VEDLEGG 3 PRISSKJEMA

Transkript

1 VEDLEGG 3 PRISSKJEMA Kjøp av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere

2 Innhold Om prisskjemaet... 3 Prisskjema... 4 Veiledning til hvordan fylle ut prisskjemaet... 5 Om økonomiområdene Direkte brukerrelaterte lønnsutgifter Lønnsutgifter støttetjenester Driftsutgifter knyttet til beboere Øvrige driftsutgifter Eiendomsforvaltning Administrasjon Økonomisk resultat/fortjeneste... 7 Eksempel på riktig utfylling av prisskjemaet

3 Om prisskjemaet Leverandør skal levere ett prisskjema for hver tjenestekategori han velger å levere tilbud på. Prisjustering og hva prisen omfatter fremgår av kontraktsbestemmelsene. Velferdsetaten vil presisere følgende: Egenandeler For døgnopphold i institusjon fastsettes egenandelen (husleie) av byrådet etter delegert fullmakt fra bystyret i Oslo kommune. Leverandør skal kreve inn denne egenandelen direkte fra brukeren. Dette er imidlertid et forhold som det ikke skal tas hensyn til ved fastsettelse av pris i tilbudet, det får kun betydning for hvordan de ulike delene av døgnprisen skal innbetales til tjenesteyteren. For 2014 er egenandelen kr per måned for hybler og kr 5253 per måned for leiligheter. Disse beløpene vil endres i løpet av kontraktsperioden, etter vedtak i Oslo bystyre. 3

4 Prisskjema LEVERANDØR:... TJENESTEKATEGORI:... HELDØGNSTJENESTER: Oppgi antall heldøgnsplasser: 1 Lønnsutgifter brukerrelatert bemanning: 2 Lønnsutgifter støttetjenester: 3 Driftsutgifter knyttet til beboeraktiviteter: 4 Øvrige driftsutgifter: 5 Eiendomsforvaltning: 6 Administrasjon: 7 Økonomisk resultat: Totalpris pr. heldøgn: Pris pr døgn % vis fordeling Totalpris pr. år: Heldøgnstilbud (døgnpris*antall plasser*365) 4

5 Veiledning til hvordan fylle ut prisskjemaet I prisskjemaet skal det kun angis pris for heldøgnstilbud. For heldøgnstilbud skal leverandøren oppgi totalprisen pr. døgn pr. plass. Heldøgnstilbud - spesifisering av tilbud Tilbudet skal så nøyaktig som mulig vise hvordan prisen på heldøgnstjenester har framkommet. En slik spesifisering skal, så langt det lar seg gjøre, deles inn i følgende syv økonomiområder: 1 Lønnsutgifter brukerrelatert bemanning 2 Lønnsutgifter støttetjenester 3 Driftsutgifter knyttet til beboeraktiviteter 4 Øvrige driftsutgifter 5 Eiendomsforvaltning 6 Administrasjon 7 Økonomisk resultat Totalpris pr. år kr Leverandøren skal på denne måten vise sammenhengen mellom totalprisen og de priskomponentene tilbudet består av. Prismatrisen skal virke som en veileder når leverandøren definerer alle vesentlige elementer av økonomien. Gjennom en slik inndeling skal matrisen omfatte hele kostnadsbildet av driften. Begrepet «brukere» brukes her om tjenestemottakerne, for eksempel kalt beboere, klienter, pasienter eller elever altså de direkte tjenestemottakerne av tilbudet. Hvis det ikke er mulig å angi en nøyaktig kostnadsfordeling, skal leverandøren stipulere kostnadsfordelingen så realistisk som mulig. 5

6 Om økonomiområdene 1. Direkte brukerrelaterte lønnsutgifter Alle lønnsutgifter knyttet til bemanning som i vesentlig grad er knyttet til samhandling med brukerne. Denne posten skal samsvare med utgiftene som ligger til grunn for den statlige toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere. Det presiseres at sykelønnsrefusjoner og motsvarende vikarutgifter ikke skal tas med. Pris pr. brukerplass pr. døgn for direkte brukerrelatert lønnsutgifter angis i prisskjemaet pkt Lønnsutgifter støttetjenester Alle lønnsutgifter knyttet til støttetjenester ved virksomheten. Som eksempler nevnes administrativt ansatte, renholdere eller kjøkkenmedarbeidere, dersom maten ikke tilberedes sammen med beboerne. Pris pr. brukerplass pr. døgn for lønnsutgifter støttetjenester angis i prisskjemaet pkt Driftsutgifter knyttet til beboere Driftsutgifter knyttet til sosialpedagogiske aktiviteter, herunder miljøarbeid, arbeidstrening, undervisning og fritidsaktiviteter. Videre skal direkte beboerrelaterte utgifter føres her, f.eks. mat, medisiner og utgifter til lege. Pris pr. brukerplass pr. døgn for driftsutgifter knyttet til beboerne angis i priskjemaet pkt Øvrige driftsutgifter Øvrige driftsutgifter, avgrenset mot eiendomsforvaltning og administrasjon. Pris pr. brukerplass pr. døgn for øvrige driftsutgifter angis i prisskjemaet pkt Eiendomsforvaltning Alle utgifter/ inntekter knyttet til leie- og/eller eierforhold til eiendommen. Det inkluderer husleie/intern husleie, energiutgifter, forsikring, innvendig vedlikehold osv. Alternativt der leverandør ikke er i et internt eller eksternt leieforhold brukes eierkostnader så som renter/avskrivninger, eiendomsforvaltning, skatter og avgifter på eiendommen osv. Husleiekontrakt med oppgitt husleie pr. kvadratmeter pr. år skal medfølge. Pris pr. brukerplass pr. døgn for eiendomsforvaltning angis i prisskjemaet pkt. 5. 6

7 6. Administrasjon Alle driftsutgifter knyttet til administrasjon av virksomheten som for eksempel ledelse, personalforvaltning samt økonomi- og planleggingsfunksjoner. Det kan også være aktiviteter knyttet til HMS - helse, miljø og sikkerhet. Som administrasjonsutgifter regnes også utgifter knyttet til dokumentasjon, kartlegging, datainnsamling, ventelister, utredning, journalføring og statistikk knyttet til brukerarbeidet. Lønnsutgifter til institusjonens leder tas med her. Lønnsutgifter til andre administrativt ansatte tas med under støttepersonell. Under administrasjon tas også med alle kostnader som angår faglig utvikling det kan være opplæringstiltak og fagutvikling via interne og eksterne ressurser. Pris pr. brukerplass pr. døgn for administrasjon angis i prisskjemaet pkt Økonomisk resultat/fortjeneste Her angis forventet økonomisk resultat for virksomheten som omfattes av leverandørens tilbud. Punktet skal også inkludere konsernbidrag/adm. bidrag til stiftelse, morselskap, indre selskaper eller tilsvarende der det ikke gis motytelser med tilsvarende kostnad. Pris pr. brukerplass pr. døgn for økonomisk resultat angis i prisskjemaet pkt. 7. 7

8 Eksempel på riktig utfylling av prisskjemaet LEVERANDØR: Eksempel... TJENESTEKATEGORI: Eksempel... HELDØGNSTJENESTER: Oppgi antall heldøgnsplasser: 8 % vis Pris pr døgn fordeling 1 Lønnsutgifter brukerrelatert bemanning: % 2 Lønnsutgifter støttetjenester: 50 4 % 3 Driftsutgifter knyttet til beboeraktiviteter: 40 3 % 4 Øvrige driftsutgifter: 90 8 % 5 Eiendomsforvaltning: % 6 Administrasjon: 50 4 % 7 Økonomisk resultat: 20 2 % Totalpris pr. heldøgn: Totalpris pr. år: Heldøgnstilbud (døgnpris*antall plasser*365)