Saksframlegg. 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger:"

Transkript

1 Ny behandling av investeringsbudsjettet for 2008 Arkivsaksnr.: 07/34882 Saksframlegg Forslag innstilling: 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger: Bevilgningen til akuttiltak skole reduseres med 20 mill kr Bevilgningen til Rosenborg skole reduseres med 50 mill kr i 2008 og innarbeides med tilsvarende beløp i 2009 og 2010 Bevilgningen til Tonstad skole reduseres med 10 mill kr. Bevilgningen til Munkvoll gård reduseres med 90 mill kr i 2008 og innarbeides med tilsvarende beløp i Bevilgningen til trikkesløyfe i Midtbyen reduseres med 2 mill kr. Bevilgningen til asfaltering av boliggater reduseres med 0,5 mill kr 2. Byggingen av Persaunet helse- og velferdssenter utsettes. 3. Rehabiliteringen av Husebybadet utsettes. 4. Rådmannen bes, for økonomiplanperioden , legge frem en investeringsplan for årene 2009, 2010 og 2011 som gir en betydelig reduksjon i låneopptak i forhold til vedtatt økonomiplan. 5. Bystyret tar for øvrig sak om endring av investeringsbudsjettet for 2008 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/

2 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for 2008 ble vedtatt økt med 150,9 mill kr i forbindelse med behandlingen i bystyret den Økningen av investeringsbudsjettet ble vedtatt finansiert som følger: Avkastning Kraftfondet 106,9 Utsettelse barnehage St. Olav 30,0 Ekstraordinær skatteinntekt ,0 Sum 150,9 Det endelige regnskapet for 2007 viser at det ikke er grunnlag for finansiering med bruk av meravkastning fra Kraftfondet og ekstraordinær skatteinntekt fra Både avkastningen fra Kraftfondet og skatteinntektene ble lavere enn forutsatt ved budsjetteringstidspunktet. Dette sammen med forhold vedrørende momsrefusjonen har ført til at investeringsbudsjettet for 2008 har en manglende finansiering på 142 mill kr. Forutsetninger I egen sak for formannskapet om endret regnskapsføring av momsrefusjonsinntekter fra investeringer, viste jeg til at økonomiplanen inneholder en ubalanse i forhold til vedtatt budsjett for 2008 som følger, mill. kr: Dette er en ubalanse som må løses gjennom generelle effektiviseringstiltak, omstillinger eller ved å øke egne inntekter. Den viktigste grunnen til denne ubalansen er at låneopptaket i planperioden til finansiering av investeringer er så stort at den samlede gjelden nær fordobles fra vel 6,7 mrd. kr i 2006 til omlag12,3 mrd. kr ved utgangen av Gjeldsveksten fører til en vekst i kapitalutgiftene som legger beslag på det aller meste av inntektsveksten vi ser for oss fram mot Dermed blir det lite rom for å øke driftsutgiftene etter Bystyrets vedtak om økonomiplan bygger på at de inntekter vi får som momsrefusjon fra investeringer i sin helhet benyttes til å saldere driftsbudsjettet. For 2009 utgjør dette hele 243 mill kr. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at Kommunal-og regionaldepartementet kommer med nye forskrifter fra og med 2009 som gjør at kommunene gradvis må tilpasse seg en situasjon hvor investeringsmomsen skal føres på investeringsbudsjettet og ikke på driftsbudsjettet. Årsaken til dette er at dagens situasjon i realiteten innebærer en lånefinansiering av driftsbudsbudsjettet. En gradvis reduksjon av disse inntektene til saldering av driftsbudsjettet, øker ubalansen i økonomiplanen. I nevnte saksframlegg har jeg skissert følgende ubalanse inkludert nye momsrefusjonsforskrifter; mill. kr Saksfremlegg - arkivsak 07/

3 Disse tallene viser at det blir en krevende oppgave å saldere kommende budsjett og økonomiplan. Dessverre er det i tillegg dukket opp en rekke andre forhold som bidrar til å forverre bildet slik det ser ut pr. i dag. Dette gjelder bl a følgende: - I vedtatt økonomiplan ble det forutsatt at ubalansen innenfor VAR-sektoren kunne dekkes i regnskapet for Dette viste seg ikke mulig. Vi må derfor avsette driftsmidler til dette de nærmeste 2 3 år med anslagsvis 20 mill kr pr år. - Økonomiplanen bygger på en forutsetning om at avdragstiden på lån gradvis skal økes opp mot et gjennomsnitt på 30 år. Som en følge av dette er låneopptak i 2008 og 2009 forutsatt tatt opp med avdragsfrihet fram til Nye beregninger viser at låneopptakene nå er så store at vi allerede neste år må betale avdrag på de lånene vi tar opp i år. Dette bidrar til å øke kapitalutgiftene i 2009 og 2010 med anslagsvis 35 og 65 mill kr - Situasjonen i finansmarkedene er for tiden veldig labil. Dersom dette vedvarer er det lite sannsynlig at vi kan oppnå en realavkastning fra Kraftfondet på 4 prosent til saldering av driftsbudsjettet for Slik situasjonen er pr. i dag er det mer sannsynlig med en realavkastning på 1 2 prosent enn 4 prosent, noe som gir en inntektssvikt på anslagsvis mill kr. Ser vi på utsiktene for avkastningen i Kraftfondet ut over 2008, så legger jeg til grunn at situasjonen i finansmarkedene gradvis vil normalisere seg. Men samtidig vil det også i årene framover bli en meget krevende oppgave å oppnå en realavkastning på hele 4 prosent. Vi må innstille oss på at 3 3,5 prosent er et mer realistisk langsiktig nivå. Dette gir i så fall en årlig inntektsreduksjon på opp mot mill kr i forhold til anslagene i økonomiplanen. - Det ligger an til et lønnsoppgjør som overstiger rammen på 4,6 prosent vi har innarbeidet i budsjettet for Driftsbudsjettet for 2008 har en ubalanse som jeg per i dag ikke ser noen fullstendig løsning på. Dette vil jeg komme tilbake til i regnskapsrapporten etter 1. tertial. Det blir med andre ord en særdeles krevende oppgave å legge fram et forslag til budsjett og økonomiplan i høst som er tilpasset den økonomiske rammen vi pr i dag ser for oss. I lys av dette er det av avgjørende betydning at vi ikke forverrer situasjonen ytterligere ved å gå ut over den lånerammen bystyret har vedtatt for 2008 og for økonomiplanen fram til For de investeringer som belaster bykassen utgjør dette en samlet låneramme fram til 2011 på 3647 mill. kroner. Når nå situasjonen er slik at vi mangler finansiering på om lag 140 mill. kroner i 2008, vil jeg i denne saken fremme forslag til tiltak som gjør at vi unngår å øke låneopptakene i Flere av disse tiltakene er imidlertid av en slik karakter at de kun innebærer en utsettelse av finansieringen til senere i økonomiplanperioden som følge av en forsinkelse i framdriften av prosjektene. I tillegg er jeg kjent med at det på mange områder eksisterer et betydelig press mot den samlede investeringsrammen. Dette gjelder bl a flere skoleprosjekt med sannsynlige kostnader godt ut over gitte anslag, skolekapasitetssituasjonen i østlige deler av byen som kan framtvinge nye løsninger og en rekke vedtak om økte investeringer (bl a forskuttering av nordre avlastningsvei, tiltak torvet og eventuelt utskifting av jord i kommunale og private barnehager). Den generelle økonomiske situasjonen og de økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier at den samlede lånerammen bør reduseres. Dette vil konkret bety at jeg i forslaget til økonomiplan som legges frem i høst må foreslå utsettelse av store investeringsprosjekt både innenfor skole, eldreomsorgen, barnehager, idrett og kirkeformål. Saksfremlegg - arkivsak 07/

4 Gjennomgang av vedtatt investeringsplan I det følgende skal jeg gå gjennom det vedtatte investeringsplanen for for å komme med forslag til reduksjoner i bevilgninger for 2008, og en vurdering av reduksjoner i økonomiplanperioden. Beløpene angir låneopptak som i framtiden vil belaste bykassen Sum Skoler 499,5 512,0 367,0 152,0 1530,5 Barnehager 210,0 167,0 116,0 50,0 543,0 Sykehjem og omsorgsboliger 172,5 83,3 103,2 87,2 446,2 Kultur 23,0 16,0 11,7 6,4 57,1 Idrett 27,2 22,0 21,0 19,0 89,2 Kirker og kirkegårder 22,5 68,0 68,0 54,0 212,5 Veger 32,9 19,5 19,4 19,4 91,2 Næringsforsyning 14,5 15,0 0,0 0,0 29,5 Brann og redningstjenester 11,9 59,9 15,0 34,5 121,3 IT, post, arkiv og grafisk senter 39,0 38,7 37,7 28,2 143,6 Oppgradering rådhuset 6,2 18,0 0,0 0,0 24,2 Kommunale boliger 40,6 40,6 40,6 40,6 162,4 Andre investeringer 68,2 17,0 59,6 51,6 196,4 Sum 1168,0 1077,0 859,2 542,9 3647,1 Beløpene i tabellen angir låneopptak som i framtiden vil belaste bykassen. Investeringstallene er korrigert for de økninger bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Skoler Kostnads- Tidligere Sum i overslag bevilget perioden Blussuvold Brøset Byåsen Nardo Ranheim Rosenborg inkl. hall Spongdal inkl. hall Sverresborg Åsveien Flatåsen skole andel fjernvarmeprosjektet IT Tonstad skole, bl a tilpasning til autistgruppe Andre investeringer 109, ,5 Sum lånefinansiering 499, ,5 Saksfremlegg - arkivsak 07/

5 Blussuvold og Sverresborg er under avslutning, og kostnadsrammen for prosjektene synes å holde. Rehabiliteringen av Nardo skole, inkludert barnehage, fullføres i løpet av Det forventes en kostnadssprekk på ca 5 mill kr. Arbeidet med å rehabilitere Rosenborg startes opp med full tyngde i løpet av høsten. Egen sak vil bli lagt frem i løpet av mai. Ut fra foreliggende tall synes prosjektet å bli ca 25 mill kr dyrere enn kostnadsanslaget i økonomiplanen på 250 mill kr. I budsjettet for 2008 er det bevilget100 mill kr til Rosenborg, men da oppstarten blir forsinket er behovet for midler på anslagsvis 50 mill kr. Byåsen skole, inkludert idrettshall, har en total kostnadsramme på 280 mill kr. Det forventes at kostnadsrammen holdes. Prosjektet ved Tonstad skole, bl a for å tilpasse skolen til autistgruppen, vil bli lagt frem som egen sak i løpet av april. Dersom denne saken viser at det er rom for å redusere kostnadsanslaget for dette prosjektet legges dette inn i økonomiplanen for Gjennomgangen viser at skoleprosjekter som er i gang og blir igangsatt i 2008 får kostnadsoverskridelser på anslagsvis 40 mill kr. Posten Diverse tiltak består av bevilgninger til: Brannsikring, utskifting til vannbåren varme ved en del skoler, dekning av forskriftskrav (både bygningsteknisk og arbeidsmiljø), tilpasninger til funksjonshemmede, anskaffelse av paviljonger, utbedring av uteområder og eventuelle akuttiltak. Bevilgningen ble styrket med 20 mill kr gjennom den politiske behandlingen av budsjettet for For de prosjektene som er planlagt startet opp fra og med 2009 og ut over i planperioden er det usikkerhet om både kostnadsoverslag og en del andre forutsetninger. For Ranheim skole, som har en oppstartsbevilgning i 2008, er kostnadsoverslaget usikkert. Avklaringen om fremtidig utbygging av idrettsanlegget på Ranheim er uavklart. Uansett hvilken løsning som blir valgt vil dette gi økte kostnader for kommunen, og som ikke ligger inne i gjeldende økonomiplan. Kostnadsoverslagene for Åsveien og Spongdal er også høyst usikre. Forslag til reduksjoner: Posten Diverse tiltak kan etter min vurdering reduseres med 20 mill kr i 2008, uten at dette gir uakseptable konsekvenser. Til sammen er det planlagt og gjennomført tiltak med en kostnadsramme på mellom mill kr. I dette ligger også nødvendige utbedringer ved Lade skole og Spongdal skole. Bevilgningen til Rosenborg skole reduseres med 50 mill kr i Dette representerer en tidsforskyvning. Bevilgningen til Tonstad skole reduseres med 10 mill kr i Prosjektet skal frem som egen sak for bystyret, og da vil omfang og total kostnadsramme bli vurdert. I forbindelse med rulleringen av økonomiplanen vil jeg underlegge de øvrige skoleprosjektene en ny vurdering, både med hensyn til omfang og tidsplan for realisering. Barnehager Sum Saksfremlegg - arkivsak 07/

6 Barnehager, sum lånefinansiering Jeg viser til egen sak om Endring av investeringsprogram barnehage , og status for midlertidige barnehager, sak F 67/08. I saken ble det gjort rede for tilpasninger av investeringsvolumet i planperioden med grunnlag i bystyrets budsjettvedtak om å redusere investeringsrammen med 50 mill kr. I saken ble det også vurdert alternative reduksjoner til de forslagene som ble foreslått og vedtatt. Nordre Flatåsen ble blant annet vurdert i denne sammenhengen, men ikke anbefalt tatt ut av planen. Jeg vil foreta en nærmere vurdering av dette, og andre prosjekter, i økonomiplanen til høsten. Sykehjem og omsorgsboliger Tidligere Rest til Sum i bevilget bevilgning perioden Øya helsehus Havsteinekra helse- og velferdsenter 114,4 0 0 Persaune helse- og velferdsenter To helse- og velferdsenter Munkvoll gård Kattem helse- og velferdsenter Ombygginger Utstyr Brannsikring, vannbåren varme, forskrifter 8, ,5 Sum investeringer 301, ,5 Tilskudd ,7-28,8-46,8-243,3 Sum lånefinansiering 172,5 83,3 103,2 87,2 446,2 Øya helsehus sluttføres i løpet av Byggingen av Kattem helse- og velferdssenter startes i løpet av høsten Beløpet som er avsatt til ombygginger og utstyr er i stor grad disponert til planlagte og gjennomførte tiltak. Prosjektet Munkvoll gård er under utredning, og det foregår samtaler mellom St. Olavs hospital om overtakelse av eiendommen. Det er usikkerhet om fremdrift og kostnader for dette prosjektet. Persaunet helse- og velferdssenter er under planlegging og prosjektering. Tomt er ervervet til 13,2 mill kr. Anbudskonkurranse om totalentreprisen er igangsatt, men kontrakter er ennå ikke inngått. De to andre prosjektene i planen er på et tidlig planstadium. Forslag til innsparinger: Bevilgningen på 90 mill kr til Munkvoll Gård tas ut av budsjettet for 2008 og forskyves til Forhandlingene om kjøp tar lengre tid enn forutsatt og lokalene vil ikke være fristilt før mot slutten av Forprosjektet med kostnadsoverslag for nødvendig rehabilitering vil være klart i løpet av måneden. "Nye Persaunet" skyves ut ett år slik at det blir byggestart i Dette betyr at bygget ikke står ferdig før i midten av Det betyr at vi må drifte dagens Persaunet, bygg B med den standarden det innebærer inntil det nye sykehjemmet står klart. Prosjektet ligger inne med en bevilgning på henholdsvis 30 mill kr i 2009 og 40 mill kr i Saksfremlegg - arkivsak 07/

7 Brundalen helsehus skyves ut av planen for Det er problemer med å få kjøpt tomten som både skal inneholde barnehage og helsehus og det ligger an til at tomten evt må eksproprieres, noe som vil ta tid. I henhold til eldreplanen skal vi først i 2015 ha fullført helsehuskonseptet med ca 416 plasser. I de nærmeste årene vil vi kunne etablere full drift ved Øya, Søbstad og Nidarvoll helsehus og Brundalen helsehus trenger ut i fra dette ikke være ferdig før omkring år Kultur, idrett, friluftsliv, kirker og kirkegårder Investering/ Kostnads-Rest til Sum i prosjekt overslag bevilgn perioden Utsmykking (1,25%) 11,6 10,3 7,5 6,2 35,6 Svartlamoen 22,0 15,0 10,0 5,0 4,0 19,0 Biblioteket 0,7 0,5 1,2 Kultur og fritid Diverse utstyr 1,7 0,2 0,2 0,2 2,3 Sum kultur 24,0 16,0 11,7 6,4 58,1 Leangen Ishall/idrettshall 33,9 33,9 7,5 6,0 6,0 6,0 25,5 Granåsen skisenter 65,0 65,0 8,0 12,0 10,0 10,0 40,0 Ny ishall Leangen 8,0 8,0 Fotballbaner/nærmiljøanlegg 4,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Friluftsliv 18,0 18,0 2,7 2,0 2,0 2,0 8,7 Husebybadet 50,0 2,0 23,0 25,0 50,0 Sum idrett og friluftsliv 32,2 45,0 45,0 20,0 142,2 Rehabilitering kirker 150,0 150,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Brannsikring av kirkebygg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Orgler 40,0 40,0 2,0 4,0 4,0 5,0 15,0 Utvidelse/nye kirkegårder 251,5 251,5 45,0 45,0 30,0 120,0 Plastgraver 30,0 30,0 1,5 1,5 Rehabilitering av kirkegårder 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Maskiner 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum kirker og kirkegårder 22,5 68,0 68,0 54,0 212,5 Sum investeringer 78,7 129,0 124,7 80,4 412,8 Tilskudd -6,0-23,0-24,0-1,0-54,0 Sum lånefinansiering 72,7 106,0 100,7 79,4 358,8 En stor andel av investeringsbudsjettet for kulturområdet utgjøres av ordningen med at en fast andel av investeringene avsettes til kunstnerisk utsmykning og bevilgningen til Svartlamoen kultursenter. Bevilgningene til idrettsområdet omfatter i hovedsak vedtatte og pågående prosjekter. Kostnadsoverslaget for den planlagte nye ishallen på Leangen er ennå ikke klart. Her er man inne i en anbudsfase. Prosjektet ligger inne med en bevilgning på 42 mill kr. Det antydes et kostnad på rundt 50 mill kr. Den vedtatte rehabiliteringen av Husebybadet ligger inne med en startbevilgning i 2008, og med en hovedbevilgning i 2009 og Det er i budsjettet til idrett også forutsatt at kommunen skal stille ressurser til rådighet for planlegging og prosjektering av private haller; Ranheim, Utleira, Breidablikk. Dette er haller som vil gi betydelige kommunale utgifter hvis de realiseres. Det vedtatte budsjettet til kirker og kirkegårder domineres i 2008 av bevilgningen til rehabilitering av kirker. Fra og med 2009 er det igjen avsatt større bevilgninger til kirkegårder. Forslag til reduksjon: Saksfremlegg - arkivsak 07/

8 Utsette planene om rehabilitering av Husebybadet. Jeg vil foreta en ny vurdering av dette prosjektet, og legge frem nytt forslag til løsning i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen til høsten. Det er i budsjettet for 2008 bevilget 2 mill kr til prosjektering av rehabiliteringsprosjektet. Jeg anbefaler ikke å trekke inn denne bevilgningen. Badet er i en dårlig teknisk forfatning, og det vil når som helst oppstå behov for kostnadskrevende utbedringer. Dette betyr at det må avsettet midler i 2009 til akutttiltak selv om den store rehabiliteringen utsettes. Veg og kollektivtiltak Investering/ Kostnads- Rest til Sum i prosjekt overslag bevilgn perioden Gater og plasser i midtbyen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Trafikksikkerhetstiltak 36,2 36,2 9,1 9,1 9,0 9,0 36,2 Tiltak for funksjonshemmede 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Mindre vegtiltak jmf. hovedplan 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Asfaltering boliggater 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Gatelys miljøsatsing 40,0 40,0 0,5 10,0 10,0 10,0 30,5 Gateparkeringsanlegg 6,0 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Grunnerverv veg 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Gamle Åsvei 1-5. Støttemur 0,9 0,9 Økte investeringer til veg 8,0 8,0 Skolevei, gangvei og sykkelstier 5,0 5,0 Kollektivfelt 2,0 2,0 Kollektivtiltak og trikkesløyfe 8,0 1,0 1,0 1,0 11,0 Sum investeringer 89,8 89,8 37,9 24,5 24,4 24,4 111,2 Tilskudd -5,0-5,0-5,0-5,0-20,0 Sum lånefinansiering 32,9 19,5 19,4 19,4 91,2 Investeringsbudsjettet til veg og kollektivtiltak ble styrket med totalt 22 mill kr gjennom den politiske behandlingen av budsjettet for Forslag til innsparing: Bevilgningen til trikkesløyfe i Midtbyen på 2 mill kr tas ut av budsjettet for 2008 Bevilgningen til asfaltering av boliggater på 0,5 mill kr tas ut av budsjettet for IT Infrastruktur 12 14, Fellessystem 20,6 17,7 16,5 4 Fagsystem 3,1 4,2 3,9 4,2 Andre prosjekter 3,3 2,3 2,3 2 Sum investeringer 39 38,7 37,7 28,2 Bevilgninger til infrastruktur i 2008 og i planperioden omfatter i hovedsak utvikling og forbedring av Saksfremlegg - arkivsak 07/

9 kommunens interne datanett. Bevilgningen til posten fellessystemer domineres av anskaffelsen av nytt økonomi-, personal- og lønnssystem. Jeg foreslår ingen innsparinger på dette området nå, men vil vurdere det i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen. Boliger Investering/ Sum i prosjekt perioden Utleieboliger Byfornyelse Sum investeringer Tilskudd -32,4-32,4-32,4-32,4-129,6 Sum lånefinansiering 40,6 40,6 40,6 40,6 162,4 Investeringer i boliger er lagt inn i henhold til boligprogrammet og detaljerte planer for anskaffelser av kommunale utleieboliger. Jeg foreslår ingen endringer av planen for dette området nå, men vil foreta en gjennomgang før fremleggelsen av neste års budsjett og økonomiplan. Diverse investeringer Sum i perioden Næringsforsyning 14, ,5 Brann- og redningstjenesten 11,9 59, ,5 121,3 Ombygginger rådhuset 6, ,2 Barne- og familietjenesten Trondheim eiendom 26,2 26, ,5 0,9 Park og grønt 8,3 3,8 4,1 4,1 20,3 Trondheim bydrift 2,5 2,5 2,5 2,5 10 Sum lånefinansiering 100,6 145,4 1,6 9,6 257,2 Tallene i tabellen er fremstilt inkludert tilskudd og salgsinntekter. Nye brannstasjoner er lagt inn med en brutto investering på 190,5 mill kr i planperioden, det er tidligere bevilget 74,5 mill kr og totalt kostnadsoverslag er på 345 mill kr. Det er forutsatt en salgsinntekt på 70 mill kr til finansiering av de nye brannstasjonene. I investeringsplanen til Trondheim eiendom ligger anslag på salgsinntekter: Saksfremlegg - arkivsak 07/

10 Salg av eiendom Jeg har gått gjennom potensialet for salg av kommunal eiendom på nytt. Anslaget på 35 mill kr i 2008 er høyst usikkert. Salgsinntekten i 2008 er knyttet til salg av arealer på Persaunet. Det er usikkerhet om dette lar seg realisere innen utgangen av året eller om salget blir regnskapsført i For de videre årene er det også usikkerhet om det totale potensialet. Det som imidlertid synes sikkert er at Holtermannsveien 1 (TEAB) kan selges i løpet av Dette representerer en udisponert salgsinntekt. Salget var tatt inn som finansiering av investeringsbudsjettet for 2007, men da salget ikke ble realisert, ble denne finansieringen erstattet med andre midler. I et relativt ustabilt eiendomsmarked er det i dag usikkerhet om markedsverdien. Når det gjelder andre muligheter for salg av eiendom, utover det som allerede ligger i planen, er potensialet uavklart. Mulighetene som foreligger er knyttet til skoleutbygginger og areal rundt skoler; Ranheim, Spongdal, Breidablikk, Sundland/Nidarvoll og Bispehaugen, og eventuelt salg av eiendom i forbindelse med helsehusutbygginger. Jeg finner det ikke forsvarlig å komme med anslag på dette nå, da både kostnader for investeringsprosjektene og potensialet for inntekter fra salg er høyst usikre. Oppsummering Utgangspunktet for denne saken er altså at investeringsbudsjettet for 2008 er i ubalanse med 140 mill kr. Jeg har under gjennomgangen ovenfor gitt følgende forslag til innsparinger i 2008: Skoler - Kostnadsøkning Nardo skole 5 - Forslag til reduksjon-akuttiltak Rosenborg skole forskyvning Tonstad skole, reduksjon -10 Sykehjem og omsorgsboliger - Munkvold gård -90 Veg- og kollektivtiltak - Trikkesløye Midtbyen -2 - Asfaltering boliggater -0,5 Sum -167,5 Gjennomgang viser at investeringsbudsjettet for 2008 kan reduseres med 167,5 mill kr. Av dette utgjør 140 mill kr tidsforskyvning av bevilgninger eller prosjekter som skal vurderes på nytt. I forhold til vedtatt økonomiplan for perioden har jeg kommet med følgende konkrete forslag til endringer og prosjekter som skal vurderes: Rehabiliteringen av Tonstad skole, legges frem som egen sak i løpet av våren Vurdering av barnehage på Nordre Flatåsen Persaunet bo- velferdssenter utsettes og vurderes på nytt i sammenheng med utbygging av andre bo- og velferdssentra. Rehabilitering av Husebybadet tas ut av planen og underlegges en ny vurdering For årene er det stor usikkerhet om både prosjektgjennomføringer, kostnadsoverslag og mulige salgsinntekter, og usikkerheten øker etter som vi beveger oss ut i tid. Det er høyst sannsynlig at flere av de store prosjektene som står på gjeldende investeringsplan blir dyrere enn planlagt. Forutsatt at målet Saksfremlegg - arkivsak 07/

11 om at kommunens låneopptak til finansiering av bykasseinvesteringer skal holdes er det behov for en gjennomgang av alle investeringsprosjekter ved rulleringen av planen til høsten. I tabellen nedenfor har jeg vist veksten i kapitalutgiftene i planperioden med grunnlag i vedtatt budsjett og økonomiplan Renteutgifter og avdrag på lån, mill kr Prosentandel av frie disponible inntekter 12,2 12,9 13,2 14,0 Tallene i tabellen viser at en stigende andel av kommunens frie disponible inntekter vil gå til å dekke kapitalutgiftene. Beregningen la til grunn at lån til bykasseformål tas opp med avdragsfrihet frem til og med Ny beregninger viser imidlertid at lån som tas opp fra og med 2008 må avdras. Det er den forskriftsmessige regelen om minsteavdrag som bestemmer dette. Beregningene viser at kommunen allerede er i ferd med å nå taket for minsteavdrag. Konsekvensene av dette blir at kapitalutgiftene i 2009 blir anslagsvis 35 mill kr høyere enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Dette forsterker behovet for å ha streng kontroll på investeringsnivået i årene fremover. Rådmannen i Trondheim, Snorre Glørstad kommunaldirektør Hans Ole Rolfsen rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 07/

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om status i gjennomføringen av Trondheim eiendoms innemiljøplan Arkivsaksnr.: 06/29774

Saksframlegg. Orientering om status i gjennomføringen av Trondheim eiendoms innemiljøplan Arkivsaksnr.: 06/29774 Saksframlegg Orientering om status i gjennomføringen av Trondheim eiendoms innemiljøplan Arkivsaksnr.: 06/29774 Forslag til vedtak: Formannskapet tar rapporten om arbeidet med utbedring av feil og mangler

Detaljer

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr. Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2004. GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.: 05/15169 Forslag til innstilling: 1. Bystyret godkjenner årsoppgjørsdisposisjonen

Detaljer

Saksframlegg. ENDRINGER I UTBYGGINGSPROGRAMMET FOR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 10/11885

Saksframlegg. ENDRINGER I UTBYGGINGSPROGRAMMET FOR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 10/11885 Saksframlegg ENDRINGER I UTBYGGINGSPROGRAMMET FOR BARNEHAGE 2010-13 Arkivsaksnr.: 10/11885 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjon om antall søknader

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BARNEHAGETILBUDET I TRONDHEIM VED UTGANGEN AV 2004 Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BARNEHAGETILBUDET I TRONDHEIM VED UTGANGEN AV 2004 Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BARNEHAGETILBUDET I TRONDHEIM VED UTGANGEN AV 2004 Arkivsaksnr.: 05/04772 Forslag til vedtak: Formannskapet tar beskrivelsen av barnehagetilbudet i Trondheim pr 15.12.2004 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 Saksframlegg PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar utredning om storhall til etterretning. 2. Det lyses ut anbudskonkurranse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM NY ISHALL PÅ LEANGEN Arkivsaksnr.: 05/31445

Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM NY ISHALL PÅ LEANGEN Arkivsaksnr.: 05/31445 ORIENTERING OM NY ISHALL PÅ LEANGEN Arkivsaksnr.: 05/31445 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til etteretning. Saksfremlegg - arkivsak 05/31445 1 Saksutredning: Saken

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Saksframlegg. DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037

Saksframlegg. DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037 Saksframlegg DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Sammendrag: Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering.

Sammendrag: Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1200 RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL Vedlegg: Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-10 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 20/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 136/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

Beskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4

Beskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4 av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 001: Formidlingslån fra Husbanken Det tas opp lån til videreformidling med kr 5 mill hvert år. Sum investeringer

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saknr. 48/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 48/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 31.08.2015 SAK 48/15: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond.

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 30.09.2014 Vår ref: 07/2315-17 - 14/23800 Arkivkode: 153 Saksbeh.: Linn Reppe Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 09.10.2014 045/14 Kommunestyret 16.10.2014

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Saksutredning Saken gjelder kommunal medvirkning til bygging av flerbrukshaller på Breidablikk og Utleira.

Saksframlegg. Saksutredning Saken gjelder kommunal medvirkning til bygging av flerbrukshaller på Breidablikk og Utleira. Saksframlegg FLERBRUKSHALLENE VED BREIDABLIKK OG UTLEIRA: KOMMUNAL MEDVIRKNING OG ØKONOMI Arkivsaksnr.: 11/30376 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018 Arkiv: Arkivsaksnr: 2018/6004-1 Saksbehandler: Einar Spjøtvoll Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli TILTAKSPAKKEN PRIORITERING AV PROSJEKTER SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli Saksansv.: Oddbjørn Vassli

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING *C". Oslo kommune Byrådet B rådssak 209/12 INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING Sammendrag: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 150 Dato: 10.04.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Saldering 1-2017 Sakens bakgrunn og innhold: Det er oppstått enkelte endringer i løpet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 07.11.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Tore Skjærseth, Synnøve Hopsø, Åshild Haugan, Ruth Palmer, Magnar G. Huseby, Lars

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Regnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF

Regnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF Arkiv: FE-210 Arkivsak: 19/11969-1 Saksbehandler: Inger Lill Smith Dato: 12.04.2019 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 078/19 Formannskapet 07.05.2019 033/19 Kommunestyret 21.05.2019 Regnskap og årsberetning

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger: Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 046 M12 Arkivsaksnr.: 17/1246

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 046 M12 Arkivsaksnr.: 17/1246 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 046 M12 Arkivsaksnr.: 17/1246 Saksnr. Utvalg Møtedato INNSTILLING OG FINANSIERING AV RÅDGIVER FOR PROSJEKTERING AV NYTT RESERVEVANNVERK OG ANALYSE AV HOVEDVANNVERKET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Saksframlegg UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38360 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer