FREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode Handlingsplanperiode
|
|
- Tobias Sunde
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2017 Handlingsplanperiode Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste
2 2 Innledning... 3 Overordnede planer og styring - organisering... 3 Utviklingstrekk... 4 Formål - kjerneoppgaver... 5 Kvalitetspolitikken... 6 Generelt for alle avdelinger... 6 Miljøpolitikken... 7 Personalpolitikken... 8 Forutsetninger... 8 Etiske retningslinjer... 8 Overordnet fra Fredrikstad kommune... 8 FREVAR... 8 Overordnede HMS-mål... 8 Opplæring... 9 Avvikssystemet og FIN / Tåka... 9 Dokumenthenvisning... 9 Mål og tiltak... 9 Den tredelte bunnlinjen... 9 Hovedmål Økonomidelen drift Generelle kommentarer Saksopplysninger Generelt Avløpsrenseanlegget Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA) Avfallshåndtering Vannverket Intern drift og administrasjon og ledelse Forretningsområde avløp Økonomidelen investeringer Investeringsbudsjettet Oversikt investeringer Økonomidelen rapport og styringsinformasjon Bemanning Opplæring Underlagsdokumenter... 21
3 3 Innledning FREVAR KF er et kommunalt foretak som eier, utvikler, driver og vedlikeholder vann- og avløpsanlegg, energigjenvinningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall. Foretakets virksomhet er sentralt i arbeidet for å beskytte og bevare miljøet, samt for å ivareta et moderne samfunnsbehov for VAR-tjenester. Foretaket har i tråd med vedtekter, formålsparagraf, og vedtak i bystyret, utviklet og engasjert seg i samfunnsansvarlig forretningsdrift (miljø, økonomi og samfunn) innenfor områder som har tilknytning til foretakets kjernevirksomhet. Vedtatte hovedmål innenfor miljø, økonomi og samfunn favner hele foretakets virksomhet, og er overordnet styrende for foretakets strategiske kurs. Årsbudsjett 2017 og handlingsplan , er FREVARs overordnede styringsverktøy. Alt over- underskudd innenfor de forskjellige avgiftsområdene føres mot bundet selvkostfond pr. område. Eventuelt overskudd på foretakets næringsvirksomhet disponeres av bystyret i Fredrikstad kommune. Næringsvirksomheten innenfor avfallsbehandling har vært skattepliktig siden Følgende volumer er lagt til grunn for driftsbudsjettet: vann m 3 avløp m 3 avfall til energiutnyttelse tonn energi kwh masser tonn organiske restfraksjoner tonn biogass m 3 Overordnede planer og styring - organisering FREVAR har siden mars 2002 vært organisert som et kommunalt foretak, og er en del av Fredrikstad kommune. FREVARs direktør er administrativt underlagt styret i FREVAR KF. Styret i FREVAR KF er underlagt bystyret. Foretaket drives i henhold til vedtekter, ISO-sertifisering og for øvrig relevante lover og tillatelser. Den enkelte ansattes innsats er et viktig bidrag til foretakets totale drift. FREVAR er avhengig av å kunne rekruttere, og beholde en humankapital som vil og kan skape resultater. Vi ser det også som viktig å satse på ledelse som et verktøy for å utvikle foretaket på alle nivåer. Innenfor de rammer som fastsettes av bystyret, vedtar og iverksetter styret i FREVAR KF de investerings- og driftsoppgaver som er vedtatt i bedriftens handlingsplaner og budsjett. Budsjett 2017 og handlingsplan viderefører arbeidet med å produsere godt og sikkert drikkevann, rense og behandle avløp og avløpsslam, sikre en effektiv og miljøriktig avfallsbehandling samt bidra til økt produksjon og bruk av fornybar energi.
4 Det foretas årlige regnskapsmessige avregninger på alle selvkostområder. Ny forretningsvirksomhet må godkjennes av bystyret. 4 Utviklingstrekk FREVAR er inne i en viktig utviklingsfase for flere av våre prosessanlegg. Energigjenvinningsanlegget for avfall er nå 32 år gammelt. Anlegget leverer viktig miljøvennlig energi med god driftstilgjengelighet til hjørnesteinsbedrifter i Fredrikstad. FREVAR optimaliserer sammen med kundene måten dampenergi brukes på i tråd med de avtaler som ble inngått Dette har gitt gode resultater og ikke minst Bio El anlegget, hvor FREVAR er operatør, leverer mer av sin produserte energi til industrien. I tråd med vedtatt strategi for FREVAR KFs energigjenvinning, planlegges det å investere i ny røkgassrensing på energigjenvinningsanlegget. Forprosjekt og anbudsunderlag er utarbeidet sammen med spisskompetanse på området. Energigjenvinningsanlegget er et lokomotiv for industrien på Øra. Det er helt nødvendig å investere for å opprettholde høy driftstilgjengelighet og gode miljøprestasjoner. Biogassanlegget har siste året hatt en rivende utvikling med hensyn til hvor mye biogass vi klarer å produsere. Vi er nå over dagens kapasitet for å oppgradere biogassen til drivstoff. Her søker FREVAR nå Enova om tilskudd for å bygge både redundans samt økt kapasitet. De nå mer enn 100 biogassbussene i Østfold, som i all hovedsak bruker biogassen som produseres, gjør en viktig jobb med miljøvennlig transport som både bidrar til mindre kø og lavere utslipp. Dette må vi fortsette med! FREVAR mener at sentralsortering av avfall kan være veien å gå for å møte dagens og morgendagens krav til materialgjenvinning. Det gjennomføres nå en juridisk, organisatorisk utredning for å bygge et slikt anlegg i Østfold. Mest hensiktsmessig geografisk plassering skal også utredes. Det er et samarbeidsprosjekt mellom FREVAR KF/Teknisk Drift Renovasjon, MOVAR IKS, Sarpsborg kommune og Halden kommune. Tidligere gjennomført forprosjekt viser at det er potensiale for høyere gjenvinning av avfallsfraksjoner som plast og matavfall. Kostnaden for etablering av et slikt sentralsorteringsanlegg krever vesentlig samarbeid mellom Østfoldkommunene. Ved å legge til rette for gode miljøprestasjoner hos innbyggerne i Østfold, ønsker deltakerne i prosjektet å se videre på de muligheter som et slikt anlegg gir. Prosjekt med kullfilter på vannverket pågår og noe forberedende anleggsarbeid er i gang. Det nye rensetrinnet kompletterer dagens rensetrinn og sikrer produksjon av god drikkevannskvalitet. FREVAR følger utviklingen med mudring i prosjektet Røssviksrenna. FREVAR vant anbudskonkurranse for mottak av forurensede muddermasser i Deponiceller for mottak har vært klare i flere år, men nå har regjeringen varslet at hele prosjektet må ses på. I statsbudsjett for 2017 er det ikke avsatt midler for å gjennomføre prosjektet. FREVARs åpenhet og transparens er viktig. Vi verdsetter høyt kunnskapsnivå, og er avhengige av dyktige medarbeidere både innen rene fagdisipliner og ledelse. Det er i 2016 startet et prosjekt for å ta i bruk «medarbeiderskap» som plattform for videre utvikling innenfor blant annet ledelse og kommunikasjon.
5 For 2017 tar vi med oss utfordringer og muligheter innenfor (bl.a): - Optimalisering av biogassproduksjon, større volum, redundans, nye avtaler. - Investeringer for videre drift av energigjenvinningsanlegget mot Forvaltning av arealbruk på FREVARs tomt. - Byggeperioden kullfilter ved vannverket. - Samarbeid med Østfoldaktører for mulig bygging av sentralsorteringsanlegg for husholdningsavfall. - Gjennomføre foretakets vedtatte strategi. 5 Formål - kjerneoppgaver 3 Foretakets formål Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Fredrikstad kommune og kan i tillegg tilbys andre. I tillegg kan foretaket engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad kommune, som naturlig hører sammen med formålet når dette på forhånd er godkjent i bystyret. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges. 7 Begrensninger i fullmakter Foretakets fullmakter er begrenset av de rammer bystyret vedtar i økonomiplanen og det til enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Fredrikstad kommune. Bystyret fastsetter avgiftene på den avgiftsfinansierte virksomhet basert på den fastsatte kvalitet på tjenestene og foretakets budsjett. Avgiftene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til henholdsvis vann- avløps og avfallsbehandling. 9 Annet regelverk Foretaket skal ellers drives i samsvar med kommunelovens bestemmelser og de instrukser som kommunen til enhver tid gir. (Fra foretakets vedtekter).
6 6 Kvalitetspolitikken Generelt for alle avdelinger FREVAR skal levere varer og tjenester av en kvalitet som beskrevet i inngåtte leveranseavtaler. Tilvirkning og produksjon skal skje innen for de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner som gjelder for selskapet. For FREVAR avdeling vannverket gjelder i tillegg følgende kvalitetspolitikk vedtatt av styret : FREVARs Kvalitetspolitikk Som et verktøy for å ivareta kvaliteten på drikkevannsproduksjonen, er vannverket kvalitetssertifisert iht ISO Drikkevann: er innbyggernes viktigste næringsmiddel. er viktig for innbyggernes helse. er viktig for byens næring og industri. Vi streber etter kontinuerlig forbedring og skal produsere: nok vann med god kvalitet FREVAR skal i tillegg til daglige leveranser prioritere beredskapstiltak som sikrer vannforsyningen ved unntakstilstander. Vedtatt i styret,
7 7 Miljøpolitikken FREVARs miljøpolitikk er offentlig og allment tilgjengelig for distribusjon internt, eksternt og til kunder, leverandører eller andre interesserte. Aktuell informasjon er tilgjengelig på informasjonstjeneren FREVARs Miljøpolitikk Foretaket skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner/tillatelser. Hver enkelt del av foretaket har som mål å drive sin virksomhet etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. Vi arbeider for å beskytte og bevare miljøet. Vi bruker kretsløpstankegangen i driften av våre anlegg. FREVAR skal være en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi. Vi ønsker åpenhet og dialog vedrørende miljøspørsmål. Vedtatt i styret,
8 Personalpolitikken Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er valgt et forhandlingsutvalg. Forutsetninger Partene er forpliktet til å følge de overordnede lover og bestemmelser i: 8 arbeidsmiljøloven hovedtariffavtalen hovedavtalen IA-avtalen Foretaket har en egen lokal særavtale gjeldende fom For øvrig gjelder følgende 5 personalreglement for FREVAR KF: Reglement for beredskapsvakt Reglement for EK-tjenester Reglement for tjenestereiser Arbeidsreglement Velferds- og permisjonsreglement Alle personalreglementene er revidert pr Etiske retningslinjer Foretaket følger overordnede etiske retningslinjer utarbeidet av Fredrikstad kommune, og har i tillegg egne retningslinjer / rutiner. Grunnlaget finnes i: Overordnet fra Fredrikstad kommune administrative fullmakter FREVAR IK-/Miljøhåndbok, Bind 2 o Kap. 2, Politikk og mål o Kap. 3, Organisering av virksomheten o Kap. 10, Informasjon arbeidsreglement o Punkt 12, Mottak av gaver o.l. bil- og kostgodtgjøring økonomiinstruks retningslinjer for etisk innkjøp Overordnede HMS-mål FREVAR KF skal sørge for å ivareta helse, miljø og sikkerhet slik at sykdom og skade på mennesker, miljø og maskiner/utstyr forebygges. Arbeidet skal baseres på åpenhet, tillit, lojalitet og ansvar slik at bedriften blir en trivelig arbeidsplass.
9 HMS-arbeidet skal bevisstgjøre alle i bedriften om betydningen av et godt og trygt arbeidsmiljø slik at feil, mangler og uregelmessigheter blir registrert og utbedret. Alle ansatte har et ansvar for det de foretar seg, og skal gjøre det de kan for å bidra til at fastsatte mål oppnås. Opplæring Det enkelte anleggs personell skal ha den kompetanse som er nødvendig for å drive anlegget på en måte som sikrer: tilfredsstillende behandling av vann, avløp og avfall trygge og sunne arbeidsplasser trygghet mot skader i omgivelsene trivsel på arbeidsplassen minimal forurensning av det ytre miljø 9 Kvalifikasjonsmålene skal oppnås ved å gjennomføre systematisk og planmessig opplæring basert på den enkeltes basiskunnskaper og foretakets behov. Dette er en kontinuerlig prosess ved FREVAR KF. Avvikssystemet og FIN / Tåka Mål om kontinuerlig forbedring i alle ledd følges opp bl.a. ved hjelp av et elektronisk avvikssystem som er tilgjengelig for alle ansatte på foretakets intranett (Frevar Intra Nett). Aktiv bruk av FIN gjør at informasjonsflyten i foretaket har blitt mer papirløst, og når flere. FIN brukes som oppslagstavle både for foretaket og de ansatte ved at også de representerte fagforeningene har fått sine informasjonssider. Ekstern web har blitt oppgradert i Intranettet er oppgradert i 2016, og har fått navnet: Tåka. Enkelte funksjoner vil ikke bli tatt i bruk før i 2017, og dette gjelder blant annet nytt avvikssystem og et nytt risikoanalysesystem. Dokumenthenvisning For øvrig kan det vises til IK-/miljøhåndbok bind 2, kap. 2 Politikk og mål, kap. 6 Helse miljø og sikkerhetsarbeid i daglig drift, kap. 8 Opplæring og kap. 11 Erfaringstilbakeføring. Foretakets IK-/miljøhåndbok bind 2, vil i løpet av 2017 bli erstattet av et elektronisk dokumentstyringssystem. Mål og tiltak Den tredelte bunnlinjen KS beskriver samfunnsansvarlig forretningsdrift som best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der det er tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften. Den tredelte bunnlinjen konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimensjoner: økonomiske resultater miljøhensyn sosiale hensyn
10 10 Hovedmål FREVAR har tatt denne tilnærmingen i bruk ved utarbeidelse av mål og strategier. Mål- og strategidokument for perioden ble vedtatt av styret i Etter en omfattende forenklingsprosess ble foretakets vedtatte hovedmål for perioden: 1. FREVAR skal legge vekt på miljø og kvalitet i prosesser og tjenesteproduksjon. 2. FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi. 3. FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre prosessanlegg. Hovedmålene er aktivt i bruk ved foretaket ved at planlagte investeringer forankres direkte i et eller flere av hovedmålene, se også investeringsbudsjett på s. 19. Økonomidelen drift Oversikt over driftsbudsjett for handlingsplansperioden. Foretaket fører iht. vedtektene regnskap etter regnskapsloven. I tillegg er vi som en del av kommunen forpliktet til å utføre tjenester innenfor VAR-kapitlet til selvkost. Differansen mellom renter og avskrivninger beregnet etter regnskapsloven, og nye retningslinjer for beregning av selvkost, er gjennomgående regnskapsført som selvkostjusteringer. I tabellene på de påfølgende sidene betyr faktor 1,025 at det beregnes 2,5 % vekst i planperiodens tre siste år. I tabellene nedenfor er de budsjetterte årsresultatene før skatt. Budsjett 2017, HP Avdeling: FREVAR Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt
11 11 Budsjett 2017, HP Avdeling: 06 - Merkantil avdeling Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt Budsjett 2017, HP Avdeling: 11 - Avløpsrenseanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt
12 12 Budsjett 2017, HP Avdeling: 12 - Forbrenningsanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt Budsjett 2017, HP Avdeling: 13 - Avfallshåndtering Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt
13 13 Budsjett 2017, HP Avdeling: 14 - Vannverket Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt Budsjett 2017, HP Avdeling: 33 - Røkgassrenseanlegg Von Roll Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt
14 14 Budsjett 2017, HP Avdeling: 34 - LAB Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt Budsjett 2017, HP Avdeling: 35 -Administrasjonsbygget Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt
15 15 Budsjett 2017, HP Avdeling: 36 - Vekta Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt Budsjett 2017, HP Avdeling: 37 - IKT Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt
16 16 Budsjett 2017, HP Avdeling: 38 - Forretningsområde Avløp Faktor: 1,025 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat De budsjetterte årsresultatene er før skatt Foretakets målsetning om konkurransedyktighet på alle nivåer, har også for 2017 medvirket til en utfordrende budsjettprosess. Det budsjetteres med bruk av 4 mill. fra foretakets selvkostfonds i Det foreligger fortsatt en stor grad av usikkerhet rundt foretakets biogassproduksjon, det gjenstår utfordringer knyttet til stabil drift. Det er derfor lagt inn investeringer på anlegget som vil sikre stabil og økonomisk forsvarlig drift på sikt. Generelle kommentarer Saksopplysninger Budsjett- og handlingsplanprosessen foregår selvstendig for foretaket i forhold til resten av kommunen. Samhandlingen med kommunen foregår via forhandlinger og budsjettavtale med TD. FREVAR KF fremmer budsjett og handlingsplan som egen sak til bystyret samtidig som rådmannen fremmer budsjett for resten av kommunen. Rådmannen får endelig sak om budsjett 2017 og HP til gjennomsyn før saken i første omgang behandles av FREVAR-styret og i neste omgang behandles av formannskapet og bystyret. Generelt Driftsrammer handlingsplan beskriver den økonomiske utviklingen i planperioden. Budsjett 2017 utgjør første år i planperioden, og bygger på detaljbudsjetter utarbeidet på grunnlag av innspill fra budsjettansvarlige samt investeringer iht. handlingsplanen. Det er i planperioden lagt til grunn prisvekst på 2,5 % og rente på 2,7 %. Alle avdelingers budsjetter er gjennomgått på kontonivå for å sikre kvalitet og unngå sjablongmessige økninger.
17 17 Det er en utfordring for foretaket å ha riktig bemanning til enhver tid. Alle ledige stillinger blir vurdert mht. foretakets behov. Det er foretatt personalmessige tilpasninger de senere årene, men ikke planlagt større spesifikke endringer i planperioden. Avløpsrenseanlegget Avløpsrenseanlegget har de senere år fokusert på å oppnå pålagte rensekrav, samt at anlegget har nådd en alder som gjør at vedlikeholdsbehovet har økt betraktelig. Det er lagt inn investering på kr 200 mill. i 2018, og planlegging i forhold til dette i forkant. Størrelsen på denne investeringen er fortsatt usikker da det foreløpig ikke er gjort et teknologivalg, og endring kan komme i budsjettbehandlingen for Investeringen er nødvendig for å imøtekomme myndighetenes krav til sekundærrensing av avløpet. Det er planlagt en økning i pris til TD på 16% i 2018 og 2019, for å dekke investeringen. Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA) FA henter brorparten av sine inntekter i det frie markedet. Avfallstilgangen til anlegget, er i skrivende stund ikke sikret for 2017, og det arbeides kontinuerlig med å finne løsninger som vil bedre anleggets konkurranseevne. FA har år for år hatt økende kostnader for vedlikehold, spesielt på røkgassrensing, samtidig som driftstilgjengeligheten har gått ned. Om det ikke utføres tiltak vil anlegget ha store utfordringer med å opprettholde lønnsomhet. Utfordringene med vedlikehold på røkgassrenseanlegget er såpass uforutsigbare at store uforutsette kostnader/reparasjoner kan oppstå på kort tid. Uten investering i nytt røkgassrenseanlegg vil anleggets driftstilgjengelighet gå ned ytterligere. Dette vil blant annet stille oss i en vanskelig posisjon for framtidige energiforhandlinger. FA er nå 32 år. Anlegget har levert miljøvennlig energi til hjørnesteinsbedriftene Kronos Titan og Denofa i hele perioden. Prisen på energi har hele tiden vært konkurransedyktig og har i sin tur også bidratt til at også bedriftene som har kjøpt energien har kunnet være konkurransedyktige. Innvestering i ny røkgassrensing reduserer anleggets driftskostnader vesentlig og bidrar til å sikre høy driftstilgjengelighet for anlegget. Det er lagt opp en reinvesterings og driftsplan for drift til minimum Det betyr at vi fortsetter å være en trygg leverandør av miljøvennlig energi, og kan opprettholde vårt tilbud til det lokale næringslivet i Fredrikstad for levering av avfallsfraksjoner til energigjenvinning. Den planlagte investeringen er av samme kategori som Statkraft gjort for sitt eldre energigjenvinningsanlegg for avfall i Trondheim. Avfallsmarkedet har gått opp den siste tiden. Vi har hensyntatt bedret avfallsmarked i beregning av lønnsomhet for investeringen. Normal indeksregulering ligger inne på både inntekts- og kostnadssiden for de videre årene. Energiprisen for energi er indeksregulert videre i perioden også etter Vi forutsetter at vi både har kunder og energisalg videre. Iht. foretakets strategi, har nødvendige investeringsbehov blitt utredet. For å sikre anleggets videre drift og lønnsomhet, er det behov for å bytte ut anleggets røkgassrensing. Dette vil komme på ca. kr 140 mill. og legges i 2017 og Investeringen vil bidra til økt driftstilgjengelighet og lavere vedlikeholdskostnader, og derved bedre konkurranseevnen til anlegget.
18 Foretaket inngikk 5-års energiavtaler i starten av Dette, sammen med en positiv tendens i avfallsmarkedet, gjør at det kan budsjetteres med overskudd før skatt i hele planperioden. 18 Resultatet fra FA vil i starten gå ned grunnet kapitalkostnad og lavere driftstilgjengelighet i byggeperioden for ny røkgassrensing. Vi ligger ellers med fast kapasitet på anlegget for avfall i planperioden. Driftskostnadene forventes å reduseres, her har vi brukt forsiktighetsprinsippet og reduksjonen kan bli større i perioden, som igjen kan gi bedre resultat enn hva som legges til grunn i plandokumentet. Avfallshåndtering Det er i 2017 budsjettert med mottak av deponibare fraksjoner samt fraksjoner som skal behandles på deponiet. Det arbeides aktivt med å sikre aktivitetsnivået. Usikkerhet rundt tidspunkt for mottak av muddermasser gjør at inntektsprognosen er forsiktig. Gjenvinningsstasjonen for grovavfall fra husholdningene (GVS) er finansiert dels over renovasjonsavgiften, og dels ved betaling ved levering av avfall. Det er budsjettert med uendrede priser for kommunens innbyggere i Vannverket Det er budsjettert med en forventet salgsmengde på m 3 til Fredrikstad kommune. Nødvendige investeringsprosjekter, blant annet i kullfilter, gjør at det må påregnes økning på 25% i Intern drift og administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse samt de interne driftsavdelingenes budsjetter er gjennomgått kritisk med tanke på aktivitetsnivå og kutt i kostnader. Det er tatt hensyn til opprettholdelse av nødvendig aktivitetsnivå, samt kjente endringer. Forretningsområde avløp Det budsjetteres med inntekter fra mottak av substrat, matavfall og salg av biogass. Det er behov for investeringer på anlegget for å sikre stabil driftstilgjengelighet, tilstrekkelig fokus på sikkerhet og miljø samt økt produksjon av biogass. Det arbeides i skrivende stund med muligheter for investeringsstøtte fra ENOVA, som er en forutsetning for gjennomføring av det planlagte investeringsnivået. Med det aktivitetsnivået som er planlagt i perioden, er det realistisk å forvente overskudd allerede i 2018, dersom økt kapasitet på oppgradering er i drift pr Styret har forventninger om at kommunen i større grad vil investere i biogasskjøretøy. Økonomidelen investeringer Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet er gjennomgått med tanke på nye opplysninger vedrørende teknologiske løsninger, gjennomførte forprosjekter osv. Dersom vedtatt hovedplan for vann og avløp skal følges i planperioden, vil dette medføre sterk økning av kostnadene for
19 19 vannverket og renseanlegget. Administrasjonen anbefaler grundig revurdering årlig, med hensyn til ny kunnskap fra forprosjekter og annet, for å kvalitetssikre investeringsbehovet. Følgende endringer er innarbeidet i forhold til handlingsplan : Merkantil avdeling Ny vektstasjon, flyttes til Renseanlegget (RA) Div. tiltak, kr 4 mill. er lagt til i Nye innløpsskruer, kr 5,5 mill. skyves fra 15/16 til 17/18. Mekaniske fortykkere, kr 3 mill. er lagt til i Energigjenvinningsanlegget (FA) Fornyelser, kr 3 mill. er lagt til i Oppgradering av FA, er endret til ny røkgassrensing FA. Kr 30 mill. er lagt til i 2017 og kr 110 mill. i Avfallshåndteringen (AVFH) Ytre miljøtiltak, kr 2 mill. er lagt til i Ny drift GVS/deponiet, kr 5 mill. er lagt til i Konsekvenser i forbindelse med frigitt areal iht. samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning AS. Ny lastebil, kr 1,7 mill. er lagt til i Vannverket (VA) Diverse tiltak, kr 2 mill. er lagt til i Kullfilter, kr 50 mill. er flyttet fra 2018 til 2017, slik at investeringen på kr 100 mill. ligger på samme år. Det er usikkerhet rundt størrelsen på den totale investeringen. Dersom den forventes å vesentlig overstige de ventede 100 mill., vil det komme en ny sak til Bystyret i forkant av byggestart. Bytte av filtermasse, kr 5 mill. er flyttet fra 2016 til Rehabilitering av basseng Høyfjell er lagt til med kr 0,5 mill. i Rør Høyfjell TD, kr 20 mill. er lagt til i Prosjektet er vedtatt i hovedplan VA og er igangsatt og i regi av TD, men skal finansieres av FREVAR. Til styrets disposisjon Kr 10 mill. er lagt til i Midler avsatt til styrets disposisjon i budsjett og handlingsplan kan disponeres av styret til nærings- og forretningsutvikling innenfor områder vedtatt av bystyret, i tillegg til selvkostområdet. Oversikt investeringer Følgende investeringsprosjekter er planlagt / igangsatt. Oversikten er basert på bevilgningstidspunkt, og viser ikke nødvendigvis når prosjektene skal igangsettes eller ferdigstilles.
20 20 TOTAL Plan- Lånefinans. HovedmålAVDELING SUM periode 2017 MA 1 Ny vektstasjon RA 1 Nye innløpsskruer Div. tiltak - rullerende RA nye krav Mekaniske fortykkere FA 1, 2 Div. tiltak - rullerende , 2 FA 2025 restfinansiering , 2 Ny røkgassrensing FA AVFH 1 Ytre miljø tiltak - rullerende Ny kompaktor Ny drift GVS/deponi Ny lastebil VA 1 Div tiltak - rullerende Kullfilter VA Bytte av filtermasse Rehab. Basseng Høyfjell Rør Høyfjell - TD Avd. 38 1, 2, 3 Optimalisering/oppgrad. av BA , 2, 3 Økt kapasitet oppgrad.anl Til styrets disp. - rullerende Alle tall i hele I kolonnen til venstre er foretakets planlagte investeringer forankret mot foretakets vedtatte hovedmål. Foretaket har 3 vedtatte hovedmål. Økonomidelen rapport og styringsinformasjon Organiseringen som kommunalt foretak gjør at det settes ytterligere fokus på økonomioppfølging. Det arbeides kontinuerlig med bistand til økonomioppfølging overfor budsjettansvarlige. I planperioden vil vi fortsette med resultatrapportering til styret pr. måned, og i tillegg vil det bli utarbeidet en egen styresak ved hver tertialavslutning.
21 21 Bemanning FREVAR KF er pr. i dag bemannet med ca. 78 årsverk. Det foregår en kontinuerlig prosess for å tilpasse bemanningen ved foretaket. Bemanningsbehovet vurderes ved enhver organisasjonsmessig eller teknologisk endring som innvirker på behov for utførte arbeidsoppgaver. Budsjettet inneholder elementer av forventede nødvendige bemanningstilpasninger i perioden. Opplæring FREVAR KF er en høyteknologisk og kompetansekrevende bedrift. Stadig nye rammevilkår, endrede lover, forskrifter og tillatelser gjør at FREVAR KF har et vedvarende behov for både å vedlikeholde eksisterende kompetanse, og å utvikle ny. Som tidligere er det derfor fokusert sterkt på kompetanseheving innen de forskjellige fagområdene, noe som er nødvendig ut i fra bedriftens stadige behov for markedstilpasning og endringsvilje i organisasjonen. Foretaket har lagt til rette for å ha lærlinger, praksiskandidater ol., og hadde ved utgangen av 2016 to lærlinger innenfor fagene elektro og gjenvinning. I tillegg har vi en utplassert elev fra videregående skole. Foretaket tar også samfunnsansvar ved gjennom året å bistå med arbeidsutprøving i samarbeid med NAV eller andre instanser. Underlagsdokumenter Følgende dokumenter er styrings- og detaljdokumenter, og finnes som selvstendige dokumenter: detaljbudsjett for FREVAR pr. avdeling for 2017 intern prisliste for varer og tjenester 2017 ekstern prisliste for varer og tjenester 2017 IK- /miljøhåndbok bind 2 FREVAR aktivitetsstyrende håndbøker for avdelingene Strategi for FREVAR KF, vedtatt 2016 innkjøpsstrategi for FREVAR KF
22 22
23 23
24 24 FREVAR KF verd å eie og utvikle! Vedtatt av bystyret i Fredrikstad
FREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode 2016. Handlingsplanperiode 2016 2019
FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2016 Handlingsplanperiode 2016 2019 Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innledning...
DetaljerFREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode Handlingsplanperiode
FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2018 Handlingsplanperiode 2018 2021 Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innledning...
DetaljerFREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode 2015. Handlingsplanperiode 2015 2018
FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2015 Handlingsplanperiode 2015 2018 Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste - 2 - Innledning...
DetaljerFREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode Handlingsplanperiode
FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2019 Handlingsplanperiode 2019 2022 Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innledning...
DetaljerFREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode Handlingsplanperiode
FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2014 Handlingsplanperiode 2014 2017 Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste - 2 - Innledning...
DetaljerFREVAR KF. Mål- og strategido kument 2013-2024. Innovative løsninger for miljøets beste
FREVAR KF Mål- og strategido kument 2013-2024 Innovative løsninger for miljøets beste Formål, visjon og styring FREVAR KF beskytter og bevarer miljøet og utvikler og driver samfunnsansvarlig forretningsdrift.
DetaljerDirektør går mer inn på de ulike anleggene etterpå samt samspillet med Teknisk Drift i kommunen.
Organisering FREVAR organisert som kommunalt foretak (KF) etter KL 62 siden 01.01.2002. En organisasjonsform som ble valgt for å gi foretaket større frihet samtidig som den politiske kontrollen er ivaretatt.
DetaljerEIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017
EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 Innhold 1. Formålet med selskapet... 3 2. Føringer for forretningsmessig utvikling av Esval Miljøpark KF... 3 3. Mål og forventninger for 2017... 3 4. Arenaer for samhandling...
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2014. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse
DetaljerDrammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017
Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett
DetaljerMøteinnkalling Styret for FREVAR KF
øteinnkalling Styret for FREVAR KF øtested: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom Tidspunkt: 10.05.2016 kl. 09:00-12:30 Eventuelle forfall meldes til Ann-Kristin Stedjeberg, telefon
DetaljerÅrsplan og -budsjett for 2017
Årsplan og -budsjett for 2017 Vedtatt av foretakets styre 20.09.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede mål og strategi... 1 3 Risikofaktorer... 2 4 Mål og indikatorer for 2017... 2 5
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2013. Det forventes at foretaket også i 2013 videreutvikler sin konkurranseevne ytterligere
DetaljerVidere utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte
Videre utvikling av Hias IKS Regionrådets samrådsmøte 27.05.2014 Behov for ny eierstrategi i 2009 Sterkt fokus på eierstyring i kommune-norge Godt hjulpet av skandaler med vannverk, undervisningsbygg ++
DetaljerHafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst
Hafslund Miljøenergi Bio-El Fredrikstad (HME-BEF) Borregaard Waste to Energy (HME-BWtE) Mosseporten Miljøenergi AS (MME) Slagen Energigjenvinning AS (SLEAS) + prosjekter under utvikling s.1 Endres i topp-/bunntekst
DetaljerÅrsplan og -budsjett 2019
Årsplan og -budsjett 2019 Vedtatt i foretakets styre 18.09.2018 Drammen Drift KF Side 1 av 7 Årsplan og -budsjett 2019 Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Overordnede mål og strategi...
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse 2012 Konsolidering, konkurranseevne og kvalitet... 1 Forutsetninger... 1 Sentrale utfordringer... 1 Budsjett 2012... 2 2012 Konsolidering, konkurranseevne og kvalitet
Detaljerfor Drammen Drift KF
Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med
DetaljerArkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan
DetaljerVad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?
Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,
DetaljerEiermøte Hans Henrik Bruusgaard, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld
Eiermøte 18.09.2018 Hans Henrik Bruusgaard, styreleder VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Hovedbudskap Lindum møter med god margin de mål som er satt
DetaljerHafslund Miljøenergi Borregaard Waste to Energy. Presentasjon. Endres i topp-/bunntekst
Hafslund Miljøenergi Borregaard Waste to Energy Presentasjon s.1 Endres i topp-/bunntekst Vi leverer framtidens energiløsninger Norge Vannkraft 11 Fjernvarme 1 Nett 1 Strømsalg 1 Telekom 10-15 Pellets
DetaljerK2 Hurdal Ullensaker
K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON
DetaljerHøringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520
DetaljerErfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF
Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Sørum i hjertet av Romerike Høy befolkningsvekst - Rundt 3 % årlig siste 5 år Sørum Kommunalteknikk
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksbehandler Espen Jordet Arkiv M50 Arkivsaksnr. 19/1071
SAKSFREMLEGG Saksbehandler Espen Jordet Arkiv M50 Arkivsaksnr. 19/1071 Saksnr. Utvalg Møtedato / Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 22.5.2019 / Formannskapet 29.5.2019 / Kommunestyret 13.6.2019 ØSTFOLD
DetaljerDigitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert
Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...
DetaljerEtablering av interkommunalt selskap for sortering av husholdingsavfall
Arkivsak-dok. 16/07368-23 Saksbehandler Svein-Erik Svendsen Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Formannskapet 2015-2019 06.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016
Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000
DetaljerØkonomiplan for Fredrikstad kommune
Økonomiplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringer og kommentarer utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med
DetaljerHRA strategiplan ver 8 mar 16, docx STRATEGIPLAN
STRATEGIPLAN 2016 2021-2030 1 Strategi 2016-2021- 2030 På styreseminar 13. oktober 2015 fikk administrasjonen i oppdrag å detaljere visjon og strategi for perioden 2016-2021 med blikk mot miljømål EU og
DetaljerSaksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. mars 2019 SAK NR ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Forslag til vedtak
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. mars 2019 SAK NR 015-2019 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2020-2023 Forslag til vedtak Styret godkjenner innspill til Økonomisk langtidsplan 2020-2023
DetaljerVedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett
Økonomisk handlingsplan Follo Ren IKS 2012 2015 Hovedpunkter i budsjett 2012 Budsjettet er basert på den generelle utviklingen i marked mht avfallsmengder, priser på behandling og transport, materialverdier
DetaljerUtvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020
Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling
DetaljerIntensjonsavtale - Ettersorteringsanlegg
Intensjonsavtale - Ettersorteringsanlegg Innledning Denne Intensjonsavtalen inneholder en oppsummering av bakgrunnen for og prosessen fremover mot etablering av et interkommunalt selskap som skal ha som
DetaljerAvfallsförbränning blir återvinningsklassad
Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund
DetaljerEierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012
Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.
DetaljerUtfordringer med innsamling av avfall
Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon
DetaljerMøteinnkalling Styret for FREVAR KF
Møteinnkalling Styret for FREVAR KF Møtested: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom Tidspunkt: 14.06.2016 kl. 09:00-12:30 Eventuelle forfall meldes til Ann-Kristin Stedjeberg, telefon
DetaljerØkonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018
Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene
DetaljerDigitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.
Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...
DetaljerVelkommen til KSI! Daglig leder har ordet
KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerBiogassanlegg Grødland. v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes
Biogassanlegg Grødland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre del av regionen. Hå biopark ble etablert i samarbeid med Lyse i 2009 for å
DetaljerAvfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030
Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens
DetaljerKONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...
DetaljerSAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:
SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.
DetaljerPrinsipp og retningslinjer For Miljø-, Kvalitet- og HMS arbeidet
Prinsipp og retningslinjer For Miljø-, Kvalitet- og HMS arbeidet Rammebetingelser Dokumentet beskriver hovedpunktene i oppbyggingen av vårt miljø- og kvalitets- og HMS system. Miljø og kvalitetssystemet
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre
Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens
DetaljerBakgrunn for prosjektet
Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning
DetaljerEventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter
DetaljerHandlingsplan med økonomiplan
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet
Detaljer1. Innledning. 2. Mål og strategier
1. Innledning Innkjøpsstrategien skal legge grunnlaget for en felles overordnet tenking og adferd, slik at kommunenes anskaffelser effektivt bidrar til at kommunen når sine mål og ivaretar kommunens visjon
DetaljerBiogass for industriell bruk
Presentasjon Biogass for industriell bruk Gasskonferansen i Bergen 26. april 2007 Innhold Biogass Produksjonsanlegg Økonomi Biogassterminal i Odda (forprosjekt) Biogass - produksjon To hoved typer kontrollert
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerAVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM
AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008
DetaljerLevanger kommune Utførerens rammebetingelser
Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar
DetaljerPersonalpolitiske retningslinjer
Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)
Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,
DetaljerNoen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo
Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene
DetaljerSaksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2008 for Trondheim kommunerevisjon
Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT 2008 Arkivsaksnr.: 07/38919 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2008 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg
DetaljerVi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune
Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering
DetaljerNKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff
NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører
DetaljerSAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret
DetaljerÅrsmelding for 2015 skal legges frem for Bystyret i juni. Styrets årsberetning er en del av denne årsmeldingen.
Dato: 8. mars 2016 KFVANN 14/16 Styret for Bergen Vann KF Årsmelding 2015 - Styrets beretning JOTA BV-5404-200414651-132 Hva saken gjelder: Årsmelding for 2015 skal legges frem for Bystyret i juni. Styrets
DetaljerBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre
DetaljerArbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017
Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor
DetaljerGjenvinningsfaget. Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 16.03.2011
Gjenvinningsfaget Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 16.03.2011 Drammen Lindum Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Kurs i
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:
DetaljerØkonomi- og handlingsplan for
Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget
DetaljerENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST
ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST Sammendrag: Forslag til forskrift har ligget ute til høring
DetaljerLedelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju
Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter
DetaljerArkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerDyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800
Biogass og landbruksutdanning i Oppland Landbruket står for om lag 9% av alle klimagassutslipp i Norge, av disse utgjør metangasser fra husdyr en betydelig del. Klimagassutslippene må reduseres og med
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerMiljøledelse og miljøstyring
en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring
DetaljerLovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet
Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.
DetaljerEiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder
Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014 Olav Volldal Styreleder Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2013 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4.
DetaljerOmgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid
Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -
DetaljerVurdering av ettersorteringsanlegg
www.pwc.com Vurdering av ettersorteringsanlegg Grunnlag for samarbeid mellom Movar og kommunene Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, Evaluering gjort av og Mepex Consult Desember 2016 Samarbeidspartnerne
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:
DetaljerMiljørapport - Rauma videregående skole
- Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerRådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet
Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan
DetaljerUtvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019
Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling
DetaljerMiljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF
Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse
DetaljerGRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune
GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet
DetaljerUtvikling av biogass i Norge II. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge
Utvikling av biogass i Norge II Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Hvorfor er Avfall Norge engasjert i biogass? Våre medlemmer er engasjert i biogass
DetaljerUtbygging av nytt biogassanlegg i Bergen
Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Presentasjon for styret i Norsk Gassforum 07.11.12 Fagdirektør Magnar Sekse Agenda Hvorfor skal vi bygge biogassanlegg i Bergen? Skisseprosjekt (2006) Forprosjekt
DetaljerSTYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018
STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag
DetaljerArkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerTonsenhagen skole. Årlig klima- og miljørapport for Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat
Tonsenhagen skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 1 jul, 219 Utløper:
DetaljerHalvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.
Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet
DetaljerLEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11
Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,
DetaljerANSKAFFELSESSTRATEGI. FOR Vigo IKS
ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR Vigo IKS Mai 2019 1. BAKGRUNN Anskaffelsesstrategien er en av Vigo IKS sine overgripende strategier, og gjelder for alle anskaffelser som gjøres i selskapet. Strategien skal legge
DetaljerKOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON
KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra
Detaljer