Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 03. mai 2012 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 42/12 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte bydelsutvalget...1 Sak 43/12 Godkjenning av protokoll fra møte bydelsutvalget...2 Sak 44/12 Avviksrapport januar 2012 for Bydel Nordstrand...3 Sak 45/12 Avviksrapport februar 2012 for Bydel Nordstrand...7 Sak 46/12 Budsjettjustering 2012 Bydel Nordstrand...11 Sak 47/12 Nordstrandveien oppføring av brakke-/containerbygg...23 Sak 48/12 Planinitiativ for Ekebergveien , Sæter...26 Sak 49/12 Kongsveien 14 - planinitiativ for nederste del av Kongsveien...28 Sak 50/12 Bydelen som barnehagemyndighet - kommunerevisjonens rapport...32 Sak 51/12 Høring - forslag til folkehelseplan Sak 52/12 Frivillighetsmidler tildeling...46 Sak 53/12 Tilsynsrapport Ryenhjemmet - uanmeldt tilsyn Sak 54/12 Tilsynsrapport Marmorberget- anmeldt tilsyn Sak 55/12 Protokoller til orientering...53 Oslo, Arve Edvardsen (H) /s/ leder av bydelsutvalget

2 Sak 42/12 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte bydelsutvalget Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE BYDELSUTVALGET BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Innkalling og sakskart til møte godkjennes Oslo, Per Johannessen/s/ bydelsdirektør 1

3 Sak 43/12 Godkjenning av protokoll fra møte bydelsutvalget Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE BYDELSUTVALGET BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Protokoll fra møte godkjennes Oslo, Per Johannessen/s/ bydelsdirektør 2

4 Sak 44/12 Avviksrapport januar 2012 for Bydel Nordstrand Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Inge Olav Solli Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /12 Medbestemmelsesutvalg /12 Rådet for funksjonshemmede /12 Ungdomsrådet /12 Helse- og sosialkomite /12 Barn, ungdom og kultur komite /12 Bydelsutvalget /12 Eldrerådet /12 AVVIKSRAPPORT JANUAR 2012 FOR BYDEL NORDSTRAND BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Avviksrapport pr 31. januar 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets vedtak: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget 3

5 Medbestemmelsesutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Helse- og sosialkomiteens vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Barn-, ungdom og kulturkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt SAKSBEHANDLING VEDLEGG: Avviksrapport januar 2012 for Bydel Nordstrand BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak. TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter avviksmåneden. For januar måned forskyves denne tidsfristen. BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER Faktaopplysninger Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. 4

6 Sammendrag Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering. Andre del viser oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett. Økonomiske forhold budsjettmessige og andre I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektuering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget. I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt. Arbeidsmiljømessige konsekvenser Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. Vurdering Meldte prognoser 2012 Det er i avviksrapporteringen pr januar prognostisert med et positivt avvik på 44,8 mill kr. Meldt prognose 2012 er basert på sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger og resteffekter av udisponerte midler. Øvrig budsjett, inklusive lønnsavsetninger og risikoområder, forutsettes da å samsvare med reelt forbruk totalt. Årsaken til en meldt positiv prognose på hele 44,8 mill kroner er at det i økonomiplanen for forusettes vesentlige realreduksjoner i bydelens totale budsjettramme. For å kunne holde et stabilt og trygt driftsnivå gjennom hele perioden er det beregnet som nødvendig å oppnå det meldte mindreforbruket for Bydelens målsetting er altså å oppnå den meldte prognosen. Prognosen forutsetter at bystyret vedtar bydelens regnskap for 2011 og tilbakefører mindreforbruk ihht økonomireglementets forutsetninger. Aktive prognoser 2012 I avviksrapporten benyttes også Aktiv prognose. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2012 og bygger på passiv prognose på de ulike koststeder, deretter korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder. Den aktive prognosens hovedinnhold: Aktiv prognose pr januar viser et samlet mindreforbruk på 48,801 mill kr. Altså svært lik den meldte og målsatte prognosen for bydelens økonomiske styring. Den aktive prognosen på 44,801 mill kr for januar tilsier at budsjettets forutsetninger virker totalt sett realistiske. Risikoområdene sykehjemsplasser/utskrivingsklare pasienter, barnevern, hjemmesykepleie utfører og økonomisk sosialhjelp benevnes i rapporten. 5

7 Følgende aktive prognoser bidrar til mer- og mindreforbruk i tillegg til avsetning på 44,8 mill kr: mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 0,2 mill kr mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +0,2 mill kr mindreforbruk dagtilbud PU + 0,3 mill kr mindreforbruk boligtilbud PU + 0,1 mill kr mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser + 0,1 mill kr mindreforbruk personlig assistanse + 0,1 mill kr merforbruk bolig- og gruppeavlastning - 0,6 mill kr merforbruk kjøp av SFO-tilbud ved spesialskoler - 0,2 mill kr merforbruk overtallige - 0,1 mill kr Oslo, Per Johannessen/s/ bydelsdirektør Inge Olav Solli/s/ økonomisjef 6

8 Sak 45/12 Avviksrapport februar 2012 for Bydel Nordstrand Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Inge Olav Solli Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /12 Medbestemmelsesutvalg /12 Rådet for funksjonshemmede /12 Ungdomsrådet /12 Helse- og sosialkomite /12 Barn, ungdom og kultur komite /12 Bydelsutvalget /12 Eldrerådet /12 AVVIKSRAPPORT FEBRUAR 2012 FOR BYDEL NORDSTRAND BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Avviksrapport pr 29. februar 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets vedtak: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget 7

9 Medbestemmelsesutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Helse- og sosialkomiteens vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Barn-, ungdom og kulturkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt SAKSBEHANDLING VEDLEGG: Avviksrapport februar 2012 for Bydel Nordstrand BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak. TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter avviksmåneden. BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER Faktaopplysninger Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter 8

10 for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. Sammendrag Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering. Andre del viser oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett. Økonomiske forhold budsjettmessige og andre I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektuering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget. I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt. Arbeidsmiljømessige konsekvenser Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. Vurdering Meldte prognoser 2012 Det er i avviksrapporteringen prognostisert med et positivt avvik på 44,8 mill kr. Meldt prognose 2012 er basert på sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger og resteffekter av udisponerte midler. Øvrig budsjett, inklusive lønnsavsetninger og risikoområder, forutsettes da å samsvare med reelt forbruk totalt. Årsaken til en meldt positiv prognose på hele 44,8 mill kroner er at det i økonomiplanen for forusettes vesentlige realreduksjoner i bydelens totale budsjettramme. For å kunne holde et stabilt og trygt driftsnivå gjennom hele perioden er det beregnet som nødvendig å oppnå det meldte mindreforbruket for Bydelens målsetting er altså å oppnå den meldte prognosen. Prognosen forutsetter at bystyret vedtar bydelens regnskap for 2011 og tilbakefører mindreforbruk ihht økonomireglementets forutsetninger. Aktive prognoser 2012 I avviksrapporten benyttes også Aktiv prognose. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2012 og bygger på passiv prognose på de ulike koststeder, deretter korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder. 9

11 Den aktive prognosens hovedinnhold: Aktiv prognose pr februar viser et samlet mindreforbruk på 44,269 mill kr. Altså nært opp til den meldte og målsatte prognosen for bydelens økonomiske styring. Den aktive prognosen på 44,269 mill kr for februar tilsier at budsjettets forutsetninger virker totalt sett realistiske. Risikoområdene sykehjemsplasser/utskrivingsklare pasienter, barnevern, hjemmesykepleie utfører og økonomisk sosialhjelp benevnes i rapporten. Følgende aktive prognoser bidrar til mer- og mindreforbruk i tillegg til avsetning på 44,8 mill kr: merforbruk barnevern -2,0 mill kr mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri +0,3 mill kr mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +0,2 mill kr mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr mindreforbruk dagtilbud PU +0,2 mill kr mindreforbruk boligtilbud PU +0,4 mill kr mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser +0,1 mill kr merforbruk personlig assistanse -0,4 mill kr merforbruk bolig- og gruppeavlastning -0,8 mill kr merforbruk kjøp av SFO-tilbud ved spesialskoler -0,1 mill kr mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,5 mill kr mindreforbruk dagtilbud PU (utfører) +0,1 mill kr merforbruk Glimmerveien (bo og dagtilbud) -0,1 mill kr merforbruk Nedre Bekkelaget barnehage -0,2 mill kr merforbruk Radarveien barnehage -0,1 mill kr mindreforbruk Pynten barnehage +0,2 mill kr mindreforbruk Rabben barnehage +0,1 mill kr merforbruk overtallige -0,1 mill kr mindreforbruk tilknyttet pensjonsavsetning +1,0 mill kr Oslo, Per Johannessen /s/ bydelsdirektør Inge Olav Solli /s/ økonomisjef 10

12 Sak 46/12 Budsjettjustering 2012 Bydel Nordstrand Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Inge Olav Solli Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /12 Eldrerådet /12 Rådet for funksjonshemmede /12 Ungdomsrådet /12 Helse- og sosialkomite /12 Barn, ungdom og kultur komite /12 Arbeidsmiljøutvalget Medbestemmelsesutvalget Bydelsutvalget /12 BUDSJETTJUSTERING 2012 BYDEL NORDSTRAND BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til arbeidsmiljøutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 11

13 Til bydelsutvalget: 1.A Det foreslås følgende budsjettjustering År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Varige: : 1. Kreftkoordinator Konsulent arkiv 0, Stilling helsesøster familiesenteret 1, Miljøterapeut BOD 1,0 (ambulerende mellom boliger ifht tvang) Økt inntekter ressurskrevende Kompetansemilder barnehagene 0,3 årsverk URO-programmet kompetanseheving Kompetanseheving hjemmetjenesten Styrking barnevernet ( 1,0 psykologstilling, nettoeffekt halv stilling) Utekontakten - Øke fra 2,5 til 3,0 årsverk - 0,5 årsverk Helsesøster skolehelsetjenesten - 1,0 årsverk Samhandlingreformen psykiatri/rus - Utredning 1,0 12. årsverk Fokehelse - 1,0 årsverk Kjøp av luftmålingstjenester i barnehager Miljøterapeut Familieteam 2, Buffer Sum B Engangsutgifter: 1. Vedlikehold Kabling IKT Bydelen samlet Språkutvikling og kartlegging av språkmiljø i barnehager Hovedrengjøring med boning Kompetanseheving hjemmetjenesten Koordinator barnevern sosial 0,2 i 6mnd Sum Det foreslås disponering på kr av særskilt tildeling på kr tilknyttet samhandlingsreformen og utskrivingsklare pasienter for å øke antall sykehjemsplasser fra 519 til 523. VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets vedtak: Saken sendes til behandling i: Eldrerådet Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Helse- og sosialkomiteen Barn,- ungdom og kulturkomiteen Bydelsutvalget 12

14 Medbestemmelsesutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggsforslag: Helse- og sosialkomiteen er opptatt av å øke helsesøstertjenesten ved bydelens skoler. Komiteen mener at en styrking med 1 helsesøsterstilling er for lite, og ber om at ytterligere en stilling ved å omdisponere midler fra bufferbeløpet. Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Knut Hedemanns (A) tille Helse- og sosialkomiteens vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt med følgende tillegg: Helse- og sosialkomiteen er opptatt av å øke helsesøstertjenesten ved bydelens skoler. Komiteen mener at en styrking med 1 helsesøsterstilling er for lite, og ber om at ytterligere en stilling ved å omdisponere midler fra bufferbeløpet. Barn-, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: Amy Webber (A) fremmet følgende tilleggsforslag: BUK-komiteen støtter bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering, men henstiller om at skolehelsetjenesten styrkes ytterligere. Vegard Rooth(H) viste til brev av fra Pål Trælvik, leder for Idrettens samarbeidsutvalg ISU (brevet vedlegges protokollen) og fremmet i den anledning følgende tilleggsforslag til bydelsdirektørens punkt 1 B engangsutgifter (beløpet fratrekkes punkt 1 og det tilføyes et nytt punkt 7): BUK-komiteen støtter bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering med en reduksjon i vedlikeholdet på kroner Samtidig støtter BUK ISU s søknad om prosjektstilling fra august 2012 til ut 2014, kostnadsberegnet i 2012 til kroner. BUK forventer at bydelsadministrasjonen finner dekning for prosjektstillingen i 2013 og 2014 i de ordinære budsjettbehandlingene, kostnadsberegnet til kroner pr år. Votering: Amy Webbers (A) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Vegard Rooths (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 13

15 Barn-, ungdom og kulturkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt med følgende tillegg: BUK-komiteen støtter bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering, men henstiller om at skolehelsetjenesten styrkes ytterligere Vedrørende bydelsdirektørens punkt 1 B engangsutgifter (beløpet fratrekkes punkt 1 og det tilføyes et nytt punkt 7): BUK-komiteen støtter bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering med en reduksjon i vedlikeholdet på kroner. Samtidig støtter BUK ISU s søknad om prosjektstilling fra august 2012 til ut 2014, kostnadsberegnet i 2012 til kroner. BUK forventer at bydelsadministrasjonen finner dekning for prosjektstillingen i 2013 og 2014 i de ordinære budsjettbehandlingene kostnadsberegnet til pr år. SAKSBEHANDLING VEDLEGG Ingen vedlegg BAKGRUNN FOR SAKEN Økonomireglementets instruks for økonomiforvaltning i bydeler punkt 2.2 presiserer at Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjettramme, eller aktivitetsnivå. TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER Bydelsutvalget vedtok budsjett 2012 og økonomiplan i møte den BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER Faktaopplysninger Det fremlegges i denne sak et forslag om budsjettjustering med virkninger for 2012 og for økonomiplanperioden Det fremlegges også som eget vedtakspunkt i budsjettjusteringssaken forslag om at det disponeres kr av særskilt tildeling på kr tilknyttet samhandlingsreformen og utskrivingsklare pasienter for å øke antall sykehjemsplasser fra 519 til 523. Sammendrag Totalt utgjør økonomisk handlingsrom for varige utgiftsøkninger maksimalt 5,0 mill kr og utgifter av engangskarakter maksimalt 3,7 mill kr. I denne budsjettjusteringssaken foreslås det disponering av disse sett i økonomiplanperspektiv, dvs med økonomiske effekter til og med Noen disponeringer foreslås som avsetninger til risikoområder (buffer). 14

16 Økonomiske forhold Budsjett 2012/Økonomiplan er vedtatt. Årsregnskap 2011 er deretter avsluttet og påvirker noen av forutsetningene i forhold til det opprinnelige vedtatte budsjettet for 2012/økonomiplanen Arbeidsmiljømessige konsekvenser Bedre vedlikehold og boning tilsier bedre arbeidsmiljømessige konsekvenser. Vurdering I vedtatt budsjett 2012 for Bydel Nordstrand er det en forutsetning at resultat 2011 viser et mindre forbruk i forhold til det som er budsjettert på 30,0 mill kr (dvs et mindreforbruk). Med forbehold om endelig godkjennelse av regnskap 2011, inklusive refusjon for ressurskrevende tjenester, hadde bydelen et reelt mindreforbruk på 36,9 mill kr. Altså ble regnskapsresultatet for 2011 hele 6,9 mill kr mer positivt enn forutsatt i budsjettet for I byrådets budsjettforslag for 2012 og økonomiplan for fremlegges det totalt for kommunen reelle budsjettreduksjoner i den resterende økonomiplanperioden på 0,9 %, dvs mill kr i reduksjon for bydelen for hvert av budsjettårene 2013, 2014 og Bydel Nordstrand er imidlertid rustet til å kunne møte disse budsjettreduksjonene forutsatt at det tilpasses mot et relativt jevnt forbruksnivå (driftsnivå) gjennom denne perioden. En nødvendig konsekvens blir da å ha vesentlige mindreforbruk i første fase av økonomiplanperioden. Bydelens vedtatte økonomiplan for forutsetter at man har forbruk som er likt med budsjettramme i resultat for 2015, altså et nullavvik for Disse prinsipper og forutsetninger vil også gjelde i denne budsjettjusteringssaken. For å kunne ivareta det jevne driftsnivået må man derfor se det økte mindreforbruket på 6,7 mill kr gjelde over 4 år, dvs gjennom hele økonomiplanperioden. Det økte økonomiske handlingsrommet for bydelen blir ut fra disse forutsetningene 6,7 mill kr fordelt over 4 år, dvs ca 1,7 mill kr i årlige kostnader. I denne budsjettjusteringssaken forutsettes det derfor et økonomisk handlingsrom for varige driftsutgifter (dvs for økonomiplanperioden) på 1,7 mill kr. I bydelens årsregnskap for 2011 ble det foretatt en postering tilknyttet forventet etterbetaling til private barnehager som følge av at private barnehager skal etterkompenseres jfr avtaler tilsvarende reell prisstigning av kommunale barnehager i Selv om det ikke forefinnes eksakt tallgrunnlag for korrekt etterkompensasjon kan man pr dags dato ut fra beregninger tilknyttet denne budsjettjusteringssaken fristille 3,3 mill kr av de opprinnelig posterte 9,3 mill kr. Altså økes handlingsrommet for varige driftsutgifter med 3,3 mill kr i denne budsjettjusteringssaken. Totalt utgjør økonomisk handlingsrom for varige økninger maksimalt 5,0 mill kr, dvs 1,7 mill kr + 3,3 mill kr. I tillegg til økonomiplanens forutsetninger er det også grunnlag for å behandle merinntekter av engangsart i denne budsjettjusteringssaken. Merinntektene skyldes et høyere anslag enn forutsatt tilknyttet refusjon for ressurskrevende tjenester i Med forbehold om endelig godkjennelse foreligger det grunnlag til merinntekt utover det som er forutsatt og vedtatt som risikoavsetning av bydelsutvalget i I denne budsjettjusteringssaken foreslås det av forsiktighetshensyn et økonomisk handlingsrom for ca 3,7 mill kr som tiltenkte utgifter av 15

17 engangskarakter. Bydelsutvalget har vedtatt i 2011 en fast risikoavsetning på 4,0 mill kr tilknyttet refusjon for ressurskrevende tjenester. Altså er det økonomiske grunnlaget for vedtatt disponering i denne saken: 5,0 mill kr til utgifter av varige karakter 3,7 mill kr til utgifter av engangskarakter Forslag til disponering av midler, tiltak av varig karakter: 1. Kreftkoordinator (+1,5 årsverk) Det er søkt prosjektmidler gjennom Kreftforeningen til 1 ½ stilling som kreftkoordinator. Hvis bydelen får godkjent prosjektmidlene er det signalisert mulighet for varighet mellom 3 og 4 år. Som følge av samhandlingsreformen skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten. Det innebærer økt krav med tilhørende ansvar for bydelen også for de kreftsyke og deres familier. Det er vanskelig å måle effekten tiltaket vil ha, men det er ingen tvil om at i bydeler og kommuner som har kreftkoordinator letter det situasjonen for den syke og er faglig sett bedre for tjenestene. Økning 2012 kr Konsulent arkiv (+0,5 årsverk) Oslo kommune planlegger overgang til fullelektronisk arkiv i alle virksomhetene. Bydelen er i gang med dette arbeidet. Bydelen er i en testperiode før endelig godkjenning kan gis fra byarkivet. Fullelektronisk arkiv innebærer systematisk oppfølging og kontroll fra arkivet blant annet før utsendelse av dokumenter. I tillegg til kravet om modernisering, stilles det nye krav til bydelens virksomheter som følge av endringer bl.a. i Offentlighetsloven. Det oppleves en økende interesse fra media og publikum om dokumentinnsyn. Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas forsvarlig når innsynsbegjæringer behandles. Kravet om mer innsyn og mer åpenhet må være i samsvar med høy faglig kompetanse og ressursbruk. Med dagens ressurssituasjon vil arkivet være sårbart, og en styrkning anses som en nødvendig prioritering. Helårskostnad blir kr budsjettavsetning til tiltaket i 2012 utgjør kr. Økning 2012 kr Stilling tilknyttet Familiesenteret (+ 1,0 årsverk helsesøster totalt) Familiesenteret med åpen barnehage ble etablert i 2005 i tråd med handlingsplan for psykisk helse i 2005 og skal være en meningsfull møteplass for foreldre og småbarn. I tillegg kan foreldre få råd og veiledning til små og store utfordringer i hverdagen, deriblant familierådgivning. Oslo kommune sentralt tilbyr i dag gratis utdanning av ICDP-veiledere som er et forelderveiledningsprogram for å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre i deres omsorgsrolle. På sikt vil dette kunne avlaste det øvrige hjelpeapparatet, deriblant forebygge at saker kommer til barneverntjenesten. 16

18 Forslaget innebærer økning 1,0 stilling helsesøster, dvs styrke bemanningen totalt og frikjøpe arbeidstid til kompetanseheving og veiledningsutøvelse rettet mot familier. Helårskostnad blir kr budsjettavsetning til tiltaket i 2012 utgjør kr. Økning 2012 kr Miljøterapeut (3-årig) Bo- og dagtilbud (+ 1,0 årsverk) For å forbygge avvik og sikre forsvarlig kvalitet i tilbud til våre brukere har enheten behov for å styrke bemanning med flere miljøterapeuter (3-årig). I denne budsjettjusteringssaken foreslås det å øke med 1,0 stilling, ambulerende stilling. Økning 2012 kr Økte refusjoner som følge av økt stilling Miljøterapeut (3-årig) Bo- og dagtilbud (+ 1,0 årsverk). En beregnet merinntekt tilknyttet ny miljøterapeutstilling beregnes til kr. Merinntekt utgjør en budsjettmessig reduksjon. Endring 2012 kr Kompetansemidler Barnehagene (+0,3 årsverk) Forslag om å frikjøpe styrer med ansvar for rekruttering, kompetanse og opplæring for barnehagene med 30 % (årlig kostnad). Sørge for økonomiske ressurser, planlegge, velge fagområder, skaffe forelesere og kursholdere, finne og leie egnede lokaler, skrive rapporter, føre regnskap m.m. Helårskostnad blir kr budsjettavsetning til tiltaket i 2012 utgjør kr. Økning 2012 kr URO-programmet, vikarmidler / overtid i barnehagene. Målet med URO-programmet er å lære opp personal som arbeider med psykososiale utfordringer i ulike sektorer i bydelen (barnehager, helsestasjon, ungdomsklubb m.m) Satsningen på URO-programmet involverer i underkant av 30 barnehageansatte i I alt skal det utdannes 50 trenere inneværende år som etter avsluttet utdanning får trenerstatus. I det videre forløpet vil trenerne få ansvar for å lære opp kollegaer og ansatte i bydelen som jobber med barn, unge og deres foresatte. Hensikten med URO-programmet er å senke terskelen for tidlig intervensjon hos ansatte som jobber med barn og unge, og å styrke deres kompetanse til å ta opp egen uro overfor barn, unge og deres foreldre på et tidligst mulig tidspunkt. Trenerutdanning, og etterfølgende kursprogram for alle ansatte, vil generere et fravær fra enkelte tjenestesteder som gjør det vanskelig å opprettholde kravet om tilstrekkelig og tilfredsstillende bemanning. Vikarmidler vil gjøre det lettere å gjennomføre trenerutdanningen som forutsatt. Det vil være et viktig tiltak for å opprettholde entusiasmen og motivasjonen hos de trenerne som nå er under utdanning. Grunnet halvårlig kostnad tilknyttet tiltak av varig karakter gis det økonomisk mulighet for en ekstraorodinær avsetning i 2012 tilknyttet URO-programmet. Økning 2012 kr Kompetanseheving hjemmetjenesten Det foreslås en budsjettmessig avsetning gjennom hele økonomiplanperioden for kompetanseheving innen hjemmetjenesten. Tilknyttet samhandlingsreformer i 2012 og 2013 er det viktig for bydelen å sikre en gjennomgående kvalitativt god hjemmetjeneste. Og 17

19 kompetanseheving vil medvirke til at tjenesten vil kunne ivareta god kvalitet. For 2012 foreslås det kr i engangsmidler, mens tilsvarende beløp tillegges i økonomiplanperioden til og med Styrking av barnevernet/familieteamet med en psykolog stilling (+1 årsverk): Det foreslås en styrking av barneverntjenesten/familieteamet med en psykolog stilling. Barneverntjenesten opplever at det stilles strengere og strengere krav til bevisførsel og dokumentering i forhold til utredninger/kartlegginger i saker som blir lagt frem for Fylkesnemnda. Det tar gjerne tid å finne en psykolog som kan foreta utredningen. Dette fører til at det tar lengre tid før sakene kan sendes inn, blir berammet og behandlet. Barna blir boende lengre på institusjoner og beredskapshjem. I tillegg er utredningene svært kostnadsfulle. Barneverntjenesten opplever også en økning i saker der behovet for raske/kortere kartlegginger (ikke diagnostisering) i forhold til barn og foreldres psykiske helse er nødvendig for at man skal kunne sette inn rett tiltak. Barnevernet opplever at det er tungt å få til godt samarbeid med psykiatrien der det er behov for det. En styrking av barnevernet/familieteamet med en psykolog stilling vil bidra til muligheten for egne utredninger, kartlegging av foreldre og barns psykiske helse i undersøkelser, bistand til Familieteamet under veiledning i familier, og oppfølging opp mot DPS (Distriktspsykiatriske sentre) og BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) slik at barn og foreldre får rask hjelp. Det er grunnlag for effektiviseringsgevinster ved psykologansettelse, bl.a ved kortere institusjonsopphold. Netto helårskostnad beregnes til kr budsjettavsetning til tiltaket i 2012 utgjør kr. Økning 2012 kr Stilling Miljøterapeut Utekontakten (+0,5 årsverk) Utekontakten har i dag 3 stillinger. De driver et omfattende forebyggende arbeid. Tjenesten drives effektivt og gir et omfattende tilbud til tross for få personalressurser. Tilbudene kan forsterkes og gis til flere skoler og enkeltungdommer/ grupper ved en økt personalressurs. Tilbakemeldinger fra blant annet skolene som har eller har hatt tilbud fra utekontakten er svært positive. Det er ikke i dag mulig å imøtekomme meldte behov. Gunstige økonomiske effekter er vanskelig å beregne eksakt, men det kan forventes besparelser på sosialhjelpen, bedret psykisk helse og rusforbygging. Økning 2012 kr Helsesøster i skolehelsetjeneste Det tilbys skolehelsetjenester ved 17 grunnskoler og 3 videregående skoler i bydelen. Bydel Nordstrand er den bydelen som har flest skoler. Fire av skolene har spesialklasser for barn med ulike diagnoser med spesielle behov. I tillegg har Steinerskolen en helsepedagogisk skole, Ljabruskolen, som gir tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne fra hele Oslo. Alle skolene har helsesøstertjeneste fra 1 dag til 4 dager i uken. Tjenesten brukes aktivt av barn unge og deres familier. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud, med god kompetanse, som kommer i kontakt med alle barn i bydelen. Det er behov for økt tilgjengelighet av helsesøstertjenester ved flere av skolene. Antall elver pr. helsesøster i grunnskolen er 937 og i vg.skole 891. Ungdomsrådet ønsker bedre tilgjengelighet til tjenesten. Netto helårskostnad beregnes til kr budsjettavsetning til tiltaket i 2012 utgjør kr. Økning 2012 kr

20 12. Samhandlingsreformen psykiatri/rus (1,0 prosjektstilling tom. 2013) Samhandlingsreformen vil også omfatte psykisk helse og rus fra En sannsynlig konsekvens av dette blir at bydelen vil få ansvaret for personer med mer alvorlige lidelser enn tidligere. Personer med dobbeltdiagnoser vil bli en del av denne gruppen. Det er viktig at bydelen utarbeider planer og får en oversikt over tiltak og tilbud som må etableres for å kunne gi denne gruppen et forvarlig tilbud i bydelen samt forebygge innleggelse/kjøp av plasser i bemannede boliger av B meldte. Det foreslås prosjektrettet stilling til og med Netto helårskostnad beregnes til kr budsjettavsetning til tiltaket i 2012 utgjør kr. Økning 2012 kr Stilling tilknyttet folkehelse fom 2013 Det vises til sak til Bydelsutvalget 45/12: Høring forslag til folkehelseplan og bydelens arbeid med lokal folkehelseplan. Fra og med 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Den nye loven markerer politisk dreining av fokus fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv. Loven får store konsekvenser for Oslo kommune i og med at loven stiller krav til samfunnsrettet folkehelsepolitikk og utfordrer alle sektorer til å ta et selvstendig ansvar for samarbeid for bedre folkehelse. Den nye loven inneholder også et kapittel om miljørettet helsevern, som bl.a. er grunnlaget for tilsyn i barnehager og skoler.oslo kommune skal etter ny lov ha et folkehelseperspektiv i alle virksomheter. Dette innebærer at alle ansatte skal ta hensyn til folkehelsen når beslutninger fattes, planer legges og arbeid utføres. Folkehelseplan ( ) for Oslo er en overordnet plan for utjevning av sosiale forskjeller i helse og levekår. Planen skal også legge grunnlaget for samarbeid med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer, privat- og offentlig sektor. Netto helårskostnad fom 2013 beregnes til kr budsjettavsetning til tiltaket i 2012 utgjør 0 kr. 14. Innkelimaundersøkelser (2012) Bydelen behov for å få utført inneklimaundersøkelser. Inneklimaundersøkelser måler luftfuktighet, CO2-nivå i løpet av dagens timer, innetemperatur ved forskjellige høyder over gulvet og belysning. Det foreligger krav og standarder for disse parametrene, og disse standardene legges til grunn ved pålegg om utbedringer. Midlene brukes til å kjøpe inneklimaundersøkelser hos privat leverandør. Hittil har denne tjenesten vært levert av tidligere Helse- og velferdsetaten uten kostnader, men denne tjenesten er lagt ned. Kjøp av innklimaundersøkelser utgjør en kostnad på kr. Økning 2012 kr Miljøterapeut Barnevern, (+ 2,0 årsverk) Det foreslås styrking av Familieteamet med to miljøterapeuter. Styrkingen skal bidra til å sette i gang flere veiledningstiltak for familier før barn kan flytte hjem og ut av institusjon. En godt dimensjonert grunnbemanning for å møte økende behov er en forutsetning for at Familieteamet fungerer optimalt. Bydelen vil med dette kunne gi et bedre tilbud for barna, og det vil også gi en kostnadsbesparende effekt for bydelen. Brutto kostnad kr , beregnet besparelse kr (dvs 6 * ). Netto helårskostnad beregnes til kr budsjettavsetning til tiltaket i 2012 utgjør kr. Økning 2012 kr

21 16. Midlertidige avsetninger for risikoområder (buffer) I bydelens budsjett forefinnes aktiviteter hvor det kan knyttes ulike grad av risiko tilknyttet potensielt merforbruk. Et godt tiltak for å møte disse utfordringer er å foreta midlertidige avsetninger for risikoområder, altså en buffer. Det foreslås et beløp for avsetning til dette jfr tabelloppsett gjennom økonomiplanperioden, for 2012 utgjør dette kr. Forslag til disponering av midler, tiltak av engangs karakter: Økning 2012 kr Vedlikehold: Det er utarbeidet en prioriteringsliste over viktigste vedlikeholdsbehovet i bydelens tjenestesteder. De siste årene har bydelen foretatt vedlikehold på flere tjenestesteder, men det er fortsatt etterslep som må prioriteres. Vedlikeholdsarbeidet knyttes opp mot HMS arbeidet i bydelen. Økning kr Styrking av IKT i hele bydelen I bydelens budsjettekst for 2012 om informasjonsteknologi (IKT) er det nevnt flere sentrale prosjekter som skal gjennomføres inneværende år, bl.a. IKT-infrastruktur IKT Infrastruktur er en grunnmur for tjenesteproduksjon og er dermed en forutsetning for at kommunen skal kunne levere tjenester. Prosjektets mandat er å oppgradere, standardisere og øke fleksibiliteten i kommunens IKT infrastruktur. Prosjektet eies og styres av Byrådsavdelingen for finans og næring. Bydelen har ansvaret for iverksetting av nødvendige tiltak på lokal plan. Byrådsavdelingen presenterte en ny tiltaksliste med kostnadsoverslag i mars Som følge av dette legges det frem forslag til budsjettjustering innenfor IKT tjenester som gjelder datakabling og trådløst nettverk på flere tjenestesteder. Utskifting av PC-er, nettverksutstyr og oppgradering av kontorstøttesystemer for virksomhetene dekkes av sentrale øremerkede midler. IKT er et viktig verktøy for utvikling av gode servicetilbud, tjenester og en effektiv administrasjon. Allerede inneværende år innføres to nye fellessystemer innen arbeidsplanlegging og lønn-/personal som skal benyttes på alle tjenestesteder. Etterslepet i oppgradering av kommunens IKT infrastruktur sentralt, og hos den enkelte virksomhet er omfattende. Det er nærmere beskrevet i byrådssak 277/10. Bydelen har datasamband til 70 tjenestesteder og 24 av disse bør oppgraderes snarlig. Etablering av trådløse nettverk på flere tjenestesteder vil være en del av oppgraderingsarbeidet. Dette gjelder spesielt tjenestesteder med flere brukergrupper. Målsetningen er å skape en helhetlig og standardisert IKT plattform som vil gjøre hele tjenesteapparatet i stand til å møte fremtidige moderniseringskrav og nye tekniske løsninger. Enkelte tjenestesteder i Bydel Nordstrand er valgt som pilot, og bydelen har en målsetting om å bli overført til ny sentral driftsplattform i slutten av Dette vil forenkle overgangen til nye systemer, løse problemene med nedetid, lang responstid og ustabilitet som har oppstått etter sentralisering av IKT drift i Økning kr

22 3. Kartlegging av språkmiljø og språkutvikling i Bydel Nordstrand Norskferdigheter er ett av flere delprosjekter i prosjekt Oslo-barnehagen. Målet med delprosjektet er å sikre at Oslobarn har så gode norskferdigheter før skolestart at de kan følge ordinær opplæring og oppnå livslang læring og redusert frafall fra skolen. Med mål om at alle barn skal kunne norsk før skolestart, vil Bydel Nordstrand fokusere både på kartlegging av språkmiljø og observasjon av enkeltbarn i barnehagene. Enhet for barnehager er i ferd med å opprette en kompetansegruppe for barns språkutvikling. Forskningen viser at ordforråd og begrepsforståelse er av sentral betydning for senere læring, leseforståelse og kommunikasjonsferdigheter. Språk bygger broer ( jfr St.melding nr.23) En tidligere studie viser at barns språk ble særlig styrket når barn fikk leke og velge aktiviteter selv og når tilbudet inkluderte aktiviteter i samspill med voksne. I løpet av 2012 skal kompetansegruppen: Utarbeide kartleggingsverktøy Kartlegge språkmiljøet i bydelens barnehager Kartlegge språkutviklingen i barnehagene Ressurser å trekke på for kompetansegruppen: Pedagogisk fagsenter Økning kr Hovedrengjøring og boning: Hovedrengjøring er pålagt for barnehagene. Øvrige tjenesteder melder også om behov for hovedrengjøring og boning. Dette ble sist gjennomført sommeren Tiltakene vil komme til gode i form av lettere daglig renhold, bedre arbeidsmiljø og økt trivsel både for ansatte, brukere og besøkende. Økning kr Kompetanseheving i hjemmetjenesten Det foreslås en budsjettmessig avsetning gjennom hele økonomiplanperioden for kompetanseheving innen hjemmetjenesten. Tilknyttet samhandlingsreformer i 2012 og 2013 er det viktig for bydelen å sikre en gjennomgående kvalitativt god hjemmetjeneste. Og kompetanseheving vil medvirke til at tjenesten vil kunne ivareta god kvalitet. For 2012 foreslås det kr i engangsmidler, mens tilsvarende beløp tillegges i økonomiplanperioden til og med Økning kr Koordinator barnevern/sosial (+0,2 stilling i 6 mnd) Samarbeidsprosjekt mellom barnevernet og Nav Nordstrand sosial for ungdom mellom år. Noen av ungdommene som er under barnevernet kommer av ulike grunner i kontakt med sosialtjenesten når sakene avsluttes i barnevernet. Det er behov for tettere samarbeid mellom barnevernet og Nav sosial for denne grupper for å sikre tjenesten til brukeren på god og forsvarlig måte. Det er ønskelig at ansatte innefor begge områdene jobber tett med dette i en kort periode for å utvikle bedre samarbeidsprosedyrer og former. Det er behov for til sammen en 20 % stilling i 6 måneder for å jobbe frem prosedyrene hvor både barnevernet og Nav Nordstrand sosial deltar sammen i prosjektet. Økning

23 Konklusjon Totalt er forslag til budsjettjustering følgende: År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Varige: 1. Kreftkoordinator Konsulent arkiv 0, Stilling helsesøster familiesenteret 1, Miljøterapeut BOD 1,0 (ambulerende mellom boliger ifht tvang) Økt inntekter ressurskrevende Kompetansemilder barnehagene 0,3 årsverk URO-programmet kompetanseheving Kompetanseheving hjemmetjenesten Styrking barnevernet ( 1,0 psykologstilling, nettoeffekt halv stilling) Utekontakten - Øke fra 2,5 til 3,0 årsverk - 0,5 årsverk Helsesøster skolehelsetjenesten - 1,0 årsverk Samhandlingreformen psykiatri/rus - Utredning 1,0 12. årsverk Fokehelse - 1,0 årsverk Kjøp av luftmålingstjenester i barnehager Miljøterapeut Familieteam 2, Buffer Sum Engangsutgifter: 1. Vedlikehold Kabling IKT Bydelen samlet Språkutvikling og kartlegging av språkmiljø i barnehager Hovedrengjøring med boning Kompetanseheving hjemmetjenesten Koordinator barnevern sosial 0,2 i 6mnd Sum Oslo, Per Johannessen/s/ bydelsdirektør Inge Olav Solli/s/ økonomisjef 22

24 Sak 47/12 Nordstrandveien oppføring av brakke- /containerbygg Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Jan Nordahl Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /12 Byutvikling, miljø og samferdsel /12 Bydelsutvalget /12 NORDSTRANDVEIEN OPPFØRING AV BRAKKE-/CONTAINERBYGG BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken behandles i BMS-komiteen og BU Til komiteer og råd: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Til bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget anbefaler at det ikke gis dispensasjon eller tillatelse til noen ytterligere utbygging av Nordstrandveien 125 heller ikke av tidsbegrenset karakter. 2. Eksisterende bygninger må bringes godt innenfor eiers egen eiendom, og i god avstand fra naturvernsonen langs Ljanselva. Eier bør også pålegges å fjerne all oppfylling mot elva og reetablere naturvernsonen. 3. Bydelsutvalget vil anbefale at det tas initiativ til et makeskifte, som gjør at eier kan flytte sin aktivitet til en eiendom som er mer egnet for formålet, og hvor aktiviteten ikke er i strid med reguleringsformål. VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets vedtak: Saken behandles i BMS-komiteen og BU Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. SAKSBEHANDLING VEDLEGG: Sakens brev og fremstillinger, nabomerknader, kartunderlag, utomhusplaner og reguleringsbestemmelser. Ytterligere materiale kan finnes på saksinnsyn hos PBE, sak

25 BAKGRUNN FOR SAKEN Plan- og bygningsetaten (PBE) har fra Stousland arkitektkontor AS mottatt søknad på vegne av eier om etablering av brakke-/containerbygg. PBE har i brev av til arkitektkontoret meldt at byggesaken har mangler, jfr vedlegg. Siden det omsøkte tiltaket er plassert både i område som er regulert til friområde (park) og spesialområde naturvern er saken oversendt Bydel Nordstrand, Bymiljøetaten og Fylkesmannen til uttalelse. TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER Det sees ingen tidligere vedtak eller annet om denne eiendommen i bydelens arkiv. BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER Faktaopplysninger Det er søkt om etablering av brakke-/containerbygg i Nordstrandveien 125 (eiendom 159/16). Eiendommen er omfattet av reguleringsbestemmelser S-3986, vedtatt (vedlagt). Som vedlagte reguleringskart fra PlanWeb viser, er eiendommen regulert til friområde (park). Sonen langs Ljanselva er regulert til spesialområde (naturvern), jfr 12 i S Som det fremgår av vedlagt brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) av ligger to av de eksisterende bygningene delvis på kommunal grunn. EBY mener at byggverkene bør flyttes godt inn på eiendommen i Nordstrandveien 125, hvor de hører hjemme, og aller helst til nye posisjoner ute av det området som er regulert til spesialområde for naturvern. Arkitektens utomhusplan av viser at noen av de eksisterende byggene ble oppført før reguleringsplanen trådte i kraft. To av disse står delvis utenfor eiendomsgrensen. Utomhusplanen legger dermed ikke opp til å rydde opp i dette forholdet. Utomhusplanen viser heller ingen tiltak for å sikre eller sette i stand det området som er regulert til naturvernområde ned mot Ljanselva. I brev fra PBE av meddeles mangler ved byggesaken, og det spørres om begrunnelse for hensikten med tiltaket plassert innenfor områder regulert til friområde/naturvernområde, og utdypning av hvilket varighet som er tenkt for tiltaket. Søknaden fra arkitekten inneholder søknad av om dispensasjon fra reguleringsformål og avstandsbestemmelser. Sammendrag Plan- og bygningsetaten (PBE) har mottatt søknad om etablering av brakke-/containerbygg i Nordstrandveien 125. PBE har i brev av til arkitektkontoret meldt at byggesaken har mangler, jfr vedlegg. Siden det omsøkte tiltaket er plassert i område som er regulert til både friområde (park) og spesialområde naturvern er saken oversendt Bydel Nordstrand, Bymiljøetaten og Fylkesmannen til uttalelse. 24

26 Økonomiske forhold budsjettmessige og andre Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. Arbeidsmiljømessige konsekvenser Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. Vurdering Bydelsdirektøren mener at det må ryddes opp i forholdene knyttet til den aktuelle eiendommen. Ved egen befaring sees det oppfyllinger av masse helt ned til bredden av Ljanselva, og det er synlig søppel ned mot elva. Enhver videre utbygging på denne eiendommen bør avvises på grunn av reguleringsbestemmelsene. Videre bør det kreves at bygninger flyttes godt innenfor eiers egen eiendom og i god avstand fra naturvernsonen langs Ljanselva. Eier bør pålegges å fjerne all oppfylling mot elva og reetablere naturvernsonen slik at det gir positive natur- eller miljøforandringer mot elven, blant annet med kantvegetasjon. Det ideelle ville være om Oslo kommune kunne bidra til et makeskifte der eier kan flytte sin aktivitet til et mer egnet sted, slik at eiendommen fremstår i overensstemmelse med reguleringsformålet. Oslo, Per Johannessen/s/ bydelsdirektør 25