FORPROSJEKT. EBA serienummer: Lorem Dato: Prosjektnr: Lorem ipsum Sider: 1 av 4 Etablissement/sted: Lorem ipsum dolores Prosjekt:

Transkript

1 FORPROSJEKT EBA serienummer: Lorem Dato: Prosjektnr: Lorem ipsum Sider: 1 av 4 Sit ipsum dolores Bruker: Lorem ipsum sit

2 Innhold GENERELLE KOMMENTARER...5 SAMMENDRAG...6 BAKGRUNN... 6 BEHOVSBESKRIVELSE... 6 KONSEKVENSER HVIS PROSJEKTET IKKE GJENNOMFØRES... 6 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 6 PROSJEKTKOSTNAD EBA, KAPITTEL 1710, POST 4X... 6 PROSJEKTKOSTNAD INNREDNING, KAP. 1760, POST HUSLEIE OG DRIFT... 7 EV. FØLGEKOSTNADER... 8 NØKKELTALL FOR PROSJEKTET... 8 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET... 8 LOKAL DRØFTING/ FORHANDLING... 8 KUTTLISTE... 8 Redusert kvalitet på utførelse... 8 Redusert omfang GENERELL BESKRIVELSE DOKUMENTLISTE FORKORTELSER PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKENDE SAMARBEIDSPARTNERE SAMMENDRAG AV ROMPROGRAM FRAMDRIFT PROSJEKTETS STATUS I FORHOLD TIL HELHETLIG GJENNOMFØRINGSPLAN BYGGETS UTFORMING BRANNTEKNISK VURDERING MILJØMÅL FOR ENERGI OG AVFALL UNIVERSELL UTFORMING STATUS OFFENTLIGE MYNDIGHETER VALGT ENTREPRISEFORM SIKKERHETSPLAN BUILDINGSMART FELLESKOSTNADER RIGG DRIFT AV BYGGEPLASS ENTREPRISEADMINISTRASJON (ENTREPRENØRENS ADM. AV SIDE ENTREPRISER) ANDRE FELLESKOSTNADER HJELPEARBEIDER TEKNISKE INSTALLASJONER VVS HJELPEARBEIDER TEKNISKE INSTALLASJONER EL DIVERSE BYGNING BYGNING, GENERELT, GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEMER YTTERVEGGER INNERVEGGER DEKKER YTTERTAK FAST INNREDNING TRAPPER, BALKONGER, M.M ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER MALERARBEIDER SIDE 2 : 22

3 3 VVS-INSTALLASJONER VVS-INSTALLASJONER, GENERELT SANITÆR VARME BRANNSLUKNING GASS OG TRYKKLUFT PROSSESKJØLING LUFTBEHANDLING KOMFORTKJØLING VANNBEHANDLING ANDRE VVS-INSTALLASJONER ELKRAFT ELKRAFT, GENERELT BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT HØYSPENT FORSYNING LAVSPENT FORSYNING LYS ELVARME RESERVEKRAFT ANDRE ELKRAFTINSTALLASJONER TELE- OG AUTOMATISERING TELE- OG AUTOMATISERING, GENERELT BASISINSTALLASJON FOR TELE OG AUTOMATISERING INTERGRERT KOMMUNIKASJON TELEFONI OG PERSONSØKING ALARM OG SIGNAL LYD OG BILDE AUTOMATISERING INSTRUMENTERING ANDRE INSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT PREFABRIKERTE ROM PERSON- OG VARETRANSPORT TRANSPORTANLEGG FOR SMÅVARER M.V SCENETEKNISK UTSTYR AVFALL OG STØVSUGING FASTMONTERT SPESIALUTRUSTNING FOR VIRKSOMHET LØS SPESIALUTRUSTNING FOR VIRKSOMHET ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER UTOMHUSANLEGG UTENDØRS, GENERELT BEARBEIDING TERRENG UTENDØRSKONSTRUKSJONER UTENDØRS VVS UTENDØRS ELKRAFT UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING VEGER OG PLASSER PARK OG HAGE UTENDØRS INFRASTRUKTUR ANDRE UTENDØRS ANLEGG VANN OG AVLØP SIDE 3 : 22

4 7.6 VEIER OG PLASSER GENERELLE KOSTNADER FORPROSJEKT PROSJEKTERING PROSJEKT-/ BYGGELEDELSE OG PROSJEKTADMINISTRASJON BIKOSTNADER GEBYRER SPESIELLE KOSTNADER INVENTAR OG UTSTYR TOMT RIVEKOSTNADER MIDLERTIDIGE LØSNINGER KUNSTNERISK UTSMYKKING MILJØKONSEKVENSER YTRE MILJØ SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) KOSTNADSBEREGNINGER BEREGNET PROSJEKTKOSTNAD KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE OG TILLEGGSKOSTNAD DRIFT USIKKERHETSANALYSE VURDERTE ALTERNATIVER ALTERNATIVSVURDERING PÅ KONSEPT ALTERNATIVSVURDERING PÅ PROSJEKT KUTTLISTE Redusert kvalitet på utførelse Redusert omfang VEDLEGG SIDE 4 : 22

5 Generelle kommentarer Det er viktig at sammendraget i forprosjektet er så godt formulert at beslutningstakere, som ikke kjenner prosjektet i detalj, kan sette seg inn i (forstå) prosjektet uten å lese hele forprosjektdokumentet. Kontroller at de opplysninger som fremkommer i sammendraget stemmer med opplysninger andre steder i forprosjektdokumentet. Kommentarer til de respektive punkter i forprosjektdokumentet er gitt i kursiv skrift med farge. Kommentarene slettes fra det endelige forprosjektdokument. Dersom punkter i sammendraget ikke er relevant i et konkret prosjekt, skal det kommenteres i punktet, i stedet for å slette punktet. Kapittelinndelingen i forprosjektdokumentet følger bygningsdelstabellen (NS 3451) For spesielle prosjekter kan det gjøres avvik fra kapittelinndelingen i malen, for eksempel dersom det er besluttet å utarbeide et forenklet forprosjekt. Ferdig forprosjektdokument skal, dersom ikke annet er avtalt, oversendes til Forsvarsbygg Utvikling Stab i 4 eksemplarer innsatt i hvite ringpermer (A4) med plastlommer. I plastlommene på de hvite A4 permene legges det inn en forside og ryggside som identifiserer prosjektet. Forprosjektet skal i tillegg oversendes til Forsvarsbygg Utvikling sentral stab i digitalt i redigerbart format (vanligvis word og excell-format). For tekst i dokumentet benyttes formatet Brødtekst paafølgende (Garamond skriftstørrelse 11). Overskrifter i dokumentet følger maloppsettet til Forsvarsbygg. Man bør utvise forsiktighet med å legge inn tegninger og bilder i selve forprosjektdokumentet, fordi man risikerer at dokumentet blir så tungt at det ikke kan sendes på Forsvarsbyggs interne e-post. Tegninger som vedlegges forprosjektet bør være i størrelse A3 (ev A4) og i pdf-format. Forprosjekt skal, så langt det er mulig, kun inneholde opplysninger som medfører at forprosjektdokumentet er ugradert. Dersom det for eksempel finnes tegninger som er graderte bør de, så langt som mulig, utelates fra forprosjektdokumentet. Forprosjekt skal være kvalitetssikret lokalt i hver region(ansvarlig: Leder for tidligfase) før oversendelse til Forsvarsbygg Utvikling sentral stab Forprosjekt skal, dersom ikke annet er avtalt, fremlegges for Arkitekturrådet og Teknisk kvalitetsgruppe i Forsvarsbygg Utvikling for gjennomgang og kvalitetssikring. Alle vedlegg skal følge forprosjektet og være signert (der det kreves) Det skal alltid medtas ett realistisk alternativ i forprosjektet som er innenfor planrammen i gjeldende investeringsplan. SIDE 5 : 22

6 Sammendrag BAKGRUNN Beskrivelse av bakgrunn skal sette prosjektet inn i en sammenheng og kan omfatte: Referanse til årlig Iverksettingsbrev (IVB) eller PET til IVB Kort beskrivelse av Forsvarets virksomhet o i det aktuelle området (leir, flyplass og lignende) o i forhold til den konkrete bruker (virksomheten) Forsvarets ev. planer om endring av virksomheten (ref helhetlig gjennomføringsplan eller andre relevante planer) Beskrivelse (om mulig direkte avskrift av relevante deler) av oppdraget fra Forsvarsdepartementet Kort sammendrag av hovedkonklusjonene i tidligere prosesser som berører prosjektet. BEHOVSBESKRIVELSE Bakgrunn for behovet (endrede forutsetninger, økt aktivitet, fornyelse etc.) Konkret beskrivelse (kortfattet gjennomgang) av behov(ene), uten at de blir blandet sammen med forslag til løsning. Aktuell avdelingens driftskonsept/operasjonskonsept/tjenestemønster skal der det er relevant beskrives kort og konkret. Dimensjonerende krav skal beskrives, og videre hvordan EBA-løsninger for øvrig relevant virksomhet. Avvik fra behovet som lå til grunn for FDs oppdrag må beskrives. Der prosjektet ikke har et løsningsdokdument, må behov, bakgrunn og avgrensninger beskrives utfyllende. Alle behov og krav skal ha konkrete referanser til f.eks andre dokumenter eller planer. KONSEKVENSER HVIS PROSJEKTET IKKE GJENNOMFØRES Dersom prosjektet ikke blir gjennomført vil det ha følgende konsekvenser:.... Oppsummering av de viktigste konsekvenser, dersom prosjektet ikke blir gjennomført. Det må skilles mellom EBA messige konsekvenser og operative konsekvenser. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Kortfattet (normalt 0,5 1 side) beskrivelse av anbefalt prosjekt. Avvik i løsning fra oppdrag om forprosjekt beskrives og forklares. I prosjektbeskrivelsen skal det (hvis relevant) medtas opplysninger om målsetting ift energiklasse (A, B eller TEK 10) målsetting mht universell utforming PROSJEKTKOSTNAD EBA, KAPITTEL 1710, POST 4X Beregnet prosjektkostnad for EBA med kostnadsnivå pr x fremkommer av følgende tabell: Prosjektkostnad (35%) (mill. kroner) Prosjektkostnad (50%) (mill. kroner) Prosjektkostnad (85%) (mill kroner) Kostnadsnivå skal være pr x (året for oversendelse av forprosjekt til Forsvarsdepartementet). Normalt gjennomføres det usikkerhetsanalyse for prosjekter med prosjektkostnad > 25 MNOK. Det kan være aktuelt å gjennomføre usikkerhetsanalyse også for mindre prosjekter med stor kompleksitet og usikkerhet. SIDE 6 : 22

7 Usikkerhetsanalysen vedlegges forprosjektet. For prosjekter hvor det ikke gjennomføres usikkerhetsanalyse, skal det gjøres en usikkerhetsvurdering. Avvik i kostnad fra løsningsdokumentet må beskrives og forklares. For prosjekter med kostnadsramme over 100 mill. kroner skal det også beskrives en P65. PROSJEKTKOSTNAD INNREDNING, KAP. 1760, POST 45 Beregnet prosjektkostnad for inventar og utstyr med kostnadsnivå pr x fremkommer av følgende tabell: Prosjektkostnad (35%) (mill. kroner) Prosjektkostnad (50%) (mill. kroner) Prosjektkostnad (85%) (mill kroner) Kostnadsnivå skal være pr x (året for oversendelse av forprosjekt til Forsvarsdepartementet). Normalt gjennomføres det usikkerhetsanalyse for prosjekter med prosjektkostnad > 25 MNOK. Det kan være aktuelt å gjennomføre usikkerhetsanalyse også for mindre prosjekter med stor kompleksitet og usikkerhet. Usikkerhetsanalysen vedlegges forprosjektet. For prosjekter hvor det ikke gjennomføres usikkerhetsanalyse, skal det gjøres en usikkerhetsvurdering, jf vedlegg 12. HUSLEIE OG DRIFT Beregnet kostnadsdekkende husleie og tilleggskostnad drift pr x fremgår av tabellen under. Sammendrag vedr kostnadsdekkende husleie og tilleggskostnader Kostnadselementer Kapitalkostander Forvaltningskostnader (F) Løpende drift (D) Planlagt vedlikehold / utskiftninger (V) Utvikling (U) Sum kostnadsdekkende husleie (NOK/år) Kostnader for anbefalt løsning Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt / sikring Utendørs Sum tilleggskostnad drift (NOK/år) Signert intensjonsavtale om leie er vedlagt forprosjektet. Merknader: Dersom anbefalt løsning i forprosjektet erstatter en eksisterende løsning, skal dagens husleie og drift oppgis. SIDE 7 : 22

8 EV. FØLGEKOSTNADER Her beskrives konkret ev. følgekostnader av prosjektet. Dette kan være behov for gjennomføring av andre investeringsprosjekter (eksempelvis infrastruktur). Videre beskrives eventuell rekkefølgeproblematikk og kobling til andre prosjekter. NØKKELTALL FOR PROSJEKTET Følgende nøkkeltall er beregnet for prosjektet: Objekttype BTA (m2) Ant. plasser Prosjektkostnad (p50) mill. kr Arealkostnad kr/m2 BTA Arealetall m2 BTA/plass FSj normtall Hvis prosjektet består av flere funksjoner, f eks lager og kontor, må nøkkeltall for hver funksjon beregnes. Hvis beregnede nøkkeltall overskrider Forsvarssjefens normtall må dette forklares spesielt. Forsvarssjefens normtall finnes i Forsvarsbyggs Kvalitetssystem. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Gjennomføringsplan: Aktivitet Oppdrag om forprosjekt Innsendt forprosjekt til Forsvarsdepartementet Gjennomføringsoppdrag Byggestart Overlevering Dato Beskrivelse av de viktigste hovedaktivitetene i prosjektet med planlagt start- og ferdigstillelsesdato. Forslag til årlig budsjett oppgis. Spesielle forutsetninger til framdriften kommenteres. Det skal beskrives hvordan innhold og fremdrift i prosjektet skal koordineres mot andre relevante prosjekter, spesielt materiellprosjekter innredningsprosjektet. Det skal påses at helheten for prosjektet ivaretas slik at innredning og IKT-systemer og -utstyr er på plass ved ferdigstillelse av bygget LOKAL DRØFTING/FORHANDLING Lokal drøfting/forhandling av forprosjektet er gjennomført, ref vedlagte protokoll. Det er et absolutt krav at lokal drøfting/forhandling, iht bestemmelse i hovedavtalen for arbeidstakere i staten, er gjennomført før forprosjektet kan godkjennes. Drøfting/forhandling gjennomføres av arbeidsgiver/arbeidstakerpart. Dersom prosjektet eventuelt ikke skal drøftes/forhandles, må det beskrives nærmere hvorfor. Det er normalt ikke krav om drøfting/forhandling av prosjekter som ikke berører arbeidsplasser. KUTTLISTE Her gjengis et sammendrag av kuttlisten fra kapittel 13. REDUSERT KVALITET PÅ UTFØRELSE SIDE 8 : 22

9 Kuttliste Pri Beskrivelse av tiltak Beløp (p50) kr Beskrivelse av konsekvenser REDUSERT OMFANG Kuttliste Pri Beskrivelse av tiltak Beløp (p50) kr Beskrivelse av konsekvenser SIDE 9 : 22

10 0 Generell beskrivelse DOKUMENTLISTE Opplisting av de formelle dokumentene som har relevans for prosjektet: Langtidsplan (LTP) (dato) Gjeldende IVB Helheltlig gjennomføringsplan (HGP) (dato) Kravdokument (dato) Løsningsdokument (dato) Oppdrag om forprosjekt (dato) Relevante brev eller møtereferater, som har hatt direkte innvirkning på forprosjektets innhold, bør også nevnes her. FORKORTELSER Oversikt over forkortelser som er brukt i forprosjektdokumentet: Forkortelse Forklaring FB Forsvarsbygg FLO Forsvarets logistikkorganisasjon PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKENDE SAMARBEIDSPARTNERE Følgende personer har deltatt i utarbeidelsen av forprosjektet: Funksjon Navn Organisasjon Både interne og eksterne (for eksempel Prosjekteringsgruppen) listes opp SAMMENDRAG AV ROMPROGRAM Kort sammendrag av romprogrammet. B/N-faktor oppgis. B/N-faktor er et uttrykk for løsningens arealeffektivitet og er forholdet mellom det bruttoareal som kan leses av plantegningene og programarealet. Det finnes ikke noen entydig definisjon av hva som skal inngå i programarealet og hva som skal fanges opp av B/N-faktoren. Det må derfor medtas en oppsummering av hvilke arealer som er forutsatt fanget opp av B/N-faktoren. FRAMDRIFT Beskrivelse av planlagte aktiviteter med milepæler. Dersom det er utarbeidet framdriftsplan kan den vedlegges forprosjektet. SIDE 10 : 22

11 PROSJEKTETS STATUS I FORHOLD TIL HELHETLIG GJENNOMFØRINGSPLAN Dersom det foreligger en aktuell helhetsplan for området, skal det gis en kort beskrivelse av hvordan prosjektet er tilpasset planen. Dersom det eventuelt ikke finnes noen aktuell helhetsplan for området, skal det oppgis. BYGGETS UTFORMING Beskrivelse av: byggets funksjoner (funksjonsbeskrivelse) byggets arkitektur og forholdet til eksisterende bygningsmasse konsekvenser for landskap og miljø BRANNTEKNISK VURDERING Beskrivelse av hvordan prosjekter er løst mht brann og brannforskrifter. MILJØMÅL FOR ENERGI OG AVFALL Beskrivelse av prosjektets miljømål for energi og avfall og beskrivelse av tiltak for å nå målene. I forprosjektet skal det også gjøres alternativsvurderinger mht Energi i henhold til krav i gjeldende IVB. En høyere energiklasse enn dagens forskriftskrav skal vurderes for alle byggeprosjekter. I prosjektdokumentasjonen skal det redegjøres for konsekvensene for investerings- og driftskostnadene ved å velge energiklasse A og B. En LCC-analyse som viser forskjellen mellom forskriftskrav og energiklasse A, eventuelt energiklasse B, skal utarbeides og fremsendes. Forskjellen i energiforbruk skal fremgå. Energikrav Beregnet endring i årlig energiforbruk (kwh) Gjeldende forskriftskrav (TEK10) - Energiklasse B Energiklasse A Nåverdi ift gjeldende forskriftskrav (20 år) I nybygg skal TEK10 TILTAKSMETODEN legges til grunn som minimumskrav til bygningskomponentene i forprosjektene. Vurderte tiltak og søknad om støtte fra Enova skal fremkomme. Vurdering av tiltak ifm Passivhusstandard bør også vurderes spesielt. Energiberegninger etter NS3031 skal gjennomføres allerede i forprosjekt. Beregninger av CO2 utslipp som følge av beregnet energiforbruk skal gjennomføres. Energimerke, kategori for bygningene: Skolebygg vurderes som universitets- og høgskolebygg Befalsforlegning vurderes som hotell dette må sjekkes videre Mannskapsforlegning vurderes som 20% lavere energiforbruk enn hotell UNIVERSELL UTFORMING Beskrivelse av hvilke konkrete tiltak som er medtatt i prosjektet for å ivareta krav om universell utforming. Dersom prosjektet planlegges gjennomført med dispensasjon fra gjeldende forskriftskrav til universell utforming, skal det kommenteres spesielt. Se fagdokument UU. SIDE 11 : 22

12 STATUS OFFENTLIGE MYNDIGHETER Beskrivelse av status vedr for eksempel: Plan og bygningslov (søknader) Verneforhold Restriksjoner Pålegg fra offentlige myndigheter Restriksjoner VALGT ENTREPRISEFORM Beskrivelse og begrunnelse for hvilken entrepriseform som er valgt. SIKKERHETSPLAN Det skal utarbeides sikkerhetsplan for prosjekter som er underlagt militær sikkerhetsbestemmelser, jfr. lov av 20. mars 1998 nr 10 (sikkerhetsloven) eller av beskyttelsesinstruksen av 17. mars 1972 nr BUILDINGSMART For buidingsmart skal hensiktsmessigheten av en eventuell bruk vurderes i forkant av hvert prosjekt, og også hvilket ev hvilket ambisjonsnivå som skal velges innenfor områdene visualisering, byggbarhet og ressursstyring på prosjektet. Dette fremkommer i Forsvarsbyggs anskaffelsesplan med tilhørende vedlegg. SIDE 12 : 22

13 1 Felleskostnader Beskrivelse av forhold knyttet til rigg og drift. Beskrivelsen skal også omfatte hvilke vurderinger som er lagt til grunn, samt hva som inngår i kalkylen. RIGG DRIFT AV BYGGEPLASS ENTREPRISEADMINISTRASJON (ENTREPRENØRENS ADM. AV SIDE ENTREPRISER) ANDRE FELLESKOSTNADER HJELPEARBEIDER TEKNISKE INSTALLASJONER VVS HJELPEARBEIDER TEKNISKE INSTALLASJONER EL DIVERSE SIDE 13 : 22

14 2 Bygning Kapitlene 2-7 beskrives og organiseres i henhold til NS BYGNING, GENERELT, 21 GRUNN OG FUNDAMENTER 22 BÆRESYSTEMER 23 YTTERVEGGER 24 INNERVEGGER 25 DEKKER 26 YTTERTAK 27 FAST INNREDNING 28 TRAPPER, BALKONGER, M.M. 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER MALERARBEIDER 3 VVS-installasjoner 30 VVS-INSTALLASJONER, GENERELT 31 SANITÆR 32 VARME 33 BRANNSLUKNING 34 GASS OG TRYKKLUFT 35 PROSSESKJØLING 36 LUFTBEHANDLING 37 KOMFORTKJØLING 38 VANNBEHANDLING 39 ANDRE VVS-INSTALLASJONER Bygningsmessige arbeider VVS posteres i konto 1 Felleskostnader SIDE 14 : 22

15 4 Elkraft 40 ELKRAFT, GENERELT 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 42 HØYSPENT FORSYNING 43 LAVSPENT FORSYNING 44 LYS 45 ELVARME 46 RESERVEKRAFT 49 ANDRE ELKRAFTINSTALLASJONER Bygningsmessige arbeider EL posteres i konto 1 Felleskostnader 5 Tele- og automatisering 50 TELE- OG AUTOMATISERING, GENERELT 51 BASISINSTALLASJON FOR TELE OG AUTOMATISERING 52 INTERGRERT KOMMUNIKASJON 53 TELEFONI OG PERSONSØKING 54 ALARM OG SIGNAL 55 LYD OG BILDE 56 AUTOMATISERING 57 INSTRUMENTERING 59 ANDRE INSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING SIDE 15 : 22

16 6 Andre installasjoner 60 ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT 61 PREFABRIKERTE ROM 62 PERSON- OG VARETRANSPORT 63 TRANSPORTANLEGG FOR SMÅVARER M.V 64 SCENETEKNISK UTSTYR 65 AVFALL OG STØVSUGING 66 FASTMONTERT SPESIALUTRUSTNING FOR VIRKSOMHET 67 LØS SPESIALUTRUSTNING FOR VIRKSOMHET 69 ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER 7 Utomhusanlegg Det skal normalt medtas utomhusanlegg for all nødvendig infrastruktur, herunder vann- og avløpsledninger veier, plasser, grøntarealer mm. Dersom det skal gjennomføres et eget infrastrukturprosjekt i tilknytning til foreslått prosjekt, skal det beskrives. Eventuelle grensesnitt mot andre prosjekter beskrives. 70 UTENDØRS, GENERELT 71 BEARBEIDING TERRENG 72 UTENDØRSKONSTRUKSJONER 73 UTENDØRS VVS 74 UTENDØRS ELKRAFT 75 UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING 76 VEGER OG PLASSER 77 PARK OG HAGE 78 UTENDØRS INFRASTRUKTUR 79 ANDRE UTENDØRS ANLEGG 7.3 VANN OG AVLØP 7.6 VEIER OG PLASSER SIDE 16 : 22

17 8 Generelle kostnader FORPROSJEKT Beskrivelse av kostnader medgått frem til og med ferdig forprosjekt. PROSJEKTERING Forutsetninger for resterende prosjekteringsaktiviteter beskrives. Budsjett må vurderes særskilt for hvert enkelt prosjekt. PROSJEKT-/BYGGELEDELSE OG PROSJEKTADMINISTRASJON Ytelser og omfang av prosjekt-/byggeledelse og prosjektadministrasjon (delvis tidligere omtalt som Forsvarsbyggs gjennomføringskostnader) beskrives. Forutsetninger for budsjett bør vurderes særskilt for hvert prosjekt og kan splittes som følger: Prosjektadministrasjon, bidrag til sentral stab Prosjektadministrasjon, bidrag til lokal stab Prosjekt/byggeledelse (her må kostnadene spesielt vurderes ift bruk av interne eller eksterne ressurser). Husk kun å ta med mva på eksterne tjenester. Erfaringstall tilsier at budsjett for post 8.3 bør være ca 8% - 12% av prosjektkostnad (50%). BIKOSTNADER Alle bikostnader som ikke tilhører (er medtatt i) andre budsjettposter medtas, for eksempel reiseutgifter, kopiering mm. GEBYRER Kostnader til alle offentlige gebyrer, slik som tilknytningsavgifter mm., medtas. 9 Spesielle kostnader INVENTAR OG UTSTYR Her medtas fast inventar og utstyr slik som eksempelvis kjøkken, fastmonterte kranbjelker etc. Løs innredning skal beskrives i eget vedlegg og tas inn i sammendraget foran. TOMT Status for tomten og ev tomtekostnader beskrives. RIVEKOSTNADER Oversikt som viser bygg eller anlegg som skal rives som en del av prosjektet og hvilken kostnad dette har. Det skal kun tas med kostnader for de bygg og anlegg som kommer i konflikt med nytt prosjekt. Øvrig riving av bygg og anlegg skal gjennomføres av Forsvarsbygg Skifte Eiendom og finansieres særskilt. SIDE 17 : 22

18 MIDLERTIDIGE LØSNINGER Beskrivelse av eventuelle midlertidige løsninger som må gjennomføres i perioden fram til prosjektet er gjennomført. Kostnadene skal inneholde alle EBA-investeringer som er relatert til disse løsningene. Driftskostnadene for midlertidige løsninger kan beskrives, men skal ikke tas med kostnadssammendraget. KUNSTNERISK UTSMYKKING For kunstnerisk utsmykking avsettes følgende økonomiske rammer, beregnet i % av prosjektkostnaden. Kategori 1 0% Bygg og anlegg med få arbeidsplasser og besøkende og som er svært lite tilgjengelig for allmennheten for eksempel militære anlegg utenom forlegninger, velferdsbygg og lignende. Kategori 2 0,5% Bygg med vanlig grad av tilgjengelighet og antall arbeidsplasser, men hvor tilgjengeligheten for besøkende er begrenset, for eksempel militære forlegninger og velferdsbygg og transportanlegg med særlig høy teknisk standard Kategori 3 0,75% Statlige administrasjonsbygg Kategori 4 1,0% Bygg og anlegg med normal byggekostnad og mange brukere og besøkende, som for eksempel kulturbygg Kategori 5 1,5% Bygg med utpregede sosiale og kulturelle oppgaver eller spesiell symbolverdi, for eksempel bygg med spesielle konstitusjonelle funksjoner Kunstnerisk utsmykking vurderes spesielt. Ved behov for assistanse/rådgivning kontaktes FBU Stab. 10 Miljøkonsekvenser YTRE MILJØ Beskrivelse av tiltak som er gjort for å ivareta det ytre miljø. Dette gjelder blant annet grunnforurensning, avløpsproblematikk, støy, avfallshåndtering, bruk av fornybare energikilder, materialvalg mm. Tiltakene skal inngå i prosjektet og medtas i kostnadene. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) Beskrivelse av tiltak som er gjort for å ivareta Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Forsvarsbyggs mål er at alle som arbeider på bygge- og anleggsplasser, tilstreber at virksomheten planlegges og gjennomføres uten at det medfører negative konsekvenser på: Menneskers liv og helse Materiell og utstyr Miljø og samfunn Derfor skal arbeid med SHA og ytre miljø prioriteres på lik linje med produksjon, økonomi og fremdrift. SIDE 18 : 22

19 11 Kostnadsberegninger BEREGNET PROSJEKTKOSTNAD Beregnet prosjektkostnad fremkommer av tabellen nedenfor. Kostnadsopptilling på 1-siffernivå 1 Felleskostnader 2 Bygning 3 VVS-installasjoner 4 Elkraftinstallasjoner 5 Tele- og automatiseringsinstallasjoner 6 Andre installasjoner NOK NOK/m2 BTA 1-6 HUSKOSTNAD 0 7 Utendørs arbeid 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 0 8 Generelle kostnader 81 Tidligfase (inkl forprosjekt) 82 Prosjektering 83 Administrasjon 84 Bikostnader 85 Forsikringer, gebyrer 1-8 BYGGEKOSTNAD 0 9 Spesielle kostnader 92 Tomt 96 Merverdiavgift 99a Rivekostnad 99b Midlertidige løsninger 99c Kunstnerisk utsmykking 99d Garantioppfølging 1-9 PROSJKTKOSTNAD pr x 0 Forventede tillegg PROSJEKTKOSTNAD (50/50) 0 Margin for sikkerhet PROSJEKTKOSTNAD (85/15) 0 Merknader: For kostnader på to-siffernivå konferer vedlegg 5: Kalkyle av xx.xx.xxxx Det skal ikke beregnes mva på Forsvarsbyggs interne kostnader til for eksempel forprosjekt, prosjektledelse osv. I tabellen skal det oppgis NOK/m2 BTA for hver post. For prosjekter med kostnadsramme over 100 mill. kroner skal det også beskrives en P65. SIDE 19 : 22

20 KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE OG TILLEGGSKOSTNAD DRIFT Kostnadsdekkende husleie beregnes av Forsvarsbygg Utleie med nødvendige bistand fra Forsvarsbygg Utvikling. Endelig husleie vil bli beregnet etter at prosjektet er ferdigstilt. Avskrivningstid skal vurderes særskilt i hvert enkelt prosjekt. Normal avskrivningstid for nybygg er 60 år. For rehabiliterte bygg er avskrivningstid normalt år. Beregnet kostnadsdekkende husleie og tilleggskostnad drift pr x fremgår av tabellen under. Sammendrag vedr kostnadsdekkende husleie og tilleggskostnader Kostnadselementer Kapitalkostander Forvaltningskostnader (F) Løpende drift (D) Planlagt vedlikehold / utskiftninger (V) Utvikling (U) Sum kostnadsdekkende husleie (NOK/år) Kostnader for anbefalt løsning Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt / sikring Utendørs Sum tilleggskostnad drift (NOK/år) 12 Usikkerhetsanalyse Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse for alle prosjekter >25 MNOK. Usikkerhetsanalysen skal vedlegges forprosjektet. Resultatene fra usikkerhetsanalysen skal kommenteres i dette punktet. For prosjekter < 25 MNOK skal det (dersom det ikke er gjennomført en usikkerhetsanalyse) gjennomføres en usikkerhetsvurdering. Konklusjoner og anbefalinger fra usikkerhetsvurderingen skal beskrives i dette punktet. 13 Vurderte alternativer ALTERNATIVSVURDERING PÅ KONSEPT Dersom det ikke er utarbeidet løsningsdokument, skal det lages en kort beskrivelse av hvilke alternativer som er vurdert og begrunnelse for valg av konseptuel løsning. Dersom det er utarbeidet løsningsdokument, skal et sammendrag av utredede alternativer og hovedvurderingene gjengis. ALTERNATIVSVURDERING PÅ PROSJEKT Alternativsvurderinger mht energi: En høyere energiklasse enn dagens forskriftskrav skal vurderes for alle byggeprosjekter. I prosjektdokumentasjonen skal det redegjøres for konsekvensene for årskostnaden, investeringskostnaden SIDE 20 : 22

21 og FDVUkostnadene ved å velge energiklasse TEK 10, B, A og ev passiv hus. Forskjellen i energiforbruk skal fremgå. Andre alternativsvurderinger: Andre alternativsvurderinger som er gjort i prosjektet, for eksempel til materialvalg, tekniske løsninger og lignende, skal beskrives og dokumenteres med LCC-analyse. KUTTLISTE Det skal utarbeides en kuttliste for prosjektet som beskriver mulige tiltak (kutt) med tilhørende konsekvenser. Anbefalt prioritering av tiltakene skal fremgå. REDUSERT KVALITET PÅ UTFØRELSE Her beskrives mulige kutt som følge av redusert kvalitet på utførelse. Kuttmulighetene må være reelle og utredes grundig. Det må redegjøres for konsekvensene (for bruker og totaløkonomi). Det skal ikke tas med kutt som fører til nye investeringsbehov eller som har HMS-messige konsekvenser. Ev. kutt skal ikke dekkes av bruker! Kuttlisten skal være omforent med bruker. Kuttene skal oppgis i prioritert rekkefølge. Disse kuttene kan iverksettes uten godkjenning fra FD hvis dette er omforent med bruker og ev. revidert intensjonsavtale foreligger. Kuttliste Pri Beskrivelse av tiltak Beløp (p50) kr Beskrivelse av konsekvenser REDUSERT OMFANG Her beskrives mulige kutt som følge av redusert omfang. Kuttmulighetene må være reelle og utredes grundig. Det må redegjøres for konsekvensene (for bruker og totaløkonomi). Ev. kutt skal ikke dekkes av bruker! Kuttlisten skal være omforent med bruker. Kuttene skal oppgis i prioritert rekkefølge. Disse kuttene må godkjennes av FD før de ev. kan iverksettes. Kuttliste Pri Beskrivelse av tiltak Beløp (p50) kr Beskrivelse av konsekvenser SIDE 21 : 22

22 14 Vedlegg Vedlegg 1: Romprogram Vedlegg 2: Protokoll fra lokal drøfting/forhandling Vedlegg 3: Intensjonsavtale om leie Vedlegg 4: Framdriftsplan Vedlegg 5 Kalkyle Vedlegg 6: Usikkerhetsanalyse Vedlegg 7: Tegninger Vedlegg 8: Løsningsdokument Vedlegg 9 Bilder Vedlegg 10: Energiberegning i henhold til NS3031 Vedlegg 11: Beregning av CO2 utslipp fra energiforbruket som vil gå med til drift av bygget Vedlegg 12: Beslutningsunderlag innredning, kapittel 1760, post 45 Behov for vedlegg vurderes for hvert enkelt prosjekt. SIDE 22 : 22