kontroll og tilsyn Vi hadde for 2008 eit underskott i på 48,6 mill. kr som kommunestyret har vedteke å dekke inn over 4 år fram til Dette fører til at vi no er underlagt statleg kontroll og tilsyn og er innmeldt på den såkalte ROBEK lista. Det betyr m.a. at låneopptak og langsiktige leigeavtaler skal godkjennast av Fylkesmannen før dei er gyldig. Fylkesmannen skal også gå gjennom og godkjenne budsjetta, spesielt vert det lagt vekt på at inntektsanslaga skal være realistiske. 1.6 Fylkesmannen sine retningsliner Fylkesmannen tilrår at kommunane planlegg og dimensjonerer netto driftsresultat i åra framover på ein slik måte at det på sikt blir mogleg å byggje opp reservar til å dekke uforutsette kostnader, eigenfinansiering og avsetnader. For å kunne bvgge opp ein økonomisk handlefridom bør kommunane arbeide for følgjande: Netto driftsresultat bør vere minimum 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetningar og investeringar Eigenfinansiering av ikkje rentable investeringar bør vere minimum 25 %. Den langsiktige gjelda bør holdast på eit forsvarleg nivå. Slik den økonomiske situasjonen er i dag, ser administrasjonssjefen det heilt urealistisk å klare å budsjettere med overskott, og såleis etterkomme sentrale retningsliner.

4 2. - Oppsummering Innleiing Framlegget byggjer på driftsbudsjett for 2009, signal gitt frå kommunestyret og sist og aller mest på dei framlegg som dialoggruppene kom med. Signal gitt i kommuneøkonomiproposisjon våren 2009 er også prøvd tatt med. Nemner at inntektsanslaga på skatt og rammeoverføring byggjer på signal gitt her (men likevel auka ein del). Driftsutgiftene er i hovudsak ei framskriving av godkjent budsjett for Sparetiltaka som vart vedtatt for 2009 er vidareført i heile perioden. Sparetiltak som vert føreslått i økonomiplanen kjem i tillegg til tiltak for Hovudoversikt Driftsutgifter 327,5 327,5 327,5 327,5 Renter og avdrag 29,6 30,1 30,6 31,1 Løns- og prisstigning 12,0 12,0 12,0 12,0 Inndekking underskott ,5 6,0 6,0 375,6 375,6 376,1 370,6 Inntekter 370,7 361,2 355,9 355,2 "Underskott" -4,9-14,4-20,2-15,4 Sparetiltak, sjå liste 7,0 14,4 17,7 17,3 Resultat 2,1 0,0-2,5 1,9 Administrasjonssjefen sitt framlegg er i balanse i økonomiperioden. For å få til det må ein føreslå ei rekkje sparetiltak, som også medfører store endringar i tenestetilbodet kommunen gjev. Inntektene vil gå ned utover i perioden, spesielt frå år 2011, m.a. grunna - reduksjon i barnetalet, - nedgang i brukarar innanfor ansvarsreforma - mindre utbytte frå VEAS Dette er noko vi har vore klar over i mange år no. Kommande år vil bli særs vanskelege, økonomisk sett. Det vil bli nødvendig med mange og vanskelege tiltak og omstruktureringar for å få balanse i drifta. Det vert, spesielt frå sentralt politisk hald, skapt store forventningar om auka tilbud innan pleie- og omsorg og grunnskule. Det må kome betydeleg mykje meir overføringar frå staten skal kommunane klare å innfri desse forventninane. Når det ikkje skjer vert det vanskeleg å forklare innbyggjarane i kommunen at vi må gjennomføre omfattande sparetiltak og reduksjonar.

5 Sparetiltak Administrasjonssjefen har tidlegare føreslått eigedomsskatt, dette vart avvist av kommunestyret. Kommunestyret har også gitt retningsliner for utbytte frå VEAS. Dei andre inntektene er sett så høgt som det, etter administrasjonssjefens vurdering, er realistisk. For å få eit framlegg til økonomiplan i balanse har administrasjonssjefen måtte føreslå ei rekkje sparetiltak. Sjå fullstendig liste kap 5.7 side 27. For dei det gjeld kan nok sjølv dei minste tiltak verke vanskeleg og omfattande. Av store og omfattande tiltaka som er føreslått nemner ein: Reduksjon institusjonsplassar, som m.a. betyr: - nedbygging og deretter nedlegging av Tresfjord trygdeheim - ta i bruk att 7 plassar ved aktivitetsbygget til kortidsavdeling - samanbygging av Mariebo og Oppigarden og bygge 4 nye rom Redusere bemanning i heimetenestene og Mariebo/Oppigarden. Samle alle ungdomsskuleelevane i ein skule på Helland Avslutte bygebokarbeidet Legge ned treningsbustad på Hagneset Redusere talet på kontaktlærarar Sal av kommunale eigedommar

6 6 3. Fakta om kommunen Folketal Innbyggjartal pr : : : Det er 148 fleire menn enn kvinner Diagram 1: Utvikling i innbyggjartal siste 19 år Fram til 2000 var det ein auke i folketalet. Dette stoppa opp og vi fekk år med nedgang. Siste 2-3 åra har det igjen vore oppgang i innbyggjartalet. Det var spesielt nedgang i fødselstalet som var årsak i at innbyggjartalet gjekk med frå år 2000 og utover. Siste åra har det vore stor tilflytting frå utlandet, og det er nok grunnen til at folketalet igjen har auka. Nemner at i 2008 var det ei netto innvandring frå utlandet på 64 personar, medan det var ei netto utflytting innanlands på 35 personar. Det vert spennande å sjå korleis utviklinga vert i kommande år. Vi går no inn i ei tid der mange arbeidsplassar vert lagt ned i kommunen.

7 Fødselstal Størrelsen på fødselstalet i ein kommune har stor innverknad på utviklinga og det tilbodet ein må planlegge. Først og fremst har det betydning for barnehage, grunnskule og skulefritidsordning. Fødselstalet siste åra har vore som følgjer: Diagram 2: Fødselstal siste 19 år Oppsummering Åra 1990 og 1991 var dei åra med høgst fødselstal på lenge i kommunen. I mange år var fødselstalet rundt 100 pr. år. I 1998 kom det ein reduksjon, og sidan har fødselstalet hatt eit snitt på under 70, med 2003 som førebels lågast med 59 fødde. Dei store kulla frå tidleg på 90 talet er no gått ut av ungdomsskulen og nye kull på 70 kjem inn. Det fører til at barnetal i grunnskulen i løpet av få år vert redusert frå 1000 elevar til under 750. Dersom fødselstalet går opp att, noko vi sjølvsagt ynskjer, vil ein ganske umiddelbart merke det på auka behov for barnehageplassar

8 Alderssamansetting Alderssamansettinga siste åra har hatt følgjande utvikling: År Over 90 Sum Oppsummering Redusert fødselstal er årsak i at aldersgruppa 0 5 år er redusert mykje siste åra, faktisk over 20 % etter årstusenskiftet. Denne nedgangen, i tillegg til bygging av nye barnehageplassar, medverka sterkt til at vi rimeleg greitt greidde å få full barnehagedekning. Dersom fødselstalet aukar att til det som var vanleg tidlegare vil det fort skape behov for meir barnehageplassar. Nedgangen i fødselstalet gjev seg no utslag i at barnetalet i grunnskulen går ned. I mange år vil det no gå ut kull på rundt 100 elevar og begynne kull på 70. Det som kanskje er mest alvorleg er at aldersgruppa år, som er den gruppa som etablerer seg og stiftar familie også går ned. Prognose for innbyggjartal fram til 2030 Statistisk sentralbyrå utarbeider prognose for utviklinga av innbyggjartal i kommunane. Ei slik prognose er viktig, spesielt i ein planleggingsperiode, då ein får signal om utviklinga av dei gruppene som får tilbud frå kommunen. År Over 90 Sum

9 9 Ei slik prognose vil nok være mest usikker i dei yngste aldersgruppene. Her vil utviklinga i arbeidsmarkedet m.m. kunne ha direkte innverknad. Oppsummering Prognosen antyder at aldersgruppene under 16 år, dei som får tilbud i barnehage og grunnskule, vert rimeleg stabil i perioden fram til Også her ser vi at aldersgruppa år vil fortsette å gå ned i åra framover. For dei eldste gruppene er prognosen rimeleg sikker. Utviklinga for desse gruppene er som følgjer: Diagram 3: Befolkningsutvikling innb. over 67 år Oppsummering Eldre over 90 år er stabil i heile perioden. Den gruppa som aukar mykje i åra framover er aldersgruppa 67 til 80 år. Gruppa vert nesten dobla i neste 20 år. Dette vil vil få stor konsekvens for kommunen. Rapporten frå Agenda peiker på at det er relativt mange i denne aldersgruppa som får tenester både på institusjon og frå heimetenesta. Fortsetter dette vil det krevje kraftig auke i kostnadane innan pleie- og omsorg i kommande år.

10 Innbyggjartal fordelt etter kjønn og alder ( ) Årsklasse Menn Kvinner Totalt 0-5 år år år år år over 90 år Diagram 4: Innbyggjartal Oppsummering Fram til ca 65 år er det fleire menn enn kvinner. I dei elste aldersgruppene er det flest kvinner. Forskjellen vert størrre dess høgre ein kjem opp i alder. Det gjenspeglar nok at gjennomsnittleg levealder er høgst hos kvinner. I yrkesaktiv alder (20 67 år) er det over 10 % fleire menn enn kvinner.

11 Busettingsmønster Befolkninga er spredd i heile kommunen, men likevel med helland og Tomrefjord som dei klart største bygdene. Folketalet er fordelt slik på dei einskilde bygdene: Endring % Skulekrets andel i % Fiksdal/Rekdal ,9-1,0 Tomrefjord ,6-2,0 Øverås ,6-12,1 Helland ,3 5,8 Skorgen ,3-8,3 Tresfjord ,9-8,6 Daugstad ,0-10,0 Vike ,2-1,2 Ikkje oppgitt ,2-9, ,8 Diagram 5: Innbyggjartal pr Oppsummering Alle krinsane med unnatak av Helland har hatt nedgang i folketalet sidan år Størst nedgang har det vore i krinsane Øverås og Daugstad. Men det er generell stor nedgang i heile området Skorgen, Tresfjord og Daugstad. Helland krins er den klart største med over 40 % av innbyggjarane. Stadig større andel av befolkninga bur på Helland. I Tomrefjord og Helland, som er dei to store krinsane, bur over 60 % av innbyggjarane. Elles er det positivt å merke at ytterkrinsane Vike og Fiksdal har hatt nesten stabilt innbyggjartal i perioden.

12 2.6 - Elevar fordelt på skulekrinsar Årskull 12 F.år: Skulestart klasse Fiksdal Tomrefjord Helland Tresfjord Vike SUM: eks. Vike Elevtal 2009/ / / / / /2015 Fiksdal Tomrefjord Helland Tresfjord Vike friskule SUM Vestnes Sum eks Vike Elevtalet går ned i heile perioden framover. Dette grunna at store kull sluttar og små kull begynner i skulen. Fiksdal vil ha rimeleg stabilt elevtal i heile perioden. Størst nedgang vil det bli i Tomrefjord og Tresfjord

13 2.7 - Sysselsetjing 13 Sysselsetjinga (antall i arbeid) i kommunen kan grovt inndelast slik: Endring Menn Kvinner Sum Menn Kvinner Sum Helse- og sosialtenestene Industri- og bergverk Varehandel, hotell- og resturant Undervisning Bygg og anlegg Transport og kommunikasjon Jordbruk/skogbruk/fiske Forrm. tenesteyting/eigedomsdr Off. forvaltning Anna tenesteyting Olje og gass Kraft- og vannforsyning Finansiell tenesteyting Uoppgitt Diagram 6: Sysselsetjing 2008 Oppsummering Skipsindustri og omsorgsyrker er dei største arbeidsplassane i kommunen. Menn er sysselsett innan industri og kvinner i helse- og sosialtenester. Auken i sysselsetting på 2000 talet er størst innan varehandel/forretningsmessig tenesteyting. Innan jordbruk er det nedgang.

14 14 Pendling Menn Kvinner Sum Sysselsette i Vestnes Pendling ut Pendling inn Sysselsette busett i Vestnes Diagram 7: Sysselsetting og pendling Busette i Vestnes pendlar til Pendlarane inn til Vestnes kjem frå Molde 293 Rauma 84 Ålesund 110 Molde 65 Haram 57 Haram 39 Oslo 42 Ålesund 31 Rauma 41 Ørskog 18 Bergen 34 Trondheim 14 Sokkelen sør 33 Skodje 13 Ørskog 32 Fræna 11 Trondheim 23 Oppsummering Det er over dobbelt så stor utpendling som innpendling til oss. Molde er det store reserve-arbeidsmarkedet for oss.

15 15 4. Utfordringar i perioden Administrasjonssjefen vil spesielt peike på nokre punkt som vert viktig for kommunen, og som vil krevje både politisk og administrativ deltaking og arbeid, i dei neste åra: Etablering av nye arbeidsplassar, Om kort tid vil ei bedrift legge ned verksemda i kommunen. Over 70 arbeidsplassar vil då falle bort. I tillegg er det fleire mindre verksemder som avviklar. Nesten halvparten av sysselsettinga i kommunen er innanfor 2 område; skipsbygging og omsorg. Innanfor skipsindustrien kan sysselsettinga være usikker i periodar og innanfor PU omsorga skal mange årsverk vekk kvart år framover. Tilrettelegging av tomteareal og elles legge til rette for etablering av nye arbeidsplassar vert ei av dei viktigaste oppgåvene til kommunen i kommande år. Endring i arbeidsgjevarsone Vestnes kommune er i dag i høgste arbeidsgjevarsone medan ein del av nabokommunane er i lågare sone. Som eit av fleire tiltak, som kompensasjon for tapte arbeidsplassar og for å gjere det lettare å få etablert nye, bør det arbeidast for at vi kan komme i ei lågare sone. Her er det viktig med politisk påverknad. Dette vil bety mykje i sparte kostnader for næringslivet, men også sparte kostnader for kommunen. Nedgang i barnetalet, strukturendring i skulen Grunna reduksjon i fødselstalet dei seinare år vil barnetalet i grunnskulen gå ned i åra framover. Reduksjon er allereie skjedd. I løpet av få år vil barnetalet i grunnskulen gå ned frå over 1000 til 750 elevar. Det vert ei stor oppgåve å tilpasse undervisningssektoren til redusert barnetal, både strukturmessig og økonomisk. Nedbygging i PU omsorga Grunna redusert antall psykisk utviklingshemma i åra framover vert overføringane til kommunen også redusert. Som følgje av dette må også antall tilsette reduserast. Så langt det er mogeleg vil dette skje ved naturleg avgang. Samtidig må vi, så langt det er mogeleg, prøve å ha full og mest mogeleg effektiv drift i dei bueiningane som er i drift. Dette vil føre til at ein del brukarar må flytte bustad. Denne omstillinga er krevjande både arbeidsmessig og økonomisk. Omstrukturering av pleie- og omsorgstenestene Dialoggruppa for pleie- og omsorg har føreslått ei stor omstruktuurering innan PO. Tresfjord trygdeheim lagt ned og nedbygging av institusjonsplassar. Dette vert krevjande å gjennomføre og vil nok mykje arbeid og innsats både frå politikarar, leiarar og ikkje minst alle tilsette.

16 16 Pensjonspremie Vestnes kommune overtok i 1992 personalansvar for 350 årsverk frå fylkeskommunen (Ansvarsreforma). Mange av desse vil etterkvart bli pensjonistar, og kommunen får reguleringsansvar for desse i heile pensjonisttida. Etterkvart vil vi få økonomisk ansvar for svært mange pensjonistar, også i lang tid etter at ansvarsreforma er ferdig og tilskotta til kommunen er opphørt. Dette vert ei stor utfordring. Vi har teke opp dette med vertskommuneforeninga og dei vil ta opp denne problemstillinga på vegne av dei kommunane som vert berørt. Samhandlingsreforma Regjeringa har sendt melding til Stortinget om ei ny stor helsereform Samhandlingsreforma. Denne vil få stor innverkning på kommunane sine oppgåver i kommande år. Enno er det ikkje gjort noko vedtak om denne reforma, og vi har i denne økonomiplanen ikkje teke omsyn til den. Når økonomiplanen skal rullerast seinare år må vi komme tilbake til dette. Det er i alle fall helt sikkert at det vil få innvirkning på kommunens drift og arbeidsoppgåver. Kanskje må det til eit nært samarbeid med andre kommunar for å klare dei nye oppgåvene. Største utfordring i kommande år vert korleis vi skal klare å redusere kostnadane i takt med reduserte inntekter.

17 Driftsbudsjett Inntekter Fastsetting av forventa inntekter i planperioden er noko av det viktigaste i økonomiplanen. Sum inntekter er grunnlaget for kva ein har til disposisjon på utgiftssida og det er avgjerande for kva nye tiltak ein kan sette i verk, eller aller helst kor mange og kva sparetiltak ein må sette i verk for å få balanse i økonomiplanen. Administrasjonssjefen har med bakgrunn i tidlegare års inntekter, årets kommuneøkonomiproposisjon, og siste kjennskap til årets inntekter utarbeidd følgjande prognose for inntektene i perioden. Driftsinntekter eksterne Rekneskap Budsjett Budsjettframlegg Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter * Tal i økonomiplanperioden er i 2010 kroner og er direkte samanlignbare. Inntektsprognosen er rimeleg sikker, og sikrast dei første åra i perioden. Inntektsanslaga er sett så høgt som det, etter administrasjonssjefens vurdering, er forsvarleg. Administrasjonssjefen har denne gang ikkje føreslått eigedomsskatt eller høgre utbytte frå VEAS då kommunestyret tidlegare har gitt klare føringar om at det er uaktuelt. Det som eventuelt kan auke inntektene av betydning er auka rammeoverføring frå staten Det er det nok, etter administrasjonssjefens vurdering, lite von om. Det var heller ikkje i valkampen framfor stortingsvalet no i haust, gitt noko signal om dette. Tvert om er signala heller at kommunane må ta fleire oppgåver.

18 18 Oppsummering Inntektene vil gå ned utover i perioden. Årsakene til det er - Nedgang i barnetal - Nedgang i brukarar innanfor ansvarsreforma - Mindre utbytte frå VEAS Største nedgangen vert i 2011 og 2012, då inntektene vil bli kraftig redusert. Rammeoverføring og skatteinntekter Rammeoverføring og skatteinntekter må sjåast ilag då desse vert samordna. Dette grunna i at Vestnes har låg skatteinntekt pr. innbyggjar, og vert rekna som minsteinntektskommune. Vert skatteinntektene lågare enn rekna med, får vi kompensert det meste av dette i auka rammeoverføring, og motsatt dersom skatteinntektene hos oss aukar meir enn landsgjennomsnittet. Vi får reduksjon i rammeoverføringane i kommande år grunna stor reduksjon i barnetalet. Endra regler for utrekning av rammeoverføringane gjer at reduksjonen vert jamn utover i perioden, uavhengig av ulik reduksjon i barnetalet frå år til år. Skatt- og rammeoverføring vert ofte noko høgre enn signal frå regjeringa. Anslaga for 2010 er sett 4,0 mill. kr høgre enn oppgitt i kommuneøkonomiproposisjonen, og ein ytterlegare auke på 1,5 mill. kr kvart av åra utover i perioden. I 2013 er anslaget 8,5 mill. kr høgre enn oppgitt i kommuneøkonomiproposisjonen. Høgre enn dette bør vi ikkje sette det. Økonomiplanen til Vestnes skal vurderast og godkjennast av Fylkesmannen grunna at vi no er på Robek lista. Vi er ikkje sikker på at han godkjenner eit så høgt anslag på skatt/rammeoverføring. Det er budsjettert med følgjande (mill. kr): Rekneskap Budsjett Prognose Skatt 123,8 139,0 145,0 146,5 148,0 149,5 Rammeoverføring 118,9 86,0 90,0 88,0 86,0 84,0 242,7 225,0 235,0 234,5 234,0 233,5 Oppsummering Skatt- og rammeoverføring for 2010 er sett 4,0 mill. kr høgre enn oppgitt i regjeringa sin kommuneøkonomiproposisjon våren 2009, og auka ytterlegare 1,0 mill. kr kvart år utover i perioden. Rammeoverføringane vil gå ned kvart år framover i perioden, dette grunna redusert barnetal.

19 19 Ressurskrevande brukarar Frå 2004 vart det innført ei ny toppfinansieringordning slik at kommunar med svært ressurskrevande brukarar skal få dekka meir av sine kostnader. Kommunane får dekka 85 % av kostnadane over kr ,-. Vi føreset at denne ordninga held fram i heile planperioden. Oppsummering Budsjetterer med 7,0 mill. kr i årleg tilskott for ressurskrevande brukarar. Summen byggjer på dei brukarane vi har pr. i dag. Rentekompensasjon Stortinget har vedteke fleire ordningar der kommunane får dekka renter og delvis avdrag på lån som er oppteke for å gjennomføre reformer og større tiltak Stortinget har vedteke. Rentekompensasjonen følgjer markedsrenta. I økonomiplanen har vi brukt 3,5 % rente heile perioden, same som rente på låna våre. Vi får slik refusjon: Omsorgsbustader Kyrjebygg Skulebygg åra skulereform Vestnes ressurssenter Momskompensasjon Ordninga med at momsrefusjon på investeringane kan brukast i drifta skal gradvis avviklast frå 2010 til Kommunestyret har tidlegare vedteke at momsrefusjon frå bygging av brannstasjon og renovering av Vestnes ressurssenter skal brukast til å dekke inn delar av underskott frå Ved utrekning av momsrefusjon føreset vi årleg investeringsramme på 15,0 mill. kr. Momsrefusjonen vert som følgjer: Momsrefusjon Vestnes ressurssenter

20 20 Vertskommunetilskott Vertskommunetilskottet var fram til 2005 overført som eit eige tilskott. Frå 2005 vart delar av tilskottet (ca. halvparten for vår kommune) lagt inn i rammeoverføringa. Vertskommunane var ikkje samde i denne ordninga, og frå 2009 vert heile summen igjen utbetalt som eige tilskott. Også reglane for reduksjon/avtrapping av tilskottet når ant. brukarar vert redusert, har endra seg fleire ganger i den tida vi har hatt vertskommuneansvar (frå 1991). Frå svært gunstige ordningar for kommunane første åra til raskare avtrapping no. Etter gjeldande regelverk skal ant. brukarar innanfor ansvarsreforma teljast anna kvart år, og så vert tilskottet redusert året etter teljetidspunkt. Ant. brukarar skal no teljast , og så vert tilskottet redusert i 2011 for reduksjonen i antall brukarar som har vore i 2008 og Vi reknar med ein reduksjon på 6 brukarar, som utgjer redusert overføring på 7,2 mill. kr. Vertskommuneforeninga har, etter det vi har fått opplyst, samtalar med departementet om å få til ei litt meir smidig nedtrappingsordning slik at reduksjonen kan bli over t.d. 2 år i staden for alt første året. I økonomiplanen føreset vi at ein får gjennomslag for dette, og har difor fordelt reduksjonen likt på åra 2011 og 2012 i staden for å ta alt i Oppsummering Etter gjeldande reglar vert vertskommunetilskottet redusert med 7,2 mill. kr i 2011 grunna reduksjon i antal brukarar i 2008 og Administrasjonssjefen har forskottert nye overgangsreglar og fordelt reduksjonen likt i åra g Det meste av reduksjonen i kostnadane som følgje av redusert brukartal er allereie tatt innan PU. Ein stor del av reduksjonen må difor takast i andre område i kommunens drift enn innan PU. Tilskott nye barnehageplassar Sommaren 2003 inngjekk partia på Stortinget eit forlik om framtidig rammevilkår for barnehagesektoren. Det vart innført ei ordning med ekstra skjønstilskott slik at den skulle dekke ekstra kostnader kommunane får når dei utvidar tal på barnehageplassar. Dette tilskottet vert truleg lagt inn i ordinære rammeoverføringar frå Føreset her at det vert minst like mykje slik at det ikkje påverkar totale inntekter. Oppsummering Budsjetterer med eit tilskott på 6,1 mill. kr. Det tilsvarer årets forventa tilskott justert for prisauke. Tilskottet vil truleg gå inn i ordinære rammeoverføringar frå 2011.

21 21 Utbytte frå Vestnes Energi AS (VEAS) Utbytte frå VEAS har variert ein del frå år til år, det er også teke ut ekstra utbytte somme år. Strategien for VEAS er gi eigaren avkastning som tilsvarer renten på ein langsiktig statsobligasjon --- Utbyttet skal vere max 60 % av avkastninga. Styret i VEAS har garantert minimun årleg utbytte på 2,0 mill. kr. I tillegg til årleg avkastning har kommunestyret vedtatt at det skal være eit ekstra utbytte på 3,0 mill. kr i 2009 og Oppsummering Det er budsjettert med eit årleg utbytte frå VEAS på mellom 3,5 og 4,0 mill. kr. Det samsvarar med det vi har fått opplyst frå VEAS som forventa utbytte. I tillegg er det eit ekstraordinært utbytte på 3,0 mill. kr i Avkastning kraftfondet Salssum Vestnes kommune selde i 2001 aksjane i Tafjord kraft AS. Salssum etter skatt var 142,3 mill. kr. Summen er plassert i kapitalmarknaden, delvis aksjer, obligasjoner og pengemarknadsfond. Vi har engasjert 3 forvaltarar som gjer arbeidet for kommunen. Siste åra har vi brukt heile avkastninga frå denne kapitalen til drifta av kommunen. Utviklingsfond Av kraftfondet er 15 mill. kr avsett til eige utviklingsfond. Summen er plassert i lag med resten av fondet og avkastninga vert også ført i lag. Årleg vert kr ,-, tilsvarande 5 % avkastning, overført Vestnes Næringsforum. Summen vert utgiftsført på sentraladministrasjonen. Avkastning Ca. 60 % av kapitalen er plassert i pengemarknaden og resten i aksjer. Det er lagt vekt på forsiktig og sikker plassering. Dette for å unngå store svingningar i inntektene. Avkastninga må sjåast i lag med det generelle rentenivået og ikkje minst utviklinga i aksjemarknaden. Med plassering i aksjar må vi rekne med at det kan bli år med negativ avkastning. Første åra vi hadde plassert midlane i slike fond var avkastninga god, og den låg over alternativ bankplassering. I 2008 var det derimot svært uroleg i aksjemarknaden og nedgang i aksjeverdiane. Vi fekk negativ avkastning og verdien av kraftfondet vart redusert med 17,0 mill. kr.

22 22 Så lenge vi ikkje har solgt aksjane våre er dette tapet meir eit papirtap. Reglane for kommunal rekneskapsføring er imidlertid slik at det må bokførast som eit tap. Dette var noko av grunnen til det store underskottet vi hadde i Når kommunestyre i vår godkjente rekneskapen for 2008 føresette ein at verdien av kraftfondet vil auke att i komande år, og at tapet på 17,0 mill. kr bli dekka inn at innan Avkastninga har vore som følgjer: Vår Alternativ plasssering Bank ,4 14, ,0 6,0 2009, t.o.m juli 9,5 1,5 Sum 16,9 21,9 Første åra var avkastninga langt høgre enn alternativ plassering i bank. Meirinntektene vart bruk i drifta m.m.. Lærdommen etter siste år med svært uroleg aksjemarknad bør være at ein i år med god avkastning må avsette midlar på bufferfond. Dette kan ein bruke av i år når det er dårleg eller negativ avkastning. I utgangspunktet bør ein ikkje bruke avkastning frå kraftfondet i drifta. Årleg avkastning burde avsettast til fond, og til investeringar som alternativ til låneopptak. Slik kommuneøkonomien er, har det diverre ikkje vore rom for dette, og administrasjonssjefen ser ikkje at det er realistisk å føreslå det i kommande økonomiplanperiode heller. Oppsummering Det er budsjettert med 3,5 % årleg avkastning frå kraftfondet. Dette tilsvarer rentenivået på våre lån. Eventuell avkastning utover dette skal først brukast til å dekke inn delar av underskott frå 2008 (allereie vedteke av kommunestyret). Administrasjonssjefen vil rå kommunestyret til å vedta ein handlingsregel for bruk av avkastning frå kraftfondet. Ein bør fastsette at øvre grense for bruk av avkastning frå kraftfondet i drifta tilsvarar det ein budsjetterer med som lånerente. Eventuell avkastning utover dette bør avsettast til fond og eller brukast til finansiering av investeringar..

23 Driftsutgifter Innleiing Driftsutgiftene byggjer på vedtatt budsjett for Alle sparetiltak gjeldande for 2009 er også vidareført resten av perioden. For grunnskulen er det også innarbeidd reduksjon i elevtalet skuleåret 2009/2010. Det er føreslått følgjande driftsutgifter i perioden: Rekneskap Budsjett Budsjettframlegg Formål Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Løns- og prisauke Sparetiltak, eiga liste Driftsutgifter Som nemnt byggjer denne prognosen på vedtatt driftsbudsjett for For nærare kommentarar til kvar einskild sektor viser vi til sak KST 113/08 (driftsbudsjett 2009).

24 Renter og avdrag Innleiing Renter og avdrag utgjer ein vesentleg del av kommunen sine utgifter. Renta har variert mykje siste 10 åra, og kommunen sine renteutgifter endrar seg i takt med dette. Når renta er låg får vi frigjort midlar som vert brukt i drifta. Når renta aukar må meir brukast til å dekke rentekostnaden. Då må vi redusere drifta, med alle dei vanskar det fører med seg. Nemner at vi i 2005 betalte 7,3 mill. kr i renter, og i ,5 mill. kr. Det meste av auken skuldast auke i rentesatsen. I 2009 har renta gått ned og då vert rentekostnaden mindre. For å unngå dei store variasjonane i rentekostnaden og også for å få betre kontroll på kommunen sine kostnader, har vi no bunde renta for 5 år. Kjem tilbake til det seinare. Diagram 8: Renter og avdrag Kraftig nedgang i renta i 2009 gjer at forventa utgifter til renter og avdrag vert nesten 10,0 mill. kr mindre i 2009 enn i Når vi no har bunde renta vil det heller ikkje bli noko stor auke i desse utgiftene i økonomiplanperioden. Hadde ikkje renta gått så mykje ned, ville det vorte langt vanskelegare å få til ein økonomiplan i balanse.

25 Lånegjeld 25 Lånegjelda pr var 373,6 mill. kr. Lånegjelda var kr ,- pr. innbyggar. Det er over fylkesgjennomsnittet, kr ,-, og landsgjennomsnitt, kr ,-. Låna var fordelt på følgjande låneinstitusjonar - Kommunekreditt (no KLP kommunekreditt) 209,5 mill. kr - Noregs Kommunalbankq 136,2 mill. kr - Husbanken 27,9 mill. kr Diagram 9: Lånegjeld I oversikten ovanfor er det rekna med ei årleg investering på 15,0 mill. kr, Mariebo/Oppigarden, samanbygging og 4 nye institusjonsrom Helland ungdomsskule, nye klasserom Sum renter og avdrag Rekneskap Budsjett Prognose økonomiplan Renter Avdrag Avdragstid Avdragstida på kommunen sine lån er så lang som vi kan ha i.h.t. forskriftene. Snitt er avdragstida 32 år. Renter I slutten av mars 2009 inngjekk vi avtale om fast rente på 250,0 mill. kr av lånemassen vår. Rente 3,5 %. I økonomiplanen er det også rekna 3,5 % rente på resten av låna også i heile perioden. Vi får dekka renter, og delvis avdrag, for om lag 110,0 mill. kr av lånegjelda vår. Dette er rentekompensasjon for ymse tiltakspakker der det har vore gitt rentekompensasjon på lån til skulevedlikehald, utbygging av omsorgsbustader og sjukeheimsplassar, kloakkutbygging og PU husvære.

26 5.4 - Avsatt til løns- og prisstigning I økonomiplanen er driftsutgiftene i perioden i 2009 kroner. Driftsinntektene er i 2010 kroner. 26 Det er avsatt 11,0 mill. kr til å dekke lønsoverheng frå 2009 til 2010 og lønsoppgjer våren Avsatt sum kan dekke eit lønstillegg på på 3,75 % frå Dette er om lag det KS no antyder kan bli resultatet. Men ut frå tidlegare erfaring er administrasjonssjefen redd for at det er avsatt for lite til å dekke kommande lønsoppgjer Pensjonspremie Det er budsjettert med: 12,0 % premie til statens pensjonskasse, gjeld lærarar 15,0 % premie til KLP, andre kommunalt tilsette Inndekking av underskott 2008 Vestnes kommune hadde eit underskott på 48,6 mill. kr i Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 31/09, korleis underskottet skal inndekkast. Delar av underskottet vart vedtatt skulle dekkast inn over drifta i perioden Det gjeld følgjande: Innsparte renter Reduksjon drifta Momsrefusjon Inndekking av underskott I tillegg var det føresett at tapet på kraftfondet, 17,0 mill.kr, skulle dekkast inn ved at fondet auka tilsvarande meir enn det som er budsjettert avkastning i same periode. Dette tek vi ikkje med her då det er umogeleg å budsjettere når i perioden aksjemarkedet vil stige mykje.

27 Sparetiltak Dialoggrupper Kommunestyre vedtok i møte , sak KST 42/09, at det skulle gjennomførast dialogmøter i august/september før administrasjonssjefen skulle komme med framlegg til økonomiplan. Kommunestyret vart delt inn i 7 grupper (dialoggrupper) som skulle ta føre seg kvar sine fagområde, kome med kuttforslag, og gjere greie for konsekvensen av dei ulike kuttforslaga. Kvar gruppe skulle komme med kuttforslag tilsvarande minst 5 % av netto driftsbudsjett i gruppa sitt tenesteområde. Gruppene har levert rapport. Desse ligg vedlagt økonomiplanen, og vi viser til desse for meir informasjon om gruppene sine framlegg til tiltak og grunngjevingar. Administrasjonssjefens framlegg til sparetiltak Administrasjonssjefen sine framlegg til tiltak for å få økonomiplanen i balanse er i hovudsak lik det som vert føreslått av dialoggruppene. Der det er avvik er det kommentert nedanfor. Nokre av tiltaka som dialoggruppene har føreslått er allereie gjennomført i år for å få balanse i drifta, og kan difor ikkje førast opp som tiltak i økonomiplanen. Tiltaka føreslått av dialoggruppene var ikkje nok for å få balanse mellom inntekter og utgifter. Administrasjonssjefen føreslår difor ytterlegare tiltak. Administrasjonssjefen har tidlegare år føreslått eigedomsskatt og høgre utbytte/sal av VEAS for å få balanse i drifta. Kommunestyret har ikkje gått inn på det og administrasjonssjefen ønskjer difor ikkje føreslå det no. Framlegg til sparetiltak vert difor mange og omfattande, og grip sterkt inn i kommunens drift og tenestetilbud. Administrasjonssjefen vil sterkt understreke at ho i økonomiplanen kjem med framlegg som ho sjølv er usamd i utfrå ei fagleg og samfunnsmessig vurdering. Nemner her m.a. den omfattande endringa som er føreslått i skulestrukturen, og nedlegging av trygdeheim utan å styrke heimetenesta samstundes. Tiltaka er likevel føreslått for å få balanse i økonomiplanen. Sjølv om økonomiplanen ikkje gjer bindande vedtak vil administrasjonssjefen likevel sterkt understreke at dei tiltak som no vert politisk vedtatt er signal til administrasjonen på kva tiltak ein skal prioritere framover. Spesielt gjeld dette for 2010 der vedtekne tiltak i økonomiplanen også vert rammer for driftsbudsjett. Når økonomiplanen er vedteken vil administrasjonssjefen straks begynne å iverksette tiltaka som skal gjelde for 2010 slik at ein får størst mogeleg effekt allereie første året.

28 28 Nr Tiltak Dagtilbud PU Vikebukt, avvikla Dagtilbud PU Tomrefjord, avvikla Skyss til Tremek utført i eigen regi Reduksjon/nedlegging Tresfjord Trygdeheim Ta i bruk att 7 plassar på aktivitetsbygget Mariebo/Oppigarden, redusert bemanning Heimetenestene, redusert bemanning Mariebo/Oppigarden, nye rom og samanbygg Auka pleiefaktor sjukeheimen 10Auka refusjon vegleiing/opplæring legar Auka eigenbetaling reisevaksine Auka inntening vidaresal medisin Revidert legeavtale Auka husleige fysioterapi Ta bort driftsstøtte til Ørskogfjell skisenter Redusert støtte til Landbruksmuseet Bygdebokforfattar slutter i 09, ikkje ny Auka inntekter kulturskulen Auka foreldrebetaling i barnehagane Tekniske tenester ENØK tiltak kommunale bygningar Sal kommunale eiged., spart rente/avdrag % kutt i godtgjersle politikarar Legge ned eit politisk utval Sentraladministrasjonen Redusere felleskostnader, sentraladministrasj Redusere kjøp av avviser, tidsskrift, annonser Innføre fakturagebyr på utg. fakturaer NAV, inntekter på dagsenter Redusert merkantil hjelp BUT Spart husleige dagens PPT lokale Redusert kommunal andel til voksenopplæring Prisauke kurs Avslutta MOT medlemskap Nedlegging av treningsbustad Hagneset Tresfjord ungdomsskule til Helland skule Èin ungdomsskule i kommunen Spesialundervisning, redusert løyving Redusere talet på kontaktlærarar Innsparing SFO Ytterlegare strukturendring i grunnskulen Nye klasserom Helland skule, kapitalkostnad

29 29 Kommentarar til sparetiltaka PU (dialoggruppe 1) Sjå vedlegg til saka Dialoggruppe 1 skulle komme med framlegg om sparetiltak innan PU sektoren. Gruppa skulle i utgangspunkt komme med framlegg om sparetiltak tilsvarande 4,4 mill. kr. Dei kom nok fram til at det var særs vanskeleg å finne tiltak innan denne sektoren. Her vert det gjort reduksjonar i takt med at ant. brukarar innanfor ansvarsreforma går ned, og for dei andre PU brukarane (opprinneleg heimehøyrande i kommunen) var det vanskeleg å føreslå reduksjonstiltak. Det vart føreslått tiltak for kr ,-. Administrasjonssjefen vidarefører alle framlegga til sparetiltak. Tiltak 1 Dagtilbud PU Vikebukt, avvikla Det er i dag eit dagtilbud for psykisk utviklingshemma på Vikebukt. Det er i leigde lokaler. Dette vert føreslått avvikla. I tillegg til husleige vert ei 60 % stilling også tatt vekk. Ein vil gje tilbud til dei det gjeld i bustaden der dei bur. Sparesum kr ,-. Tiltak 2 Dagtilbud PU Tomrefjord, avvikla Det er også eit dagtilbud for psykisk utviklingshemma i Tomrefjord. Her i kommunale lokaler (Likofa). Behovet for dette tilbudet er no mindre og vert føreslått avvikla. Huset som dagtilbudet er i kan vurderast solgt då kommunen ikkje har behov for det lenger. Alternativ kan være at lokala kan brukast som reservebarnehage når Tomrefjord barnehage skal rehabiliterast. Sparesum kr ,-. Tiltak 3 Skyss til Tremek i eigen regi Dagsenteret på Hellandheimen betaler i dag over kr ,- til transport av brukarar til og frå dagtilbud. Mest gjeld transport av brukarar med Fjord 1 til Tremek. Dagsenteret vil ta denne transporten sjølv. Dei har i dag nokre bilar som m.a. vert brukt til utkøyring av mat til eldre. Desse kan brukast til transporten, men ein må lease ein bil i tillegg. Dagsenteret sitt personale vert brukt som sjåførar. Det kan føre til at åpningstida på dagsenteret vert noko redusert. Sparesum kr ,-.

30 30 Pleie- og omsorg, helsetenestene (dialoggruppe 2) Sjå vedlegg Denne dialoggruppa hadde ansvar for å sjå på den største sektoren vår. Gruppa viser mykje til konsulentfirmaet Agenda sin rapport om analyse av pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Kort oppsummert føreslår dialoggruppa følgjande hovudpunkt: Nedtrapping og nedlegging av Tresfjord trygdeheim Ta i bruk att dei 7 romma på aktivitetssenteret til korttidsplassar Bygge saman Mariebo og Oppigarden, og 4 nye plasser i tillegg Auke pleiefaktoren på sjukeheimen Administrasjonssjefen følgjer opp desse tiltaka og har prøvd å antyde eit tidsløp for gjennomføring av tiltaka. Administrasjonssjefen har også, for å få økonomisk balanse, måtte føreslå nokre fleire tiltak. Tiltak 4 - Reduksjon/nedlegging av Tresfjord Trygdeheim Det vert føreslått at trygdeheimen skal nedleggast. Bakgrunnen for dette forslaget er fleire, m.a.: 1. Økonomiske grunnar 2. Kommunen har høg institusjonsdekning i forhold til landsgjennomsnitt 3. Tresfjord trygdeheim er gammal og nedslitt, og det må til ei svært omfattande rehabilitering skal institusjonen kunne brukast i lang tid framover Siste punktet er avgjerande for vurderinga som no er gjort. Administrasjonssjefen ser ikkje at det er rett å starte med store investeringar ved Tresfjord trygdeheim. Nedtrappinga må skje gradvis slik at færrast mogeleg av bebuarane må flyttast over til andre lokaliteter når trygdeheimen vert stengt. I første omgang må ein starte med begrensing i inntaket. Mest aktuelt er i stoppe inntak på fast plass, men bruke frigjorte plasser til korttidsopphald fram til underetasjen kan stengast. Det vert lagt opp til å starte med nedbygginga snarast, og at institusjonen vert stengt innan utgangen av I økonomiplanen er det lagt opp til følgjande reduksjonar i kostnader: Tiltak Reduserte kostnader drift trygdeheimen vaskeriteneste for sjukeheim Dagsenter Tresfjord Tiltak 5 - Ta ibruk att 7 plassar på aktivitetsbygget Etter kvart som ein reduserer plassar ved Tresfjord trygdeheim må vi ta i bruk att dei 7 plassane på aktivitetssenteret som no, av økonomiske årsaker, skal stå tomme. Dette er dei nyaste og mest moderne institusjonsplassane vi har. Det vert føreslått at dei vert tekne i bruk att i løpet av Målsettinga er at alle romma etterkvart skal kunne brukast til korttidsplassar. Ekstra kostnad kr ,-. pr. år.

31 31 Tiltak 6 - Mariebo/Oppigarden, redusert bemanning Ved Mariebo og Oppigarden foreslår administrasjonssjefen å redusere bemanninga med ei vakt pr. dag. Det betyr truleg i praksis at det vert ei seinvakt mindre. I dag er det 3 vakter på kvar av husa, med denne reduksjonen vert det to vakter på kvart av husa og ei vakt som må være der behovet er størst/gå mellom husa. Når det er bygt korridor mellom husa, og utvida med 4 rom må bemanninga aukast att. Sparesum kr ,-. Tiltak 7 - Heimetenestene, redusert bemanning Administrasjonssjefen rår også til ein reduksjon på 1 årsverk ved heimetenestene. Dette kun ut frå økonomiske vurderingar. Budsjettramma til heimetenestene er redusert mykje siste åra. Når ein no skal starte nedbygginga av Tresfjord trygdeheim burde ein ikkje redusere heimetenestene som vil få eit auka press og arbeidsmengde. Sparesum kr ,- Tiltak 8 - Mariebo/Oppigarden, nye rom og samanbygging Konsulentfirma Agenda peika i sin rapport m.a. på at bemanninga ved Mariebo/Oppigarden er høg. Dette har m.a. si årsak i at det vert urasjonell drift med 2 avdelingar kvar på 8 brukarar og som fysisk ikkje er knytt saman. M.a. må ein ha 2 aktive nattevakter, og høgre bemanning også på dag enn det ein hadde greidd seg med dersom dei var samanbygt. Agenda føreslår at ein byggjer saman husa med ein korridor, samtidig kan ein utvide med 4 ekstra rom. Når husa vert knytt saman får ein meir effektiv drift, og det er ikkje behov for å auke bemanninga i forhold til det ein har i dag (før nedskjering av ei vakt, tiltak 6). Dialoggruppa rår til dette tiltaket. Administrasjonssjefen er samd i dette. Når ein legg ned Tresfjord trygdeheim er det stort behov for å kompensere noko av dette med gode moderne institusjonsplassar. I økonomiplanen må vi ta med kapitalkostnad på denne investeringa. Anslag investering på 15,0 mill. kr. Her kan evt. tiltakspakke frå regjeringa (som vi reknar med må komme etter lovnadane i valkampen no i haust) være med å redusere kommunen sin andel av investeringskostnaden. Ekstra kostnad kr ,- pr. år Tiltak 9 - Auka pleiefaktor sjukeheimen Agenda framhever også at pleiefaktoren ved sjukeheimen er låg samanlikna med det som er vanleg ved andre liknande sjukeheimar. Dialoggruppa rår til at det vert avsett 1,7 mill. kr ekstra pr. år til å auke bemanninga ved sjukeheimen. Administrasjonssjefen er heilt samd i dette, men klarer diverre ikkje å finne rom til å innarbeide det i økonomiplanen. Men dersom det seinare skulle vise seg at inntektene aukar, er dette eit av dei tiltaka administrasjonssjefen meiner er størst behov å få prioritert.

32 32 Tiltak 10 - Auka refusjon vegleiing legar Iflg. avtalen vi har med legane skal dei gje vegleiing i allmennpraksis til yngre/nyutdanna legar. Kommunen løner dei for desse timane. No kan vi få kompensert delar av kostnaden frå staten (etterskuddsvis). Desse inntektene vil variere år mellom, avhengig av kor mange yngre legar vi har, og når vegleiingsperioden er avslutta. Sparesum kr ,- Tiltak 11 - Auka eigenbetaling reisevaksine I dag vert det ikkje teke ekstra gebyr for reisevaksine. Ein del andre kommunar har slikt gebyr. Dialognemnda føreslår innført gebyr. Satsar og endeleg vedtak må takast opp som eiga sak seinare i haust. Sparesum kr ,-. Tiltak 12 - Auka inntening vidaresal medisin Ved legesenteret vert det solgt ein del medisin til pasientar som må starte medisinering straks. Ein kan ta noko forteneste på dette. Elles vert det brukt hjelpemiddel, t.d. bandasjemateriell, som pasienten skal betale for. Her er det også mogeleg å auke innteninga noko. Sparesum kr ,-. Tiltak 13 - Revidert legeavtale Legane i Vestnes er sjølvstendig næringsdrivande. Vestnes kommune driv legesenteret og hjelpepersonellet er kommunalt tilsett. Legane har avtale med kommunen og betaler for tenestene som kommunen yter. Refusjon frå legane er budsjettert til 2,1 mill. kr i Summen dekkjer ikkje heile kostnaden med drift av legesenteret. Dialoggruppa rår til at legane skal dekke større del av kostnaden med drift av legesenteret. Avtalen går ut i juni Dette må takast opp når avtalen skal reforhandlast. Sparesum kr ,-. Tiltak 14 - Auka husleige fysioterapi Dialoggruppa rår også til at fysioterapeutane som leiger lokale i aktivitetsbygget skal betale meir i husleige. Administrasjonssjefen må ta opp forhandlingar med fysioterapeutane for å reforhandle husleiga. Sparesum kr ,-

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Økonomiplan 2010 til 2013 oppdatering

Økonomiplan 2010 til 2013 oppdatering VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2009/1089 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.02.2010 Økonomiplan 2010 til 2013 oppdatering Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 11.03.2010 20/2010

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2008/1902 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.06.2008 Rekneskapsrapport 31.05.08 Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Inntektsrammer Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2015/758 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Inntektsrammer Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2015/758 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2015/758 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 21.05.2015 Inntektsrammer 2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2010 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2010 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2010/378 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 25.04.2010 Saksframlegg Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2010 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2008/1902 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.10.2008 Rekneskapskommentar pr oktober 2008 Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SPV

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SPV VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2009/326 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 20.01.2010 Saksframlegg Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret 16.12.2010 110/2010

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret 16.12.2010 110/2010 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 11.07.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/1109 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 16.11.2010 Investeringsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak:

Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak: Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2014 Vedtak: 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Driftsinntekter eksterne 2015 Skatt og inntektsutjamning

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Kommunestyret

Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Saksnr.: 2008/211-1 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 10.01.2008 Økonomiplan 2008-2011 Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SP og FRP sitt framlegg Vestnes kommunestyre godkjenner rullering av økonomiplan for slik det går fram av oversikten nedanfor.

SP og FRP sitt framlegg Vestnes kommunestyre godkjenner rullering av økonomiplan for slik det går fram av oversikten nedanfor. Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2010 Behandling: SP og FRP sitt framlegg 2011 2012 2013 2014 Inntekter (eksterne) Momskompensasjon 1 000 600 300 0 Eigedomsskatt 0 4 000 8 000 12 000 387 700 388 700

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2008/1902 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.03.2009 Årsrekneskap 2008 - Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2011/326 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 14.04.2011 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret. 1. Rapport om rekneskapssituasjonen pr. 31. oktober vert teken til orientering.

Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret. 1. Rapport om rekneskapssituasjonen pr. 31. oktober vert teken til orientering. VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2009/464 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 02.12.2009 Rekneskapsrapport pr. 31. oktober 2009 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2015/758 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 04.01.2016 Budsjett 2016 - sparetiltak Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2011 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner):

1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2011 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2010 Behandling: Sp /Fr.p. v/guttorm Kjelsvik (Sp) Framlegg I Inntekter (eksterne) Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 387 700 Utbytte VEAS 6 500 Renteinntekter 1 000 18

Detaljer

Pensjonsutfordring. Vertskommunar - ansvarsreforma

Pensjonsutfordring. Vertskommunar - ansvarsreforma Pensjonsutfordring Vertskommunar - ansvarsreforma Møte med politisk leiing i Helse- og omsorgsdep. Vestnes kommune fekk møte med politisk leiing i helse- og sosial 10. desember 2012 LVSH var også invitert

Detaljer

Investeringsbudsjett 2009

Investeringsbudsjett 2009 VESTNES KOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2008/2893 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 06.11.2008 Saksframlegg Investeringsbudsjett 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %. Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2015/215 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 27.07.2015 Driftsrapport pr. 1. halvår 2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2010/378 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 19.08.2010 Rekneskapsrapport pr. august 2010 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Pensjon. Betalt premie Bokført premie Premieavvik Reguleringspremie Pensjonsgrunnlag Pensjonistar 85 årsregelen Pensjonsgrunnlag Forsikringsfond

Pensjon. Betalt premie Bokført premie Premieavvik Reguleringspremie Pensjonsgrunnlag Pensjonistar 85 årsregelen Pensjonsgrunnlag Forsikringsfond Pensjon Betalt premie Bokført premie Premieavvik Reguleringspremie Pensjonsgrunnlag AFP Pensjonistar 85 årsregelen Pensjonsgrunnlag Forsikringsfond Vestnes kommune 6500 innbyggjarar Ansvarsreforma Overtok

Detaljer

Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg.

Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg. Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2011 Behandling: Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg. (raude tal i

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SPV

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SPV VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I

Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2011 Behandling: Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I Eigedomsskatt 8 300 Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 417 900

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2009/637 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 26.05.2010 Budsjett 2010 - sparetiltak/reduksjonar Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2009/637 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 02.11.2009 Driftsbudsjett 2010 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2009/464 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 30.07.2009 Rekneskapsrapport pr. 1. august 2009 Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2010 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2010 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/1109 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 16.11.2010 Investeringsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 108/2010 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 VESTNES KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 Innkalling til møte i Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Dato: Tresfjord Trygdeheim, 21.01.2013 Kl.15:00 Dei som er

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 24.11.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonominotat. vedlegg til intensjonsavtalen om felles kommune Volda- Ørsta 29. FEBRUAR 2016 ØRSTA OG VOLDA FORHANDLINGSUTVALA ØRSTA OG VOLDA

Økonominotat. vedlegg til intensjonsavtalen om felles kommune Volda- Ørsta 29. FEBRUAR 2016 ØRSTA OG VOLDA FORHANDLINGSUTVALA ØRSTA OG VOLDA Økonominotat vedlegg til intensjonsavtalen om felles kommune Volda- Ørsta 29. FEBRUAR 2016 ØRSTA OG VOLDA FORHANDLINGSUTVALA ØRSTA OG VOLDA 1 Målsetjing Volda-Ørsta kommune skal utøve ei sunn økonomiforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

NVAR'Mlra F M

NVAR'Mlra F M NVAR'Mlra F211-04-10M Til ordføreren i Vestnes kommune 6390 Vestnes 10.06.10 Uttalelse fra styret i Vestnes Energi Det vises til formannskapsak 63/2010 der styret i Vestnes Energi blir bedt om å gi en

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte

Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte Budsjettguide 2019 - Kinn Felles kommunestyremøte 18102018 Kinn budsjettguide Budsjettguide 2019 er første dokument på vegen til budsjett og økonomiplan for Kinn kommune Budsjett guide 2019 Budsjett og

Detaljer

Leikanger kommune Innbyggjarar

Leikanger kommune Innbyggjarar Leikanger kommune 2285 Innbyggjarar Økonominettverk i Loen 3. og 4. juni 2014 Leikanger kommune i kortversjon Leikanger kommune Ein barneskule Ein ungdomsskule, til saman ca. 300 elevar Tre barnehagar,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/18981 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 29.11.2016 004/16 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 15/685 15/18387 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 01.12.2015 002/15 Formannskapet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Netto driftsresultat - % av driftsinnt.

Netto driftsresultat - % av driftsinnt. Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland 2013 I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra 2010 2013 for kommunane

Detaljer

Driftsbudsjett 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Driftsbudsjett 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2011/594 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 13.10.2011 Saksframlegg Driftsbudsjett 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 121/2011 Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapet, Rådhuset Dato: 25.11.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer