Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 73/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Transkript

1 Audnedal kommune Arkivsak: 2014/559-8 Arkiv: 150 Dato: Saksbeh.: Kristine Valborgland SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Handlingsplan Budsjett 2015 Vedlegg: 1 Rådmannens forslag til Handlingsplan Budsjett Særutskrift av sak 12/14 Budsjett for kontroll og tilsyn audnedal Kirkelige Fellesråd - budsjettforslag Arbeidsmiljøutvalgets vedtak - Handlingsplan Budsjett Driftsutvalgets vedtak - Handlingsplan Budsjett Administrasjonsutvalgets vedtak - Handlingsplan Budsjett Tjenesteutvalgets vedtak - Handlingsplan Budsjett Råd for eldre og funksjonshemmede - Handlingsplan Budsjett 2015 Bakgrunn: Kommunelovens 45 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal balanseres c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Når det gjelder økonomiplanen sier KL 44 at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. I økonomiplanen skal det videre inngå en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden.

2 Audnedal kommune har valgt å omtale dokumentet som Handlingsplan og Budsjett 2015 for å presisere at dokumentet først og fremst er en omtale av hva vi skal gjøre de neste fire årene. Vurdering: Viser til rådmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatt for 2015: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2015 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova Betalingssatser og gebyrer a. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, økt med 3% fra kr til kr ii. Gruppeundervisning, økt med 3% fra kr til kr Søskenrabatt, 20%. Ny pris gjelder fra b. Barnehage i. 5 dager: Kr som forslag i Statsbudsjettet. Endret fra kr ii. 4 dager: Økes fra kr til kr iii. 3 dager: Økes fra kr til kr iv. 2 dager: Økes fra kr til kr Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra c. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr til kr ii t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra

3 d. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr til kr ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr til kr iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,47 pr m³ til kr 15,93 pr m³. iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 17,23 pr m³ til kr 17,75 pr m³. v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 296 til kr 305. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr til kr vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr til kr viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 325 til kr 350. Pris fra Brannvesenet Sør. x. Renovasjonsavgift, standard løsning med papirsekk reduseres fra kr til kr 2.808, tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra e. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra f. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra g. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 3% fra h. Husleiesatsene økes ikke. i. Alle andre gebyrer og tjenester økes med 3%. 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr , herav kr i hvert av årene til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6. Driftsøkninger: a. Det bevilges kr årlig til nytt kommunalt næringsfond for årene b. Bevilgning til støttekontakter og avlastning økes med c. Kommunal andel av interkommunal kommunepsykologstilling kr d. Overføring til Lindesnesregionen Lokalmedisinske senter kr e. Interkommunal kommuneoverlegestilling, økt andel for Audnedal kommune tilsvarende 5% stilling kr f. Økte utgifter ved overgang til interkommunal IKT-drift i DDV kr g. Økt administrasjonsressurs til innkreving og ajourhold av eiendomsskatt kr Går ut når den kommunale skatteforvaltningen forsvinner fra

4 dersom Stortinget følger opp regjeringens innstilling om å legge innkrevingen under skatteetaten. h. Drift og tilpasning av ny kart-app for Lindesnesregionen. i. Ekstra stilling på Teknisk/ Næring til byggesaksbehandling på 20% fram til kr j. Økt bevilgning til veivedlikehold som følge av dyrere kontrakter, kr k. Økt bevilgning til Audnedal barnehager som følge av økt bruk av barnehagene, kr l. Økt bevilgning til NAV Audnedal kr som følge av økt behov for sosialhjelp. m. Økt bevilgning til Audnedal Bo- og dagsenter som følge av reduksjon i tilskudd til ressurskrevende brukere kr n. Det bevilges kr til nytt dagtilbud for demente o. Fysioterapitjenesten økes med kr fra p. Ressurs til rus-/ psykiatri og skolehelsetjenesten styrkes med kr q. Økte utgifter som følge av Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2015 bevilges med kr r. Økt møtegodtgjørelse som følge av økt møtevirksomhet i forbindelse med Kommunereformen kr s. Kommunestyrets tilleggsbevilgning utgjør kr Formannskapets tilleggsbevilgning utgjør kr Rådmannens forslag til Handlingsplan for vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 Ledelse og støttetjenester Fellesutgifter oppvekst Fellesutgifter HSO Politikk, ko.utvalg, revisjon Stabsfunksjoner Teknisk/ Næring Audnedal Helse NAV Audnedal Barnevernet Audnedal omsorg Audnedal Bo- og dagsenter Audnedal barneskoler Byremo ungdomsskole Audnedal barnehager Sum Budsjettskjema 1A vedtas for :

5

6 9. Investeringsbudsjettet vedtas for med følgende prosjekter og finansiering: 10. Det tas opp kr i lån for å finansiere investeringer i Det vedtas å betale kr i avdrag i Budsjettert finansavkastning økes med verdiregulering. Verdireguleringen forutsetter å finansiere økte rente og avdragskostnader som følge av økt låneopptak. Eventuell avkastning utover budsjettert avsettes til verdireguleringsfond. 12. Startlån: Det tas opp kr til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 13. Handlingsplanen for vedtas: a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett.

7 Behandling i Formannskapet sak 73/14: Ordfører Tønnes Seland stilte følgende forslag: Det bevilges kr til utredning av felles undervisningsbygg med fylkeskommunen, finansiert med fond (tidligere bevilget tilskudd til utredning av bibliotek). Ordfører Tønnes Seland stilte følgende tilleggsforslag til pkt 9: I tillegg til investeringene kommer det som kan finansieres med anleggsbidrag og tilskuddsmidler. Eivind Arnt Husøy, Ap, stilte følgende tilleggsforslag: Overskytende midler avsatt til strategisk plangruppe øker kommunestyrets tilleggsbevilgninger. Reidun Bakken, KrF, stilte følgende forslag: Formannskapet ber om en utredning fra administrasjonen om økt adminstrasjonsressurs til Audnedal omsorgssenter. Eivind Arnt Husøy, Ap, stilte følgende forslag: Formannskapet ber om en utredning om behov for økt sykepleierkompetanse på Audnedal Bo- og Dagsenter. Formannskapet stemte over forslaget for hvert enkelt punkt. Punkt 1: Enstemmig vedtatt Punkt 2: Enstemmig vedtatt Punkt 3: Enstemmig vedtatt Punkt 4: Enstemmig vedtatt Punkt 5: Enstemmig vedtatt Punkt 6: Enstemmig vedtatt Punkt 7: Enstemmig vedtatt Punkt 8: Enstemmig vedtatt Punkt 9: Enstemmig vedtatt Punkt 10: Enstemmig vedtatt Punkt 11: Enstemmig vedtatt Punkt 12: Enstemmig vedtatt Punkt 13: Enstemmig vedtatt

8 1.tilleggsforslag fra Ordfører Tønnes Seland enstemmig vedtatt. Innarbeides i punkt 9 nytt investeringsprosjekt nr tilleggsforslag fra ordfører Tønnes Seland enstemmig vedtatt. Innarbeides i punkt 9. Tilleggsforslag fra Eivind Arnt Husøy, Ap, enstemmig vedtatt. Innarbeides i punkt 6 s. Tilleggsforslag fra Reidun Bakken, KrF, enstemmig vedtatt. Inngår i nytt punkt 14. Tilleggsforslag fra Eivind Arnt Husøy, Ap, enstemmig vedtatt. Inngår i nytt punkt 14. Vedtak i Formannskapet sak 73/14: 1. Eiendomsskatt for 2015 I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2015 gjelder eiendomsskattetakstvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova Betalingssatser og gebyrer c. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, økt med 3% fra kr til kr ii. Gruppeundervisning, økt med 3% fra kr til kr Søskenrabatt, 20%. Ny pris gjelder fra d. Barnehage i. 5 dager: Kr som forslag i Statsbudsjettet. Endret fra kr ii. 4 dager: Økes fra kr til kr iii. 3 dager: Økes fra kr til kr iv. 2 dager: Økes fra kr til kr Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra e. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr til kr ii t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra f. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr til kr ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr til kr iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,47 pr m³ til kr 15,93 pr m³.

9 iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 17,23 pr m³ til kr 17,75 pr m³. v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 296 til kr 305. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr til kr vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr til kr viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 325 til kr 350. Pris fra Brannvesenet Sør. x. Renovasjonsavgift, standard løsning med papirsekk reduseres fra kr til kr 2.808, tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra g. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra h. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra i. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 3% fra Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr , herav kr i hvert av årene til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6. Driftsøkninger: a. Det bevilges kr årlig til nytt kommunalt næringsfond for årene b. Bevilgning til støttekontakter og avlastning økes med c. Kommunal andel av interkommunal kommunepsykologstilling kr d. Overføring til Lindesnesregionen Lokalmedisinske senter kr e. Interkommunal kommuneoverlegestilling, økt andel for Audnedal kommune tilsvarende 5% stilling kr f. Økte utgifter ved overgang til interkommunal IKT-drift i DDV kr g. Økt administrasjonsressurs til innkreving og ajourhold av eiendomsskatt kr Går ut når den kommunale skatteforvaltningen forsvinner fra dersom Stortinget følger opp regjeringens innstilling om å legge innkrevingen under skatteetaten. h. Drift og tilpasning av ny kart-app for Lindesnesregionen. i. Ekstra stilling på Teknisk/ Næring til byggesaksbehandling på 20% fram til kr j. Økt bevilgning til veivedlikehold som følge av dyrere kontrakter, kr k. Økt bevilgning til Audnedal barnehager som følge av økt bruk av barnehagene, kr l. Økt bevilgning til NAV Audnedal kr som følge av økt behov for sosialhjelp.

10 m. Økt bevilgning til Audnedal Bo- og dagsenter som følge av reduksjon i tilskudd til ressurskrevende brukere kr n. Det bevilges kr til nytt dagtilbud for demente o. Fysioterapitjenesten økes med kr fra p. Ressurs til rus-/ psykiatri og skolehelsetjenesten styrkes med kr q. Økte utgifter som følge av Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2015 bevilges med kr r. Økt møtegodtgjørelse som følge av økt møtevirksomhet i forbindelse med Kommunereformen kr s. Formannskapets tilleggsbevilgning utgjør kr Kommunestyrets tilleggsbevilgning utgjør kr Overskytende midler avsatt til strategisk plangruppe øker kommunestyrets tilleggsbevilgninger 7. Rådmannens forslag til Handlingsplan for vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 Ledelse og støttetjenester Fellesutgifter oppvekst Fellesutgifter HSO Politikk, ko.utvalg, revisjon Stabsfunksjoner Teknisk/ Næring Audnedal Helse NAV Audnedal Barnevernet Audnedal omsorg Audnedal Bo- og dagsenter Audnedal barneskoler Byremo ungdomsskole Audnedal barnehager Sum Budsjettskjema 1A vedtas for :

11 9. Investeringsbudsjettet vedtas for med følgende prosjekter og finansiering: Investeringsbeløpene er eksl mva Beskrivelse Ramme Konsmoparken Investering Tilskudd (400) (200) 2 Utbygging Konsmo barnehage Investering nye avdelinger, nytt uteområde 3 Utbygging bibliotek Byremo Investering Nytt bygg Tilskudd - (4 000) 4 Ombygging Byremo barneskole Investering Lærerfløy, grupperom i bibli.avd 5 Utbygging Konsmo skole Investering Ny adm.avdeling, grupperom mm 6 Audnedal Bo- og dagsenter Investering 150 Uteområde 7 Flyktningboliger Investering Ytterligere 8 boliger/ leiligheter Tilskudd 40% (2 400) (2 400) (1 600) 8 Rehabilitering VA Investering Næringsrettede midler (100) (500) (500) (500) 9 Støytiltak Investering 600 Konsmo sentrum Næringsrettede midler (400) 10 Nye reguleringsplaner Investering 400 Næringsrettede midler (400) 11 Tomte-/ næringsområder Investering Tomtesalg (200) Næringsrettede midler - (400) (400) 12 Sentrumstiltak/ Trafikksikkerhet Investering Kommunale veier mm Næringsrettede midler (400) 13 Innskudd egenkapital KLP Investering Finansieres med avkastning KLP 14 Opptak av startlån Utlån Finansieres med egne Husbanklån Låneopptak (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 15 Utredning felles undervisningbygg Investering 100 med fylkeskommunen Fond (100) SUM INVESTERINGER, eksl mva Særskilt prosjektinvestering Næringsrettede midler (900) (900) (900) (900) Tomtesalg - (200) - - Tilskudd (2 800) (6 600) (1 600) - SUM SÆRSKILT PROSJEKTFINANSIERING (3 700) (7 700) (2 500) (900) Sum felles finansiering Overf fra drift - KLP (200) (200) (200) (200) Andre fond (989) Ubrukte lånemidler (3 833) Lån til startlån (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Investeringslån (12 628) (23 200) (17 700) (1 800) SUM FELLES FINANSIERING (18 650) (24 200) (18 700) (2 800) SUM FINANSIERING (22 350) (31 900) (21 200) (3 700) I tillegg til investeringene kommer det som kan finansieres med anleggsbidrag og tilskuddsmidler.

12 10. Det tas opp kr i lån for å finansiere investeringer i Det vedtas å betale kr i avdrag i Budsjettert finansavkastning økes med verdiregulering. Verdireguleringen forutsetter å finansiere økte rente og avdragskostnader som følge av økt låneopptak. Eventuell avkastning utover budsjettert avsettes til verdireguleringsfond. 12. Startlån: Det tas opp kr til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 13. Handlingsplanen for vedtas: a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett 14. Annet: a. Formannskapet ber om en utredning fra administrasjonen om økt adminstrasjonsressurs til Audnedal omsorgssenter. b. Formannskapet ber om en utredning om behov for økt sykepleierkompetanse på Audnedal Bo- og Dagsenter. Behandling i Kommunestyret sak 74/14: Eivind Arnt Husøy, Ap, fremmet følgende forslag: Det foreslås at foreldrebetalingssatsene for barnehage, SFO og kulturskolen forblir uendret for Dette utgjør kr (i mindre inntekter) og dekkes inn ved bruk av samme sum fra oppvekstfondet (disp.fond). Satsene økes igjen fra (som budsjettert i rådmannens budsjett forslag). Line Strisland, Ap ba om et gruppemøte. Kommunestyret ble hevet kl Kommunestyret ble satt igjen kl Eivind Arnt Husøy, Ap, endret forslaget slik: Det foreslås at foreldrebetalingssatsene for barnehagen økes med 3% fra til Dette utgjør kr (i mindre inntekter) i 2015, og kr i Dette finansieres med kr fra oppvekstfondet (disp.fond). Satsene økes igjen fra (som budsjettert i rådmannens budsjett forslag).

13 Tekstdokumentet endres på side 42 (fysioterapiressurs) og side 52 (Audnedal Bo- og Dagsenter). Beløpene i pkt 6 o) og i pkt 12 endres (ekstra null fjernes) Det ble stemt over hvert punkt i formannskapets innstilling til Kommunestyret: Punkt 1: Enstemmig vedtatt Punkt 2: Pkt a enstemmig vedtatt Pkt b: Det ble stemt over formannskapets innstilling mot forslag fra Eivind Arnt Husøy, Ap: Eivind Arnt Husøy, Ap, sitt forslag enstemmig vedtatt. Pkt c enstemmig vedtatt Pkt d enstemmig vedtatt Pkt e enstemmig vedtatt Pkt f enstemmig vedtatt Pkt g enstemmig vedtatt Punkt 3: Enstemmig vedtatt Punkt 4: Enstemmig vedtatt Punkt 5: Enstemmig vedtatt Punkt 6: Enstemmig vedtatt Punkt 7: Enstemmig vedtatt Punkt 8: Endring som følge av vedtak pkt 2b innarbeides. Enstemmig vedtatt. Punkt 9: Enstemmig vedtatt Punkt 10: Enstemmig vedtatt Punkt 11: Enstemmig vedtatt Punkt 12: Enstemmig vedtatt Punkt 13: Enstemmig vedtatt Punkt 14:Enstemmig vedtatt Til skutt ble hele budsjettet satt under avstemming, og det ble enstemmig vedtatt.

14 Vedtak i Kommunestyret sak 74/14: 1. Eiendomsskatt for 2015 I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2015 gjelder eiendomsskattetakstvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova Betalingssater og gebyrer j. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, økt med 3% fra kr til kr ii. Gruppeundervisning, økt med 3% fra kr til kr Søskenrabatt, 20%. Ny pris gjelder fra k. Barnehage. Alle satsene økes med 3%. i. 5 dager: Økes fra kr til kr ii. 4 dager: Økes fra kr til kr iii. 3 dager: Økes fra kr til kr iv. 2 dager: Økes fra kr til kr Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra Dette utgjør kr (i mindre inntekter) i 2015, og kr i Dette finansieres med kr fra oppvekstfondet (disp.fond). Satsene økes igjen fra (som budsjettert i rådmannens budsjett forslag). l. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr til kr ii t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra m. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr til kr ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr til kr iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,47 pr m³ til kr 15,93 pr m³. iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 17,23 pr m³ til kr 17,75 pr m³. v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 296 til kr 305. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr til kr vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr til kr viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 325 til kr 350. Pris fra Brannvesenet Sør.

15 x. Renovasjonsavgift, standard løsning med papirsekk reduseres fra kr til kr 2.808, tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra n. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra o. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra p. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 3% fra Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr , herav kr i hvert av årene til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6. Driftsøkninger: a. Det bevilges kr årlig til nytt kommunalt næringsfond for årene b. Bevilgning til støttekontakter og avlastning økes med c. Kommunal andel av interkommunal kommunepsykologstilling kr d. Overføring til Lindesnesregionen Lokalmedisinske senter kr e. Interkommunal kommuneoverlegestilling, økt andel for Audnedal kommune tilsvarende 5% stilling kr f. Økte utgifter ved overgang til interkommunal IKT-drift i DDV kr g. Økt administrasjonsressurs til innkreving og ajourhold av eiendomsskatt kr Går ut når den kommunale skatteforvaltningen forsvinner fra dersom Stortinget følger opp regjeringens innstilling om å legge innkrevingen under skatteetaten. h. Drift og tilpasning av ny kart-app for Lindesnesregionen. i. Ekstra stilling på Teknisk/ Næring til byggesaksbehandling på 20% fram til kr j. Økt bevilgning til veivedlikehold som følge av dyrere kontrakter, kr k. Økt bevilgning til Audnedal barnehager som følge av økt bruk av barnehagene, kr l. Økt bevilgning til NAV Audnedal kr som følge av økt behov for sosialhjelp. m. Økt bevilgning til Audnedal Bo- og dagsenter som følge av reduksjon i tilskudd til ressurskrevende brukere kr n. Det bevilges kr til nytt dagtilbud for demente

16 o. Fysioterapitjenesten økes med kr fra p. Ressurs til rus-/ psykiatri og skolehelsetjenesten styrkes med kr q. Økte utgifter som følge av Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2015 bevilges med kr r. Økt møtegodtgjørelse som følge av økt møtevirksomhet i forbindelse med Kommunereformen kr s. Formannskapets tilleggsbevilgning utgjør kr Kommunestyrets tilleggsbevilgning utgjør kr Overskytende midler avsatt til strategisk plangruppe øker kommunestyrets tilleggsbevilgninger

17 7. Rådmannens forslag til Handlingsplan for vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 Ledelse og støttetjenester Fellesutgifter oppvekst Fellesutgifter HSO Politikk, ko.utvalg, revisjon Stabsfunksjoner Teknisk/ Næring Audnedal Helse NAV Audnedal Barnevernet Audnedal omsorg Audnedal Bo- og dagsenter Audnedal barneskoler Byremo ungdomsskole Audnedal barnehager Sum Budsjettskjema 1A vedtas for : Budsjettskjema 1A - drift B 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

18 9. Investeringsbudsjettet vedtas for med følgende prosjekter og finansiering: Investeringsbeløpene er eksl mva Beskrivelse Ramme Konsmoparken Investering Tilskudd (400) (200) 2 Utbygging Konsmo barnehage Investering nye avdelinger, nytt uteområde 3 Utbygging bibliotek Byremo Investering Nytt bygg Tilskudd - (4 000) 4 Ombygging Byremo barneskole Investering Lærerfløy, grupperom i bibli.avd 5 Utbygging Konsmo skole Investering Ny adm.avdeling, grupperom mm 6 Audnedal Bo- og dagsenter Investering 150 Uteområde 7 Flyktningboliger Investering Ytterligere 8 boliger/ leiligheter Tilskudd 40% (2 400) (2 400) (1 600) 8 Rehabilitering VA Investering Næringsrettede midler (100) (500) (500) (500) 9 Støytiltak Investering 600 Konsmo sentrum Næringsrettede midler (400) 10 Nye reguleringsplaner Investering 400 Næringsrettede midler (400) 11 Tomte-/ næringsområder Investering Tomtesalg (200) Næringsrettede midler - (400) (400) 12 Sentrumstiltak/ Trafikksikkerhet Investering Kommunale veier mm Næringsrettede midler (400) 13 Innskudd egenkapital KLP Investering Finansieres med avkastning KLP 14 Opptak av startlån Utlån Finansieres med egne Husbanklån Låneopptak (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 15 Utredning felles undervisningbygg Investering 100 med fylkeskommunen Fond (100) SUM INVESTERINGER, eksl mva Særskilt prosjektinvestering Næringsrettede midler (900) (900) (900) (900) Tomtesalg - (200) - - Tilskudd (2 800) (6 600) (1 600) - SUM SÆRSKILT PROSJEKTFINANSIERING (3 700) (7 700) (2 500) (900) Sum felles finansiering Overf fra drift - KLP (200) (200) (200) (200) Andre fond (989) Ubrukte lånemidler (3 833) Lån til startlån (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Investeringslån (12 628) (23 200) (17 700) (1 800) SUM FELLES FINANSIERING (18 650) (24 200) (18 700) (2 800) SUM FINANSIERING (22 350) (31 900) (21 200) (3 700) I tillegg til investeringene kommer det som kan finansieres med anleggsbidrag og tilskuddsmidler.

19 10. Dett tas opp kr i lån for å finansiere investeringer i Det vedtas å betale kr i avdrag i Budsjettert finansavkastning økes med verdiregulering. Verdireguleringen forutsetter å finansiere økte rente og avdragskostnader som følge av økt låneopptak. Eventuell avkastning utover budsjettert avsettes til verdireguleringsfond. 12. Startlån Det tas opp kr til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 13.Handlingsplanen for vedtas: c. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet d. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett 14. Annet: e. Formannskapet ber om en utredning fra administrasjonen om økt administrasjonsressurs til Audnedal omsorgssenter. f. Formannskapet ber om en utredning om behov for økt sykepleierkompetanse på Audnedal Bo- og Dagsenter. Parter i saken: