Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter AA

Transkript

1 BUDSJETTREGULERING tertial Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Drift Økte utgifter/reduserte inntekter AA ØF Kemner helårsbudsjett Feilbudsjettert internoverføring Sykefravær regnskap Fødselspenger regnskap NU PS 16/9 Busstransport landegode Medlemskap Storby marin Innovasjonsutvalg OK PS 15/151 Leksehjelp PS 15/151 Leksehjelp PS 15/151 Leksehjelp Kunstgressløkker Rønvik/Saltvern Feilføring 2015 St.Eystein Vikar refusjoner BHG PS 16/ Arctic Race Vaktmester Bratten Vaktmester Bratten

2 Vaktmester Bratten Stordalshallen lager Reduserte mvainntekter Bankgata KFE Bankgata Redusert integreringstilskudd Vikar refusjoner OK øvrig HO Aktiv hverdag KFE Hålogalandsgata Heltidskultur HO Eksterne avtaler rus Vikar fødselspermisjon TA % tilførsel til miljøstilling Utlegg interkommunalt samarbeid PS 16/60 - adkomst Kvalvikodden Kostnader knyttet til div. arrangement Kostnader knyttet til div. arrangement R Rammetilskuddet nedjustert pga sysselsetningsvedtaket i Statsbuds Rus/Psykiatrimidler overf. Fra øremerked Til rammetilskuddet Budsjettavtale KF (lønn) Overføring tidligere Eiendomskontoret til KF Overføring tidligere Eiendomskontoret til KF Overføring tidligere Eiendomskontoret til KF Overføring tidligere Eiendomskontoret til KF

3 Overføring tidligere Eiendomskontoret til KF Overføring tidligere Eiendomskontoret til KF KFE Renhold barnehage KFE Bratten renhold KFE Drift nye bygg Ny brannstasjon Red utgifter/økte inntekter AA ØF Sykefravær regnskap Fødselspenger regnskap NU OK Driftsmidler skolekontoret Sykepengerefusjoner og fødselspenger BHG Arctic Race Aktiv hverdag Redusert internhusleie Bratten % overskudd Bankgata flerbrukshall til KF Bankgata flerbrukshall til KF mva Redusert introstønad Redusert utbetaling sos.hjelp Sykepengerefusjoner og fødselspenger OK Ø

4 HO Driftsmidler Frisklivssentralen Byggkostnader Hålogalandsgata Ressurskrevende brukere Ressurskrevende brukere krav Fødselspenger TA NU R Redusert tilskudd pga red statstilskudd Rus/Psykiatrimidler overf. Fra øremerked Til rammeti Eiendomsskatt høyere enn beregnet i budsjettprosess Budsjettavtale KF (lønn) Overføring tidligere Eiendomskontoret til KF

5 Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter AA OU og kommunikasjon Rådhusprosjektet OU og kommunikasjon Rådhusprosjektet Flytting Rådhusprosjektet Flytting Rådhusprosjektet ØF Styrhuset Styrhuset OK NYTT 222 PS 16/56 Mørkvedbukta skole NYTT 870 PS 16/56 Mørkvedbukta skole PS 16/55 Aspåsen skole PS 16/55 Aspåsen skole Skianlegg Bestemorenga Skianlegg Bestemorenga Kunstgressløkker Rønvik/Saltvern Statlige spillemidler Sparebank1-fondet Lag/forening (IK Junkeren) Mva Udisponerte innkomne spillemidler Overføring fra Stordalshallen lager Fra 9248 Bankgata Mva

6 Lag/forening Overføring fra drift TA NYTT 332 PS 16/2 Infrastruktur speiderleir NYTT 870 PS 16/2 Infrastruktur speiderleir NYTT 332 Støttemur Framlia NYTT 870 Støttemur Framlia NYTT 332 Kryssløsning Bankgata-Hålogalandsgata NYTT 870 Kryssløsning Bankgata-Hålogalandsgata KF Flerbrukshallen regn.avsl mangl inntekter Flerbrukshallen regn.avsl mangl inntekter Rønvik Barnehage Rønvik Barnehage (fra 9575) Flerbrukshall Bankgata Flerbrukshall Bankgata (fra 9575) Botilbud Garnveien Botilbud Garnveien (husbanktilskudd) Hålogalandsgata Hålogalandsgata Sølvsuper helse- og velferdssenter Sølvsuper helse- og velferdssenter Allhus Helligvær Allhus Helligvær Allhus Helligvær Allhus Helligvær NYTT 331 Parkeringsplass på kvartal NYTT 870 Parkeringsplass på kvartal

7 Sentrum skolestruktur Sentrum skolestruktur Red utgifter/økte inntekter OK Bankgata flerbrukshall Bankgata flerbrukshall KF Hunstad kirke Hunstad kirke Prosjekt framtida del Prosjekt framtida del / Parkeringsanlegg under Solparken / Parkeringsanlegg under Solparken Kunstgresspakke Kunstgresspakke Rehabilitering skolebygg Rehabilitering skolebygg

8 SUM