Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT RENDALEN KOMMUNE Særutskrift Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/ Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Vedlegg: Budsjett 2016 Hjemmelsliste 2016 Avgifter og gebyrer 2016 Budsjettforslag kontrollutvalget 2016 Innkomne høringsuttalelser til årsbudsjett 2016 Bakgrunn for saken: I følge kommunelovens 45 skal kommunestyret selv innen årets utgang vedta budsjettet for neste år. Budsjettet skal vedtas på grunnlag av formannskapets innstilling og det skal omfatte hele kommunens virksomhet, være fullstendig, realistisk og i balanse. Rådmannens vurdering: Budsjettet for Rendalen kommune 2016 tar utgangspunkt i året 2016 i økonomiplan som er vedtatt i k-sak 15/54. Selv om det legges vekt på å få til en så realistisk økonomiplan som mulig oppstår det alltid saker som må tas med inn budsjettprosessen. I skrivende stund er fortsatt ikke statsbudsjettet vedtatt, så inntektene i vårt forslag baserer seg på framlagt budsjettforslag fra regjeringen. På dialogseminaret i høst ble det satt fokus på prioritering. Gruppeoppgavene la vekt på at prioritering både kan være at en virksomhet får ekstra midler til rådighet, eller at en virksomhet blir skjermet mot innsparing. Samtidig må både administrasjonen og politikerne holde fokus på hele kommunens tjenesteproduksjon. Ønske om å gi ekstra til en virksomhet kan ikke gå på bekostning av andre lovpålagte oppgaver. Hele Rendalen kommunes befolkning har krav på at alle tjenester har tilfredsstillende tjenesteproduksjon innenfor de tildelte rammene.

2 Budsjettforslaget inneholder virksomhetenes konsekvensvurdering av de ulike tiltakene i budsjettet. For å underbygge de prioriteringer som er gjort, er det lagt vekt på å bruke KOSTRA-tall og sammenligninger med andre kommuner i framstillingen. Det er ikke slik at kvalitet på tjenester er proporsjonal med hvilke økonomiske ressurser som blir satt inn. Det er derfor viktig at vi ser vår kostnader pr tjenestemottaker i sammenheng med kvalitetsindikatorer for tjenesten. Dersom vi har høyt kostnadsnivå i forhold til sammenlignbare kommuner viser det at vi har prioritert tjenesten foran andre tjenester. Da bør vi også kunne vise til god kvalitet på tjenesten. På den andre siden kan det være slik at lavt kostnadsnivå gjør at vi ikke klarer å holde samme kvalitet som andre kommuner. Selv om vi har lagt mer vekt på sammenligninger, kvalitetsindikatorer og måletall de siste årene, vil det ta litt tid før vi får dette til å bli gode styringsinstrumenter. Det er fortsatt store utfordringer for Rendalen kommune. Befolkningsnedgangen og -sammensetningene bidrar til at rammetilskuddet går ned og det er en utfordring å tilpasse tjenesteproduksjonen til det faktiske befolkningsgrunnlaget som er i kommunen fra år til år. Noe av dette har feilaktig blitt framstillet som sparing, men hvis vi beholder samme produksjon til et lavere befolkningsgrunnlag, så øker vi vi bevilgning pr innbygger. Når dette er sagt, så har Rendalen kommune måtte spare mye også og det har vært gjort en kjempejobb av både politikere og ansatte. Nå er det viktig å holde på optimismen og se at vi faktisk har relativt god økonomi i Rendalen kommune i forhold til mange kommuner som ikke har så mye frie midler som Rendalen kommune. Investeringslysten i kommunen er fortsatt stor. Det er foreslått investering i anleggsmidler for 40,644 mill kroner. Av dette skal 31,258 mill kroner finansieres med lån. På ubrukte lånemidler ligger det nå 11,228 mer enn det som er budsjettbehovet for Dette betyr at faktisk låneopptak for 2016 settes til kr Likviditeten i kommunen er god. De viktigste grunnene til det, er at vi nå systematisk bruker minst mulig av premieavviket inn i driften og at vi delvis har klart å tilpasse drift i takt med befolkningsnedgangen. Systematisk regnskapsrapportering fra virksomhetene har også bidratt til at Rendalen kommune har bra kontroll på økonomien. Rådmannens forslag til innstilling for formannskapet: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/ Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte hjemmelsregister. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett):

3 1.1.1 Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetning 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B drift 10 Sentraladministrasjon Helse og omsorg Oppvekst PND Kultur NAV Fellesområder*

4 Sum Virksomheter *Ut over skjema 1A 8. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagt budsjett): Regnskapsskjema 2A investering Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift * Mottatte avdrag utlån og refusjoner Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B investering 2016 Utbygging Bergset barnehage 164 Ombygging kommunehuset Oppgradering av kirkene Investeringer ved Rendalen bygdemuseum Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Prosjekt ved Åkresten 0 Energispareprosjektet Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 375 Ambulansestasjon Dalehuset Flyktningbolig - nybygg Klokkergården Flyktningbolig 2 375

5 Energispareprosjektet investeringstiltak Adresseprosjektet - skilting 75 Utbedring av avløpsledning Bergset 300 Sum investering i anleggsmidler Låneopptak for investeringer 2016 settes til kr Låneopptak for Start-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2016, settes til kr Behandling i Formannskapet : Arbeiderpartiet og Senterpartiet v/arne Hagetrø satte frem følgende forslag: «1. Som rådmannens forslag med unntak av rammen til PND, reduseres med ,- som overføres til Oppvekst merket barnehagen. 2. Det forutsettes at bemanningsnormen i barnehagen følges.» Ved alternativ votering mellom Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/arne Hagetrøs forslag og rådmannens forslag, ble Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/arne Hagetrøs forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyeste sats 7 0/ Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte hjemmelsregister. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett):

6 1.1.1 Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetning 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B drift 10 Sentraladministrasjon Helse og omsorg Oppvekst

7 40 PND Kultur NAV Fellesområder* Sum Virksomheter *Ut over skjema 1A 8. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagt budsjett): Regnskapsskjema 2A investering Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift * Mottatte avdrag utlån og refusjoner Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B investering 2016 Utbygging Bergset barnehage 164 Ombygging kommunehuset Oppgradering av kirkene Investeringer ved Rendalen bygdemuseum Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Prosjekt ved Åkresten 0

8 Energispareprosjektet Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 375 Ambulansestasjon Dalehuset Flyktningbolig - nybygg Klokkergården Flyktningbolig Energispareprosjektet investeringstiltak Adresseprosjektet - skilting 75 Utbedring av avløpsledning Bergset 300 Sum investering i anleggsmidler Låneopptak for investeringer 2016 settes til kr Låneopptak for Start-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2016, settes til kr Behandling i Kommunestyret : Sosialistisk Venstreparti v/karin Wiik satte frem følgende forslag: Innledning Rendalen SV legger rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 til formannskapsmøte til grunn for sitt forslag. Kommune-Norge opplever at det blir stadig mer krevende å dekke alle tjenestene vi har ansvaret for innenfor gitte rammer. Særlig blir det strammere for kommuner som opplever befolkningsnedgang. Befolkningstallet er av avgjørende betydning for tilgjengelige ressurser i kommunen. Dette berører alle virksomheter, og det foretas stadig reduksjon i aktivitetsnivå, også når oppgavene ikke nødvendigvis blir redusert, men rett og slett fordi potten til fordeling er mindre. I den situasjonen er det nødvendig å se på hvilke muligheter vi har for en bedre befolkningsutvikling. Fortsatt og forsterket innsats på bosetting av flyktninger kan bidra til å demme opp for befolkningsnedgangen. Dette vil være avgjørende for å kunne holde oppe tjenestetilbudet på et akseptabelt nivå for hele kommunens befolkning. Hver flyktning som blir bosatt i kommunen bidrar til økning i rammetilskuddet på samme måte som en hver annen innflytter. I tillegg følger integreringstilskuddet som skal dekke de ekstra kostnader som er knyttet til flyktningene.

9 Bosetting av flyktninger (de som har fått opphold i Norge) og asylmottak (for de som venter på behandling av søknad om opphold) bidrar til nye arbeidsplasser i Rendalen, og det trengs for en sunn samfunnsutvikling. Det er også mange egne tilskuddsordninger som kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på for å få til integrering på best mulig måte. Det er viktig at kommunen aktivt søker på disse ordningene for å sikre at bosetting av flyktninger ikke belaster budsjettet på andre områder, samtidig som at gode integreringstiltak lar seg gjennomføre. I en situasjon med synkende inntekter er det også viktig å være aktiv med hensyn til å søke eksterne midler innen alle sektorene. Oppvekst Formålet bak omorganiseringen til den nye virksomheten Oppvekst er bedre utnytting av ressursene. På ledelsesnivå er ressursen i ny virksomhet den samme som i de tidligere virksomhetene til sammen. Med en felles Oppvekstsjef frigjøres rektorer/inspektører/styrer fra tidligere oppgaver og pedagogisk utviklings- og læringsarbeid nær barna styrkes. Effekten av dette forventes å komme i kommende budsjettperiode. Rendalen SV vil styrke budsjettet for oppvekst med kr ,- i forhold til ramma satt i rådmannens forslag. Rådmannen bes om å sørge for at midlene fordeles slik at vedtekter, lover og kvalitetssatsinger følges opp i hele oppvekstsektoren. Det forventes at alle elevene i skolen i Rendalen får ett leirskoleopphold i løpet av sin grunnskoletid. Videre skal opplæring i basisfag prioriteres. Sentraladministrasjonen I rådmannens forslag til budsjettramme for Sentraladministrasjonen er det kun innenfor økonomi det foreslås reduksjon. Rendalen SV mener det er nødvendig å redusere ramma også for de andre områdene. Det foreslås en generell innsparing på Sentraladministrasjonen, utenom økonomienheten på kr ,-. Det ligger en prosjektstilling til samfunns- og næringsutvikling i Sentraladministrasjonen. Det forventes at deler av denne stillingen kan finansieres gjennom eksterne midler til samfunns- og næringsutvikling. Vi legger til grunn en realistisk forventning om kr ,- i ekstern inntekt. Inntekten legges ikke inn i budsjett-tallene, men den generelle innsparingen som foreslås, vil da i mindre grad få konsekvenser. I en situasjon med reduksjon i inntektene og konsekvenser for tjenestetilbudet, bør ikke betjent kantine på kommunehuset prioriteres. Kantina på sjukehjemmet kan levere møtemat til møter som arrangeres på kommunehuset. Dette vil være en fornuftig prioritering av knappe ressurser. Forslaget er å redusere kostnad til kantine med kr ,- Med disse føringene legger Rendalen SV inn en innsparing på Sentraladministrasjonen på kr ,-.

10 Kultur og service Formålet bak omorganiseringen til den nye virksomheten Kultur og service er bedre utnytting av ressursene. Oppgaver i Sentraladministrasjonen bør også delvis kunne ses i sammenheng med Kultur og service sine oppgaver. Med bakgrunn i reduserte rammer til fordeling, må det også ses på mulighet for å frigjøre noe ressurs til andre oppgaver fra personalressursen. Av delegeringsreglementet framgår at virksomhetslederne har fullt personalansvar på sine virksomheter. Vi foreslår en generell innsparing på nye Kultur og service som forventes å komme i siste del av 2016 på kr ,-. Tiltak som endrer rammene for virksomhetene økt ramme for Oppvekst på kr ,- redusert ramme for Sentraladministrasjonen kr ,- redusert ramme for Kultur og service kr ,- Det gir følgende rammer for virksomhetene: Regnskapsskjema 1B drift 10 Sentraladministrasjon Helse og omsorg Oppvekst PND Kultur NAV Fellesområder* Sum Virksomheter Resten av tallbudsjettet som rådmannens forslag til Formannskapet Bestillinger for kommende budsjettår Kommunestyret ber Rådmannen utrede muligheten for økt grunnbemanning i Helse og omsorg og Oppvekst som et tiltak for å få ned sjukefravær. Vil økt grunnbemanning kunne gi innsparinger på vikarbudsjett som tilsvarer kostnader ved økt grunnbemanning? Det bes om at det hentes inn erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført utviklingsprosjekter med slikt formål. Kommunestyret ber Rådmannen utrede muligheten for å etablere en bokbuss som kan reise rundt i deler av kommunen som ligger langt unna kommunehuset en til to ganger pr. uke. Det forventes at en slik bokbuss kan være et mer tilgjengelig tilbud, enn å opprettholde to biblioteksteder i kommunen. Det bes om en utredning for å få fram inntektsmulighetene ved innføring av eiendomsskatt.»

11 Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/vegard Mømb satte frem følgende forslag: «Som formannskapets innstilling med følgende tillegg: Kjøttfabrikken, utstyr som er tilknyttet siste type drift selges etter hvis det ikke er inngått avtale med ny driver. Blir ikke boligen Rendalen kommune oppførte på Holmegga solgt innen blir den leiet ut til markedspris. Man bes om en gjennomgang av kommunale bygg, hva som skal eies/selges i framtiden. Helse- og omsorgsplanen ferdigstilles til Oppvekstplan ferdigstilles til Plan og kostnadsoverslag for utbygging av fiber i Rendalen kommune utarbeides i samarbeid mellom offentlig og privat samarbeid. Dette skal være prioritert arbeidsoppgave Styringskort, øke etterutdanning for lærere. Kompetanseheving/etterutdanning Berger skole. Mål lærere. Når de som er i mottak i Rendalen skal ha Voksenopplæring i norsk, vil dette gjøre at Voksenopplæringen vil bli selvfinansiert. Beløpet opp til i inntekt skal brukes til å styrke lærerressursene på Berger og Fagertun for å sikre et kvalitativt godt tilbud i basisfagene.» Sosialistisk Venstreparti ønsker lovlighetskontroll vedr. det som står om flyktninger. Voteringen foregikk slik: - Ved alternativ votering mellom Sosialistisk Venstreparti v/karin Wiiks forslag og Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/vegard Mømbs forslag, ble Arbeiderpartiet/ Senterpartiet v/vegard Mømbs forslag vedtatt med 16 stemmer mot 1 stemme. - Ved alternativ votering mellom Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/vegard Mømbs forslag og formannskapets innstilling, ble Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/vegard Mømbs forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyeste sats 7 0/ Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ.

12 5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte hjemmelsregister. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetning 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0

13 1.1.2 Regnskapsskjema 1B drift 10 Sentraladministrasjon Helse og omsorg Oppvekst PND Kultur NAV Fellesområder* Sum Virksomheter *Ut over skjema 1A 8. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagt budsjett): Regnskapsskjema 2A investering Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift * Mottatte avdrag utlån og refusjoner Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 0 0

14 1.1.4 Regnskapsskjema 2B investering 2016 Utbygging Bergset barnehage 164 Ombygging kommunehuset Oppgradering av kirkene Investeringer ved Rendalen bygdemuseum Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Prosjekt ved Åkresten 0 Energispareprosjektet Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 375 Ambulansestasjon Dalehuset Flyktningbolig - nybygg Klokkergården Flyktningbolig Energispareprosjektet investeringstiltak Adresseprosjektet - skilting 75 Utbedring av avløpsledning Bergset 300 Sum investering i anleggsmidler Låneopptak for investeringer 2016 settes til kr Låneopptak for Start-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2016, settes til kr Følgende tillegg er vedtatt: Kjøttfabrikken, utstyr som er tilknyttet siste type drift selges etter hvis det ikke er inngått avtale med ny driver. Blir ikke boligen Rendalen kommune oppførte på Holmegga solgt innen blir den leiet ut til markedspris. Man bes om en gjennomgang av kommunale bygg, hva som skal eies/selges i framtiden. Helse- og omsorgsplanen ferdigstilles til Oppvekstplan ferdigstilles til Plan og kostnadsoverslag for utbygging av fiber i Rendalen kommune utarbeides i samarbeid mellom offentlig og privat samarbeid. Dette skal være prioritert arbeidsoppgave Styringskort, øke etterutdanning for lærere. Kompetanseheving/etterutdanning Berger skole. Mål lærere.

15 Når de som er i mottak i Rendalen skal ha Voksenopplæring i norsk, vil dette gjøre at Voksenopplæringen vil bli selvfinansiert. Beløpet opp til i inntekt skal brukes til å styrke lærerressursene på Berger og Fagertun for å sikre et kvalitativt godt tilbud i basisfagene.