Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse og omsorg Heksedansen, Åmot kulturhus. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse og omsorg Heksedansen, Åmot kulturhus. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:30 Hovedutvalg for helse og omsorg Heksedansen, Åmot kulturhus Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til Sekretariatet sørger for innkalling av vararepresentanter. Ved inhabilitet i enkelt saker, må det meldes fra om dette til sekretariatet. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Side1

2 Saksnr. Innhold Lukket PS 15/8 Referatsaker PS 15/9 Økonomirapportering - 2 tertial Uttalelse Åmot kommune, Ingrid Sløgedal /S/ Utvalgets leder Stian Daniel Lund Eggen /S/ Sekretær I tillegg til sakslisten kommer følgende: - Bli kjent - Diskusjon om møtetidspunktet - Diskusjon om temamøte I tillegg vil det også bli gitt en orientering om sektoren ved Kari Nilsen Simensen. Side2

3 PS15/8Referatsaker RS15/48Barne-,ungdoms-ogfamiliedirektoratetsrapportfra krisesentertilbudenei RS15/49Innvilgertilskuddfor1.driftsårtilpsykologstilling,psykolog2, psykiskhelsetjenesterforvoksneoverordningenpsykologeridekommunale helse-ogomsorgstjenestene-statsbudsjettetkapittel765post60for2015 RS15/50Innvilgertilskuddtilviderefçring1.driftsårtilpsykologistillingtil prosjektet"carpediem"overordningenpsykologeridekommunalehelse-og omsorgstjenestene RS15/51Kommunenesansvarforkrisesentertilbud RS15/52Kontrollrapport-rçykeloven-RenaCamping RS15/53Kontrollrapport-rçykeloven-YXHovdmoen RS15/54Kontrollrapport-rçykeloven-Shell7/11 RS15/55Kontrollrapport-rçykeloven-TorvkioskenAS RS15/56Kontrollrapport-rçykeloven-StorkioskWahlsenteretAS RS15/57Kontrollrapport-salgsbevilling-CoopExtra RS15/58Kontrollrapport-salgsbevilling-CoopExtra RS15/59Kontrollrapport-salgsbevilling-Joker RS15/60Kontrollrapport-salgsbevilling-JokerOsen RS15/61Kontrollrapport-salgsbevilling-Kiwi239 RS15/62Kontrollrapport-salgsbevilling-Rema1000 RS15/63Kontrollrapport-salgsbevilling-Spar RS15/64Kontrollrapport-skjenkebevilling-GamleFurutangen RS15/65Kontrollrapport-skjenkebevilling-Klçppern RS15/66Kontrollrapport-skjenkebevilling-Mattisstua RS15/67Kontrollrapport-skjenkebevilling-MilanoRenaGrillAS Side3

4 RS15/68Kontrollrapport-skjenkebevilling-OsenVannsport&CampingAS RS15/69Kontrollrapport-skjenkebevilling-OsenVannsport&CampingAS RS15/70Kontrollrapport-skjenkebevilling-OsensjçenAdventureAS RS15/71Kontrollrapport-skjenkebevilling-OsensjçenAdventureAS RS15/72Kontrollrapport-skjenkebevilling-RampaPub RS15/73Kontrollrapport-skjenkebevilling-RampaPubsv-aiAS RS15/74Kontrollrapport-skjenkebevilling-ReinaCafebar RS15/75Kontrollrapport-skjenkebevilling-RenaBowling RS15/76Kontrollrapport-skjenkebevilling-RenaCamping RS15/77Kontrollrapport-skjenkebevilling-RenaCamping RS15/78Kontrollrapport-skjenkebevilling-TrudvangRenaHotell RS15/79Kontrollrapport-skjenkebevilling-Venezia RS15/80Kontrollrapport-skjenkebevilling-ØsterdalenGolfbane RS15/81Kontrollrapport-skjenkebevilling-ØsterdalenGolfbane RS15/82Kontrollrapport-skjenkebevilling-ØsterdalenHotell RS15/83Kontrollrapport-skjenkebevilling-ØsterdalenHotell RS15/84SvarpåbrevominterkommunaltsamarbeidmedSMISOElverum RS15/85Svarpåsçknadometableringogutviklingavkommunalefrisklivs, lærings-ogmestringstilbud RS15/86SvarpåtilbudtilStor-Elvdalkommuneomdeltakelseietableringav çyeblikkelighjelpdçgnoppholdiåmotkommune RS15/87Tildelingavtilskuddsmidlerfor2015-SLT-SamordningavLokale rus-ogkriminalitetsforebyggendetiltak RS15/88Tilleggtil-Tilsynmedkommunensansvarforkrisesentertilbud RS15/89Tilskuddtilkompetansehevendetiltak,opplæringBPAog innovasjonsprosjektvelferdsteknologi-kompetanse-oginnovasjonstilskudd Side4

5 RS15/90Tilskuddtilsærligressurskrevendehelse-ogomsorgstjenesteri kommunene-utbetaling2015 RS15/91Tilskuddtilvoksnemedlangvarigeogsammensattebehovfor tjenesterogbarnogungemedsammensattetjenestebehov-statsbudsjettet kapittel765post60for2015 RS15/92Tilsynmedkommunenesansvarforkrisesentertilbud RS15/93Underskrevettilleggsavtaletiltjenesteavtalenr.4-Etableringav çyeblikkelighjelpdçgntilbudiåmotkommune RS15/94Utbetalingavtilskudd-kompetansehevendetiltakforlindrende behandlingogomsorgvedlivetsslutt RS15/95Utbetalingavtilskuddtiletableringogdriftavçyeblikkelighjelp dçgnoppholdikommunen Side5

6 Controller - innkjøp / Økonomi Vår ref.: 2015/ /2015 Saksbehandler: Jan Inge Røe Arkiv: 200 Dato: Saksframlegg Økonomirapportering - 2 tertial Uttalelse Saksnr. Utvalg Møtedato 15/29 Hovedutvalget for landbruk og utmark /9 Hovedutvalg for helse og omsorg /20 Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging 15/17 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg som følger saksframlegget: 1 Tertialrapport - 2 tertial 2015 Rådmannens forslag: Hovedutvalgene tar 2.tertial 2015til etterretning. Bakgrunn I bakgrunn fra delegeringsreglementet legges saken fram for alle hovedutvalgene til uttalelse. Konklusjon Hovedutvalget kan lage uttalelse på sitt fagområdet til tertialrapporten. Side6

7 Tertialrapport for Åmot kommune 2. tertial Side7

8 Innhold Kommunestyrets vedtak i møte 10 desember Drift Investeringer... 5 Kommunestyrets vedtak i møte PS 15/ Kommunestyrets vedtak i møte PS 15/ Kommunestyrets vedtak i møte PS 15/ Innledning Organisasjon Årsverk Driftsregnskap Åmot kommune Sektor Støttefunksjoner Premieavvik SÅTE IKT Politisk styring Kontrollutvalget Kirken i Åmot Lønnsjustering Lærlinger Sektor Stab Rådmann Personal Økonomi Interne tjenester Sektor Oppvekst Fellestjenester Enhet for Skyssveien barnehage Enhet for Trollhaugen barnehage Enhet for Birkebeinern barnehage Enhet for Rena skole Enhet for Åmot ungdomsskole Enhet for Osen oppvekstsenter Enhet for Deset oppvekstsenter Sektor Helse og velferd Fellestjenester Enhet for Forebygging og behandling Enhet for Demensomsorg Enhet for Integrering og Re-/habilitering Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 2 Side8

9 Enhet for Tjenester i hjemmet Sektor Samfunnsutvikling Fellestjenester Enhet for Næring Enhet for NAV Enhet for Kultur Enhet for Brann og redning Enhet for Landbruk Enhet for Teknisk drift Enhet for Plan, byggesak og geodata Enhet for Kommunale eiendomsavgifter Investeringsprosjekter SÅTE Kirken i Åmot Stab Teknisk drift Enhet for kommunale eiendomsavgifter Finansrapport ihht Reglement for finansforvaltning pr 2 tertial Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 3 Side9

10 Kommunestyrets vedtak i møte 10 desember 1 Drift Budsjettskjema 1A vedtas med følgende hovedtall Budsjett Økonomiplan Budsjett (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Distriktstilskudd Eiendomsskatt - næring, verker og bruk Eiendomsskatt - bolig Konsesjonskraftsalg Konsesjonsavgifter Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon investering Rentekompensasjon Osen skole Rentekompensasjon omsorg Rentekompensasjon gr.skolereformen SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Avkastning finansielle instrumenter Utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Avdragsutgifter eksisterende lån/utlån Avdragsutgifter nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Sum før fond Disposisjoner: Inndekning/bruk av tidligere underskudd/overskudd Regnsk.messig mindreforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til næringsfond Avsetning til andre bundne fond Bruk av næringsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Til fordeling Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 4 Side10

11 Budsjettskjema 1B vedtatt med følgende hovedtall Budsjett Økonomiplan Budsjett (Tall i 1000 kr) Til fordeling Til driftsrammer: Rådmann med stab Premieavvik Politisk virksomhet Kontrollutvalget Kirken i Åmot Lønnsjustering SÅTE - samarbeidet Lærlinger SEKTOR OPPVEKST SEKTOR HELSE og VELFERD SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING Sum fordelt til driftsrammer Balanse Investeringer Budsjettskjema 2A vedtatt med følgende hovedtall Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rev.budsj Budsjett Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer Utlån og forskutteringer Egenkapitalinnskudd Avdrag på lån Avsetninger Dekn av tidl års merforbruk Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsm Salg av aksjer Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag utlån Ref kommuner/fylke/private Bruk av fond Bruk av avbøtende tiltaksmidler Sum ekstern finansiering Mva.komp. overført fra drift Mva.komp i investering Andre overføringer fra drift Bruk av avsetninger (eksterne midler) Sum finansiering Udekket Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 5 Side11

12 Budsjettskjema 2B vedtatt med følgende hovedtall Investeringsprosjekt År Investeringsramme Lån Fond/Tilskudd Driftsm./MVA ENØK fase Reparasjon kirketak i Osen Toppdekke Skatepark Medisinrom på Ryslingmoen Brannsikring kommunale bygg SÅTE Sikring av kommunale vannkilder Egenkapitaltilskudd Klp Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Fv 215/Tollef Kildesgate Nødstrøm Ryslingmoen/Kulturhuset Parkeringsplass Engevold IKT infrastruktur Energiutredning skolebygg, Kirkeberget Skolebygg Rena SUM INVESTERINGER Skolebygg Rena HMS-tiltak forprosjekt ventilasjon formålsbygg, inkl. Ryslingmoen HMS-tiltak. Ventilasjon Rådhus, HMS tiltak Taktekking kulturhus/omsorgsboliger Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Enøk fase Egenkapitaltilskudd Klp Adressering (suplering skilt) IKT infrastruktur SUM INVESTERINGER Rehabilitering tømmerbygg IKT infrastruktur Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Egenkapitaltilskudd Klp Enøk fase SUM INVESTERINGER Enøk fase Egenkapitaltilskudd Klp IKT infrastruktur SUM INVESTERINGER Det tas opp lån i 2015 for å finansiere investeringene i 2015 med kr Betalingssatser for 2015 Betalingssatsene vedtas slik de fremgår av vedlegg 11.1 (Kommunale betalingssatser) og 11.2 (Renovasjon). 4. Eiendomsskatt for 2015 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verk og bruk i hele kommunen, jf. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2015 er 5,5 promille, jf. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 6 Side12

13 Boligdelen på jord og skogbrukseiendommer settes til 4 promille. Alle selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på NOK , - som trekkes fra i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd. 5. Startlån Åmot kommune tar opp startlån i Husbanken til videre utlån i 2015 innenfor en ramme på kr 3,0 mill. Status pr 2 tertial - Låneopptak gjennomført. Av dette er det pr gjort vedtak om videre utlån på kr Ubrukte investeringsmidler 2015 Vedlagte budsjettendringsskjemaer vedrørende overføring av ubrukte midler i investering fra til 2015 vedtas. 7. Det søkes om en kassekreditt på inntil MNOK 7,5 i Sparebanken Hedmark. Status pr 2 tertial - Gjennomført 8. Politisk virksomhet 1) Kontrollutvalget reduseres med kr ,-. Status pr 2 tertial - Kontrollutvalget behandlet i Sak 15/ en reduksjon i ressursbruk jfr. oppdragsavtalen pkt. 3 med Hedmark Revisjon IKS i Rådmann 1) Det skal tas inn minimum 2 lærlinger pr innbyggere i Åmot kommune, lærlingene skal budsjettmessig være underlagt rådmannen med stab. Eventuelle lærlingemidler som er flyttet ut til sektorene tilbakeføres og utgjør en egen lærlingepott hos rådmannen med stab. Lærlinger skal innarbeides som fast punkt i fremtidige budsjettforslag fra rådmannen. Status pr 2 tertial - Lærlingene er budsjettmessig underlagt rådmannen med stab, og midler er tilbakeført fra sektorene. Ved utgangen av 2. tertial har vi til sammen 8 lærlinger i Åmot kommune. 3 i Sektor for Oppvekst, 3 i Sektor for Helse og Velferd og 2 på IKT-området som går inn i SÅTEsamarbeidet, men lokalisert i Åmot. 2) Rådmannen får i oppdrag å finne reduksjoner tilsvarende 1,5 mill i 2015 og 2,4 mill i Kuttene skal gjennomføres innenfor sektorene rådmannens stab, samfunnsutvikling og administrative nivå innenfor sektor helse og velferd. Rådmannen presenterer dette for kommunestyret som egen sak. Status pr 2 tertial Dette ble innarbeidet i budsjett for 2015 og innarbeides tilsvarende ved fastsettelse av rammer for sektorene i budsjett for ) Hovedverneombudet reduseres til 0,25 ÅV. Status pr 2 tertial - Frikjøp av hovedverneombudet er redusert fra 0,5 ÅV til 0,25 ÅV. 4) Stillingen som kommunikasjonsrådgiver reduseres til 60 % stilling. Øvrige 40 % opprettholdes som tilflyttingskoordinator. 40 % stilling som tilflyttingskoordinator finansieres gjennom bruk av næringsfondet. Status pr 2 tertial - Kommunikasjonsrådgiverstilling er redusert fra 100% til 60 % stilling. Det er etablert en 40 % stilling som tilflytterkoordinator med finansiering fra Næringsfondet. 5) Budsjettet for Enhet for Økonomi reduseres med kroner. Status pr 2 tertial - Er kommentert under enheten. 6) Det skal fremlegges egen sak for kommunestyret på investeringstiltak «Nødstrøm Ryslingmoen/Kulturhuset» så snart som mulig, dette reduseres fra kommunens investeringsbudsjett for Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 7 Side13

14 Status pr 2 tertial Forprosjekt/utredning er ferdig utarbeidet og saksfremlegg er behandlet i formannskapet , fremlegges for kommunestyret ) Det skal gjennomføres et sektorovergripende sykefraværsprosjekt. Dette skal gjennomføres innenfor eksisterende rammer og/eller ved bruk av omsøkte midler fra eksterne aktører. Status pr 2 tertial - Det er satt ned en gruppe sammensatt av representanter fra alle sektorene i tillegg til Hovedverneombud og to hovedtillitsvalgte. Prosjektet ledes av sektor Oppvekst. Det er utarbeidet et charter med en tredelt målsetting. Det er videre utarbeidet skjemaer for funksjonsvurdering i alle enheter som skal brukes i første samtale med sykemeldt arbeidstaker og som sendes sykemeldende lege. Alle øvrige rutiner er gått igjennom og legges ut i kommunens kvalitetssystem. I tillegg til å jobbe med oppfølging av sykemeldte skal prosjektet ha fokus på nærværsfaktorer, noe som blant annet skal kartlegges gjennom en medarbeiderundersøkelse nå i høst. Resultatet av arbeidet følges jevnlig opp gjennom ledermøter og lederopplæring. 8) Evaluering av pilotprosjekt «Publikumsveileder» som jobbrotasjon skal behandles av kommunestyret. Status pr 2 tertial Evalueringsrapporten ble behandlet i kommunestyret i sak 15/ juni og utredning med bakgrunn i dette vedtaket er påbegynt. 9) Det skal utarbeides en arkivplan for Åmot kommune Status pr 2 tertial Eksisterende arkivplan er under revisjon. 10) Rådmannen skal se på synergieffekter ved å se på samordning mellom dokumentsenteret og kommunens bibliotek. Status pr 2 tertial - Jfr. pkt 8 Oppvekst 1) Deset oppvekstsenter opprettholdes. 2) Assistentressurs på ungdomsskolen fjernes, jfr. Sparekatalogen. Status pr 2 tertial - Assistentressurs er fjernet. Det arbeides videre med å redusere omfanget av spesialundervisning på ungdomstrinnet allerede fra høsten. 3) Reduksjon i spesialpedagogikk på ungdomstrinnet gjennomføres med innsparing på kroner i Status pr 2 tertial Se kommentarer under sektor oppvekst Helse og velferd 1) 6 institusjonsplasser på Ryslingmoen opprettholdes. Status pr 2 tertial - viser til nytt vedtak i kommunestyret jfr. pkt 3. 2) Det skal opprettes en sansehage i tilknytning til Ryslingmoen. Fondsmidler og eksterne midler skal omsøkes for å finansiere tiltaket. Status pr 2 tertial - Det er nedsatt arbeidsgruppe fra Ryslingmoen og 3. etg. Tidligere utarbeidet plan for sansehage ved Ryslingmoen benyttes som grunnlag for videre arbeid. 3) Rådmannen skal ha en orientering for kommunestyret på første møtet over nyttår for fremdriften ved overflyttingen av brukere fra Desettunet til Ryslingmoen. Kommunestyret skal i det videre holdes løpende orientert. Status pr 2 tertial Kommunestyret ble orientert om overflytting og nedbemanningsprosessen i forhold til kommunestyrets vedtak Overflytting av pasienter og nedbemanning i forbindelse med nedlegging av Deset-tunet var planlagt gjennomført innen 1. juli i henhold til vedtak. Vedtaket ble opphevet i møte i kommunestyret 25. februar. Det er ordinær drift ved Deset-tunet jfr. vedtak, men det er ikke fullt belegg. 4) Vedsentralen skal øke sine inntekter med kroner i 2015 og i Status pr 2 tertial - til tross for en relativt varm vinter og vår, har vi likevel klart å øke vedsalget i de «stille måneder» med ca Det forventes at majoriteten av vedsalget skjer i løpet av årets 4 siste måneder, jfr. siste års salgstall, og at målsetting kan oppnås. 5) Det skal utarbeides en plan for etterbruk av Desettunet som skal til politisk behandling. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 8 Side14

15 Status pr 2 tertial - Utgår jfr. vedtak i kommunestyret Samfunnsutvikling 1) Det skal ikke gjennomføres besparelser knyttet til brøyting for ) Det skal utarbeides lønnspolitiske retningslinjer for Åmot kommune. Disse skal behandles i formannskap og kommunestyret i løpet av Status pr 2 tertial - Prosjektet vil bli startet i 3. tertial 2015, jfr. kommunestyrevedtak 3) Det skal gjennomføres en helhetlig gjennomgang av kommunens personalpolitikk. Dette skal behandles videre i formannskap og kommunestyret i løpet av Status pr 2 tertial - Prosjektet vil bli 3. tertial 2015, jfr. kommunestyrevedtak 4) Det skal ikke reduseres beredskap i jul/nyttår, påske og birkebeinerarrangementene, samt ikke delta på statlige kampanjer. (jfr. Sparekatalogen) Dette skal dekkes innenfor den eksisterende rammen, beredskapen skal opprettholdes på samme nivå som tidligere. 5) Det skal gjennomføres hogst i kommuneskogen 2015 (jfr. Sparekatalogen). Status pr 2 tertial - Gjennomført Det skal gis kr i støtte til lag og foreninger. Beløp tas fra disposisjonsfondet i Status pr 2 tertial - Innarbeidet i budsjett Øvrig 1) Vedtakene fattet ovenfor innarbeides i budsjettskjemaene. Kommunestyrets vedtak i møte PS 15/1 Kommunestyret tar rådmannens presentasjon om oppfølgingen av kommunestyrets budsjettvedtak til orientering. Kommunestyret viser til de sterke reaksjonene mot nedleggelse av tilbudet for mennesker med demenssykdom på Desettunet. Denne pasientgruppen trenger et institusjonstilbud som er lokalisert på et plan med enkel tilgang til utearealer, i rolige omgivelser. Undersøkelser viser at tilbudet på Desettunet har oppnådd bemerkelsesverdige gode resultater. Åmot kommune skal videreføre dette tilbudet. Budsjettet for 2015 endres slik at Desettunet opprettholdes og helsesektoren styrkes. Budsjettet endres slik: Budsjettet for helsesektoren styrkes ved at det inndras følgende stillinger i det øvrige budsjettet: skolefaglig koordinator og 60% av stillingen som kommunikasjonsrådgiver. Helårsvirkning anslås til 1 million kroner Innenfor helsesektoren inndras stillingen som helsefaglig koordinator til fordel for en styrkning av institusjonstjenesten. Bemanningen innenfor de øvrige delene av helsesektoren reduseres fortrinnsvis på de områder hvor det ikke er full kapasitetsutnyttelse, slik at det nye budsjettmålet opprettholdes. Rådmannen rapporterer til kommunestyret om endringene Kommunestyrets vedtak i møte PS 15/16 Kommunestyret viser til vedtaket i sak 15/1 og konstaterer at rådmannen ikke har fremmet forslag i tråd med kommunestyrets beslutning. Rådmannen har tidligere foreslått en reduksjon med 13 institusjonsplasser (sengeposter) i enhet for demensomsorg i helsesektoren ved en nedleggelse av Desettunet. Kommunestyret ønsker ikke en så sterk reduksjon i antall sengeposter og går i stedet inn for en reduksjon som følger: Fløy 3B i enhet for demensomsorg stenges og kapasiteten i enheten reduseres med 7 sengeposter Fløy 2CD reduseres fra 9 til 6 sengeposter Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 9 Side15

16 Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennom disse tiltakene klarer å redusere kostnadene i institusjonstjenesten på helårsbasis (2016) i tråd med budsjettvedtakene i desember og februar Hvis rådmannen anser det for nødvendig å gjennomføre ytterligere kostnadsreduserende tiltak i helsesektoren skal disse utredes snarest mulig og legges fram for kommunestyret som enkeltsaker i god tid før budsjettet behandles i formannskapet i november. Det vises til formannskapets vedtak i sak PS 15/21 Budsjettprosessen 2016 Det bes om en utredning av følgende tema: 1) Organisasjonsplanen behandles politisk i formannskapet før sommeren med sikte på ytterligere reduksjoner i stillinger. Kommunestyret ber om å få en samlet oversikt over utviklingen i antall lederstillinger, lønnsplassering og samlet lønnsmasse for årene 2013, og 2015 for denne gruppen 2) Rådmannen hevder i saksframlegget at det på grunn av salg av leilighetene ved Desettunet vil oppstå behov for opparbeiding av nye parkeringsarealer ved Desettunet. Dette er nye opplysninger for kommunestyret. Kommunestyret vil be om at salg av disse leilighetene stoppes og at det fremmes en sak til kommunestyret som redegjør for sammenhengene i dette forholdet Status pr 2 tertial Salget av leilighetene ved Desettunet er stanset. 3) Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede de samlede økonomiske virkningene av nedleggelse av kjøkkenet på Ryslingmoen Status pr 2 tertial saken er under utredning hos Hedmark Revisjon IKS. Kommunestyrets vedtak i møte PS 15/24 1) Tertialrapporten for 1. tertial 2015 tas til etterretning. 2) Det gjennomføres budsjettendringer slik: Nødvendig reduksjon i skatteanslaget, kr dekkes ved overføring fra disposisjonsfond. Reduksjon i inntektsanslaget knyttet til endring i premieavviket, kr dekkes ved bruk av del av mindreforbruket. Nødvendig utgiftsøkning knyttet til å kunne opprettholde tilbudet ved Deset-tunet, kr finansieres ved å øke forventet refusjon knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester med samme beløp. Økning av utgifter knyttet til integrering av flyktninger, kr dekkes gjennom økning av integreringstilskuddet med samme beløp. 3) I tertialrapport nr 1 for 2015 side 34 er det presentert Overordnede strategier og satsningsområder frem mot år Et av punktene slår fast at alle heldøgns omsorgstilbud skal samles på Rena. Dette punktet spesielt er et strategisk valg som må konsekvens utredes på grunn av investeringsbehovene en slik strategi vil kreve. Dette temaet vil være en naturlig del av det videre arbeidet med Samfunnsdelen av kommuneplanen jf. sektorplan for helse. Setningen fjernes fra tertialrapportene og andre tilhørende dokumenter der sektor helse presenteres. 4) Kommunestyret viser til at kommunen har fremmet krav om refusjon av 20 millioner kroner for ressurskrevende tjenester i. Kravet er godkjent av revisor og 14 millioner er inntektsført i regnskapet for. De resterende 6 millioner vil bli inntektsført i Budsjettet for 2015 bygger på en forutsetning om at refusjon for ressurskrevende tjenester blir på 15 millioner. Det er ikke rapportert om forhold som tilsier at refusjonskravet i 2015 blir lavere enn i. I følge kommuneloven skal budsjettet inneholde mest mulig realistisk anslag for inntekter og utgifter. Dette er påregnelige inntekter som skal føres inn i budsjettet. Kommunestyret anser at inntektsanslaget for refusjonsinntekter i 2015 kan økes med 6 mill, og vedtar en tilsvarende avsetning til disposisjonsfondet i årets budsjett. 5) For å forebygge og opprettholde helsebringende tiltak skal bruken av bassenget på Ryslingmoen kunne brukes uten kostnad. Beløpet finansieres ved bruk av fondsmidler avsatt i vedtak pkt 4a. Gjelder fra Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 10 Side16

17 6) Parken skal utsmykkes med Birkebeiner særegenhet og navnet skal være Birkebeinerparken. Status pr 2. tertial i forhold til vedtak i PS 15/1, 15/16 og 15/24: Budsjettet er endret slik at det er lagt inn fortsatt drift av Deset-tunet, der driften opprettholdes, og tilpasningene på Ryslingmoen er gjennomført. Reduksjon i skatteanslaget og reduksjon i inntektsanslaget knyttet til endring i premieavviket KLP er innarbeidet i revidert budsjett. Likeledes er endringene knyttet til integrering av flyktninger og økningen i forventet refusjon knytet til ordningen for ressurskrevende brukere innarbeidet. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 11 Side17

18 Innledning Arbeidssituasjonen har vært krevende hittil i Endringene i forhold til opprinnelig budsjett som er blitt vedtatt i løpet av første halvår har vært utfordrende. Forholdsvis mange har hittil i år benyttet seg av muligheten til å gå av med AFP. Dette medfører tap av mye kompetanse og verdifull historikk. Noen ansatte har søkt andre utfordringer. Dette har medført at mange stillinger i perioder har stått ubesatt. Spesielt innen sektor Helse og velferd har det vært vanskelig å erstatte helsepersonell som har sluttet. Det synes å bli stadig mer utfordrende å få ansatt kvalifisert helsepersonell. Det har generelt vært vanskelig å få engasjert kvalifiserte ferievikarer også i andre sektorer enn helse og velferd, noe som er nødvendig for å kunne avvikle ferie innenfor de lovmessige rammene. Det har vært gjennomført flere større tilsyn i perioden, og arbeidet med å følge opp disse, herunder korrigere avvik, har vært tidkrevende. Implementeringen av det nye lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM, som nå er i sluttfasen, har vært krevende. Rådmannen ser at særlig økonomiavdelingen må spille en stadig mer aktiv rolle i forbindelse med oppgradering av systemer og rutiner, og er bekymret for at kapasiteten i enheten ikke er tilstrekkelig i forhold til å kunne løse dette på en tilfredsstillende måte. Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, og arbeidet med arealdelen er i full gang. Rådmannen er tilfreds med alle gode tilbakemeldinger som er gitt i forhold til samfunnsdelen og «Åmotbrosjyren» som er utarbeidet og distribuert til alle husstander i kommunen. Administrasjonen har hatt mye arbeid knyttet til prosjektet skole- og idrettsbygg på Kirkeberget i 2. tertial, og Rådmannen er godt fornøyd med at anleggsarbeidet ble påbegynt i. Ved utgangen av 2. tertial er prosjektet Tollef Kildes gate tilnærmet avsluttet og Rådmannen er tilfreds med de mange positive tilbakemeldingene som er kommet i forhold til hvor bra dette er blitt. Vi har endret innhold og talloppstillinger i tertialrapporten i henhold til de signalene som er blitt gitt i kommunestyrets møter i første halvår. Presentasjonen av tallmaterialet er innrettet slik at vi nå viser hvordan netto driftsresultat fremkommer, dvs. at vi viser tallene for lønnsutgifter, driftsutgifter og driftsinntekter. Først vises disse tallstørrelsene på overordnet nivå for hele kommunen i en egen oppstilling. Deretter vises aggregerte tall for støttefunksjonene og sektorene. Under hver av disse tabellene vises detaljerte tall for hvert ansvar (enhet) som sorterer under de respektive sektorene. Vi har tilstrebet å gi korte, konsise kommentarer, slik vi har oppfattet at det er ønsket. Det vil være varierende når bruker- og medarbeiderundersøkelser gjennomføres. Det vil derfor gi liten mening å rapportere dette pr tertial, og vi legger heretter opp til å rapportere resultater fra slike undersøkelser og måloppnåelse i Årsrapport. For å få til denne rapporten slik vi nå har gjort har vi i stor grad benyttet det nye budsjettsystemet som er under innføring. Vi angir forbruk i pr 2. tertial og sammenligner med revidert, slik at rest 2015 fremkommer i tabellene. Dette gir et godt bilde av den økonomiske situasjonen hittil i år og resterende driftsramme. Rena, 2. oktober 2015 Randi Dørum Rådmann Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 12 Side18

19 Organisasjon Rådmann Ass Rådmann/HRleder (stab/støtte) Enhet for Controller/ innkjøp, økonomi Enhet for interne tjenester Enhet for HR og lønn Sektor Samfunnsutvikling Sektor Oppvekst Sektor Helse og velferd Enhet for Landbruk Enhet for Trollhaugen barnehage Enhet for Forebygging og behandling Enhet for Kultur Enhet for Birkebeinern barnehage Enhet for Demensomsorg Enhet for Brann og redning Enhet for Skyssveien barnehage Enhet for Integrering og Re- /habilitering Enhet for Teknisk drift Enhet for Rena skole Enhet for Tjenester i hjemmet Enhet for Plan, byggesak og geodata Enhet for Åmot ungdomsskole Enhet for NAV Enhet for Deset og Osen oppvekstsenter Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 13 Side19

20 Årsverk 2013 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Årsverk sum 367,00 377,00 358,25 351,80 351,80 351, Rådmann 1,00 1,00 1,00 1, Personal 2,85 2,85 2,85 2, Tillitsvalgte/vernetjeneste 1,35 1,35 1,35 1, Økonomi 8,00 8,00 8,00 8, Interne tjenester 23,60 23,10 23,10 23,10 Sum stab 36,80 36,30 36,30 36, Politisk styring 2,15 2,15 2,15 2, Kontrollutvalgssekretær for S-Ø 1,00 1,00 1,00 1, Lærlinger 8,00 8,00 8,00 8, SÅTE IKT Sum støttefunksjoner 11,15 11,15 11,15 11, Fellestjenester 7,74 5,40 5,40 5, Skyssveien barnehage 13,00 13,00 13,00 13, Trollhaugen barnehage 13,00 13,00 13,00 13, Birkebeinern barnehage 7,50 6,50 6,50 6, Rena skole 39,08 39,11 39,11 39, Åmot ungdomsskole 24,40 23,16 23,16 23, Osen oppvekstsenter 7,50 7,50 7,50 7, Deset oppvekstsenter 6,90 6,50 6,50 6,50 Sektor Oppvekst 119,12 114,17 114,17 114, Fellestjenester 8,00 8,00 8,00 8, Forebygging og behandling 19,19 19,19 19,19 19, Demensomsorg 30,13 30,13 30,13 30, Rehabilitering og somatikk 27,72 27,72 27,72 27, Hjemmetjenesten 34,36 34,36 34,36 34, Samfunnsintegrering 29,80 29,80 29,80 29,80 Sektor Helse 149,20 149,20 149,20 149, Næring 1,40 1,40 1,40 1, NAV 4,25 4,25 4,25 4, Kultur 9,89 9,89 9,89 9, Fellestjenester 4,00 3,00 3,00 3, Brann og redning 2,74 2,74 2,74 2, Landbruk 3,00 3,00 3,00 3, Teknisk drift 3,00 3,00 3,00 3, Plan, byggesak og geodata 6,80 6,80 6,80 6, Kommunale eiendomsavgifter 6,90 6,90 6,90 6,90 Sektor Samfunnsutvikling 41,98 40,98 40,98 40,98 Årsverkstall for 2013 og rapporteres kun på organisasjonen som helhet. Dette skyldes at det er gjennomført organisasjonsmessige endringer i disse årene samt at det har vært mangelfull statistikkdel i det lønns- og personalsystemet vi har benyttet til og med. Visma Entreprise HRM ble tatt i bruk som nytt lønns- og personalsystem Dette har medført mye ekstra arbeid og en ny måte for medarbeidere å registrere fravær på. Det hefter derfor noe usikkerhet til tallgrunnlaget. Registreringen pr 2 tertial viser et totalt sykefravær på 7,3%. Ved utarbeidelse av årsrapport 2015 vil systemet være i full drift og vi vil da kunne rapportere sykefravær pr sektor. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 14 Side20

21 Driftsregnskap Åmot kommune pr TIL FORDELING DRIFT FRA BUDSJETTSKJEMA 1A % SEKTOR STAB % STØTTEFUNKSJONER % SEKTOR OPPVEKST % SEKTOR HELSE OG VELFERD % SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING % SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER % REGNSKAPSMESSIG RESULTAT et for hele kommunen sett under ett viser ved utgangen av 2. tertial et ørlite mindreforbruk sett i forhold til beløpet Til fordeling drift. Det er knyttet noe usikkerhet til periodiseringen av budsjettet, men rapporteringen fra sektorene tilsier ikke at det vil bli vesentlige overskridelser på vedtatt nivå. Ved vurderingen av tallene er det viktig å være klar over at det er noe etterslep i inntektsføringen av sykelønnsrefusjoner. Dette skyldes dels systemtekniske utfordringer, dels manglende tidsressurser. I tertialregnskapene vil det alltid forekomme noe etterslep i kostnadsføringen av øvrige driftsutgifter (ikke lønnsutgifter) og driftsinntekter. Dette fordi tallene som er grunnlag for tertialrapporteringen tas ut umiddelbart etter henholdsvis 30. april og 31.. Anslagene for skatteinngang og pensjonskostnader, herunder beregning av premieavvik for pensjonsordningen i KLP er usikre, men ved utgangen av 2. tertial er det ikke varslet vesentlige avvik i forhold til revidert budsjett pr 1. tertial Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 15 Side21

22 Sektor Støttefunksjoner pr STØTTEFUNKSJONER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Rapporteres i årsmelding for 2015 Premieavvik pr PREMIEAVVIK SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT % Kommentarer Den opprinnelige prognosen for inntektsføring ble nedjustert fra kr til kr i første tertial, basert på innhentede opplysninger fra KLP. Etter dette har KLP varslet ytterligere reduksjon i anslaget for premieavviket for På den annen side ser det ut til at reguleringspremien vil bli noe lavere enn antatt. Anslagene er usikre, og det anses ikke hensiktsmessig å foreslå budsjettendring. Grunnlaget for regnskapsføring av premiekostnad og premieavvik for 2015 ventes å foreligge fra KLP og SPK i midten av januar SÅTE IKT pr SÅTE IKT SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Det er ingen indikasjoner fra vertskommune på at budsjett ikke kan holdes. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 16 Side22

23 Politisk styring pr POLITISK VIRKSOMHET SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Kontrollutvalget pr KONTROLLUTVALGET SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Kirken i Åmot pr KIRKEN I ÅMOT SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 17 Side23

24 Status pr 2 tertial Reparasjon av kirketak i Osen er under arbeid og skal i henhold til fremdriftsplan være ferdig til Pr 31.8 er utgifter i henhold til investeringsbudsjett, kr er overført fra Åmot kommune. Lønnsjustering pr LØNNSJUSTERING TIL FORDELING SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT % Lønnsforhandlingene er ikke startet ved utgangen av 2. tertial. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Lærlinger pr LÆRLINGER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT % Forbruket er lavere enn budsjettert fordi noen av lærlingene som var tatt inn av ulike årsaker har sluttet. Ved utgangen av 2. tertial har vi 8 lærlingekontrakter på plass, inkl. 2 IKT-lærlinger/SÅTE. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 18 Side24

25 Sektor Stab pr STAB SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Rådmann pr RÅDMANN SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Personal pr PERSONAL SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 19 Side25

26 Økonomi pr ØKONOMI SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Det er utfordrende å tilpasse aktiviteten i økonomiavdelingen til den rammen som ble gitt i budsjettet for Implementering av nytt lønns- og personalsystem, samt nytt budsjett- og rapporteringssystem har vært tidkrevende og belastende for medarbeiderne. Dette har medført at nivået på bistand til sektorer og enheter nå er langt lavere enn det som er ønskelig og nødvendig for å sikre god nok kvalitet i oppfølging av økonomien. Det er ingen utredningsoppgaver knyttet direkte til dette området. Interne tjenester pr INTERNE TJENESTER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Drift i henhold til budsjett. Det er noe etterslep i kostnadsføring. Utredning av samdrift av Sentral driftskontrollanlegg (SD-anlegg) for bygg /eiendommer med Trysil. (Trysil- og Åmot kommune har samme leverandør av SD-anleggene som leveres som del av EPC-prosjektet.) Status pr 2 tertial Ikke igangsatt pga kapasitetsmangel og at SD-anleggene som er en del av EPCprosjektene er under installering. Utredning av interkommunalt samarbeid om scanning av post. Status pr 2 tertial Ikke igangsatt pga kapasitetsmangel. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 20 Side26

27 Sektor Oppvekst pr OPPVEKST SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Felles kommentarer for skoler og barnehager Utfordringene og satsingsområdene er i stor grad felles for skolene og felles for barnehagene. Kommentarene under gjelder for alle enhetene, alle skolene eller alle barnehagene. Økonomien totalt sett for sektor Oppvekst ser ut til å gå i balanse. Feilbudsjettering i noen fastlønnsposter som ble påpekt i forrige tertialrapport er nå korrigert gjennom justeringer innenfor tildelt ramme. Skole- og barnehageårets start et viktig tidspunkt for å gjøre endringer i sammensetning av personalet. Det er strukturelle forhold, elevrelaterte forhold som spesialundervisningsvedtak og elevtall i tillegg til politiske vedtak som ligger til grunn for at antall årsverk i sektoren er redusert med vel 4 årsverk. I år har vi hatt et forholdsvis stort antall barn med spesielle behov som har gått over i skolen. En del ressurser, blant annet en 50% spesialpedagogisk stilling i barnehagen er midlertidig overført til Rena skoles 1. trinn, dette for å gi disse elevene og dette årskullet så god skolestart som mulig. Staten innførte fra 1. inntektsavhengig foreldrebetaling og en ordning med gratis kjernetid for familier med lave inntekter i barnehagene. Sektoren har til nå behandlet et 20-talls søknader. Barnehagene vil med disse ordningene få noe reduserte driftsinntekter uten at dette per i dag er tallfestet. Det er ledige plasser i de aller fleste barnehagene. Vi har løpende opptak av barn, og det er tildelt plasser i de ulike barnehagene fram til mai Status utviklingsoppgaver Skole- og barnehagepolitisk plattform og Strategiplan for skoleutvikling er utarbeidet og politisk behandlet. Strategisk plan ble for øvrig også lagt fram på Skoletinget 2. september. Barnehagene er i gang med å utarbeide en egen strategisk plan for utviklingsarbeidet i barnehagene. Alle barnehagene i kommunen er med i et interkommunalt utviklingsarbeid, «Lek gir læring». 4 medarbeider innen Oppvekst og Helse har fått opplæring i en metodikk for foreldreveiledning, «De utrolige årene» og er i gang med å rekruttere foreldre til programmet. I etterkant av tilsyn med Åmot kommune som barnehagemyndighet er det blant annet utarbeidet ny retningslinjer for likeverdig behandling av private barnehager. Et eget prosjekt innen skole og ledelse, finansiert av skjønnsmidler er gjennomført. Det er gjennomført en kartlegging gjennom intervjuer av utvalgt medarbeidere i tillegg til at alle skolene har gjennomført en ståstedsanalyse. Resultatet av prosessen kommer best til syne i «Strategisk plan for Åmot- skolen». Utredning av 5 dagers skoleuke for hele småskoletrinnet på Rena skole er foreløpig utsatt grunnet rektorskifte på Rena skole og manglende kapasitet for øvrig på kommunenivået. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 21 Side27

28 Fellestjenester pr FELLESTJENESTER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT % Se Felles kommentarer Enhet for Skyssveien barnehage pr SKYSSVEIEN SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Se Felles kommentarer Enhet for Trollhaugen barnehage pr TROLLHAUGEN SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Se Felles kommentarer Enhet for Birkebeinern barnehage pr BIRKEBEINERN SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Se Felles kommentarer Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 22 Side28

29 Enhet for Rena skole pr RENA SKOLE SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Se Felles kommentarer Enhet for Åmot ungdomsskole pr ÅMOT UNGDOMSSKOLE SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Se Felles kommentarer Enhet for Osen oppvekstsenter pr OSEN OPPVEKST SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Se Felles kommentarer Enhet for Deset oppvekstsenter pr DESET OPPVEKST SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON % SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER % SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER % SUM DRIFTSINNTEKTER % NETTO DRIFTSRESULTAT % Se Felles kommentarer Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 23 Side29

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

Tertialrapport for Åmot kommune 2. tertial www.amot.kommune.no

Tertialrapport for Åmot kommune 2. tertial www.amot.kommune.no Tertialrapport for Åmot kommune 2. tertial www.amot.kommune.no Innhold Kommunestyrets vedtak i møte 10 desember... 4 1 Drift... 4 2 Investeringer... 5 Kommunestyrets vedtak i møte 25.02.2015 PS 15/1...

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Trysil kommune. Utvalg: Kontrollutvalget i Trysil Dato: Møtested: Rådhuset, Kroken Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Trysil kommune. Utvalg: Kontrollutvalget i Trysil Dato: Møtested: Rådhuset, Kroken Tidspunkt: 09:00 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget i Trysil Dato: 10.06.2015 Møtested: Rådhuset, Kroken Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må varsles snarest til møtesekretær, 48 88 30 36 eller 95

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.11.2018 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset mandag 14. oktober kl. 08.00. Til behandling: F-SAK 42/13 REFERATER OG HØRINGER F-SAK 43/13 TERTIALRAPPORT 2.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer