Kolbotn idrettslag (KIL) Strategiplan

Transkript

1 Kolbotn idrettslag (KIL) Strategiplan Vedtatt på årsmøtet 13 mars 2017

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn Utfordringer Nøkkelinformasjon...4 a. Idretter...4 b. Medlemmer...4 c. Økonomi...5 d. Personell...5 e. Organisasjon Kolbotn idrettslag pr 31/ f. Oppegård kommune, demografisk utvikling: Kolbotn Idrettslags formål, visjon og verdier...6 a. Formål med Kolbotn idrettslag...6 b. Visjon...6 c. Verdier Prioriterte satsningsområder for strategiperioden a. Sport / aktivitet...7 b. Økonomi...7 c. Anlegg...8 d. Fellesskap Handlingsplan/tiltak samt implementering og oppfølging av strategien...8

3 Sammendrag Denne strategien skal peke ut retning for Kolbotn idrettslag (KIL) de kommende fire årene ( ). Arbeidet har tatt utgangspunkt i tilbakemeldinger fra medlemmene, innspill fra klubbens egne grupper samt kjente utfordringer i lokalsamfunnet. Utfordringene er først og fremst frafall av ungdom, nye grupper mennesker, endringer i kommunestruktur og demografi, anlegg og økonomi I idrettslagets formål er det beskrevet at: Kolbotn idrettslag skal være et all-idrettslag som skal gi omfattende tilbud primært til barn og unge. Idrettslaget skal oppleves som en positiv ressurs som bidrar til god helse i lokalsamfunnet. Idrettslagets visjon vil være denne: «Kolbotn idrettslag, laget for livet» Denne visjonen skal fungere som en ledestjerne for arbeidet vårt og den underbygges av våre verdier, glede, utvikle og inkludere. Klubben skal være en verdibasert organisasjon. Idrettslaget skal ha verdier som oppfattes som gode og at de blir etterlevd. Verdiene, glede, utvikle og inkludere skal være ledende i utøvelse av idrettslagets virksomhet KIL har pekt på noen satsningsområder for den kommende fireårsperioden. Dette skal være prioritet for idrettslaget og det er satt opp strategiske mål som skal søkes nådd innen hvert område. Satsningsområder i perioden er sport /aktivitet, økonomi, anlegg og fellesskap. For å få fremdrift i strategien er det utarbeidet en oversikt over hva som skal gjøres, hvordan og av hvem. Det er utarbeidet strategiske mål og idrettslagets styre, gruppene og administrasjonen har alle ansvar for å sikre fremdrift i disse målene. De strategiske målene skal konkretiseres og det skal utarbeides handlingsplaner for idrettslaget samt for gruppene basert på denne strategien og gruppenes egne sportslige mål. Det er skal rapporteres på måloppnåelse i 2017 som vil være et omstillingsår for KIL

4 1. Bakgrunn Strategien til idrettslaget skriver seg fra 2013 og den har gode beskrivelser av både visjon, verdier og formål. Strategien som nå er vedtatt skal peke ut retning de kommende fire årene ( ) og er til en viss grad en videreføring av tidligere strategi men med noen endringer. 2. Utfordringer Kolbotn idrettslag er først og fremst et idrettslag som skal legge til rette for fysisk aktivitet for barn og unge og her ligger det både muligheter og utfordringer. I tillegg er det noen utfordringer knyttet til utenforliggende forhold. Frafall av ungdom og tilbud for nye grupper Det er en tendens at ungdom forlater den organiserte idretten i årene. Medlemsundersøkelsen i KIL viser at foreldre stort sett er medlem så lenge barna er aktive innen idretten. Trender viser at andre aktiviteter enn de idrettslaget tilbyr i dag er på frammarsj, for eksempel uorganisert aktivitet blant unge og annen organisert aktivitet for voksne. Idrettslaget bør derfor vurdere muligheten for å kunne tilby nye idretter/aktiviteter for å tiltrekke seg andre grupper uten at det går på bekostning av eksisterende grupper. Endringer i kommunestruktur og demografi Kommunestrukturen er i endring. Oppegård og Ski er planlagt slått sammen til Nordre Follo kommune og idrettslagene må bygge opp samarbeid med en helt ny administrasjon. Lokalmiljøer og lokale idrettslag vil representere kontinuitet, og forhåpentligvis fortsette å være et naturlig samlingspunkt. På grunn av nærhet til Oslo og utbygging av kollektivtrafikk vil det bli en befolkningsvekst i vårt område. Framskrivinger viser at antallet barn og unge ikke ser ut til å øke så mye som den eldre andelen. Antallet fremmedkulturelle og antallet med svak økonomi vil også øke. Anleggsutvikling Det er stor mangel, spesielt på innendørsanlegg i kommunen, noe som bekreftes av medlemsundersøkelsen i november Det vil komme en stor anleggsutvikling gjennom regulering av Sofiemyr idrettspark og dette vil påvirke både utendørsanlegg og innendørsanlegg. Det vil oppstå nye muligheter i forbindelse med realisering av Sofiemyr Crossover som skal erstatte dagens Sofiemyrhall. Det skal også bygges en svømmehall enten i idrettsparken eller et annet sted i kommunen. Selv med disse planlagte utvidelsene vil det om noen år bli ytterligere behov for utvidelser for å møte befolkningsveksten. Økonomi Som mange andre idrettslag har Kolbotn IL en utfordring knyttet til å ha økonomi til å gjennomføre de ambisjonene idrettslaget har. Aktivitetene i idrettslaget er avhengig av alle de frivillige som legger ned mange timer med innsats. For å kunne øke aktiviteten er idrettslaget fortsatt avhengig av frivillig innsats, og det vil derfor være viktig å se på hvordan det kan tilrettelegges for dette. Idrettslagets administrasjon er noe styrket ved at det er foretatt omstrukturering og at det er ansatt noen flere. I sum betyr dette en større mulighet for profesjonalisering av organisasjonen. 3. Nøkkelinformasjon a. Idretter 14 Idretter: Fotball, Håndball, Svømming, Bryting, Basket, Volleyball, Turn/RG, Orientering, Senior, Triatlon, Amerikansk fotball, Handicap, Barneidrett, Snowboard, b. Medlemmer Antall medlemmer pr 25 januar 2017: 3685 Geografisk spredning på medlemmer: - Kolbotn 22,1 %

5 - Sofiemyr 21,0 % - Tårnåsen 15,6 % - Trollåsen 9,7% - Oppegård/Myrvoll 11,2% - Svartskog 1,2% - Annet område 19,2%. c. Økonomi Inntekter 2015: 28,3 Mill Herav: Medlemsinntekter 2015: 11,3 Mill Sponsorinntekter 2015: 1,9 Mill Utgifter 2015: Driftsresultat 2015: Egenkapital 1 jan 2015: 27,3 Mill 1,0 Mill 5,9 Mill d. Personell Fast ansatte: 4,6 Ansatte på kontrakt: 1,0 Antall årsverk frivillig arbeid: 100 Trenere på kontrakt: 151 Utøvere på kontrakt 2015: 21 Totalt antall som får godtgjøring: 260 Antall gull i NM eller medalje i VM/EM/Nordisk i 2016: 33 e. Organisasjon Kolbotn idrettslag pr 31/

6 f. Oppegård kommune, demografisk utvikling: Innbyggertallet for Oppegård kommune vil øke med nærmere 5000 mennesker frem mot Den største økningen vil foregå i aldersgruppen 67-80(+) år med 37%. Barn fra 3-5 år øker minst (7,3%). Gruppen 6-12 år øker med ca. 14 % mens ungdom mellom 13 og 22 år øker på rundt 15% i perioden Når Oppegård slår seg sammen med Ski vil kommunen få en størrelse på ca mennesker. Ytterligere demografisk informasjon i begge kommuner finnes i Handlingsprogrammet på kommunenes hjemmesider 4. Kolbotn Idrettslags formål, visjon og verdier a. Formål med Kolbotn idrettslag Kolbotn idrettslag er et all-idrettslag som skal gi omfattende tilbud primært til barn og unge. Idrettslaget skal oppleves som en positiv ressurs som bidrar til god helse i lokalsamfunnet. b. Visjon «Kolbotn idrettslag, laget for livet» Vår visjon skal fungere som en ledestjerne for arbeidet vårt og den underbygges av våre verdier, glede, utvikle og inkludere. Begrunnelse for valg av visjon Vi er først og fremst et idrettslag med et tydelig formål Vi må være fremtidsrettet og møte utfordringene En stor organisasjon basert på frivillighet Vi er en samfunnsaktør som skal bidra til felleskap og helse Vi skal fremstå romslig og vi skal fortsatt skal være for barn, unge, voksne og seniorer Visjonen forsterkes / utfylles av verdiene Hva betyr de enkelte ordene i visjonen? Kolbotn: sier noe om primære nedslagsfeltet Idrettslag: idrett i sentrum, sport, utvikle Laget: organisere lag, grupper, felleskap, samhold, Livet: aktivitet hele livet, helse, fritid c. Verdier I medlemsundersøkelsen er tilbakemeldingene tydelige på at idrettslaget skal ha verdier som oppfattes som gode og at de blir etterlevd. Av dagens verdier fremheves spesielt glede og utvikling som viktig. Samhold oppleves også som en god verdi men den avgrenser og verdien inkluderende er mer åpen og i tråd med ny visjon. Glede Med «glede» menes at medlemskap i Kolbotn Idrettslag skal gi gode opplevelser. Den enkelte, laget og idrettslaget skal oppleve mestring og samhold. Vi skal sette pris på andres prestasjoner. Frivillig innsats skal anerkjennes og det skal oppleves som meningsfylt å bidra til aktiviteten i idrettslaget. Utvikle Å utvikle menes at alle skal oppleve at Kolbotn Idrettslag er en arena som gir muligheter for å nå sportslige mål. Idrettslaget skal gi sportslige utfordringer til alle sine medlemmer. For å oppnå det må Kolbotn idrettslag tilrettelegge slik at trenere og støtteapparat har eller kan

7 tilegne seg høy kompetanse. Utøvere skal inspireres, motiveres, støttes og rådgis slik at de kan nå sine sportslige mål. Kolbotn idrettslag som organisasjon må hele tiden forbedres og være relevant slik at den er rustet til å bistå sine medlemmer og de frivillige på best mulig måte. Inkludere Med «inkludere» menes å ha så lave terskler som mulig slik at alle som har lyst får mulighet til delta i idrettslagets aktiviteter. Det betyr blant annet at økonomi, sosiale forhold og ferdighetsnivå ikke skal være ekskluderende. Alle skal bli sett og behandles med respekt og verdighet. God kommunikasjon med medlemmene er viktig for å sikre at informasjon når alle. Det er viktig med «Fair play» i alle ledd i og utenfor idretten. 5. Prioriterte satsningsområder for strategiperioden Satsningsområdene er prioriteringer for idrettslaget. I satsningsområdene skal det skisseres mål for idrettslaget. Dette skal danne grunnlag for en handlingsplan med tiltak i strategiperioden. Strategiperioden strekker seg minst 4 år fremover. Det anbefales fire satsningsområder, sport/aktivitet, økonomi, anlegg og felleskap. a. Sport / aktivitet Idrettslaget skal ha et breddetilbud for alle med prioritet til barn og unge. Det skal også være mulig å nå toppidrettsnivå ved å være medlem i Kolbotn idrettslag. Medlemmene uttrykker behov for bedre tilrettelegging for å utvikle den enkelte utøver. Dette betyr at idrettslaget må ha god kompetanse på trenersiden. Det er også gitt uttrykk for at det må bli enda bedre muligheter for å delta i flere idretter og at gruppene må samarbeide bedre for å få dette til. Idrettslaget mister eldre ungdom og foreldre er kun med fordi barna er med. De er i hovedsak ikke aktive utøvere selv. Idrettslaget må ha et meget godt kvalitativt tilbud for å sikre at medlemmer forblir i Kolbotn idrettslag. Det må i tillegg vurderes aktiviteter som appellerer til eldre ungdom og foreldre. Strategiske mål: Sportslig tilbud skal holde kvalitativt høyt nivå Verdiene glede, utvikle og inkludere skal ivaretas i handlingsplanene Økt samarbeid mellom idretter gjennom konkrete avtaler/prinsipper b. Økonomi Idrettslaget har kontroll på økonomien men det blir stadig mer og mer krevende å få inntekter. Dugnadsånden er tilstede men medlemmene vil i økende grad betale seg ut av dugnader. Idrettslaget er basert på frivillig innsats så det må være god tilrettelegging for frivillig arbeid. Frivillig innsats må anerkjennes. Det er lave sponsorinntekter for klubb og grupper. Idrettslaget har ikke hovedsponsor og heller ikke en felles utstyrsleverandør. Medlemsinntekter og treningsavgift er hovedinntektskilder men vi ser at medlemssystemet er krevende å holde vedlike. Sett i forhold til ønsket om økt trenerkompetanse så er økonomi en viktig satsning i tiden fremover. Idrettslaget har stadig forespørsler om deltagelse fra ressurssvake familier men det er for tiden ingen felles løsning for hvordan disse skal håndteres. Strategiske mål Legge til rette for- og anerkjenne frivillig arbeid Økonomi-kompetanse knyttet til alle gruppestyrer Oppdatert økonomireglement som skal etterleves Sunn økonomi som ikke ekskluderer Øke andelen søknader på tilskuddsordninger Økt profesjonalitet overfor sponsorer Innarbeide rutiner for å inkludere ressurssvake familier/mennesker

8 c. Anlegg Medlemmene uttrykker misnøye med anleggsforholdene. Dagens anlegg er gamle og noen av disse er besluttet erstattes av nye. Sofiemyr idrettspark skal reguleres på nytt og Crossover skal på plass. Anleggene bør utformes slik at de gir rom for aktiviteter på tvers av idretter og grupper. I påvente av kapasitetsøkning vil det være behov for å prioritere og for Kolbotn idrettslag vil barn og unge ha første prioritet. Når anleggskapasiteten er økt kan idrettslaget vurdere andre målgrupper og økt tilbud. Kommunen har tradisjonelt hatt all drift av anleggene. Idrettslaget kan sannsynligvis drifte anlegg rimeligere eller i det minste får mer ut av de midler som dag settes av til drift. Vedlikehold kan også bli bedre dersom idrettslaget tar mer ansvar. Dersom idrettslaget er ansvarlig for driftsselskapet vil det være enklere å slippe til frivillige for å utnytte anleggene enda bedre Strategiske mål Fremtidig anlegg som idrettslaget er samstemt om. Økt kapasitet og kvalitet på fremtidige anlegg innendørs og utendørs slik at alle grupper og medlemmer får et bedre anleggstilbud Etablere prinsipper for å overta drift av anlegg Min 80% skal være meget fornøyd eller svært fornøyd med anlegg d. Fellesskap Idrettslaget har i dag 13 grupper som i stor grad har sin egen aktivitet, egen økonomi, egne drakter og utstyrsavtaler. Det er også konkurranse om treningstid og utøvere mellom gruppene. Det oppleves at det er lite samarbeid mellom gruppene, og i de tilfeller det eksisterer et samarbeid er et ofte personavhengig. Idrettslagets logo er samlende, men det er lite annet som gir inntrykk av at det er en fellesskapsfølelse i idrettslaget. Idrettslaget har for eksempel ikke arrangement av format som samler gruppene i felles innsats og som styrker klubbfølelsen. I arbeidet med å skape en større fellesskapsfølelse har de frivillige en viktig rolle. Kommunikasjon er krevende og det er flere som har påpekt at den bør bli bedre. Idrettslaget er organisert med styringsgruppe, hovedstyre, gruppestyrer og administrasjon. Det er både fordeler og ulemper med en slik organisering og den bør evalueres med jevne mellomrom. Strategiske mål Bedret kommunikasjon på tvers av idretter Profilhåndbok for idrettslaget etterlevd Utrede felles hovedsponsor og -utstyrleverandør Utarbeide en felles kommunikasjonsplan Vurdere en alternativ organisasjonsmodell i idrettslaget 6. Handlingsplan/tiltak samt implementering og oppfølging av strategien For å få fremdrift i strategien er det utarbeidet en oversikt over hva som skal gjøres, hvordan og av hvem: Hovedstyret Eier av idrettslagets handlingsplan og legge opp til at 2017 er et omstillingsår og det viktigste arbeidet vil være å forankre strategien i idrettslaget Påse at idrettslagets årsrapport inneholder rapportering fra de årlige rapportene fra gruppene, slik at idrettslaget rapporterer samlet på måloppnåelse i strategien Påse at satsningsområdene er på agendaen i alle hovedstyremøter og styringsgruppemøter Etablere en fremdriftsplan for tiltakene som ønskes gjennomført i planperioden (4-års periode).

9 Gruppestyrer i idrettslaget Gruppene skal etablere egne handlingsplaner som inkluderer sportslige mål, men også mål i tråd med strategien til idrettslaget Gruppene kan selv lage mål innen de ulike satsningsområdene som er spesifikke for egen idrett, malen for handlingsplaner kan gi retning Årlige årsrapporter må dreie seg om satsningsområdene i strategien, det bør også rapporteres på satsningsområdene i gruppenes årlige møter. Administrasjonen: Bidra til at strategiske mål konkretiseres i handlingsplan for idrettslaget. Konkretiserte strategiske mål beskrevet i dette dokumentet følges opp av alle. Bistå gruppene i å utarbeide handlingsplaner Maler for gruppenes handlingsplaner utarbeides av administrasjonen Etablere et års-hjul som viser hva som skal gjøres når i løpet av året Vedlegg til strategien: Vedlegg A: Oppsummering av medlemsundersøkelsen gjennomført november 2016 Vedlegg B: Styremedlemsundersøkelsen gjennomført november 2016 Vedlegg C: Interessentanalyse