VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Pr juli Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Oppsummering regnskap pr juli: Regnskapet viser et resultat på 14,8 mill kr, som er 1,5 mill kr svakere enn. KIR har et negativt avvik på 18,9 mill kr. MED har et positivt avvik på 6,7 mill kr Felles har et positivt avvik på 6,2 mill kr knyttet til salg Mandal (3,0 mill) og finansposter. Det er investert for 37 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Estimert negativt resultatavvik er 20 mill kr relatert til merkostnad ved årets lønnsoppgjør. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Økonomisk risiko i Kirurgisk klinikk og kostnader til energi og IKT i hovedsak. og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 83 Red. fra 2010 Reduseres fra Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 52 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 62 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 65 Red. fra 2010 Reduseres fra Psykiatri: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 61 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 69 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73 % 73 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -27,1 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 79 % 86 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -14,0 % Rus: Epikrisetid Månedlig 79 % 87 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -13,0 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,2 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,5 % 79,5 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,6 % 89,5 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,1 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Medarbeidertilfredshet - gjennomførte utviklingssamtaler Medarbeidertilfredshet - involvert i forbedringsarbeidet - Trend Sykefravær Måned (forrige) 6,7 % 5,5 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,5 % Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Prognose Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,4 % ,2 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,8 % ,4 % Somatikk: Avdelingsopphold ,1 % ,0 % Somatikk: Dagbehandlinger ,5 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,8 % ,0 % Psykisk helsevern: Innleggelser ,7 % ,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,8 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Prognose Sum driftsinntekter ,5 % ,3 % Sum driftskostnader ,7 % ,8 % Driftsresultat Finansposter ,9 % ,5 % Årsresultat Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Antall fristbrudd går ned og over 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 147, 3 og 2 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingene med flest fristbrudd er Kirurgisk avdeling Arendal (46), Medisinsk avdeling Arendal (35) og Kvinneklinikken i Kristiansand (25). 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse i mai viser en positiv utvikling fra februar for samtlige sykehus. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (3,7) i Flekkefjord, 2,8 (3,2) i Kristiansand og 5,2 (7,2) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i februar Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i mai være 5,8 (5,6) Flekkefjord, 4,6 (4,5) Kristiansand og 7,1 (8,4) Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet, og en videre utvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det arbeides sentralt med å etablere måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 20 mill kr. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill kr allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimat på 22 mil kr. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Mens det frem til og med mai 2011 ble kommentert på ventetid på ventende rettighetspasienter i forhold til Helse Sør-Øst kommenterer vi nå ventetid på avviklede pasienter, med og uten rett til helsehjelp. Fordelt er tallene for måneden 65, 61, og 69 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I klinikkene arbeides det med å redusere ventetiden ytterligere pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For rapportert måned var 72% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i samme måned 84% og 90%. For begge områdene er dette forbedring sammenlignet med forrige måned og vi ser en positiv trend. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det for rapportert måned 28 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 2,1 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. Resultat: I forhold til økonomiske mål er det i sum et negativt avvik på 1,5 mill kr pr juli. Vi ser dog at Kirurgisk klinikk og Driftsenheten har vesentlige avvik og utfordringer, som oppveies av god drift i andre enheter. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør pr juli er beregnet til 8 mill kr. Det jobbes kontinuerlig med å nå målene i alle enheter. Aktiviteten er over eller marginalt under på alle områder. 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,1 % ,2 % Medisinsk klinikk ,8 % ,8 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,4 % ,2 % Kirurgisk klinikk - ord ,3 % ,8 % Medisinsk klinikk - ord ,5 % ,9 % Med.klinikk stråleterapi ,1 % ,0 % Foretaket felles, høykostmedisin ,5 % ,0 % Foretaket felles - ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,8 % ,4 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,8 % ,5 % Medisinsk klinikk ,3 % ,7 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,1 % ,0 % Avd.opphold Kirurgisk klinikk Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,5 % ,6 % Medisinsk klinikk ,2 % ,3 % Dagbehandl. (innlagte og polikl) ,5 % ,0 % Kirurgisk klinikk ,6 % ,4 % Medisinsk klinikk ,2 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % ,0 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 292 DRG poeng etter juli mnd. Medisinsk klinikk har pr registrert DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et positivt avvik på 321 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 277 etter juli mnd. Her er det Kirurgisk avdeling SSK som skiller seg ut med 9%, 220 færre utskrivinger enn ert. Dette skyldes lavt antall ø-hjelps utskrivinger. Gyn avdelingene har også lavt antall utskrivinger. Klinikken har et svært høyt sykefravær for gynekologer som en ser igjen på lav aktivitet. På ortopedi er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. juli hatt avdelingsopphold, og dette er 603 flere enn ert. Etter at juni måned hadde hele 148 i positivt avvik, viste juli mer normaliserte tall (+47). Det er tydelig at klinikken i 2011 er i en stigende trend på antall innleggelser. Det positive avviket etter juli er konsentrert til de 2 store medisinske avdelingene: Medisinsk avdeling SSA (+325) og Medisinsk avdeling SSK (+261). Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/ dagkirurgi. På Øyeavdelingen er det en endring i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 468 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk avd SSA skiller seg ut med 154 flere dagkirurgiske behandlinger enn ert. Klinikken har et positivt avvik på polikliniske konsultasjoner etter juli mnd. Øyeavdelingen har konsultasjoner over. Dette må sees i sammenheng med avviket på dagkirurgi/dagbehandlinger. Gyn avd SSK har 428 færre polikliniske konsultasjoner enn ert, dette kommer av et stort sykefravær for legene. På Barsel SSA er aktiviteten svært lav pga sykefravær mens det på Gyn SSF er ert med aktivitet tilhørende en ekstra lege som ennå ikke er besatt. Det ble ved Medisinsk klinikk utført dagbehandlinger pr. juli, og dette er 330 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 420 (8,5 %) over. Det ble ved Medisinsk klinikk utført polikliniske konsultasjoner i årets første 7 måneder, og dette er mer enn ert og høyere enn for samme periode i Juli måned hadde en aktivitet noe i underkant av (-22). Klinikken har fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Prognose I fjor PSA ,5 % ,0 % DPS ,8 % ,0 % ABUP ,8 % ARA ,0 % ,7 % Sum klinikk ,7 % ,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Prognose I fjor PSA ,8 % ,0 % DPS ,7 % ,9 % ABUP ,3 % ,0 % ARA ,9 % ,0 % PST ,2 % ,0 % Sum klinikk ,5 % ,8 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Polikliniske kons. ABUP Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Juli Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,4 3,0 2,3 3,0 2,0 ARA 2,1 3,0 2,3 3,0 1,8 ABUP 1,5 2,0 1,4 2,0 1,5 PST 2,0 3,0 1,6 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. juli samlet -0,7 % under. Antall utskrivninger er Dette er en reduksjon fra 2010 på 19 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er -9,8 % under, voksenpsykiatri sykehus 8,5 % over, barne- og ungdomspsykiatri 86,7 % over (56 utskrivinger) og TSB -6,0 % under. Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. juli samlet 5,5 % over. Antall polikliniske konsultasjoner er Dette er en økning fra 2010 på polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 12,7 % over, i voksenpsykiatri sykehus 1,1 % over, i barne- og ungdomspsykiatri 0,3 % over og innen rus -2,9 % under. Estimat for voksenpsykiatri DPS økt i april. Andre estimater er satt lik Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner per behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Prognose Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,0 % % ISF egne pasienter ,8 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,3 % % Gjestepasientinntekter ,7 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,7 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,4 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,8 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,3 % % Øremerkede tilskudd ,9 % % Andre inntekter ,0 % % Sum driftsinntekter ,5 % % Lønn faste stillinger ,1 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,6 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,7 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,9 % % Pensjonskostnader ,0 % % Delsum lønnskostnader ,4 % % Varekostnad ,1 % % Kjøp av helsetjenester ,4 % % Andre driftskostnader ,2 % % Avskrivninger ,3 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,7 % % Driftsresultat Finansinntekter ,7 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,3 % % Finanskostnader ,4 % % Finansposter ,9 % % Årsresultat Kostnader knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte ,4 % % Innleie vikarbyrå ,5 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Prognose Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Sum somatikk inkl rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Høykostmedisin Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Tabell 3.3 Balanse Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat pr juli er 14,8 mill kr, dette er 1,5 mill kr svakere enn ert. I Revidert nasjonal ble foretaket tildelt 86,6 mill kr til delvis finansiering av økte pensjonskostnader som utgjør 89,9 mill kr i et er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 3,3 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnader i et. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 0,8% over for foretaket samlet. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 21 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Kirurgisk klinikk har en mindreinntekt på 1,3 mill kr og Klinikk for psykisk helse har mindreinntekt på 0,8 mill kr. Nye vekter under Felles gir negativt avvik på 1,8 mill. kr. Konserninterne gjestepasientinntekter: Medisinsk klinikk har en merinntekt på 1,0 mill kr, Klinikk for psykisk helse 0,9 mill kr og Felles 1,3 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 24,4% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 21 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 3,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 2,5 mill kr. Andre inntekter: 21 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISFinntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: Merkostnad ved årets lønnsoppgjør utgjør 8 mill kr. Med unntak av Klinikk for Psykisk helse er midler til lønnsoppgjøret for 2011 ert på Felles. Klinikkene tilføres midler etter hvert som oppgjørene kommer til utbetaling. Da oppgjøret i 2011 ble vesentlig dyrere enn ert vil klinikkene bare få tilført 2/3 av de faktiske kostnader. Pr juli er bare ca 17% av oppgjørene fordelt på klinikkene og 4,6 mill kr av merkostnaden framkommer derfor under Felles. Kirurgisk klinikk har merforbruk på lønn på 11,0 mill kr og Medisinsk klinikk har merforbruk på 2,2 mill kr. Øvrige klinikker og stabsavdelinger med unntak av Felles har mindreforbruk på til sammen 8,8 mill kr. Varekostnader: Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,9 mill kr som bl.a kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 3,0 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Høykostmedisin har et mindreforbruk på 3,6 mill kr. Medisinsk klinikk har ikke avvik på varekostnad pr juli. Kjøp av helsetjenester: Merkostnader innleie utgjør 1,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 1,0 mill kr knyttet til gjestepasientkostnader. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et negativt avvik på 2,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 5,3 mill kr som må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 2,0 mill kr. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i minusavvik fra, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør i 2011 er beregnet til 20 mill kr. Kirurgisk klinikk har pr juli et merforbruk på 19 mill kr. I Driftsenheten er det store utfordringer knyttet til energikostnader og tekstilkostnader. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

11 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Herav ikke finansiert Sum finansierte investeringer Det er pr 31. juli 2011 investert for 37 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 15,7 mill, vedlikehold og ombygginger 3,9 mill, MTU 13,9 mill, IKT 2,0 mill og annet utstyr 1,4 mill. Prognosen for større oppgraderinger er vesentlig redusert i forhold til, fra 62 til 37 mill, pga utsatt byggestart for fase 2 av operasjonsstueprosjektet. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 26,5 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra 2010, inkl resultat 3,8 3,8 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 6,0 Gaver (ARA og revmatikerforeningen) 0,8 Sum midler 119,7 142,4 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Pga utsatt byggestart for operasjonsstueprosjektets fase 1, vil låneopptaket i 2011 reduseres med 23,5 mill kr. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for Vi har ingen større psykiatriprosjekter i

12 Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Regnskap Regnskap Regnskap Prognose tidligere totalt (Tall i hele 1000) Utbygging Dagkirurgi Oppgradering operasjon/anestesi DPS Strømme overheng Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter overheng Diverse ombyggingsprosjekter Diverse vedlikeholdsarbeid overheng Diverse vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold og ombygginger MTU ihht liste overheng Break-down MTU overheng Break-down MTU MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Gammakamera m/spect CT-SSK Mammografiutstyr digitalt overheng MTU til dagkirurgi Sum MTU Kabling, overheng 2010 Året Kabling Digital diktering Integrasjon Partus-Milou Omlegging Kongsgård IKT 2011 (Sykehuspartner) Sum IKT Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

13 LIKVIDITET Foretaket har hatt en negativ likviditetsutvikling fra juni til juli på 21 mill slik at utgående beholdning pr juli er på -340 mill. Kompensasjonen av merkostnader pensjon i juli på totalt 86,55 mill får ingen kontanteffekt for foretaket. Ift ert likviditetsbeholdning pr.juli på -376 mill innebærer dette et positivt avvik på 36 mill og skyldes i hovedsak følgende: ISF-avvik på -21 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke blir løpende utbetalt og således ikke gir kontanteffekt avvik innbetalt basisramme på -34 mill endringer omløpsmidler/korts.gjeldsposter på +86 mill herav 42 mill som skyldes oppgjør likviditetseffekten av oppgjør pensjon fra RHF forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på 40 mill avvik på -18 mill på finansieringsaktiviteter som følge av at låneopptak til oppgradering operasjonsstuer er skjøvet ut i tid div andre poster bidrar samlet med -17 mill Årsprognosen for juli står uendret på -475 mill. I dette estimatet ligger et forventet negativ avvik på driftsresultatet på 20 mill som følge av lønnsoppgjøret. Det ligger også inne i prognosen at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler i inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Det forventes forsinkelse på oppgraderingsprosjektet på operasjonsstuene i Kristiansand på i størrelsesorden 24 mill av det opprinnelige et på 50 mill; i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Foretaket har i februar bokført salg av eiendom i Mandal til 27,2 mill og med en regnskapsmessig gevinst på 2,9 mill. Midlene er kommet inn på konto i februar. 13

14 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 83 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 65 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73,2 % 73,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -27,1 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,2 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,5 % 79,5 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,6 % 89,5 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,1 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Månedlig 52 Red. fra 2010 Reduseres fra Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 61 Red. fra 2010 Reduseres fra Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 79,0 % 86,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -14,0 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Månedlig 62 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 69 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Epikrisetid Månedlig 79,0 % 87,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -13,0 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall dager ventende med rett Antall ventende med rett 14 Antall dager ventende uten rett Antall ventende uten rett Antall dager avviklet med og uten rett Antall avviklet med og uten rett Gj.snittlig ventetid juli Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 28 korridorpasientdøgn i juli, tilsvarende 0,2%. Epikrisetid For somatikk var det 73 % oppnådd epikrisetid i juli. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 70,7% og Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 74,3%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i juli på 86%, mens tilsvarende for rus ble 87 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 1,6% (147 av 9.333) i juli. Avdelingene med flest fristbrudd er Kirurgisk avdeling Arendal (46), Medisinsk avdeling Arendal (35) og Kvinneklinikken i Kristiansand (25). Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 0,5% (3 av 577) i juli. Andel fristbrudd rus var 1,4% (2 av 143) i juli. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-april Score jan-april SSHF ,78 Kirurgisk klinikk 666 4,83 Medisinsk klinikk 442 4,79 Klinikk for psykisk helse 69 4,33

15 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 6,7 % 5,5 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,5 % Antall årsverk *) Månedlig *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i juni 5,5 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 5,6 %. Sykefravær pr klinikk i juni: Kirurgisk klinikk 5,3%, Medisinsk klinikk 5,1%, Klinikk for psykisk helse 6,4%, Medisinsk serviceklinikk 4,1%, Driftsenheten 7,0% og stabene 3,3%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr juli 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede pr juli 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr juli 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall fast ansatte Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Antall ansatte i 100% stilling Antall ansatte 90-99,9% stilling Antall ansatte 80-89,9% stilling Antall ansatte 70-79,9% stilling Antall ansatte 60-69,9% stilling Antall ansatte 50-59,9% stilling Antall ansatte 40-49,9% stilling Antall ansatte 30-39,9% stilling Antall ansatte 20-29,9% stilling Antall ansatte 10-19,9% stilling Antall ansatte 0,1-9,9% stilling Antall ansatte på timer Sum antall ansatte Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

16 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Prognose Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,1 % ,2 % DRG-poeng poliklinikk ,3 % ,8 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,8 % ,5 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,5 % ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Kirurgisk klinikk har et negativt driftsresultat på 18,9 mill kr etter juli mnd. For perioden juni/juli hadde klinikken et negativt avvik på 9,9 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt avvik på inntekter på 1,8 mill kr. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 4,9 mill kr. Det negative avviket ligger i hovedsak på Kir SSK (lavere antall ø-hjelp pasienter) og på Gyn SSK der stort sykefravær på legesiden resulterer i lavere aktivitet. 16

17 Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 1,6 mill kr. Den høye aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi skulle tilsi at klinikken hadde enda høyere positivt avvik. Her er det imidlertid en periodisering av et som er årsaken til at det positive avviket ikke er større. Sammenlignet med 2010 har klinikken 2 mill kr høyere polikliniske inntekter i På årsbasis er et 2011 lik regnskap Øremerkede tilskudd Klinikken har et negativt avvik på 0,6 mill kr på Raskere tilbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010, vi får nå ikke lenger refusjon hofteproteser men artroskopiske skulder inngrep. Dette vil også gjenspeile seg på inntekten. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 11 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på Anestesiavdelingene, Kvinneklinikken SSK, Kirurgiske senger SSK og PTSS. Lønnsavviket på Anestesi SSK er på 1,7 mill kr, hvorav 0,7 mill kr knyttet til Intensivenheten. Ved Intensivenheten er aktiviteten av medisinske pasienter svært høy. Intensivavdelingen SSK må derfor til tider leie inn ekstra personell. Akuttmottaket SSK har et negativt avvik på 1 mill kr. Anestesiavdelingen SSA, leger har et negativt lønnsavvik. Avdelingen har en problemstilling med sykefravær samt leger i svangerskapspermisjoner samt vanskelig for å få vikarer. Ved Kvinneklinikken SSK er det negativt lønnsavvik på 4,3 mill kr etter juli mnd, dette har bl.a sin årsak i mye sykdom blant legene. Sengepostene ved Kvinneklinikken har også store negative avvik. Kirurgiske senger SSK har et negativt avvik på 0,8 mill kr. Operasjonsavdelingene har negative avvik. Det har Operasjonsavdelingene i begynnelsen av året, men så jevner det seg ut. Operasjonsavdelingene opererer med noe overbelegg av ansatte. Dette er AIOB studenter som er ferdigutdannet og viktig å beholde i organisasjonen. Disse vil bli nyttet for å løse sykefravær og ferieavvikling til det er ledige årsverk. PTSS har et lønnsavvik på 1,4 mill kr. Avviket i juni/ juli var på 5 mill kr. Det kan se ut som om innføringen av Gat har en betydning her, da avdelingene er mer à jour med timelister. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 2,1 mill kr etter juli måned. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 1 mill kr. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,9 mill kr på varekostnader etter juli mnd. Mye av dette avviket er knyttet til den høye aktiviteten ved Ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 2 mill kr. Av dette er ca 1 mill kr knyttet til leasingkostnader tidligere år. 17

18 Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Prognose Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,8 % ,8 % DRG-poeng ordinær poliklinikk ,5 % ,9 % DRG-poeng stråleterapi ,1 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,3 % ,7 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,2 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,1 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har pr et registrert mindreforbruk på 6,7 mill kr. Juli måned viste derimot et negativt avvik på 2,5 mill kr med bakgrunn i høyt registrert lønnsforbruk. Det høye aktivitetsnivået pr har gitt et positivt inntektsavvik på 9,5 mill kr. Et godt akkumulert driftsresultat for perioden hittil i år er muliggjort ved at kostnadssiden samlet sett har vært under god kontroll. En annen måte å uttrykke det på er at aktivitetsveksten skjer til lave marginalkostnader. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. 18

19 Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 6 mill kr. Av innsparingen er 3,5 mill kr periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5,5 mill kr, og innsparingene ble i mai fordelt på avdelingsene. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er det en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. Utover nevnte erte innsparinger ligger det risiko knyttet til iverksettelsen av nye driftsmodeller innen Nevrologi og Barn. Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et positivt avvik på 6,0 mill kr etter juli. Inntektene i juli måned ble i tråd med. Inntektsavviket er i utgangspunkt lavere enn hva det generelle aktivitetsnivået skulle tilsi. Dette forklares delvis av at antall implanterte ICD er pr juli er lavere enn ert, men de siste 3 månedene har vist et positivt aktivitetsavvik også her. Medisinsk avdeling SSK opprettholder en årsprognose for implanterte hjertestartere i tråd med. Inntektsavviket på ICD er har sin motpost på varekostnader. Det er avsatt 4,9 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for mai, juni og juli måned. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 2,4 mill kr etter juli. Inntektene var i juli i tråd med. Aktivitets- og inntektsveksten hittil i år er dog betydelig. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et merforbruk på 2,2 mill kr. De akkumulerte tallene er tilfredsstillende sett i sammenheng med betydelig aktivitetsvekst og økte inntekter. Lønnsavviket i juli måned ble imidlertid betydelig med -3,0 mill kr inkl. vikarbyrå. I juli begynte vi å se effekten av at lønnsoppgjøret 2011 i klinikken kun er finansiert med 2/3 av økt utgiftsnivå. På årsbasis gir dette en utfordring på klinikken på ca 7 mill kr. Videre antas implementering av GAT å gi en større ajourhet/fremskynding av utbetalinger i forhold til tidligere praksis. Avviket i juli må analyseres nærmere. Medisinsk klinikk er styrket 2,0 mill kr på årsbasis (periodisert mai-desember) for satsing på sykelig overvekt. Utgifter er påløpt siden februar, mens korreksjonen ble foretatt i juni. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen ved Barneavdelingen i Arendal. Men hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnader og Andre driftskostnader er i tråd med etter juli. Varekostnadset for elektrofysiologi (ICD og hjertestartere) har et akkumulert avvik på + 2,6 mill kr, jfr aktivitet i underkant av. Høy aktivitet ved PCI-senteret gir et avvik på varekostnaden på -1,8 mill kr. For øvrig har høy aktivitet ikke gitt overskridelser samlet sett. Medikamentutgifter har et positivt avvik på 0,2 mill kr. 19

20 Tabell 6.5 Driftsresultat Klinikk for psykisk helse Prognose Basisramme % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % Polikliniske inntekter % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Avskrivninger % % Nedskrivninger Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Hitti i år Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.6 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Prognose Innleggelser ,7 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,8 % 20

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Pr juni 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 491 2 473 18 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Pr september 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 3 626 3 603 23 4 910 4 882 28 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Pr mars 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 237 1 227 10 4 795 4 795 0 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mai 2011

Virksomhetsrapport pr mai 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Akkumulert pr juni 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juni 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Akkumulert pr august 2010 2010 Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr august 2009 Resultat Budsjett

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr september KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 79 815 80 212-397 -0 Poliklinske konsultasjoner

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Akkumulert pr juli 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juli 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Status pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr oktober KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 89 084 89 702-619 -222 Poliklinske konsultasjoner

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til

Detaljer