SAMMENDRAG OM BAKGRUNN, MANDAT, AVGRENSNINGER OG ARBEID GRUNNLEGGENDE UTVIKLINGSTREKK ØKONOMISKE EFFEKTER AV NYTT SYKEHUS...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG OM BAKGRUNN, MANDAT, AVGRENSNINGER OG ARBEID GRUNNLEGGENDE UTVIKLINGSTREKK ØKONOMISKE EFFEKTER AV NYTT SYKEHUS..."

Transkript

1 Helse Midt-Norge Driftsøkonomi i nytt universitetssykehus i Trondheim og videre fremover Trondheim, idéa bedriftsrådgivning as

2 SAMMENDRAG...3 Innledning... 3 Ledelsesoppsummering OM BAKGRUNN, MANDAT, AVGRENSNINGER OG ARBEID Bakgrunn Mandat Avgrensninger og forutsetninger Organisering av arbeidet og arbeidsmetode GRUNNLEGGENDE UTVIKLINGSTREKK Innledning Aktivitetsendring Produktivitetsendring Oppsummering av de grunnleggende utviklingstrekk ØKONOMISKE EFFEKTER AV NYTT SYKEHUS Innledning Årlige gevinster/merkostnader ved nytt sykehus Pukkeleffekter nytt sykehus Oppsummering av grunnleggende utviklingstrekk og øvrige effekter av nytt sykehus Følsomhet knyttet til sentrale forutsetninger/faktorer AVSLUTNING Oppsummering

3 Sammendrag Innledning Universitetssykehuset i Trondheim går inn i en fase hvor man skal flytte inn ferdigstilte bygg for fase 1, mens byggearbeidet for fase 2 fortsatt vil pågå. Dette betyr at den samlede sykehusdriften vil skje dels nye lokaler, og dels i gamle lokaler og provisorier. Dette vil påvirke sykehusets driftsøkonomi i forhold til sykehusdrift i den gamle bygningsmassen. Det har vært gjort flere utredninger og vurderinger av driftsøkonomi i nytt sykehus. Felles for de fleste av disse er at de har vurdert driften i nytt sykehus og sett bort fra perioden frem til nytt sykehus er ferdig. Overgangsperioden på et så stort byggeprosjekt som dette er på flere år og sykehuset har derfor behov for å vurdere de driftsøkonomiske utsiktene i perioden fra flyttingen starter til den er fullført. Dette notat behandler forventninger knyttet til utvikling i driftsøkonomi de nærmeste årene, og frem til alle effektene av nytt sykehus fullt ut er implementert i driften. Arbeidet er utført av Idéa Bedriftsrådgivning ved Bård Skogstad på oppdrag for Helse Midt- Norge i samarbeid med representanter for Helsebygg Midt-Norge, St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge. Ledelsesoppsummering Vi har i dette notat diskutert driftsøkonomiske effekter av fremtidig aktivitetsendring, endringer i produktivitet og effekter av nytt sykehus. Tabellen under (dvs tabell 5 i notatet) gir uttrykk for vårt beste estimat på fremtidig utviking under de gitte forutsetninger. Endring 3,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % 26,1 % 35,9 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Effekt nytt sykehus Effekt pukkelkostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tab 0 Estimert driftsøkonomisk utvikling under gitte forutsetninger (tall i kr med mindre annet angitt). For nærmere informasjon om forutsetninger og vurderinger vises det til avsnitt 1.3 og kapitlene 2 og 3. 3

4 Kommentar til tabellen: Inntekt og aktivitet er fremskrevet med utgangspunkt i en årlig vekst som vist i toppen av tabellen. Personalkostnader er fremskrevet med en økning tilsvarende 75% av den %-vise vekst angitt. Effekter av nytt sykehus og pukkeleffekter er en oppsummering av effekter beskrevet fortløpende i notatet. Som det fremgår av tabellen vil St. Olavs Hospital, gitt at forutsetningene holder, kunne generere positive driftsresultater for avskrivninger og finanskostnader i det nye sykehuset. Hvorvidt det er tilstrekkelig til et positivt driftsresultat etter avskrivninger og finanskostnader vil avhenge av den finansieringsløsning som velges og den endelige byggekostnad. Når dette er sagt må følgende presiseres: De foretatte simuleringer viser at endringer i forutsetninger kan gi store driftsøkonomiske utslag Det knytter seg usikkerhet til størrelsen av de spesifikt vurderte effekter av nytt sykehus For å oppnå en produktivitetsutvikling som angitt må det fokuseres betydelig på effektiv ressursutnyttelse og føres en stram ansettelsespolitikk For å oppnå driftsøkonomiske resultater som anslått må det iverksettes tiltak for å realisere estimerte gevinster. Dersom så ikke skjer vil den økonomiske situasjonen i nytt sykehus kunne bli en vedvarende videreføring av dagens negative resultater. Trondheim Bård Skogstad 4

5 1 Om bakgrunn, mandat, avgrensninger og arbeid 1.1 Bakgrunn Universitetssykehuset i Trondheim går inn i en fase hvor man skal flytte inn ferdigstilte bygg for fase 1, mens byggearbeidet for fase 2 fortsatt vil pågå. Dette betyr at den samlede sykehusdriften vil skje dels nye lokaler, og dels i gamle lokaler og provisorier. Det kan forventes at dette vil påvirke sykehusets driftsøkonomi. Overgangsperioden på et så stort byggeprosjekt som dette er på flere år og sykehuset har derfor behov for å vurdere de driftsøkonomiske utsiktene i perioden fra flyttingen starter til den er fullført. Dette notat behandler forventninger knyttet til utvikling i driftsøkonomi de nærmeste årene, og frem til alle effektene av nytt sykehus fullt ut er implementert i driften. Revidert Hovedfunksjonsprogram fra 2003 og tidligere utredninger har vært basert på produksjonstall for år 2000, som har vært fremskrevet til Med utgangspunkt i den faktiske utviklingen i aktiviteten som har vært fra 2000 til 2004 er det gjennomført en oppdatert vurdering av produksjonsveksten og andre forhold knyttet til driftsøkonomi de nærmeste åra fremover. Sykehuset har iverksatt et arbeid med vurdering av driftsøkonomi konkret knyttet til de enheter som skal flytte inn i fase 1. Dette arbeidet er ikke fullført, men det er innarbeidet relevante resultater av sykehusets arbeid på området så langt. 1.2 Mandat Mandatet for dette notat har vært følgende: Å belyse de driftsøkonomiske utsikter for St. Olavs Hospitals i årene som kommer. 1.3 Avgrensninger og forutsetninger En utredning om fremtiden som her er gjort må naturlig nok bygge på mange og usikre forutsetninger. I det følgende listes vesentlige forutsetninger tatt. I tillegg tas det noen ytterlige forutsetninger som redegjøres for løpende i notatet. I avsnitt 4.5 har vi sett nærmere på driftsøkonomiske utslag av endringer i sentrale forutsetninger. Grunnleggende forutsetninger: Eventuelle produktivitetsendringer ut over de som er omtalt i dette notat anses å være en del av en generell trend i Norge, som utlignes gjennom overføringssystemet Sykehusets inntektssystem forutsettes uforandret Det forutsettes at prisbildet på ulike behandlingsformer er utformet nøytralt slik eventuelle vridninger mellom behandlingsformer jfr inneliggende pasienter, dagbehandling og poliklinikk i seg selv ikke medfører tap/gevinst, med mindre sykehuset har en større vriding enn de gjennomsnittskostnadsbaserte priser gir 5

6 Det forutsettes at grunnfinansiering/ den faste finansiering i det lange løp varierer med aktivitet Priser/kostnader er i 2004 kr Avgrensninger: Dette notat vurderer ikke finansiering, finanskostnader eller kapitalkostnader/avskrivninger Betraktinger i dette notat er gjort på makronivå. Det vil si at det kan være betydelige endringer innenfor fagområder eller enheter med hensyn på aktivitet eller bemanning, blant annet som følge av endret avdelingsstruktur/organisering. Dette forutsettes utjevnet på sykehusnivå Dette notat vurderer ikke effekter for øvrige enheter i Helse Midt-Norge eller for Helse Midt-Norge samlet Dette notat vurderer ikke eksplisitt psykiatri, men forutsetter at utviklingen innen psykiatri er på linje med somatikk 1.4 Organisering av arbeidet og arbeidsmetode Arbeidet har i hovedsak vært utført av Bård Skogstad fra Idéa Bedriftsrådgivning. I tillegg har følgende bidratt i arbeidet Roar Arntzen St. Olavs Hospital Lars Magnussen Helsebygg Midt-Norge Stein Sundmoen St. Olavs hospital Jostein Bandlien St. Olavs Hospital Arbeidet har vært utført på oppdrag av i Helse Midt-Norge ved Jan Morten Søraker Arbeidet har pågått i perioden 15. juli 2005 til 15. august Grunnet ferieavvikling har mulighetene for bred involvering fra sykehusets side vært begrenset. 6

7 2 Grunnleggende utviklingstrekk 2.1 Innledning Produksjonstallene som ligger til grunn for dimensjoneringen av byggefase 1 er basert på produksjonen i 1995, fremskrevet til Etter at dimensjoneringen av byggefase 1 ble endelig vedtatt av departement og Stortinget har det ikke vært ansett som hensiktsmessig å oppdatere produksjonstall på nytt, selv om produksjonsveksten ved universitetssykehuset har vært vesentlig større enn opprinnelig forutsatt. Med forutsetningen om økt åpningstid ved sykehuset som er lagt til grunn for byggefase 2 er det gjort enkle studier som viser at dimensjoneringen av byggefase 1 vil være tilstrekkelig frem til I revidert hovedfunksjonsprogram 2003 er det foretatt en fremskrivning av aktiviteten for byggefase 2 for perioden 2000 til Samlet viser fremskrivningen basert på mekanisk fremskrivning og fagmiljøenes egne anslag at antall liggedager vil øke med 29%, antall polikliniske konsultasjoner med 49% og antall dagbehandlinger med 194%. Tilsvarende tall basert på omstilling og en best practise vurdering viser en nedgang på 1,5% i antall liggedager, en økning i antall polikliniske konsultasjoner på 26% og en økning i antall dagbehandlinger på 208%. Det er denne utvikling som ligger til grunn for endelig dimensjonering av byggefase 2. I Ernst & Youngs utredning av er det søkt å foreta en fremskriving av DRG utvikling basert på forventet utviking i antall sykehusopphold hentet fra revidert hovedfunksjonsprogram. Anslått økning i DRG produksjon for perioden 2002 til 2020 er 25%, tilsvarende ca 1,25% pr år. Sykehusets egne og foreløpige vurderinger av aktivitetsendring for perioden 2005 til 2008 viser en økt produksjon for de 2 sentre i fase 1 på 10-12% tilsvarende om lag 3% årlig. Tallene inkluderer imidlertid noe aktivitet som flyttes fra fase 2 til fase 1 og lar seg vanskelig generalisere til hele sykehuset. Erfaringene fra perioden 2000 frem til i dag, viser at polikliniske konsultasjoner innenfor somatikk har økt med om lag 1% årlig. Antall liggedager har over de fire år økt med ca 15% tilsvarende knapt 4 % pr år. DRG poeng har i perioden 2002 til 2004 økt med om lag 7% tilsvarende 3,5% pr år. 2.2 Aktivitetsendring Som det fremgår av overstående kan aktivitetsendringer måles på mange måter og forventninger fremover varierer alt etter hvilke aktivitetstall man ønsker å fokusere på. Erfaringer med utviklingen innenfor byggefase 1 i forhold til planene for fase 1 viser en betydelig vekst i forhold til de planer som har vært lagt til grunn i hovedfunksjonsprogram. Forventningene i HFP og forventninger i Ernst & Youngs utredning sammenstilt med erfart aktivitetsendring de siste år viser imidlertid følgende: Polikliniske konsultasjoner har økt noe mindre enn antatt i HFP. 7

8 Antall liggedager har økt med knapt 4% årlig, mens det i revidert hovedfunksjonsprogram er lagt opp til en svak nedgang for perioden under ett. DRG poeng har økt mer enn lagt til grunn i Ernst & Youngs utredning. Dette kan dels ses som et uttrykk for at aktiviteten de siste år har økt mer enn forutsatt, dels som et uttrykk for at man enda ikke har fått de nye byggene som vil gi mulighet for en ytterligere vridning over til poliklinikk og dagbehandling som forutsatt i HFP I forhold til en vurdering av driftsøkonomi de nærmeste år blir det dermed et spørsmål om hvilken aktivitetsendring som bør legges til grunn i vurderingen. Vurderingene fra HFP kan synes lave, samtidig som man neppe kan legge til grunn en like sterk økning videre fremover som man har sett de senere år. I dette notat er det valgt å ta utgangspunkt i faktisk produksjon og driftsøkonomi for St Olavs Hospital fra 2004, selv om produksjonsveksten fra 2000 til 2004 har vært større enn forutsatt i revidert HFP. Samtidig er det lagt opp til at endringen i aktivitet i de kommende år vil ligge omtrentlig på linje med/noe over forutsetningene i revidert HFP. Flere forhold peker i retning av at produksjonsveksten ved sykehuset kan være lave anslag: Faktisk utvikling fra 2000 til 2004 Med fritt sykehusvalg vil et nytt og moderne universitetssykehus fremstå som enda mer attraktivt for pasientgrupper som i dag benytter andre sykehus Innenfor flere fagområder (som f.eks akuttbehandling av hjerteinfarkt med rekanalisering av tette kransarterier, deler av kreftkirurgien og ulykkeskirurgi) er det en sterkere trend til sentralisering av behandlingstilbudet i regionen enn opprinnelig forutsatt. Når produksjonsveksten fra revidert hovedfunksjonsprogram likevel i det vesentligste kan legges til grunn er dette ut fra en uttalt målsetning fra regionalt hold og fra Helsedepartementet om å begrense den samlede veksten i sykehustjenester. Når overordnet myndighet samtidig har gjort det klart at man ikke vil bygge opp kapasitet ett sted for å måtte nedlegge kapasitet andre steder i regionen, innebærer dette at overordnet myndighet vil fatte nødvendige vedtak om styring av produksjonen i regionen. Vi har i denne notat, basert på overstående diskusjon, valgt å legge til grunn en årlig vekst i aktivitet som vist i tabellen under. Den årlige vekst benyttet er et uttrykk for en gjennomsnittlig vekst i sykehusets samlede aktivitetsnivå ,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Tabell 1. Årlig vekst all aktivitet lagt til grunn i dette notat. Som det fremgår av tabellen er den grunnleggende årlige vekst satt til 1,5% pr. år. Ut over dette er det lagt inne en noe større vekst i tilknytning til innflytting i fase 1 og 2. Vår forutsetning om aktivitetsvekst benyttes til å anslå endringer i inntekter og kostnader. Dette er en svært forenklet angrepsvinkel på problemstillingen, men kan danne et utgangspunkt for den grunnleggende inntekts og kostnadsutvikling fremover. Denne utvikling kan så justeres for kjente forhold, det være seg identifiserte gevinster knyttet til flytting i nytt sykehus og pukkelkostnader. 8

9 2.3 Produktivitetsendring Ny teknologi, nye medisinske metoder, organisatorisk utviking med mer gir endringer i produktivitet ved sykehus. Sykehusenes inntektsside er i hovedsak kostnadsbasert. Med det mener vi her at inntektene gjennom DRG systemet og poliklinisk takstsystem er gitt av priser basert på gjennomsnittskostnadsbetraktninger. I driftsøkonomisk sammenheng hvor man skal vurdere driftsresultater i et langsiktig perspektiv vil dette bety at produktivitetsforbedringer som er på høyde med en gjennomsnittlig produktivitetsendring nasjonalt ikke vil gi seg utslag i bedrede driftsresultater, men kun være en forutsetning for et uendret driftsresultat. Dette da den gjennomsnittlige produktivitetsendring ved norske sykehus reflekteres i prissystemene. Dersom et sykehus derimot har en produktivitetsendring som overstiger gjennomsnittet vil dette kunne ha betydning for de driftsøkonomiske resultater for virksomheten. Gjennom diskusjoner med ledelsen ved St. Olavs Hospital har vi vurdert det slik at St. Olavs Hospital har gode forutsetninger for å oppnå en slik produktivitetsøkning som følge av nytt sykehus, nytt utstyr, og økende aktivitet i en virksomhet med stordriftsfordeler. Produktivitetsøkning gir seg utslag i at man skal kunne ta unna den fremtidige aktivitetsøkningen uten samtidig fult ut å pådra seg en tilsvarende økning i personalkostnader. Vi har i det følgende lagt til grunn en faktor på 75%. Det vil si at en økning i inntekt på for eksempel 4% gir seg utslag i en økning i personalkostnader på 3%. Det presiseres at denne faktoren bare benyttes i forbindelse med aktivitetsendringen og at det ikke er et uttrykk for at kostnadsbasen i dagens sykehus med dagens aktivitet kunne vært kuttet med 25%. Videre må det presiseres at deler av effektiviseringen på personalsiden kan komme til å oppveies av økte avskrivninger på utstyr, da utstyr i en viss grad vil erstatte personalkostnader som en del av effektiviseringen. Avskrivninger er som tidligere omtalt holdt utenfor dette notat. En faktor for produktivitetsøkning ved aktivitetsøkning vil ikke gjelde for enhver produksjonsendring, men det kan antas å foreligge trappetrinn i forhold til stordriftsfordeler, og utnyttelse av nytt sykehus. Vi har imidlertid med det tidsperspektiv og det produksjonsvolum som det her er snakk om forutsatt en lineær utvikling i det aktuelle produksjonsspennet. En faktor på 75% kan høres ut som en høy produktivitetsøkning, men betyr en samlet produktivitetsøkning for perioden 2005 til 2020 for hele sykehusaktiviteten på drøyt 6% totalt målt i DRG pr lønnskrone. Dette da faktoren for produktivitetsøkning bare brukes på økningen i aktivitet og ikke hele kostnadsbasen. Med andre ord legges det i det følgende opp til at St. Olavs Hospital vil ha en produktivitetsøkning knyttet til personalkostander (gitt forutsatt aktivitetsøkning) de nærmeste 15 år på drøyt 6% (ca. 1/3% pr. år) ut over den gjennomsnittlige nasjonale produktivitetsøkning. 9

10 2.4 Oppsummering av de grunnleggende utviklingstrekk I det følgende oppsummeres den driftsøkonomiske utvikling basert på regnskapstall for 2004 og under forutsetning av grunnleggende utvikling som beskrevet i de foregående avsnitt Endring 3,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % 26,1 % 35,9 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tabell 2 Illustrasjon av driftsøkonomisk utvikling under forutsetning av vekst som angitt og grunnleggende produktivitetsutvikling (tall i kr med mindre annet angitt) Tabellen over viser driftsøkonomisk utvikling under følgende forutsetninger Aktivitet øker som beskrevet i tabell 1 Ingen spesifikke gevinster ved nytt sykehus Ingen pukkelkostnader Grunnleggende produktivitetsutvikling som omtalt i avsnitt 2.3 Som det fremgår av overstående vil aktivitetsøkning kombinert med produktivitetsøkning under dette scenario rette opp underskuddet fra 2004 utover i perioden. Det må presiseres at de over beskrevne mulige utviklingstrekk bygger på en forutsetning om bygging av nytt sykehus, da det ikke ville vært mulig å realisert aktivitetsendringen uten det nye sykehuset. 10

11 3 Økonomiske effekter av nytt sykehus 3.1 Innledning Tidligere utredninger om driftsøkonomi har identifisert mulige gevinster og merkostnader på en rekke områder. I det følgende vil vi se litt nærmere på disse og eventuelle pukkelkostnader knyttet til innflytting og drift i nytt sykehus. Det må påpekes at det er risiko for at den generelle produktivitetsutvikling omtalt i avsnitt 3.3 og de spesifikke effekter omtalt i det følgende kan medføre dobbeltregning av driftsøkonomiske effekter. 3.2 Årlige gevinster/merkostnader ved nytt sykehus Denne gjennomgang av spesifikke gevinster/merkostnader ved nytt sykehus tar utgangspunkt i tidligere identifiserte effekter og periodiserer disse over det aktuelle tidsrom. I tillegg er det gjort oppdaterte vurderinger av eventuelle gevinster/merkostnaders størrelse og vurdert hvorvidt det kan foreligge evt andre effekter som ikke tidligere har vært omtalt. Våre vurderinger av de spesifikke driftsøkonomiske effektene ved nytt sykehus er oppsummert i tabellen under og deretter kommentert mer utfyllende fortløpende. Årlige gevinster (+)/merkostnader (-)nytt sykehus IKT Overgang dagbehandling FDVU Reversering av dagens mindre vedlikehold Anestesi -7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5 Bildediagnostikk Pasienthotell Sykefravær Lab Enerom Logistikk Sum årlige gevinster/merkostnader -9,5-11,5-3,5 6,5 21,5 83,5 94,5 95,5 Tabell 3. Oppsummering av spesifikke årlige gevinster/merkostnader i nytt sykehus IKT Det er tidligere identifisert gevinster innenfor området IKT på til sammen 124 mill. De største gevinstene innenfor området er knyttet til elektroniske pasientjournaler, elektronisk bildebehandling, styringssystemer og trådløst nett. Disse områdene vil i praksis ikke være fullt ut funksjonelle før alle organisatoriske enheter er flyttet over i nytt sykehus. Deler av organisasjonen vil ta i bruk deler av de omtalte løsninger allerede inneværende år/neste år. De identifiserte gevinster antas å oppnås i takt med innflytting i ny bygningsmasse. Overgang dagbehandling Den tidligere identifiserte gevinst på 48 mill. knyttet til overgang dagbehandling har nær sammenheng med medisinsk utvikling, samtidig som nytt sykehus legger til rette for/krever 11

12 denne overgang. Det må derfor forventes at denne effekten vil komme gradvis i perioden. Hvorvidt det vil oppstå en nettogevinst avhenger av finansieringssystemets oppbygging og hvorvidt det nye sykehuset har en positiv utviking ut over gjennomsnittskostnadsbetraktningene i prissystemet. Eventuelle gevinster har dermed likhetstrekk med den generelle produktivitetsøkning som er lagt til grunn i forrige kapittel. Vi velger derfor ikke å regne inn en spesifikk gevinst knyttet til dagbehandling, selv om denne er tidigere identifisert (som en brutto kostnadsgevinst). Vi forutsetter at gevinsten anses som en del av den generelle produktivitetsøkning tidligere omtalt i kapittel 2. FDVU I forbindelse med byggingen av det nye sykehuset øker arealene. Dette vil i seg selv medføre økt FDVU kostnad forhold til dagens sykehus. Denne effekten vil oppstå i takt med at nye bygg ferdigstilles. Effekten av dette er i analysen av 26. mars 2003 anslått til om lag 28 mill., men i notat av 9. mars 2005 redusert til 24 mill. som en følge av noe reduserte utstyrsinvesteringer og areal. Det nye sykehuset har andre tekniske løsninger og en annen utforming enn dagens sykehus. Videre er FDVU kostnadene pr kvm i dagens sykehus holdt kunstig lave som en følge av at bygg skal sanneres/fraflyttes om kort tid. Det er derfor grunn til å tro at FDVU kostnadene vil øke mer enn den rene arealøkningen i nytt sykehus skulle tilsi. Størrelsen på denne effekten er usikker, men tidligere anslått til om lag 30 mill. Effekten antas å påløpe i takt med innflytting i ny bygningsmasse. Anestesi Anestesi er et område som vil kunne få kostnadsøkninger i nytt sykehus, dette har sammenheng med at det vil foregå operasjons/intensivaktivitet på flere atskilte områder. Behovet for endrede ressurser har vært gjenstand for flere vurderinger og anslagene spenner fra 5 mill. til drøyt 40 mill. I tillegg er det et spørsmål om eventuelle pukkeleffekter knyttet til anestesi, men dette er omtalt i eget avsnitt under. Vedr intensivsykepleiere Slik planene nå foreligger vil det nye sykehuset få økt intensivkapasitet. Muligheten for økt kapasitet kan dels tas ut allerede i forbindelse med flytting i fase 1, mens resten av økningen kommer i forbindelse med innflytting i fase 2. Økt intensivkapasitet medfører økte kostnader. Intensivkapasitet er i dag er en flaskehals som medfører at operasjoner blir avlyst/utsatt eller flyttet til andre sykehus. Samtidig medfører lav intensivkapasitet at pasienter må flyttes fra intensiv over på andre sengeposter noe tidligere enn hva som ville vært ideelt. Økt kapasitet på intensivområdet vil kunne ha positive økonomiske effekter både på operasjonsaktiviteten og på sengepostene. Med dette utgangspunkt kan det være rimelig å legge til grunn at kostnader knyttet til intensiv vil øke, men at disse kostnadene forutsettes å oppveies av reduserte kostnader/økte inntekter som følge av bedret effektivitet når flaskehalsen intensiv forsvinner. Vedr anestesileger Behovet for økt bemanning er av anestesiavdelingen anslått til 2 nye vaktsjikt. Hvert vaktsjikt oppgis til å bestå av 8 leger. Minimumsbehov for økning i antall leger er av 12

13 anestesiavdelingen satt til 12. I denne beregningen er det lagt til grunn at det i dag er 38 anestesileger og at behovet etter innflytting i fase 1 dermed er ca 50. I tidligere beregning av driftsøkonomi (basert på tall fra 2000) er økningen anslått til 2. Forskjellen i anslått endring er dermed stor. I samtaler med sykehusledelsen fremkommer det en forventning om at nytt sykehus vil kunne medføre en varig effekt på ett ekstra vaktteam tilsvarende en kostnad på om lag 5 mill. Kostnaden antas å påløpe fra innflytting i fase 1. Vedr anestesisykepleiere Behovet for økt antall anestesisykepleiere er av anestesiavdelingen anslått til 24 uten at det fremgår eksplisitt hvordan dette er beregnet. I tidligere beregning av driftsøkonomi (basert på tall fra 2000) er økningen anslått til 12. I samtaler med sykehusledelsen fremkommer det en forventning om at nytt sykehus vil kunne medføre en varig effekt på ett ekstra vaktteam innenfor anestesi (jfr over) tilsvarende en kostnad på om lag 2,5 mill. Kostnaden antas å påløpe fra innflytting i fase 1. Bildediagnostikk Den fremtidige organiseringen av bildediagnostikk er fortsatt i støpeskjeen og det knytter seg usikkerhet til den fremtidige bemanning. Dersom mye av aktiviteten på ubekvem tid konsentreres i akuttaksen, som bare mangler MR for å betjene alle modaliteter, kan det tenkes at antall vaktteam blir omtrent som i dag. Dersom mer av aktiviteten på ubekvem tid skal skje ute på de enkelte senter vil bemanningen øke. Basert på nåværende kjennskap til organiseringen av bildediagnostikk har vi valgt å legge til grunn å videreføre den effekt som er omtalt i rapport av 26. mars 2002 på 1 mill. Pasienthotell I forbindelse med tidligere driftsøkonomiske beregninger for pasienthotellet, før det ble ferdigstilt, ble det lagt til grunn at besparelsen i stor grad lå i at pleiefaktor ble redusert knyttet til pasienter som benytter hotellet. Effekten ble da anslått til 16 mill. Pasienthotellet er en del av byggefase 1 og allerede tatt i bruk. De avtaler som nå foreligger for pasienthotellet og de erfaringer som er gjort med døgnpris tilsier at prisen pr. døgn i pasienthotellet ligger høyere enn de 600 kr. pr. døgn som ble lagt til grunn i de tidligere analysene. En endring av døgnprisen til for eksempel kr. som nok er nærmere den reelle pris reduserer den tidligere identifiserte gevinsten med ca. 9 mill. (fra 16 til 7 mill.). Det er ikke gjort oppdaterte og detaljerte vurderinger rundt gevinst ved pasienthotellet, men vi legger i dette notat til grunn den reduserte gevinst omtalt i notat av 9. mars 2005 på 7 mill. Det forutsettes at gevinsten i stor grad påløper i forbindelse med fase 1, men at den først får fult ut virkning i forbindelse med innflytting i fase 2 13

14 Øvrige forhold I tidligere driftsøkonomiske vurderinger er det lagt til grunn mindre økonomiske effekter på flere områder, eksempler på dette er sykefravær, enerom, labsenter og logistikk. Det er i dette notat ikke avdekket forhold som har gitt grunnlag for å endre de tidligere estimat vesentlig og de er derfor videreført. 3.3 Pukkeleffekter nytt sykehus Ferdigstillelse av de nye sykehusbygg skjer over en lang periode fra 2004 til ca Dette betyr at sykehuset i en lengre periode må drive i gammel og ny bygningsmasse parallelt. Som vist i avsnitt 3.2 har dette betydning for når gevinster oppnås. I tillegg til dette er det grunn til å tro at man i en periode vil pådra seg ekstrakostnader/ulemper som en følge av parallell drift i gammelt og nytt sykehus. Gjennom vårt arbeid har vi identifisert noen slike områder. Grove vurderinger av de driftsøkonomiske effektene er oppsummer i tabellen under, og deretter kommentert fortløpende. Pukkelkostnader (-) nytt sykehus IKT Flyttekostnader Bildediagnostikk Anestesi -7,5-7,5-7,5-7,5-7, Sum årlige pukkeleffekter -16,5-16,5-15,5-15,5-17,5-12,0 0 0 Tabell 4. Oppsummering av pukkelkostnader knyttet til nytt sykehus IKT Frem til hele sykehusets virksomhet er over i nytt sykehus vil det for en del IKT systemer ikke bare være utfordringer knyttet til å ta ut tidligere omtalte gevinster, men det er også grunn til å tro at det vil påløpe ekstrakostnader en periode. Det tenkes her for eksempel på at man kan måtte drive virksomheten med gamle og nye systemer parallelt, eller at gamle manuelle rutiner og ny programvare må drives parallelt. Størrelsen på slike pukkelkostnader er ikke uten videre enkle å anslå En del av kostnadene knyttet til opplæring, utrulling av systemer med mer inngår i investeringskostnaden og er derfor ikke aktuelle å vurdere som pukkelkostnad i denne sammenheng. Vi velger derfor å legge til grunn at pukkelkostnaden ikke er vesentlig, og har etter diskusjoner med ledelsen ved St. Olavs Hospital, lagt til grunn en årlig effekt på 5 mill. frem til tidspunkt for ferdigstillelse av fase 2. Flyttekostnader En stor del av flyttekostnadene er en del av investeringsprosjektet. Dette gjelder for eksempel planlegging, flytting av utstyr, grunnopplæring av ansatte i nytt utstyr mv. Det er imidlertid grunn til å anta at flyttingen vil kunne medføre andre pukkelkostnader. Eksempel på slike kostnader kan være produksjonstap, spesiell opplæring mv. 14

15 Vi har etter diskusjoner med ledelsen ved St. Olavs Hospital, lagt til grunn en årlig effekt som vil variere over perioden som angitt i tabellen med topper rundt innflytting i fase 1 og 2. Bildediagnostikk Aktivitet innenfor bildediagnostikk vil i overgangsperioden drive aktivitet i de nye senter knyttet til fase 1, i den gamle bygningsmassen på Øya og ved St. Elisabeth. Som en konsekvens av det er det vurdert at man i en periode frem til nytt sykehus er ferdig vil pådra seg noe ekstrakostnader. Omfanget er usikkert, men er satt til 2 mill basert på behov for 1 lege og 2 radiografer. Anestesi Anestesivirksomheten vil i overgangsperioden drive aktivitet i de nye senter knyttet til fase 1, i den gamle bygningsmassen på Øya og ved St. Elisabeth (og for så vidt Røros). Organiseringen av anestesivirksomheten i fase 2 og spesielt rundt akuttsenteret er så langt ikke helt avklart. Basert på behov som fremkommer i notat fra anestesiavdelingen knyttet til innflytting i fase 1, og samtaler med ledelsen ved St. Olavs Hospital, legger vi til grunn at det i perioden frem til fase 2 er ferdig vil påløpe en pukkeleffekt. Effekten anslås til 1 vaktsjikt, tilsvarende om lag 7,5 mill. Denne effekten kommer i tillegg til det tidligere omtalte behov for en varig økning i anestesibemanningen. 3.4 Oppsummering av grunnleggende utviklingstrekk og øvrige effekter av nytt sykehus I følgende tabeller oppsummeres de grunnleggende utviklingstrekk og de spesifikke effekter av nytt sykehus. Endring 3,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % 26,1 % 35,9 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Effekt nytt sykehus Effekt pukkelkostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tab 5 Illustrasjon av driftsøkonomisk utvikling under forutsetning av vekst som angitt, grunnleggende produktivitetsutvikling samt effekt av nytt sykehus og pukkeleffekter (tall i kr med mindre annet angitt) 15

16 Som det fremgår av overstående vil en aktivitets- og produktivitetsøkning samt positive effekter av nytt sykehus gi positive driftsresultater før avskrivninger og finanskostnader. Overskudd før avskrivninger og finanskostnader vil kunne bidra til å dekke avskrivning og finanskostnader. Hvorvidt det er tilstrekkelig vil avhenge av den finansieringsløsning som velges og den endelige byggekostnad. De over beskrevne mulige utviklingstrekk er grov og bygger naturlig nok på usikre forutsetninger. Det gir likevel etter vårt syn en illustrasjon på den økonomiske situasjon og de økonomiske utfordringer/muligheter sykehuset står overfor. 3.5 Følsomhet knyttet til sentrale forutsetninger/faktorer Vi har sett nærmere på hvilke av de omtalte effekter og forutsetninger som har størst betydning for hvordan den økonomiske situasjonen vil utvikle seg. I denne sammenheng er det 3 faktorer/forutsetninger som utmerker seg: 1. At rammefinansiering varierer med aktivitet 2. Aktivitetsvekst 3. Utvikling i produktivitet (utvikling i personalkostnader i forhold til aktivitetsvekst) Vedr 1: Fast rammefinansiering Effekten av en fast rammefinansiering på dagens nivå er illustrert i tabellen under. Alle andre parametere er de samme som benyttet i tabell 5. Endring 3,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % 26,1 % 35,9 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Effekt nytt sykehus Effekt pukkelkostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tabell 6. Illustrasjon av driftsøkonomisk utvikling under forutsetning av fast grunnfinansiering, vekst som angitt og grunnleggende produktivitetsutvikling (tall i kr med mindre annet angitt) Som det fremgår av tallmaterialet vil en forutsetning om fast grunnfinansiering på dagens nivå i en situasjon med økende aktivitet raskt medføre uholdbare driftsresultater. Forskjellen fra resultatene i tabell 5 er en forverring på om lag 1,1 mrd. 16

17 Vedr 2: Aktivitetsvekst Effekten av endrede vekstforutsetninger er vist under i tabell 7 og 8. Alle andre parametere er de samme som benyttet i tabell 5. Tabell 7 viser effekten av å redusere vekstforutsetningen til 1% årlig, mens tabell 8 viser effekten av å øke vekstforutsetningen til 3% årlig. Effekten er hhv en resultatforverring på 123 mill. eller en resultatforbedring på 162 mill. i forhold til tabell 5. Det er imidlertid viktig å merke seg at det egentlig ikke er den endrede vekstforutsetning i seg selv som gir endring i driftsresultat før avskrivninger og finans, men den tredje forutsetning vi skal se på, produktivitetsfaktoren. Denne gjør at jo høyere vekst som legges inn jo bedre vil bunnlinje se ut. Når veksten imidlertid settes lav blir også effektiviseringseffekten på bunnlinjen lav. Dersom vi hadde lagt inn et 1 til 1 forhold i inntekts og personalkostnadsvekst ville endring i aktivitet gitt marginale endringer i bunnlinje, da det ville blitt en ren lineær fremskrivning av alle inntekts og kostnadstall. Endring 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 11,6 % 17,3 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Effekt nytt sykehus Effekt pukkelkostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tabell 7 Illustrasjon av driftsøkonomisk utvikling under forutsetning av 1% fast årlig vekst, grunnleggende produktivitetsutvikling samt effekt av nytt sykehus og pukkeleffekter (tall i kr med mindre annet angitt) 17

18 Endring 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 38,4 % 60,5 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Effekt nytt sykehus Effekt pukkelkostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tabell 8 Illustrasjon av driftsøkonomisk utvikling under forutsetning av 3% fast årlig vekst, grunnleggende produktivitetsutvikling samt effekt av nytt sykehus og pukkeleffekter (tall i kr med mindre annet angitt) Vedr. 3: Utvikling i produktivitet Effekten av endrede forutsetninger om produktivitet knyttet til aktivitetsvekst er vist under i tabell 9 og 10. Alle andre parametere er de samme som benyttet i tabell 5. Tabell 9 viser effekten av å forutsette 0 i produktivitetsvekst (faktor på 100%). En faktor på 100% betyr at personalkostnader øker prosentvis like mye som inntekt. Det er med andre ord ingen produktivitetsutvikling eller stordriftsfordeler. Tabell 10 viser effekten av å øke produktivitetsforutsetningen til 50%. En faktor på 50% betyr at en økning i inntekt på for eksempel 3% medfører en økning i personalkostnader på 1,5%, og det er dermed betydelig produktivitetsøkning/stordriftsfordeler. Effekten er hhv en resultatforverring på 271 mill. eller en resultatforbedring på 271 mill. i forhold til resultatene vist i tabell 5. Endring 3,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % 26,1 % 35,9 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Effekt nytt sykehus Effekt pukkelkostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tabell 9 Illustrasjon av driftsøkonomisk utvikling gitt årlig vekst som tidligere forutsatt, grunnleggende produktivitetsutvikling med en faktor på 100%, samt effekt av nytt sykehus og pukkeleffekter (tall i kr med mindre annet angitt) 18

19 Endring 3,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % 26,1 % 35,9 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Effekt nytt sykehus Effekt pukkelkostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tabell 10 Illustrasjon av driftsøkonomisk utvikling forutsatt årlig vekst som tidligere omtalt, grunnleggende produktivitetsutvikling med en faktor på 50%, samt effekt av nytt sykehus og pukkeleffekter (tall i kr med mindre annet angitt) 19

20 4 Avslutning 4.1 Oppsummering Vi har i dette notat diskutert den driftsøkonomiske effekten av grunnleggende trekk knyttet til aktivitetsendring og produktivitetsforbedring, samt spesifikt vurderte effekter av nytt sykehus. Vi har videre vist effekten av å endre på noen av de sentrale forutsetninger. Samlet sett vil vi legge til grunn at tabellen under (dvs tabell 5 i notatet) gir et beste estimat på fremtidig utviking. Når det er sagt må følgende presiseres: De foretatte simuleringer viser at endringer i forutsetninger kan gi store driftsøkonomiske utslag Det knytter seg usikkerhet til størrelsen av de spesifikt vurderte effekter av nytt sykehus For å oppnå en produktivitetsutvikling som angitt må det fokuseres betydelig på effektiv ressursutnyttelse og føres en stram ansettelsespolitikk For å oppnå driftsøkonomiske resultater som anslått må det iverksettes tiltak for å realisere estimerte gevinster. Dersom så ikke skjer vil den økonomiske situasjonen i nytt sykehus kunne bli en vedvarende videreføring av dagens negative resultater. Endring 3,0 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % 26,1 % 35,9 % Antall produserte DRG Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Fast grunnfinansiering og tilskudd med mer ISF inntekter Polikliniske inntekter Sum Inntekter Lønnskostnader Varekostnader Andre kostnader Effekt nytt sykehus Effekt pukkelkostnader Sum kostnader Driftsresultat før finans og avskrivning Tab 11 Driftsøkonomisk utvikling under forutsetning av variabel grunnfinansiering, vekst som angitt, grunnleggende produktivitetsutvikling samt effekt av nytt sykehus og pukkeleffekter (tall i kr med mindre annet angitt) Som det fremgår av tabellen vil St. Olavs Hospital, gitt at forutsetningene holder, kunne generere positive driftsresultater for avskrivninger og finanskostnader i det nye sykehuset. Hvorvidt det er tilstrekkelig til et positivt driftsresultat etter avskrivninger og finanskostnader vil avhenge av den finansieringsløsning som velges og den endelige byggekostnad. 20

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste SAMDATA Spesialisthelsetjeneste Rapport IS-2848 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. 4 1.1 Nasjonal utvikling 4 1.2 Regional utvikling 6 1.3 Kostnad

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Nye finansieringsformer innen psykisk helsevern - og mulige konsekvenser

Nye finansieringsformer innen psykisk helsevern - og mulige konsekvenser Nye finansieringsformer innen psykisk helsevern - og mulige konsekvenser Vidar Halsteinli, SINTEF 30. oktober 2003 1 Disposisjon: Hvilke finansieringsformer har vi og hvordan virker de i prinsippet? St

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Notat til styret i St. Olavs Hospital HF. Analyse av St. Olavs Hospital HF i Samdata 2010

Notat til styret i St. Olavs Hospital HF. Analyse av St. Olavs Hospital HF i Samdata 2010 Notat til styret i St. Olavs Hospital HF Analyse av St. Olavs Hospital HF i Samdata BAKGRUNN På landsbasis bevilges og brukes årlig rundt 100 milliarder kroner for å tilby befolkningen best mulig spesialisthelsetjeneste.

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 14/15 Langtidsbudsjett 2016-2021 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 15/1664-5

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge En oppsummering av sluttrapport Oktober 2008 Finansieringsmodell Helse Midt-Norge Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008 Skal tas i bruk for psykisk helse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019.

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.02.19 SAK NR 13 2019 MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2019 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for januar 2019 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 20.06.2018 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Arkivsak: 18/2989-10

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Kostnader i spesialisthelsetjenesten

Kostnader i spesialisthelsetjenesten Kostnader i spesialisthelsetjenesten SAMDATA Spesialisthelsetjeneste Rapport IS-2847 Innhold Forord 2 Sammendrag 4 Innledning 5 1. Kostnadsutvikling 2008-2018 6 2. Kostnadsutvikling i somatisk sektor versus

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 7. mars 2019 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte 12. mars 2019 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2020 1 Sammendrag I forbindelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

VEDLEGG 1 Presentasjon

VEDLEGG 1 Presentasjon VEDLEGG 1 Presentasjon Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Styremøte 30.05.2018 2018 05 30 Styresak ØLP 2019-2022 1 ØLP 2019-2022 avslutning prosess Det gjenstår behandling i eget styre 30.5.18

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016 Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft 1.Juni 2016 Økonomisk bæreevne Det overordnede målet for beregning av økonomisk bæreevne er å vurdere hvorvidt et investeringsprosjekt kan gjennomføres

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 29/16 Budsjettprosess 2017 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Dato: 22.06.2016 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Jan Morten

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning Saken behandles i: Møtedato: Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 23.08.2005 47/05 Saksbeh:

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer