Årsmelding Stord vatn og avlaup KF 2010

Transkript

1 Årsmelding Stord vatn og avlaup KF 2010 Innhald: 1 Om Stord vatn og avlaup KF 2 2 Styre 2 3 Medarbeidarar/organisering/likestilling 3 4 Lokal 3 5 Investeringar/lån 4 6 Rekneskap -, fakturering - og arkivtenester mm 4 7 Resultat/fond 4 8 Arbeidsmiljø 5 9 Drift 6 10 Samarbeidspartar 7 11 Kompetanseheving 7 Sva SHa E Side 1

2 Årsmelding SVA KF Om Stord vatn og avlaup KF STYRET SIN ÅRSBERETNING 2010 For Stord vatn og avlaup KF Stord kommunestyre vedtok å oppretta Stord vatn og avlaup KF. Denne årsmeldinga gjeld føretaket sitt fyrste heile driftsår. Føretaket sine hovudoppgåver er å stå for god, dekkjande og sikker vassforsyning, og ei god og miljømessig rett avløpshandtering. Stord vatn og avlaup leverer/administrerer fylgjande: Levert vatn til Tatt hand om avlaup frå Tatt hand om avlaup frå hytte/fritid 47 Tal abonnentar slamavskiljarar, hushald 519 Tal abonnentar slamavskiljarar, hytter/fritid 59 Tal abonnentar på renovasjonsteneste, hushald Tal abonnentar på renovasjonsteneste, hytte/fritid 309 Kundar Som ei fylgje av kommunestyret sitt vedtak om føretaksetablering er det kommunale ansvaret for renovasjonstenesta for hushaldsavfall lagt til Stord vatn og avlaup KF. Denne tenesta blir vidare utført av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM). 2. Styre Kommunestyret har utnemnd fylgjande styrerepresentantar for SVA: Malvin Handeland Styreleiar Aud Margrethe Litlabø Nestleiar Hege Økland Styremedlem Gunhild Enes Styremedlem valt av medarbeidarane i SVA Jarle Myklebust Styremedlem Varamedlem: Lars Åge Myhre Johannes Njøsen Stein Birger Lekven Leif P Lie Varamedlem valt av medarbeidarane i SVA Styret har hatt 9 møter i Eitt av møta var strategimøte. Det har vore handsama totalt 31 saker gjennom året. Sva SHa E Side 2

3 3. Medarbeidarar/organisering/likestilling Ved utgangen av 2010 var det totalt 25 årsverk i føretaket; 20 menn og 5 kvinner. Føretaket er organisert med 4 tenesteproduserande avdelingar: Økonomi, VA-Drift og forvaltning, IK/HMT tenester og Prosjekt. I tillegg kjøper føretaket tenester frå administrasjonen i Stord kommune; Personaltenester, Rekneskap og løn, IKT, Sekretær- og arkivtenester. Medarbeidarane er fordelt slik: Årsverk 2009 Årsverk 2010 Administrasjon 4 4 Driftsleiing og forvaltning 5 5 Drift Økonomi forvaltning 2 3 Prosjektleiing 1 2 Sum Alle stillingane i føretaket var pr 2010 heile stillingar. Føretaket har tre medarbeidarar som er på Seniortiltak. To har tatt ut seniortillegget som ekstra løn. Ein medarbeidar har ordninga med tillegget som 50% utbetalt og 50% som fritid. Føretaket har stor overvekt av menn. Føretaket ser ein positiv trend når det gjeld kvinner innan administrasjon og forvaltning. Administrasjonen meiner at det ved nye tilsetjingar bør fleire kvinner inn i føretaket, under elles like forhold. Føretaket er generelt pålagd å fylgja lønspolitikken til Stord kommune. Føretaket er opptatt av likeløn. 4. Lokal Føretaket held til i SKE bygget på Heiane, Rundehaugen 45. I underetasjen er Drifta lokalisert med garderobar, formannskontor, matsal, maskinpark, køyretøy, verkstad og lager. Elles held administrasjonen, forvaltninga, kontroll og støttetenester til i øvre etasje. Sva SHa E Side 3

4 5. Investeringar/lån Samla investeringar i året 2010 blei på 40,8 mill kr innanfor vatn og avlaup. I budsjettet for 2010 blei det sett opp investering på samla kr. 64,5 mill. Føretaket kjem ut med unytta midlar på kr. 23,7 mill for Det er ulike grunnar til at ein ikkje fekk gjennomført alle budsjetterte investeringar; Utarbeiding av dei nye hovudplanane for VA tok meir tid enn ein trudde Investeringane som ikkje blei utført i 2010 vil bli overført til seinare Dei største investeringane blei knytta til: Kloakkleidning frå Fjellgardane Ny hovudleidning frå vasshandsamingsstasjonen Nytt reservoar (høgdebasseng) ved vasshandsamingsstasjonen Tysestølen - Ørehaug Oppdatering av Driftskontrollen Prosjektering av VA sanering i Sagvåg/Jensanesvegen Føretaket er pr bokført med ei langsiktig lånegjeld til SK på kr Administrasjonen vil ha stort fokus på lånesituasjonen i føretaket framover. Ei større renteauke vil få stor betyding for kostnadane i føretaket. Rentene er kalkulert etter renter på 3 årleg statsobligasjonar med ein prosent påslag (i samsvar med forskrift) Gjennomsnittsrente i 2010 blei på 3,46% Budsjettert kalkylerente var sett til 5,0% 6. Rekneskap -, fakturering - og arkivtenester mm Føretaket kjøper tenestene rekneskap, fakturering og arkivtenester frå basisorganisasjonen i Stord kommune. SVA ynskjer å klargjera arbeidsdelinga og myndigheitsforhold på dette området. Betaling og innhald i tenestene er fastsett av basisorganisasjonen, då i frå tida før føretaket blei danna. Kostnadane for desse tenestene har årleg blitt indeksjustert. Føretaket vil arbeida med å få fram ein felles avtale på tenesteomfang og prisar på tenestene. Samla kostnader for tenestekjøp internt i Stord kommune var for 2010 kr I tillegg kjem kalkulatoriske renter og avskrivingar for vatn og avløp på kr For detaljar av rekneskapet for 2010, sjå slutten av denne årsmeldinga! 7. Resultat/fond Vatn, avløp og renovasjon skal drivast til sjølvkost. Dette fører til at over-/underskot av drifta skal avreknast og setjast på avsetningsfond/bundne fond. SVA har tilfredsstillande nivå på dei bundne fonda, og har ein god økonomisk situasjon. Dette gjer at føretaket har ein buffer for å kunna møta endringar i investeringsnivået, nye auka miljøkrav og moglege renteendringar. Grunna større aktivitet innan nybygging i Stord kommune har auken i inntektene vore større enn budsjettert. Sva SHa E Side 4

5 Fonda er som fyljande Fond pr Vatn Avløp Renovasjon Slam Sum fond Arbeidsmiljø Føretaket har i 2010 hatt eit sterkt fokus på arbeidsmiljø og HMT. Det har blitt utført vernerundar som fyljande: Objekt Pumpestasjonar 23 Reinseanlegg (Silanlegg) 3 Vasshandsamingsstasjonar 1 Høgdebasseng/reservoar 0 Verkstadar 1 Alle kontorarbeidsplassane har hatt gjennomgang av ergoterapeut og vurdering. Fleire av desse arbeidsplassane har blitt oppdatert i samsvar med rapportane frå undersøkinga. Sunn HMS har hatt alle medarbeidarane inne til helsekontroll i Føretaket jobbar jamt i samsvar med handlingsplanen for HMT. Føretaket har også jobba sterkt rundt kjemikaliebruken i organisasjonen. I så måte er ein kome godt i gang med det elektroniske stoffkartoteket. Den 1. juni blei det avvikla ein eigen HMT dag der alle medarbeidarane deltok. Det har blitt fokusert på tryggleik ved arbeid i kummar og pumpestasjonar; med fokus på farlege gassar. Døme: Alle driftsmedarbeidarane har fått personleg gassmålar! Føretaket har eit oppdatert elektroniske stoffkartotek. Her vil arbeidet halda fram vidare i 2011 med ei risikovurdering. Tal Registrerte hendingar innan HMT År 2010 Skade med fråvær 2 Skade utan fråvær 2 Uynskt hending 2 SVA er ikkje tilfreds med tal skadar. I komande år vil føretaket ha sterkt fokus på å få dette ned! Målsettinga er: 0 hendingar. Registrerte avviksmeldingar År Avvik Føretaket si målsetting her er at alle avvik skal registrerast. Altså 100% registrering. Måltalet er her 150 avviksmeldingar i året! (Ein avviksmelding per ca 280 utførte arbeidstimar) Sjukefråvær i snitt SVA KF Sva SHa E Side 5

6 År 2010 Langtid 2,47 % Korttid 2,96 % Samla 5,44 % Stord kommune hadde ei målsetting for 2010 på maksimum 7,4% sjukefråvær. 9. Drift Driftsavdelinga som er den mest sentrale og utførande delen innan kjerneområda til SVA, har hatt eit aktivt år. Det har blitt utført stor innsats frå alle medarbeidarane. Driftsavdelinga har til tider stort arbeidspress og store utfordringar både på dag- og nattetid. Utdrag frå nokre av aktivitetane i 2010: I tida frå 4. til 25. mars var vasstanden så lav i Tysevatnet at ein valte å kopla inn reservevasskjelda Ravatnet. I denne perioden blei klor tilsatt drikkevatnet. Investeringa med ny tilførselsleidning i Verftsvegen blei driftssett i Med denne utbetringa på plass skal industri og husstandar i den sona ha fått betre kapasitet og ei tryggare levering. Heile avlaupsnettet i Leirvik-området har blitt videofilma. Dette for å få tilstandsrapport i framkant av ei omfattande sanering framover. Fylkesmannen i Hordaland (overordna mynde på spillvatn) har hatt tilsynskontroll på fleire av reinseanlegga våre. Rapporten viser at reinseanlegga held ikkje det kravet som dei nye forskriftsendringane av 2010 tilseier. Dette blir ei stor utfordring framover dei fyrste åra. Både i form av framdrift og økonomi. Vasshandsamingsstasjonen vår har fått fleire naudsynte oppdateringar: o Luftkompressorane er skifta ut o Alle pumpene (mammutpumpene) i alle 20 Dynasandfiltera (hovudreinseprosessen) er blitt skifta ut etter 10 års drift o Eit større prosjekt med innhald som tryggleik, miljø og helse har blitt starta på vasshandsamingsstasjonen. Dette går også på trygg bruk av naudsynte kjemikalie Driftskontrollen, som er overvaking, styring og alarmsystem for driftinga av alle spillvatn og vasstasjonane for heile kommunen, er blitt oppdatert. Alle telefonlinjer mellom alle pumpestasjonar osb er blitt skifta ut med VHF kommunikasjon. Dette for å få ned driftskostnadane. Overvaking av vasstanden i Tysevatnet er og kome på plass i dette systemet. Totalt for året 2010 har det vore 28 vasslekkasjar. Oppdatering og tilgang til tilkomstveg knutepunkt for vassleidning i Stuavika Filming og tilstandsrapport for spillvatn og fellesrøyr i sentrum av Leirvik Drifta har gjennomført fleire saneringsprosjekt i 2010: Rommetveitsvegen Gruvevegen (Stallbakken) Utslettevegen Håvåsen Legemyrvegen - Kjøtteinsvegen Sva SHa E Side 6

7 Nøkkeltal frå Drifta: I Stord vatn og avlaup KF har me produsert fylgjande mengd vatn for våre kundar: År Endring Produsert m3 (x1000 liter) Tal registrerte brot på vassleidning År Brot Tal registerte overløp på pumpestasjonar År Samlaoverløp for alle pumpestasjonar (37 stk) * 55 (*Ein pumpestasjon hadde ei tid eit driftsproblem som medførte registrering av svært mange overløp over svært kort tid) Mengd utskifta leidning (Sanering og nye utbyggingar i regi av SVA KF) År Vassleidning Spillvatn Overvatn Samarbeidspartar Føretaket har i året hatt fleire saneringar som er utført i regi av føretaket. Dette er saneringar som ikkje går inn i dei store prosjekta med anbod. Her er døme på handel med dei fem største samarbeidspartnarane i så måte: Firma Kjøp i 2009 Kjøp i 2010????? 11. Kompetanseheving Føretaket har som strategi å ha høg kompetanse innan offentleg forvaltning og VA. I så måte blir fleire aktivitetar i starta opp. Akkreditert prøvetaking. Dette er oppdatering i krava rundt prøvar på reinseanlegga for spillvatn Det er starta opp eit kurs i leiarutvikling for mellomleiarane i SVA. Medarbeidarane er aktivt med på fagsamlingane som DIHVA arrangerar for medlemskommunane (DIHVA: Driftsassistansen Hordaland Vatn og Avløp) SVA vil halda fram med liknande aktivitetar i åra framover. Sva SHa E Side 7

8 Vedlegg: Økonomisk oversikt 2010 Sva SHa E Side 8

9 Sva SHa E Side 9

10 Sva SHa E Side 10