Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2011"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2011 SAK NR REVISJONER AV INTERN STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I HELSEFORETAK. OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapportene fra konsernrevisjonens revisjoner av intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet sykehus HF til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp at helseforetakene iverksetter tiltak for forbedring og etablerer nulltoleranse for avvik som kan medføre at pasienters rettigheter og behandlingsbehov ikke ivaretas. 3. Styret støtter administrerende direktørs plan for videre oppfølging av tiltak for å sikre bedre intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene og ber om å bli orientert om videre fremdrift. Hamar, 6. september 2011 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 17

2 1. Administrerende direktørs konklusjon/anbefaling Administrerende direktør ser alvorlig på de funn som revisjonene viser og som bekrefter tidligere funn vedrørende det pasientadministrative arbeidet. Kunnskapen fra de pågående revisjonene av det pasientadministrative arbeidet vil bli benyttet inn i det regionale forbedrings- og standardiseringsarbeid både i det enkelte helseforetak og i foretaksgruppen. Dette er helt nødvendig for å realisere de overordnede nasjonale kvalitetsmålene om trygge og sikre helsetjenester og forutsigbar og likeverdig behandling. Det enkelte helseforetak har ansvar for å iverksette egne tiltak for å sikre pasientenes rettigheter og behandlingsbehov i tråd med krav til internkontroll og risikostyring, samt lover og forskrifter. Helse Sør-Øst RHF vil iverksette regionale tiltak som vil være et supplement til helseforetakenes handlingsplaner for lokale forbedringer Helseforetakene må iverksetter tiltak for forbedring og etablere nulltoleranse for avvik som kan medføre at pasienters rettigheter og behandlingsbehov ikke ivaretas. Administrerende direktør vil som ledd i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet etablere et særskilt arbeid for å standardisere arbeidsprosessen og prosesser og organisering knyttet pasientadministrasjon som er gjennomgående i alle foretak. Det regionale arbeidet skal supplere og koordineres med det lokale tiltaksarbeidet. På grunn av funnenes omfang og påvirkning på pasientsikkerhet og kvalitet vil administrerende direktør prioritere dette langsiktige arbeidet svært høyt og anser at dette er det viktigste innsatsområde innen pasientsikkerhetsarbeidet. Arbeidet med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen videreføres. Administrerende direktør sørger for å gi informasjon om funnene i Helse Sør-Øst til de øvrige regionale helseforetakene. Det er grunn til å tro at funnene i Helse Sør-Øst også kan finnes i de andre regionale foretakene. Helsedirektorat, Helse- og omsorgsdepartementet og \ Statens Helsetilsyn vil bli informert om funn og tiltak. Brukere og tillitsvalgte involveres i arbeidet både lokalt og regionalt. Administrerende direktør inviterer styret til å gi sin tilslutning til den skisserte oppfølgingen fra Helse Sør-Øst RHF. Det er grunn til å forvente at man gjennom dette arbeidet også oppnår resultater innen områdene; epikrisetid, fristbrudd, implementering av prioriteringsforskriften og ventetidsarbeidet. Dette understøtter også arbeidet med å registrere tidsfrister i forløp for kreftpasienter. I tråd med eiers krav. 2. Fakta i saken 2.1 Hva saken gjelder Konsernrevisjonen har ferdigstilt fire av de planlagte revisjonene av intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF. Revisjonsrapportene er behandlet i de respektive foretakstyrene. I oversendelsen av revisjonsrapportene til foretakene er det presisert at det i forbindelse med utarbeidelse av tiltak til forbedring sikres involvering av både medarbeidere og brukere i tråd med de vedtatte prinsippene. Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet inngikk i revisjonsplan som ble vedtatt av revisjonskomiteen Revisjonsplanen er basert på risiko og vesentlighet og bygger på de risikovurderinger som gjennomføres i helseforetaksgruppen samt tidligere utførte revisjoner og hendelser. Risikotoleransen i forhold til pasientadministrasjon har tidligere vært høy i denne virksomheten hvor alt har vært avhengig av manuelle rutiner og hvor Side 2 av 17

3 det har vært liten gjennomsiktighet med den avhengighet til de enkelte helsemedarbeidere dette innebærer. Gjennom innføring av IKT har man avdekket mangler som tidligere ikke var synlige. I den planlagte revisjonsperioden gjennomførte konsernrevisjonen også revisjon av intern styring og kontroll innenfor henvisningsområdet ved Vestre Viken HF ( Ventelistesaken ved Bærum sykehus). Revisjonens formål var å bekrefte overfor foretakets styre og eier om foretakets egne tiltak for å rydde opp i ventelistesaken ble gjennomført som forutsatt. Revisjonen kom i tillegg til de planlagte revisjonene, men dekket også deler av de områdene som de fremlagte revisjonene nå er rettet inn mot. Revisjonsrapporten fra ventelistesaken ble fremlagt for styret av revisjonskomiteen i møte sak og vedtakspunkt 3 etter behandlingen er; Styret legger til grunn at funn og tiltak i revisjonsrapporten blir spredt i hele foretaksgruppen Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet februar 2011 presisert følgende overfor helseforetakene: Det er avdekket flere tilfeller av uheldige hendelser og systematiske avvik i tjenestene. Ventelistesaken ved Bærum sykehus og Vestre Viken HF har framstått som særlig alvorlig og det er gitt betinget foretaksstraff. Helseforetakene må sørge for at det arbeides systematisk med å lære av avdekkede avvik på tvers i organisasjonen. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet inneholder flere av de hendelsene som Helse Sør-Øst RHF selv har meldt videre og som konkretiseres i brev fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Valg av det revisjonstema som det nå rapporteres på har spesielt vært knyttet til tidligere revisjoner innenfor deler av samme område ( Dokumentflyt i pasientarbeidet/ Henvisningsrutiner styresak ) samt hendelser som er meldt til administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF i samme periode, både fra Sykehuspartner og fra Norsk Helsenett. De funnene som den gang ble avdekket ble kommunisert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF til både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsetilsynet og Helsedirektoratet. Styret ble i møte gitt en orientering om dette i presentasjonen Meldingsløftet. 2.2 Gjennomgående funn etter fire revisjoner De fire revisjonene som er ferdigstilte har funn relatert til det pasientadministrative arbeidet i flere av prosessfasene gjennom pasientforløpets vurderingsperiode, ventetids- og behandlingsperiode. Det er enkelte nyanser i funnene mellom foretakene, men samtidig klare gjennomgående forhold som utgjør risiko både i forhold til behandlingen av pasienter, foretakets etterlevelse av helselovgivningen og i forhold til pålitelighet i styringsdata som kan hentes ut fra de pasientadministrative systemene. Korrekte styringsdata er viktige både internt, mellom enheter i foretak og mellom foretak, for å sikre enhetlig prioriteringspraksis og enhetlig overholdelse av pasientrettigheter.. Gjennomgående er det risiko for at svakheter som er avdekket kan ha hatt innvirkning på pasientsikkerheten i ulike deler av forløpet og her kan spesielt nevnes risiko for at; Nyhenviste pasienter og pasienter som er i et behandlingsforløp får ikke time i tide ut fra vurdert behandlingsbehov. Det enkelte helseforetak har i forbindelse med fremleggelse av revisjonsrapport i foretakets styre, informert om de tiltak som umiddelbart er iverksatt i forhold til opprydding og forbedringer, og har ansvar for å sikre forsvarlighet overfor hver enkelt pasient. Side 3 av 17

4 Konsernrevisjonens vurdering er at resultatet av gjennomgangen bør ses i forhold til hele foretaksgruppen selv om revisjonen ennå ikke er gjennomført ved alle helseforetak. Dette må også legges til grunn for forbedringsarbeidet. Gjennomgående funn fra gjennomgangen av prosessforløpet Det pasientadministrative arbeidet i pasientforløpet inndeles i en vurderingsperiode, ventetid (før utredning/behandling starter opp) og behandlingsperiode. Hver av disse fasene består av mange administrative oppgaver som skal sikre at pasientene kommer til riktig sted til rett tid, og at pasient og henvisende instans mottar riktig og fullstendig informasjon. Dette er illustrert i figuren under: Venteperiode start helsehjelp Motta henvisning Vurdere henvisning Informasjonsbrev Timeinnkalling Utredning Behandling Kontroll Mottaksdato Ansiennitetsdato Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Vurderings frist Fristdato start helsehjelp Behandling slutt Funn knyttet til vurderingsperioden Det er undersøkt om foretaket har etablert prosedyrer for mottak av henvisninger som sikrer korrekt registrering. Det er også undersøkt om henvisningen blir videresendt til rett enhet og om de blir vurdert innen frist, eller raskere der dette er nødvendig vurdert ut fra foreliggende informasjon. Det er undersøkt om foretakene har etablert egne kontrollrutiner for å fange opp eventuelle feil ved henvisningsflyten. Funnene er at foretakene i stor grad har oppmerksomhet på risiko knyttet til postrutiner og mottak av henvisninger. Noen funn er knyttet til registreringspraksis og hvorvidt henvisninger med hast ble fanget opp umiddelbart. Vurderingstiden var ikke alltid innenfor kravene. For øvrig var det uklare rutiner i forhold til fastsettelse av forventet dato for behovspasienter (dvs pasienter som ikke har prioritert rett til helsehjelp men behov). Ved fastsettelse av forventet dato benyttes ikke foretakets kapasitet/venteliste og tentativ dato kan da bli urealistisk. Det er gitt totalt 3 anbefalinger for Mottak henvisning og 16 anbefalinger på Vurdering henvisning. Funn knyttet til ventetidsperioden Det er undersøkt om brev om rettighetsvurdering sendes pasient og henviser, og om innholdet er korrekt. Videre er det undersøkt hvordan føring av ventelister skjer, herunder hvorvidt foretaket både har oversikt over pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og for pasienter som har behov for helsehjelp. Funnene er at flere pasienter og henvisere ikke alltid får brev eller at informasjonen ikke er fullstendig og korrekt. Videre gis det ikke alltid informasjon til rettighetspasienter når foretaket ser at det vil bli fristbrudd. Pasienter med behov (ikke prioritert) informeres ikke hvis forventet dato overskrides. Side 4 av 17

5 Det er gitt totalt 8 anbefalinger på Informasjonsbrev og 16 anbefalinger på Timeinnkalling og ventelisteføring. Funn knyttet til behandlingsperioden Det er undersøkt om registreringen knyttet til pasienter som er i et behandlingsløp og som skal videre til utredning/behandling/kontroll sikrer at pasienten får ny time. Det er også undersøkt hvordan start helsehjelp registreres og om fristbruddmålingen blir korrekt gjennomført. Det er hentet ut omfattende datauttrekk for hvert foretak for å undersøke registreringene som er foretatt og om foretakene har etablert tilstrekkelige kontrollrutiner for å fange opp feil snarest mulig. Funnene fra denne delen av revisjonen er gjennomgående og gir størst risiko for pasientene. Start helsehjelp registreres på ulikt tidspunkt og ikke nødvendigvis ved første konsultasjon på poliklinikken. Det kan innebære at pasienten fortsatt venter selv om det datateknisk ser ut som frist er oppfylt. Mangler ved manuelle registreringer i det pasientadministrative systemet fører til at pasienter som er ferdigbehandlet eller som skal til videre utredning, behandling eller kontroll blir ikke automatisk blir avsluttet eller satt opp som ventende på ny time. Det er ikke etablert tilstrekkelig oppfølging av ventelister og derved heller ikke god nok informasjon til pasienten. Det er gitt totalt 28 anbefalinger til denne delen. Funn knyttet til den samlede prosessen Det er undersøkt om foretaket har integrert kontroller i prosessen som gir betryggelse for pålitelig, fullstendig og tidsriktig data- og dokumentflyt gjennom den samlede prosessen. Dette har omfattet undersøkelse av hvilke rapporter som hentes ut fra det pasientadministrative systemet og som benyttes til kontroll. I tillegg er det undersøkt om foretakene har etablert oppfølgingsrutiner knyttet til oppgaver i arbeidsflyt, oppfølging av elektroniske postbokser (arbeidsgrupper) og restanser knyttet til interne oppgaver og dokumenter samt eksterne utsendelser. Funnene fra revisjonene er gjennomgående og ansees å bekrefte grunnleggende mangler og ansees å være alvorlige. I etablert arbeidsprosesser og bruk av pasientadministrative system er det ikke etablert tilstrekkelige kontrollrutiner underveis i prosessen. Dette har medført at alle foretakene, mer eller mindre regelmessig har måttet iverksette store ryddeprosesser for å ta unna restanser i forhold til interne oppgaver (vurdering og signering av prøvesvar og tilsvarende) og dokumenter (journalnotater), og i forhold til brev, epikriser med mer, som skulle vært sendt ut. Det er gitt totalt 26 anbefalinger til denne delen. Årsakene til svakheter i styring og kontroll innenfor det pasientadministrative arbeidet I vurderingene av årsakene til at det oppstår svakheter i styring og kontroll innenfor det pasientadministrative arbeidet, har konsernrevisjonen vurdert elementer innenfor 1. Styrings- og kontrollmiljø 2. Etablere målsettinger og vurdere risiko 3. Tiltak for å ha styring og kontroll 4. Oppfølging/korrigering/rapportering En grunnleggende forutsetning for at det pasientadministrative arbeidet fungerer tilfredsstillende er at det er etablert en tilfredsstillende intern styring og kontroll. Med intern styring og kontroll menes prosesser, systemer og rutiner igangsatt av ledelsen og de ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at helseforetakene når sine målsettinger og overholder gjeldende lover og forskifter. Side 5 av 17

6 Gjennomgangen har vist at foretakene har mangler og/eller svakheter innenfor flere av områdene som er undersøkt, og hvor det enten bør eller må utvikles tiltak for å forbedre områdene. De mest grunnleggende og gjennomgående funnene er knyttet til elementer innenfor Styrings- og kontrollmiljø: Holdninger til styring og kontroll Det er undersøkt hvilke foretaksovergripende tiltak som er iverksatt i forhold til det pasientadministrative arbeidet og den risikoen som er identifisert i prosessgjennomgangen. Funnene er at det er fokus på fristbrudd og de mål som er satt av eier, men at det varierer hvilke forbedringsaktiviteter som er satt i verk i det enkelte foretak og hvordan disse forankres til det operative miljøet i foretakene. Lederforankring i foretakene knyttet til administrativt arbeid er gjennomgående svak i foretakene. Organisering, rolle, ansvars- og myndighetsfordeling Det er undersøkt om det er implementert grunnleggende prinsipper for systembruk og tilgang. Ikke definert oppgave- og ansvarsfordeling kan føre til feil bruk av system, lite hensiktsmessig og effektiv ressursbruk og viktige oppgaver ikke utført. Videre er det undersøkt hvordan den enkelte ansattes rolle, ansvar og oppgaver innenfor det pasientadministrative arbeidet har vært definert og kommunisert. Funnene er at det i varierende grad er etablert gjennomgående opplegg for stillingsbeskrivelser/arbeidsbeskrivelser som faktisk tydeliggjør og formaliserer de ulike rollene i bruk av et pasientadministrativt system. Det har i liten grad vært utviklet systemforvaltning og systemeierskap i forhold til anerkjente prinsipper og dette har hemmet utviklingen av bruken av system og tilhørende arbeidsprosesser. Dette har også medført at det ikke er etablert tilstrekkelig tilgangstyring i forhold til det pasientadministrative systemet. (detaljer fremkommer under Tiltak styring og kontroll i den enkelte revisjonsrapport) Rolleavklaring, ansvar og myndighet er gjennomgående lite konkretisert og standardisert i forhold til det pasientadministrative arbeidet og ikke minst til bruken av pasientadministrative systemer. Kompetanse Det er undersøkt hvordan foretaket har sikret rett kompetanse i forhold til arbeidsoppgaver innenfor det pasientadministrative arbeidet. Det er undersøkt hvordan opplæringen i bruk av pasientadministrativt system er lagt opp og hvordan systemet skal benyttes. Mangel på rettet og riktig opplæring i forhold til rolle, ansvar og oppgaver gir dårlig grunnlag for sikkerhet i pasientforløpet og kan føre til at gamle prosedyrer overlever og undergraver muligheten for å få oppdatert og korrekt database. Funnene er at det i hovedsak er gitt brukeropplæring og ikke lagt opp til en opplæring/kompetansebygging som ivaretar de ulike roller, ansvar og oppgaver. F.eks benytter ledere data fra det pasientadministrative system i liten grad som verktøy. Det er uklarheter i forhold til hvem som skal utføre hvilke oppgaver i den enkelte del av pasientforløpet Oversikt over funn pr foretak og styrebehandling fremkommer i vedlegg 1 og detaljerte revisjonsrapporter i vedlegg 2-5. Side 6 av 17

7 3. Administrerende direktørs vurdering Risikotoleransen i forhold til pasientadministrasjon har tidligere vært høy i denne virksomheten hvor alt har vært avhengig av manuelle rutiner og hvor det har vært liten gjennomsiktighet med den avhengighet til de enkelte helsemedarbeidere dette innebærer. Gjennom innføring av IKT har man avdekket mangler som tidligere ikke var synlige. Konsernrevisjonens funn beskrevet i denne saken viser at selv om enkelte enheter og enkelte foretak har områder som fungerer bra, er det funnet svikt i samtlige foretak, som inntil nå e revidert(4 av 10- hvorav den 5 er under avslutning) og innenfor samtlige deler av de prosesser som omfattes av det pasientadministrative arbeidet. Manglene synes å ligge så vel på den behandling som hvert enkelt tilfelle får i det rutinemessige arbeidet som på overordnet nivå knyttet til kontroll av virksomheten og ansvaret for å lage forsvarlige rutiner og dokumentere disse ved regelmessige målinger. Påviste feil fører sjelden til grunnleggende gjennomgang av system og rutiner. På denne måten svekkes evnen til å lære av påviste feil. Svikten kan sees som manglende oppfølging på flere nivåer: Mangler ved organisering av arbeidet Mangler ved rutiner, manglende kontrollrutiner og sviktende bruk av tilgjengelige kontrollmuligheter. Mangler ved ansvar og rolleavklaring Mangler ved opplæring i systemene som brukes og om gjeldende lovkrav med for dårlig kunnskap hos personalet som utfører arbeidet. Manglende kontrollaktiviteter fra ledere i helseforetakene og manglende verktøy Det er grunn til å tro at funnene som nå er synliggjort gjennom revisjonen har vært kjent innenfor miljøer i sykehusene som har sitt daglige arbeid knyttet til dette arbeidet. Det er lang tradisjon for ekstrainnsats og ryddeprosesser innenfor de pasientadministrative arbeidsoppgavene. En gjennomgående endring av arbeidsrutiner eller omorganisering for bedre å løse oppgavene har sjelden vært gjennomført. Dette kan skyldes at man sjelden har fått hele prosessen gjennomgått på den måten som konsernrevisjonen nå har gjort. Manglende standardisering av rutiner og prosedyrer fører til at det ikke er fastsatt allmenne rutiner og prosedyrer basert på lovverk og forskrifter som alle foretak kan følge. Revisjonen har vist at det nå er behov for en kulturendring i den delen av organisasjonen som har ansvar for utførelse av det pasientadministrative arbeidet. Det bør være like naturlig med nulltoleranse for feil innenfor dette arbeidet som det vanligvis oppleves i forhold til økonomi og regnskap eller til behandling av informasjon innen bank og finans. Foretakene har gjennom sin styrebehandling tatt ansvar for igangsetting av forbedringsprosesser. Det er nå behov for et mer systematisk og gjennomgående arbeid i hele foretaksgruppen. Side 7 av 17

8 3.1 Tiltak iverksatt av Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF har hatt et høyt fokus på henvisningsrutiner og tilhørende systemer i flere år. Helt siden 2008 da både revisjoner og andre hendelser synliggjorde svakheter, feil og mangler i håndtering av henvisninger, har Helse Sør-Øst RHF tatt til orde for at det er behov for mange tiltak både nasjonalt, regionalt og lokalt i forhold til lovverk, infrastruktur, systemer og rutiner. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har ved flere anledninger presentert hvordan overgangen til elektroniske systemer både gir muligheter men også avdekker svakheter i tidligere manuelle rutiner og opplegg. Helse Sør-Øst RHF har overfor helseforetakene hatt fokus på, vært aktiv og bedt om regelmessig innsats for å styrke ledelsesfokus og holdninger i forhold til kvalitetssikring av området pasientadministrasjon. Helseforetakene har gjennomført en rekke tiltak for forbedring av pasientadministrasjonen både mht. rutiner og prosedyrer i arbeidsflyt men også mht. forbedring av funksjonalitet og kontrollfunksjoner i PAS/EPJ-systemene. I forhold hvor det har vært avdekket svikt med mulig risiko for pasientsikkerhet har Helse Sør-Øst RHF varslet Statens helsetilsyn og Helse- og omsorgsdepartementet første gang oktober 2008 etter foreløpig rapport fra revisjon på henvisningsrutiner mellom helseforetak og bekymringsmelding i Sykehuspartner vedrørende meldingshåndtering. Helse Sør-Øst har i aktuelle saker også informert øvrige regionale helseforetak - og iverksatt tiltak for raskest mulig å lukke aktuelle avvik. De fleste sakene Helsetilsynet tar opp i sitt brev, har Helse Sør-Øst selv varslet tilsynet om. Helse Sør-Øst etablerte fra høsten 2009 en egen enhet for å arbeide aktivt med klinisk prosessforbedring og styrket ivaretakelse av klinikkens behov i utvikling av IKT-systemene i regionen, i nært samarbeid med øvrige enheter i RHF og med helseforetakene. Avvikssaker det særlig har vært arbeidet med fra regionalt hold i forhold til læring og forbedring på tvers av foretaksgruppen: Tiltak for å lukke avvik etter revisjon henvisning mellom helseforetak, bekymringsmelding Sykehuspartner og stans i Norsk Helsenett høsten 2008 Ventelistesaken Vestre Viken 2010, med oppfølging til alle helseforetak. Oppfølging i egen foretaksgruppe i forhold til funn fra svikt i pasientadministrative systemer i Helse Vest 2010 Ikke-ferdigstilte dokumenter I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet gjengir Statens Helsetilsyn en rekke resultater av regionenes funn og alvorlige avvikssaker som indikerer manglende kontroll og rutiner for å sikre at det pasientadministrative arbeidet i foretakene er forsvarlig. Helse Sør-Øst RHF har i eget brev redegjort for Helse- og omsorgsdepartementet om egne tiltak. Side 8 av 17

9 3.2 Nye tiltak i regi av Helse Sør-Øst RHF Ettersom de fleste avvikene er til stede i flere foretak er det behov for et overordnet arbeid for å forbedre situasjonen. På grunn av funnenes omfang og påvirkning på pasientsikkerhet og kvalitet vil administrerende direktør prioritere dette langsiktige arbeidet svært høyt og anser at dette er det viktigste innsatsområde innen pasientsikkerhetsarbeidet. Arbeidet med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen videreføres. Administrerende sørger for å gi informasjon om funnene i Helse Sør-Øst til de øvrige regionale helseforetak da det er grunn til å tro at dette er gjennomgående funn, Helsedirektorat, helse- og omsorgsdepartementet og har også løpende dialog med Helsetilsynet. Brukere og tillitsvalgte involveres i arbeidet både lokalt og regionalt. Administrerende direktør inviterer styret til å gi sin tilslutning til den skisserte oppfølgingen fra Helse Sør-Øst RHF og vil komme tilbake med rapportering i styremøtene på egnet vis. Det er grunn til å forvente at man gjennom dette arbeidet også oppnår resultater innen områdene; epikrisetid, fristbrudd, implementering av prioriteringsforskriften og ventetidsarbeidet. Dette understøtter også arbeidet med å registrere tidsfrister i forløp for kreftpasienter. Arbeidet må rettes mot følgende områder: Kulturendring som fører til større ledelsesfokus på alle nivåer, nulltoleranse for feil innenfor det pasientadministrative arbeidet og tydelig ansvarsforankring for alle deler av arbeidsprosessene Gjennomgang av organisering av det pasientadministrative arbeidet og en standardisering som sikrer at alle foretak er organisert på en måte som sikrer trygge arbeidsrutiner og forsvarlighet. For å få til dette må det foreligge regelmessig gjennomgang med passende rapporter som anskueliggjør situasjonen løpende. I samarbeid med foretakene må det utarbeides standard prosedyrer som kan representere en sikker og effektiv arbeidsflyt. De nye kravene som nå innarbeides for pasienter med kreftsykdommer gir en mulighet til å bruke dette som et eksempel på hvordan prosessene kan remodelleres, effektiviseres og kvalitetssikres. Sikre opplæringsprogrammer kan være felles for alle foretak. Dette for å sikre tilstrekkelig kompetanse om prosessene på alle nivåer, og hos alle som har oppgaver eller ansvar for hele eller deler av prosessene. Opplæringsprogrammet må understøtte de arbeidsmetodene og prosessene som velges for arbeidsflyten. Gjennomgang av PAS-systemene (Pasientadministrative systemer, datasystemene som håndterer de pasientadministrative arbeidsprosessene, og som samler pasientadministrativ informasjon om alle pasienter) som styrer/understøtter arbeidsprosessene for å se om disse er gode nok. Det må utarbeides en anbefalt oversikt over hvordan datasystemet skal settes opp i forhold til riktige systemparametre og arbeidsflyt som gjør at systemet fungerer optimalt. Ved påviste mangler må disse utbedres i samarbeid med leverandørene Sikre riktig rettighetstildeling og implementering av prioriteringsveilederne Side 9 av 17

10 Plan for gjennomføring av dette arbeidet: 1. Det opprettes et prosjekt med arbeidsgrupper bemannet fra foretakene som går gjennom hvert av de punktene som er nevnt over. Gruppene skal kartlegge dagens arbeidsprosesser, knyttet til det pasientadministrative arbeidet, organisering og opplæring bygget på konsernrevisjonens arbeid, og foreslå endringer som understøtter det overordnede målet for arbeidet. Gruppene skal videre vurdere behov for endringer i PASsystemene. 2. Prosjektet skal ha som overordnet mål å sikre et trygt og forsvarlig pasientadministrativt arbeid i foretakene. 3. Prosjektet skal ha en styringsgruppe i det regionale helseforetaket 4. Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst ved avdeling for medisin og helsefag under fagdirektørs ansvarsområde.. 5. Sluttproduktet skal være en rapport som foreslår 5.1. en fremtidig organisering av det pasientadministrative arbeidet som kan innføres i alle foretak 5.2. et sett med arbeidsprosesser, rutiner og prosedyrer for det pasientadministrative arbeidet som kan implementeres i alle foretak 5.3. en felles opplæringspakke for å sikre tilstrekkelig kunnskap hos alt personell som deltar i de pasientadministrative arbeidsprosessene det skal skisseres eventuelle krav om endring i datasystemene til leverandørene av systemene, og skisseres et oppsett av systemene som skal være mest mulig likt mellom sykehusene og identisk likt mellom sykehus med system fra samme leverandør utarbeide forslag til kvalitetsindikatorer innen dette feltet som skal inngå i helseforetakenes virksomhetsrapporter til styrene, og som en del av månedlig rapport av styringsparametre. 6. Rapporten skal kunne danne grunnlag for at hvert foretak kan gjennomføre en endring av organisering, rutiner, prosedyrer og opplæring i tråd med de forslag som fremkommer i rapporten. For å bistå foretakene i denne prosessen opprettes en regional kompetansegruppe som bistår foretakene og som sikrer nødvendig fremdrift i prosessene til at gitte tids- og kvalitetsmål nås. I denne saken finnes det en rekke grunner nevnt over for å igangsette et regionalt arbeid for å skape trygge og effektive arbeidsprosesser. Arbeidet haster som følge av alvorlighetsgraden i forhold som konsernrevisjonen har avdekket. Metode og mål må diskuteres nærmere før et prosjekt igangsettes. Arbeidet gis høyeste prioritet både i foretakene og i det arbeidet som Helse Sør-Øst vil gjennomføre på regionalt plan 3.3 Dialog/forankring av saken (ansatte og brukere) Helse Sør-Øst RHF ser det som sentralt at ansatte og brukere er involvert og informert om forbedringer i det pasientadministrative arbeidet. I oversendelsen av revisjonsrapportene til foretakene er det presisert at det i forbindelse med utarbeidelse av tiltak til forbedring sikres involvering av både medarbeidere og brukere i tråd med de vedtatte prinsippene. Helse Sør-Øst RHF vil ta initiativ til at både brukerrepresentanter og tillitsvalgte inviteres inn i arbeidet. Side 10 av 17

11 3.4 Konklusjon Administrerende direktør vil igangsette et særskilt arbeid som ledd i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet for å etablere nulltoleranse og standardisere prosesser som er gjennomgående i alle foretak. Det regionale arbeidet skal supplere og koordineres med det lokale tiltaksarbeidet. Trykte vedlegg: Oppsummering funn i helseforetakene og tiltak Brev fra Helsetilsynet datert Brev fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Utrykte vedlegg: Revisjonsrapportene kan leses i sin helhet på konsernrevisjonens nettsider under Rapporter 2011: Side 11 av 17

12 VEDLEGG 1 Oppsummering funn i helseforetakene og tiltak Sykehuset Østfold HF Oppsummering funn fra revisjonsrapport Del av pasientforløpet Prosessfase DPS Fredrikstad Urologisk poliklinikk Vurderingsperioden Mottak av henvisninger Vurdering av henvisninger Ventetid Informasjonsbrev Timeinnkalling/ventelistehåndtering Behandlingsperioden Utredning, behandling og kontroll Prosessen samlet Data- og dokumentflyt i prosessen IK-element IK-faktor Vurdering Holdninger til styring og kontroll Styrings- og Organisering, rolle, ansvars- og oppgavefordeling kontrollmiljø Kompetanse og opplæring Mål og vurdering av risiko Tiltak for å ha styring og kontroll Oppfølging og evaluering Forebyggende tiltak prosedyrer og arbeidsbeskrivelser Forebyggende tiltak tilgangsstyring Korrigerende tiltak Oppdagende tiltak Styremøte Sykehuset Østfold HF 23.mai 2011 Administrerende direktørs vurdering Den gjennomførte revisjonen med resultat har vært meget nyttig for ledere og medarbeidere, som gjennom rapporten har fått anbefalinger om nødvendige forbedringer for å sikre styring og kontroll med det pasientadministrative systemet. Funnene er kategorisert i forhold til alvorlighet, slik at tiltakene og forbedringsarbeidet er gitt frister og de mest kritiske områdene er prioritert høyest. I forbindelse med innsatsen for å unngå fristbrudd iverksatt våren 2010, er det utviklet et sett med rapporter som skal benyttes av den enkelte leder for å følge opp pasientene i omsorgsperioden. Revisjonen viser at det så langt ikke er integrert tilstrekkelige kontroller knyttet til data- og dokumentflyt i hele prosessen i alle enheter i virksomheten. Så lenge rutinene i så stor grad er manuelle, vil det viktigste tiltaket være prosessforenkling framfor kontrollrutiner. Det pågår også et omfattende arbeid med å gjennomgå restanser og kartlegge årsaker til uavsluttede dokumenter, i hovedsak dokumenter som ikke er godkjent og sendt ut eller arkivert. Konsernrevisjonen vurderer det som viktig at man har god oversikt og kontroll på ikke ferdigstilte dokumenter slik at dette ikke går utover pasientene. Dette synet deler sykehuset. Side 12 av 17

13 Det er utarbeidet handlingsplaner på overordnet nivå for foretaket og mer detaljert på hver av de reviderte seksjonene, for å iverksette tiltak som møter de anbefalinger og behov for forbedringer konsernrevisjonen har kommet med. Den overordnede handlingsplanen er vedlagt. (Utrykt vedlegg) Styreprotokoll Sak Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar den fremlagte handlingsplanen for forbedringer og oppfølging av konsernrevisjonens anbefalinger til etterretning. 2. Iverksatte tiltak og resultater rapporteres i ledelsens gjennomgåelse (LGG) tertialvis. Side 13 av 17

14 Sykehuset i Vestfold HF Oppsummering funn fra revisjonsrapport Del av pasientforløpet Prosessfase Urologisk seksjon Vurderingsperioden Mottak av henvisninger Vurdering av henvisninger Ventetid Informasjonsbrev Timeinnkalling/ventelistehåndtering Behandlingsperioden Utredning, behandling og kontroll Prosessen samlet Data- og dokumentflyt i prosessen IK-element IK-faktor Vurdering Holdninger til styring og kontroll Styrings- og Organisering, rolle, ansvars- og oppgavefordeling kontrollmiljø Kompetanse og opplæring Mål og vurdering av risiko Tiltak for å ha styring og kontroll Oppfølging og evaluering Forebyggende tiltak prosedyrer og arbeidsbeskrivelser Forebyggende tiltak tilgangsstyring Korrigerende tiltak Oppdagende tiltak Styremøte Sykehuset i Vestfold 16.juni 2011 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør tar til etterretning at gjennomgangen har vist at foretaket har mangler og/eller svakheter innenfor flere av områdene som er undersøkt, og at det må utvikles tiltak for å forbedre områdene. Direktøren deler konsernrevisjonen oppfatning at det på et overordnet nivå er et fokus på å få god styring og kontroll på det pasientadministrative arbeidet og at det gjenstår et arbeid med å forankre dette ned på alle nivåer i foretaket. Det erkjennes at korrigerende tiltak må iverksettes for å sikre en god og nødvendig forankring av ansvar, roller og oppgaver, samt utfordringer knyttet til DIPS kompetanse. Styreprotokoll SAK: 41/2011 Styrets enstemmige vedtak 1. Styret tar funnene ved revisjonen av det pasientadministrative systemet til etterretning er tilfreds med at arbeidet med forbedringstiltak er startet allerede. 2. Styret vil understreke alvoret i revisjonens funn og ber adm.dir umiddelbart iverksette tiltak på de områdene hvor det er risiko for at essensielle pasientopplysninger ikke er håndtert eller der pasienter risikerer unødig ventetid. 3. Styret ber om at det utarbeides en handlingsplan for iverksetting av korrigerende tiltak. Handlingsplanen forelegges styret i møte 8. september Side 14 av 17

15 Sykehuset Innlandet HF Oppsummering funn fra revisjonsrapport Del av pasientforløpet Prosessfase DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik Vurderingsperioden Mottak av henvisninger Vurdering av henvisninger Ventetid Informasjonsbrev Timeinnkalling/ventelistehåndtering Behandlingsperioden Utredning, behandling og kontroll Prosessen samlet Data- og dokumentflyt i prosessen Gyn/føde poliklinikk, Elverum IK-element IK-faktor Vurdering Holdninger til styring og kontroll Styrings- og Organisering, rolle, ansvars- og oppgavefordeling kontrollmiljø Kompetanse og opplæring Mål og vurdering av risiko Tiltak for å ha styring og kontroll Oppfølging og evaluering Forebyggende tiltak prosedyrer og arbeidsbeskrivelser Forebyggende tiltak tilgangsstyring Korrigerende tiltak Oppdagende tiltak Styremøte Sykehuset Innlandet HF 1. juli 2011 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør ser alvorlig på at det er avdekket svakheter i en viktig del av kjernevirksomheten. Arbeidet med å lukke avvikene har allerede startet ved de reviderte avdelingene. Resultatene fra revisjonen er presentert for foretaksledelsen i et ledermøte. Det vil bli igangsatt et arbeid på foretaksnivå med bred involvering for å sikre gode rutiner og sikker praksis på dette området i hele foretaket. Det er grunn til å anta at mange av konsernrevisjonens funn er gjennomgående i hele Sykehuset Innlandet HF. Det vil derfor bli utarbeidet en handlingsplan for hele Sykehuset Innlandet HF som vil bli lagt frem for styret i september Styreprotokoll Sak Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar rapport fra konsernrevisjonen vedrørende intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Innlandet til etterretning. 2. Styret ser alvorlig på de avvikene som er avdekket. 3. Styret ber om at administrerende direktør legger frem en handlingsplan/tiltaksplan for lukking av avvikene i styremøtet 30. september Side 15 av 17

16 Sørlandet sykehus HF Oppsummering funn fra revisjonsrapport Del av pasientforløpet Prosessfase Gyn poliklinikk, Kristiansand Vurderingsperioden Mottak av henvisninger Vurdering av henvisninger Ventetid Informasjonsbrev Timeinnkalling/ventelistehåndtering Behandlingsperioden Utredning, behandling og kontroll Prosessen samlet Data- og dokumentflyt i prosessen DPS poliklinikk, Vest IK-element IK-faktor Vurdering Holdninger til styring og kontroll Styrings- og Organisering, rolle, ansvars- og oppgavefordeling kontrollmiljø Kompetanse og opplæring Mål og vurdering av risiko Tiltak for å ha styring og kontroll Oppfølging og evaluering Forebyggende tiltak prosedyrer og arbeidsbeskrivelser Forebyggende tiltak tilgangsstyring Korrigerende tiltak Oppdagende tiltak Styremøte Sørlandet sykehus HF 1. september 2011 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør ser alvorlig på de forholdene som revisjonene har avdekket i forhold til det pasientadministrative arbeidet som skal sikre ivaretakelse av pasientens rettigheter og behandlingsbehov. Arbeidet med forbedringer startet umiddelbart etter avsluttet revisjon ved de reviderte avdelingene, og disse har rapportert til sykehusledelsen. Nødvendige strakstiltak gjøres i den aktuelle linjeorganisasjon. Det er grunn til å anta at mange av konsernrevisjonens funn er gjennomgående i hele SSHF. Det er derfor opprettet en arbeidsgruppe under fagdirektøren som med bred involvering skal utarbeide en handlingsplan for å sikre bedre rutiner, rapportering og kontroll på området. Arbeidet med prosjektet skal rapportere regelmessig til styret, planen samordnes med det overordnede arbeidet i planlagt i regi av RHFet. Handlingsplanen legges fram for styret medio desember Side 16 av 17

17 Styreprotokoll Sak Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ser alvorlig på de forholdene som revisjonene har avdekket i forhold til det pasientadministrative arbeidet som skal sikre ivaretakelse av pasientens rettigheter og behandlingsbehov. 2. Styret ber om at det i neste styremøte legges fram en oversikt over de tiltak som allerede er iverksatt og en ansvarssatt plan for hvilke korrigerende tiltak som vil bli iverksatt på kort sikt. 3. Styret slutter seg til at det dessuten gjennom en bred prosess utarbeides en mer omfattende plan for forbedringsarbeid på området, med frist medio desember. Side 17 av 17

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Engstrand Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato 080-2011

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF

Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon 21.11.11 Harald Noddeland 97402040 Vår referanse Arkivkode Saksfremlegg Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Pasientadministrativt arbeid styring og kontroll Vestre Viken HF

Pasientadministrativt arbeid styring og kontroll Vestre Viken HF Ikke aktuelt Vurderingsperiode Vurderingsperiode motta henvisning Alle pasienter 1.1 Rutiner for som henvises til registrering av mottatte Vestre Viken HF henvisninger bør får en medisinsk gjennomgås faglig

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Konsernrevisjon - SiV HF - KPR - NVDPS allmenn poliklinikk i Tønsberg Gjennomført perioden Tiltaksplan for forbedring.

Konsernrevisjon - SiV HF - KPR - NVDPS allmenn poliklinikk i Tønsberg Gjennomført perioden Tiltaksplan for forbedring. Konsernrevisjon - SiV HF - KPR - NVDPS allmenn poliklinikk i Tønsberg Gjennomført perioden 05 09.03.2012 Tiltaksplan for forbedring. Vurderingen av funn fra gjennomgangen er oppsummert i tabellen under.

Detaljer

Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Rapport 4/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Innlandet HF

Rapport 4/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Innlandet HF UTK Rapport 4/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Innlandet HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 21.06.2011 Rapport nr. 4/2011 Revisjonsperiode mars

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

Rapport 5/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 5/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 5/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 07.06 2011 Rapport nr. 5/2011 Revisjonsperiode Mars

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for

Detaljer

SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS

SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS Forslag til vedtak:

Detaljer

Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF

Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF UTK Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 10.5 2011 Rapport nr. 2/2011 Revisjonsperiode oktober

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

UTK. Rapport 7/2011. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF. Versjon 1.1

UTK. Rapport 7/2011. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF. Versjon 1.1 UTK Rapport 7/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF Versjon 1.1 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 28.09.2012 Rapport nr. 7/2011 Revisjonsperiode

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Medisinsk kontorfaglig samling 8. mars 2012 Bjørn Magne Eggen dr. med. prosjektleder / spesialrådgiver Anine Ramberg og Mona Syversen

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Glemt av sykehuset? Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 2 Det er en komplisert klinisk hverdag som gjennomgås og som må forbedres Prøver Prøver Prøver Prøver Prøver Pasient

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Halvårsrapport 2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 8.september 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. REVISJONER... 3 2.1 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Rapport 11/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF

Rapport 11/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF UTK Rapport 11/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 08.12.2011 Rapport nr. 11/2011 Revisjonsperiode September

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Oppfølging av konsernrevisjonens anbefalinger fra rapport 2/2017 Morten Salvesen, kvalitetssjef SSHF 21 juni 2017, Arendal Revisjonens problemstillinger 1. Sikrer helseforetaket

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Halvårsrapport 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 14.september 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte revisjoner - Helsetjenester...

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

«Likeverdig og forutsigbar helsehjelp»

«Likeverdig og forutsigbar helsehjelp» Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 16.2.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Sak nr. Styre Møtedato 10/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

UTKAST Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

UTKAST Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst UTKAST Årsrapport 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandlet av Styret i Helse Sør-Øst RHF 13.3.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. REVISJONSOPPDRAG I 2013... 4 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Rapport 4/2013 Oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 4/2013 Oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 4/2013 Oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset i Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 12.09.2013 Rapport nr. 4/2013 Revisjonsperiode

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid HelsIT, torsdag 20. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt for mange uønskede hendelser Ventelister

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2018-2020 Sist revidert av styret i Helse Sør-Øst RHF, jf styresak 024-2018 Side 1 av 6 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

To prioriterte satsingsområder i HSØ

To prioriterte satsingsområder i HSØ Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Administrerende direktørs forelegg til: Utvalg: møtedato: sak nr: Foretaksstyret 25.03.0 18/0 Trykt vedlegg: Rapport Revisjon av BUP pasientforløp PiV HF,

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 040-2011 Rapport fra gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorene 1. halvår

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 26. april Styret slutter seg til plan for anskaffelse av radiologiløsning slik den er beskrevet i saken.

Styret Helse Sør-Øst RHF 26. april Styret slutter seg til plan for anskaffelse av radiologiløsning slik den er beskrevet i saken. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 26. april 2018 SAK NR 040-2018 RADIOLOGILØSNING FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til plan for anskaffelse av radiologiløsning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer