ØVRE EIKER KOMMUNE. B-sak: Kommuneplanrullering De kommunale tjenestene

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gun Kjenseth Saksmappe: 2009/ /2010 Arkiv: 026 B-sak: Kommuneplanrullering De kommunale tjenestene Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 16/10 Kommuneplanutvalget /10 Fagkomite 1: Fysisk stedsutvikling /10 Fagkomite 2: Innbyggernes livsløp /10 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger I tråd med framdriftsplanen for kommuneplanrulleringen legges det her fram en B-sak for å belyse og drøfte spesielle utfordringer knyttet til de kommunale tjenestene sett i forhold til befolkningsvekst og andre overordnede føringer som ligger i kommuneplanen som f. eks. ønske om stedsutvikling i alle tettstedene, ivaretakelse av kulturlandskap, biologisk mangfold, friområder og estetikk og høy fokus på klima og energi, næringsutvikling, kulturminner og universell utforming. Kommunens rolle som lokalsamfunnsutvikler innebærer at de kommunale tjenestene er satt inn i et helhetlig samfunnsperspektiv der de i nært samarbeid med innbyggerne, er viktige aktører i å skape det gode liv i Øvre Eiker. Kommunen er opptatt av et nært og godt forhold til frivillige lag og foreninger og ildsjeler. Kommunen skal oppleves som en serviceinnstilt og effektiv organisasjon med satsing på døgnåpen forvaltning, effektiv tjenesteproduksjon, og styrking av digital kompetanse i kommuneorganisasjonen. Kommunens økonomiske handlefrihet skal sikres. Kommune skal ha har god beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede hendelser. Vi skal også inngå i regionale samarbeid, som kan gi god utvikling av hele Drammensregionen/ Vestregionen og bidra til effektive og gode tjenester til innbyggerne. Inndelingen under gjøres ut fra tjenestenes organisering i seksjoner. Utviklingen i befolkningen og konsekvenser for tjenestene Befolkningsveksten har de siste fire årene vært på 1,2 % i gjennomsnitt per år. Alle tettstedene skal ha vekst og utvikling. (Fordeling mellom tettstedene i dagens plan halvparten av veksten i Hokksund/Røren og resten fordelt på de andre tettstedene). Tabellen under viser at Vestfossen og Hokksund ligger på gjennomsnittet, mens Ormåsen og Røren ligger over og Fiskum og Skotselv under. Tabell Befolkningstall per 1.1. for Øvre Eiker fordelt på tettstedene. Kilde SSB % 4 år % pr år Fiskum ,60 0,2 Vestfossen ,8 1,2 Ormåsen ,5 4,8 Røren ,2 1,6 Hokksund ,9 1,2 Skotselv ,2-0,3 Uopp bosted

2 Øvre Eiker ,0 1,2 Forutsetter vi en befolkningsveksten i Øvre Eiker kommune skal være på i snitt 1,2 % også i kommende kommuneplanperiode vil det være rundt innbyggere i Det tilsier en økning på i snitt 210 personer per år og rundt nye husstander per år. Hvor denne økningen kommer kan ha noen konsekvenser for de kommunale tjenester og kommunens økonomiske strategier og handlingsrom. Boligprogrammet i gjeldende plan foreslår halvparten av veksten til Hokksund/Røren, men det er grunn til å tro at en større del av veksten vil komme i Hokksund framover. Statistisk Sentralbyrås hovedalternativet for framskriving av befolkningen er gitt navnet MMMM, som står for mellomnivået for henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og nettoinnvandring. MMMM alternativet gir en vekst på litt over en 1 % per år i Øvre Eiker. Dvs litt i underkant det nivået Øvre Eiker har ligget på de siste 4 årene. Folkemengde per 1. januar. Registrert Framskrevet Kilde: SSB Øvre Eiker År 2009 År 2010 År 2012 År 2015 År 2020 År 2025 År2030 MMMM HHMH MMML MMMH Under vises hvordan en framskrivning av folketallet etter MMMM alternativet vil slå ut på de enkelte aldersgrupper. Tabell: Framskrivning av befolkningen etter MMMM fordelt på aldersgrupper. Kilde SSB år år år år år år år år og over Barnehage Andel barn 1-5 år i Øvre Eiker med barnehageplass var i 2009 på 83,9 prosent, mens tall på landsbasis er 89,3. Kommunen oppfyller imidlertid statens krav til full barnehagedekning. Etter opptaket i vår står 55 barn på venteliste, men bare 21 av disse har rett til plass dette året. Skole- og barnehageadministrasjonen regner med at alle som har rett til barnehageplass vil få det i løpet av sommeren. Av tabellen over ser vi at vi kan forvente en relativ liten økning i antall barn i førskolealder fram mot 2018 (ca 30 barn), men at det kan komme en større økning (ca 70 barn) de siste 4 årene i planperioden. En dekningsgrad på linje med landsgjennomsnittet, innbærer at ca 60 barn til bør ha plass. Til sammen tilsier dette at det vil være behov for en ny større barnehage i Øvre Eiker i planperioden/ eventuelt utvidelse med flere avdelinger ved noen av de eksisterende barnehagene. I utvalgssak 18/08 ble det vedtatt å utrede etablering av barnehage i Harakollen. Dette alternativet er foreløpig satt på vent grunnet et senere utbyggingstakt av boligfeltet enn forventet på daværende tidspunkt. Kommunen eier hoveddelen av regulert barnehagetomt i Harakollen. Dette er et mulig alternativ for å ivareta behovet for nye barnehageplasser i planperioden. Grunnskole 2

3 I grunnskolen vil årskullene svinge rundt 200 elever de nærmeste årene. Alle barneskolene har kapasitet til å klare noe vekst i elevtallet. Mot slutten av kommuneplanperioden (2022) kan det være rundt flere elever i barneskolene. Hokksund barneskole er en stor skole. Dersom det er aktuelt å foreta større om/utbygginger der, kan det være framtidsrettet som et alternativ å se på utbygging av en barneskole til i Hokksund. ELEVTALL PÅ ÅRSTRINNENE skoleåret 2009/ totalt Darbu skole Hokksund barneskole Ormåsen skole Røren skole Vestfossen barneskole Skotselv skole Totalt Hokksund u.skole Skotselv skole Vestfossen u.skole Aldersgruppen (ungdomstinnet) har i dag 648 elever. Elevtallet kan gå litt ned de første årene og så stige mot 700 mot slutten av planperioden. Med ny ungdomsskole i Hokksund bygd for 405 vil kapasiteten på ungdomstrinnet totalt sett være tilfredsstillende i mange år framover. Strategi for økt læringsutbytte (vedtatt ) utmeisler høye ambisjoner for elevenes sosiale og faglige læringsutbytte i grunnskolen. Tiltakene er omfattende og krevende, og vil kreve langsiktighet og tålmodighet i prosessene. Voksenopplæring og Musikk- og kulturskolen Voksenopplæringen leier p.t. lokaler i Hokksund sentrum. Tjenesten er under utvikling, og rådmannen vil legge fram en ny plan for virksomheten på et senere tidspunkt. Musikk- og kulturskolen gir i dag et tilbud til 11 % av barna i grunnskolealder. Nasjonale målsettinger er at en tredjedel av kullene skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet. I dag retter tilbudet seg i stor grad mot musikkfaget, og en videreutvikling og ekspansjon av skolen vil ta inn i seg et bredere kulturtilbud. Nøkkeltall Grunnskole 2009 KOSTRA Øvre Eiker Gj. sn. Buskerud Gj.sngr 07 kommuner Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 37,29 Overgang til videregående skole 93,95 96,33 96,33 Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 13,9 13,4 13,4 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 13,3 15,2 15,2 Antall elever per datamaskin 3,5 2,5 2,5 Andel ansatte i SFO med relevant utdanning Planer Plan for Musikk - og kulturskolen (Vedtatt ) Kompetanse for kvalitet - Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen (Vedtatt ). Strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen i Øvre Eiker (Vedtatt ) Barnehagestrategi (Vedtatt ) Strategiplan for Den Kulturelle Skolesekken - Øvre Eiker kommune (Vedtatt ) 3

4 Omsorg Det er den enkelte innbygger som må ta ansvar for egen helse og eget liv. Kommunens tjenester skal bidra til et verdig liv for de som på grunn av høy alder, sykdom eller funksjonshemming har behov for hjelp. Trygghet, verdighet og omsorg er viktige begrep i omsorgsarbeidet. Gjennom samarbeid skapes nettverk og møteplasser som gir trygghet og trivsel for alle. Øvre Eiker har en dekningsgrad på 11,4 % over 80 år som er beboere på institusjon, mens landsnittet ligger på 14,3 %. Antall pensjonister år vil mer enn fordobles fram mot Antallet over 80 vil være stabilt, men flere av disse vil trenge omsorgstjenester da det blir flere over 90 år. Beregninger tilsier at 25% av befolkningen over 80 år vil ha behov for tjenester fra kommunenes helse- og omsorgstjeneste, mens i gruppen over 90 år vil om lag 50% ha behov for kommunale tjenester. Korttidsplasser i sykehjemmene gir muligheter for inn- og utskrivninger og er viktige som avlastning for de pårørende som har sine omsorgstrengende boende hjemme. SSB har anslått at minst 15 % av sykehjemsplassene til enhver tid bør være korttidsplasser. Både levealder og andel med aldersdemens øker, og særlig medfører aldersdemente utfordringer og differensiering av tjenestetilbudet. Utviklingen i aldersdemens viser et stort behov for flere heldøgnsplasser/ sykehjemsplasser og andre tjenestetiltak. Fram mot år 2022 vil man ha ca. 250 personer med demens i Øvre Eiker. Selv om det i 2009 er tatt i bruk 22 nye omsorgsboliger vil det fortsatt være behov for flere boliger tilrettelagt for beboere med aldersdemens. Fra statlig hold er det også et mål at det skal utvikles dagtilbud for demente i alle kommuner innen Den kommunale omsorgstjenesten dekker hele livsløpet, og har i de senere årene fått mange nye brukergrupper med langvarige og sammensatte helseproblemer. Kapasitet om behov innenfor disse gruppene vil bli tatt opp i egen B-sak om Grupper med særlige behov. Denne B-saken legges fram for politisk behandling til behandling i juni. Det er en klar endring i pasientflyten mellom statlig og kommunalt ansvar. Dette innebærer raskere utskrivninger fra sykehus, samtidig som pasienter som skrives ut har mer kompliserte og sammensatte diagnoser. Denne utviklingen vil fortsette og med samhandlingsreformen vil kommunene etter hvert få enda flere oppgaver. Den store utfordringen for seksjonen blir å løse de tyngste arbeidsoppgavene i samhandling med andre kommuner. Det er dialog med Nedre Eiker. Det er også en stor utfordring å ta i bruk IKTløsninger i større grad og på flere områder. Individrettede og rettighetsbaserte tiltak vil øke samtidig som krav til dokumentasjon er ufravikelig. Det må vektlegges høy kvalitet på tjenestetiltak, gode fagmiljø og utviklende og lærende arbeidsmiljø for å møte konkurransen i rekrutteringssammenheng. Nøkkeltall 2009 KOSTRA Øvre Gj. Sn. Gj. Sn. Eiker Buskerud k.gr 07 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,43 0,37 0,36 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,05 0,36 0,31 Andel beboere på tidsbegrenset opphold 16,7 35,5 23,7 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,8 95,8 Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 0 (73,2 i 2008) 68,8 67,8 Seksjonen har fokus på behov for areal for boliger for personer med demens og utvidelse av Eikertun. Det vises her til egne utredningsoppdrag. Videre er det behov for et nytt bofellesskap for personer med utviklingshemning. Når det gjelder regionalt samarbeid startes det samarbeid med Nedre Eiker vedr planlegging av nytt aktivitetssenter og samarbeid med andre kommuner på ulike tjenesteområder når samhandlingsreformen skal iversettes. 4

5 Planer Framtidens omsorgstjeneste - Del 2 - Forebyggende arbeid (Vedtatt ) Framtidens omsorgstjeneste Handlingsplan for omsorgstjenesten i Øvre Eiker kommune (Vedtatt ) Framtidens omsorgstjeneste - Strategi for kvalitetsutvikling og rekruttering. (Vedtatt ) Helse og sosial Når det gjelder tjenestene innenfor helse- og sosialseksjonen berører mange av disse grupper med særlige behov. Disse tjenestene vil derfor bli tatt med i B-saken i juni. Boligsosial handlingsplan er et viktig dokument i forhold til disse gruppene, planen er under rullering. Under refereres derfor bare kort de utbyggingsbehov som er meldt så langt. Prosjektet Bolig under prosjektet ønsker at det skal etableres 4 leiligheter og det skal bygges 4-6 hus i Sjølbygger-prosjektet. Det ønskes 1 familieleilighet som gjennomgangsbolig for de som har havnet i en spesiell livssituasjon. Korttidsutleie. (EEU drifter og eier boligen.) Psykisk helsetjeneste - Bofellesskap med 4 leiligheter med døgnbemanning, kan/må sees i sammenheng med Chr.IV gt 33 og 27 ( Sundmoen) Antall leiligheter vurderes etter en nøyere kartlegging. (jmf bolig sosial handlingsplan) Rus/psykisk helse: 2 skjermede boliger til personer med spesielle behov for tett oppfølging (jmf bolig sosial handlingsplan) Rusavhengige: 1-2 akutt plasser 2-3 leiligheter/boliger til eldre rusavhengige med dårlig helse og omsorgsbehov. (jmf bolig sosial handlingsplan) LAR Haugveien: 6 boliger+kriseplass. Avvikling av Myraveien 1-33 K-sak nr 189/06 (jmf bolig sosial handlingsplan) Interkommunalt samarbeid: Lev vel lavterskel helsetiltak for rusavhengige Samarbeid med Nedre Eiker Kommune Betzy Krisesenter Samarbeid med Drammen Kommune Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen Samarbeid med Drammen Kommune Buskerudregionens incestsenter (BRIS) Samarbeid med Drammen Kommune Alternativ til vold (ATV) Samarbeid med ATV Drammen Det er etablert et ACT team (ambulant team Assertive Community Treatment) Teamet skal jobbe med oppsøkende og langvarig oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser og med tilleggsproblemer som eks. rusavhengighet. Prosjektet har søkt og fått midler av Helsedirektoratet. Dette er et samarbeid mellom Kongsberg DPS, Kongsberg kommune og Øvre Eiker kommune. Dette er i tråd med samhandlingsreformens føringer. Den nye krisesenter loven pålegger hver kommune til å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Kommunen velger selv om hvorvidt det skal etablere sitt eget krisesentertilbud eller til å etablere et interkommunalt samarbeid om etableringen. Fra 2011 vil statstilskuddet til krisesentertilbudet gå inn i rammetilskuddet til kommunen. Øvre Eiker kommunen samarbeider i dag med Betzy krisesenter i Drammen og Kongsberg krisesenter. Planer Boligsosial handlingsplan (Vedtatt ) Plan for integrering og inkludering av flyktninger og innvandrere i Øvre Eiker Kommune. (Vedtatt ) 5

6 Ny habiliterings- og rehabiliteringsplan i Øvre Eiker (Vedtatt ) Barnevern 2005 Psykiatri 2005 Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres Kultur Det er satt i gang en prosess med rullering av Kulturstrategien. Det lages en B-sak til behandling i juni. Foreløpige forslag til satsingsområder er: kulturtilbud til barn og unge, vår lokale kulturhistorie, økt fokus på samspillet mellom kultur og næring og samarbeidet med det frivillige kulturlivet i kommunen. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet oppdateres i disse dager. I 2011 blir tre kommunale flerbrukshaller/idrettshaller en realitet. Her bør spørsmål om drift av disse reises i god tid. Det bør også tas stilling til skatetilbudet i kommunen. I forbindelse med ny flerbrukshall i Skotselv vurderes lokaler til bibliotekfilialen. Arbeideren rustes opp til å bli et moderne ungdomshus med aktiviteter forbeholdt barn og unge. Et slikt hus kan romme ungdomsklubber, rockeverksteder, kulturverksteder, speilsal, helsestasjon for ungdom med mer. Huset kan også ha en driftsform som involverer de unge i driften av huset. Kulturseksjonene i Øvre og Nedre Eiker er i dialog om regionalt samarbeid ift kommunalt kulturtilbud for barn og unge. Det er ønskelig å utrede mulighetene for hva et slikt samarbeid vil gi av gevinster ift kulturtilbudet til denne gruppen. Bibliotekene i 2009: Mediebestand , Utlån , Besøk Spesifisert for Skotselv besøk ca pr. år Aktiviteter for barn og unge i 2009: Kulturverkstedene: det er ca 200 barn/unge pr år som får plass i ordningen UKM (Ungdommens Kulturmønstring): 40 deltagere. Ferieaktiviteter (vinter og sommer): ca 800 barn/unge. U-klubbene (Vestfossen, Hokksund, Skotselv og Ormåsen): besøkes av ca.100 pr uke. Badene besøk for 2009 Skolebading, barnehager m.fl. i Vestfossen: Skolebading, barnehager m.fl. i Hokksund: Svømmeklubben m. fl. i Hokksund/Vestfossen: Sum skolebading m.fl.: ca (1/2 års driftsstans Vestfossen) ca ca ca Totalt antall badende i svømmehallene 2009: ca Bygning Statistikk over antall saker behandlet av byggesaksavdelingen År Totalt Byggesaker Delingssaker

7 Teknisk Infrastruktur Det vil være behov for investeringer årlige investeringer på ca 20 mill for å holde tritt med saneringsplan for vann og avløp. Det er behov for økt leveringssikkerhet for vann til Skotselv. Det er igangsatt et forprosjekt som skal avklare mulighetene. Forprosjektet skal vurdere høydebasseng kontra ringledningssystem. Uansett utfall vil dette legge beslag på arealer. Det er etablert et interkommunalt samarbeid for å styrke bærekraften i vann og avløpstjenestene. Det er etablert en felles hovedplan for vann og avløp inne det interkommunal samarbeidet. Denne planen øker fokus på vårt felles miljøansvar. Det er igangsatt en utredning om fremtidens VA-drift. Denne utredningen kan munne ut i alt fra utvidet samarbeid til felles VA- selskap. Videreutvikling av Darbu og næringsområdene ved Dunserud krever omfattende planlegging og store investeringer i infrastruktur, som høydebasseng for vann og nye eller oppgraderte overføringsledninger for både vann og avløp Det skal bygges et høydebasseng i Ormåsen. Dette er planlagt bygget i forbindelse med videre utvikling av B4. Utbygging av Sone2 områder må sees i sammenheng med plan for rensedistriktene. Utbygging innenfor rensedistriktene skal tilstrebes å knyttes til offentlig nett.. Det utarbeides forprosjekt for leveringssikkerhet for vannleveransene til Skotselv Innenfor veg og park er utfordringer knyttet til oppgradering av lekeplasser og nærmiljøanlegg. Utbygging av Bygdegata i Skotselv og trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. Tabell nøkkeltall vann Antall abonnenter Abonnenter uten vannmåler Abonnenter med vannmåler Planer Klima- og energiplan (Vedtatt ). Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, (Vedtatt ) Hovedplan (temaplan) avløp (Vedtatt ) Trafikksikkerhetsplan for Øvre Eiker (Vedtatt ) Prinsippvedtak om utbyggingsavtaler ( ) Støttefunksjoner For å leve opp til de forventningene innbyggerne har til Øvre Eiker kommune er det viktig at alle medarbeidere drar lasset sammen, og i samarbeid med innbyggerne. Videre arbeide for at våre ledere og medarbeidere spiller sammen og tenker helhet. Trepartssamarbeidet gjennom modellkommuneprosjektet har vært et vellykket prosjekt som det er ønske om å videreføre. Regionalt samarbeid Innenfor IKT utføres ennå noen tjenester for Kongsbergregionen. I tillegg samarbeider vi på enkelte områder. Vi retter blikket mer mot Drammensregionen og følger med på utviklingene innenfor denne regionen. I tillegg er tråden igjen tatt opp med Nedre Eiker kommune når det gjelder driftssamarbeid. Dette er ennå på et uformelt grunnlag og vil bli satt på dagsorden i nær framtid. 7

8 Plan- ressurs og næring Plan- ressurs og næringsavdelingen har driftsrelaterte oppgaver overfor brukerne/innbyggerne innenfor næring (landbrukskontor, reiseliv), miljøforvaltning, legevakt, folkehelse, beredskap, informasjon og planlegging. Mange av områdene berøres i forbindelse med andre tema i kommuneplanrulleringen. Øvre Eiker kommune i tall (2009) 1200 ansatte utførte over 850 årsverk 2000 elever i grunnskolen?? barn i skolefritidsordningen?? elever ved Øvre Eiker voksenopplæring??? besøk av idrettsutøvere på idrettsbaner???besøk av idrettsutøvere i idrettshaller??? sykehjemsplasser??? omsorgsboliger??? brukere av hjemmesykepleie hver mnd.??? brukere av hjemmehjelp hver mnd. 100% oppfølging av nyfødte i helsestasjonstjenesten.??? (gj.sn.) brukere av psykiatrisk sykepleie pr. mnd.?? bofelleskap med??? leiligheter til mennesker med psykisk utviklingshemming? dagsentre med?? brukere til mennesker med psykisk utviklingshemming?? flyktninger bosettes hvert år??? tolketimer leveres hvert år??? (gj.sn.) middagserveringer pr. dag??? trygghetsalarmer??? mennesker mottar et eller flere hjelpemidler i løpet av året??? mottakere av økonomisk sosialhjelp;??? over 25 år og??? under 25 år.??? henvendelser på barnevernvakta/mottak??? elever i kulturskolen fordelt på musikk, drama og visuell kunst 100 besøk per uke på ungdomsklubbene??? festivaler får tilskudd fra kultursektoren besøk i badene 40 deltagere på Ungdommens Kulturmønstring besøk i bibliotekene??? barn med barnehageplass??? barn har oppfølgingstiltak utenfor hjemmet i regi av barnevernet??? barn er plassert i tiltak utenfor hjemmet??? henvendelser til servicesenteret?? telefonhenvendelser til servicesenteret?????? sommerblomster i byen?? km kommunale veier????? veilyspunkter??? mill m³ vannforbruk 2 avløpsrenseanlegg Rådmannens innspill til drøfting Saken legges fram for å ha en dialog rundt utvikling av de kommunale tjenestene. Videre oppfølgning Begrunnelse 8