VEDLEGG TIL TERTIAL RAPPORT NR PÅGÅENDE BYGNINGSTEKNISKE PROSJEKTER

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 1 av 5 Revidert VEDLEGG TIL TERTIAL RAPPORT NR PÅGÅENDE BYGNINGSTEKNISKE PROSJEKTER 1 SAMMENDRAG. Etter forrige tertialrapport, har det vært jobbet med følgende prosjekter: Levermyr stadion garderobeanlegg. Landvik bo- og omsorgsenter alternativ tomt. Grimstad ungdomsskole utførelsesfase. Nytt bibliotek prosjektering. Eide barnehage - utførelsesfase. Grimstad barnehage endret planlegging. Berge Gård Senter - utførelsesfase. Fagskolen oppstart planlegging. 2 NYE PROSJEKTER SOM IGANGSETTES. 2.1 Levermyr stadion tribune/garderobeanlegg Prosjektet er overtatt fra kommunalteknisk. Anbudsrunde m/forhandlinger ferdig, kontrakt inngås dersom ingen klager innen gitt frist. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: Tilskudd fra Ugland Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: Mai/juni -09 Febr Økt skolekapasitet Fevik (69071). Romprogram og anbudsgrunnlag rådgivere klart, avventer behandling i kommunestyret. Økonomisk ramme Belastning Ramme gitt i Merknad:

2 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 2 av 5 Revidert Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: 3 RAPPORTER VEDRØRENDE DET ENKELTE PROSJEKT. 3.1 Landvik bo- og omsorgssenter ( ) Fremdriften i prosjektet beror på eventuelt valg av alternativ tomt. Rådmannen har orientert Plan- og økonomiutvalget (september 2008), omkring mulighetene for en eventuell plassering på den eksisterende grusbanen, mot at et det etableres en erstatningsbane. Alternativene er pt uavklart. Ved ny tomt må det påregnes fullstendig og ny prosjektering. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme 24,5 mill KS ,0 mill KS Økt ramme i budsjettbeh. 59,5 mill Kr KS Økt ramme i budsjettbeh. Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Antatt tilskudd Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: 3.2 Grimstad ungdomsskole (69011) Arbeidene er overtatt. Rehabiliteringen har vært mer krevende enn forutsatt, som følge av uforutsette kostnader i de enkelte fagområdene. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 80.6 mill KS mill KS Økt ramme i budsjettbeh mill Kr KS Økt ramme i budsjettbeh.

3 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 3 av 5 Revidert mill Kr KS Økt ramme til inventar og utstyr Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: Overtatt okt Nytt bibliotek (69042) Nye rammer for biblioteket er vedtatt i KS og KS Opprinnelige planer var relatert til designkonkurranse i LPO arkitektur og design AS vant arkitektoppdraget. Detaljprosjektering og utarbeidelse anbudsgrunnlag pågår, anbudsutsendelse utførende er juni. Forventet byggestart er november i år, men er avhengig av at ny bussterminal, busstipp og taxi er etablert. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: mill KS mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: Ringledning redudant løsning til Frivolltun Bo- og omsorgssenter (69029) Ferdigstilt og under utprøving. Agder energi nett AS har i tillegg montert fjernstyringsløsning. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: , ,- Kr KS KS Punkt 5L 3.5 Utvidelse av Eide barnehage (69058) Arbeidet er tilnærmet ferdigstilt. Overlevering forventes.1 juni, Forventet et lite overforbruk, endelig oversikt vil ikke foreligge før bygget er overlevert byggherren. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 4.5 mill KS mill Kr KS

4 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 4 av 5 Revidert Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: Mai 2008 Juni Utvidelse av Grimstad barnehage (69059) Videre arbeider med utvidelsen av barnehagen er stilt i bero. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 5.0 mill 3.0 mill Kr KS KS Ny ramme 3 mill, av en totalramme på 12 mill for Grimstad og Eide barnehage Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: 3.7 Berge Gård Senter pålegg fra Arbeidstilsynet (69057) Tilbygget ble overtatt og ferdigstilt i desember Div. utvendige arbeider, samt div. ventilasjons / varmearbeider er under utførelse, sommertid 09. Dette grunnet dårlig grunnforhold, og at ventilasjons /varmeanlegg kan stenges ned etter vintersesong. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 5.0 mill KS mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 3.8 Landvik skole utvidelse ett trinn (69067) Bygging pågår etter planlagt fremdriftsplan. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: mill Kr KS mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad:

5 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 5 av 5 Revidert GK 3.9 Fagskolen (69068) Kulturskolens lokaler. Arbeider er under utførelse innvendig, og anbud for utvendig fasadearbeider er utsendt. Utvendige arbeider forventes å bli igangsatt juni 09, når valgt entreprenør. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 7.89 mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad:

6 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 1 av 5 Revidert VEDLEGG TIL TERTIAL RAPPORT NR PÅGÅENDE BYGNINGSTEKNISKE PROSJEKTER 1 SAMMENDRAG. Etter forrige tertialrapport, har det vært jobbet med følgende prosjekter: Levermyr stadion garderobeanlegg. Landvik bo- og omsorgsenter alternativ tomt. Grimstad ungdomsskole utførelsesfase. Nytt bibliotek prosjektering. Eide barnehage - utførelsesfase. Grimstad barnehage endret planlegging. Berge Gård Senter - utførelsesfase. Fagskolen oppstart planlegging. 2 NYE PROSJEKTER SOM IGANGSETTES. 2.1 Levermyr stadion tribune/garderobeanlegg Prosjektet er overtatt fra kommunalteknisk. Anbudsrunde m/forhandlinger ferdig, kontrakt inngås dersom ingen klager innen gitt frist. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: Tilskudd fra Ugland Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: Mai/juni -09 Febr Økt skolekapasitet Fevik (69071). Romprogram og anbudsgrunnlag rådgivere klart, avventer behandling i kommunestyret. Økonomisk ramme Belastning Ramme gitt i Merknad:

7 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 2 av 5 Revidert Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: 3 RAPPORTER VEDRØRENDE DET ENKELTE PROSJEKT. 3.1 Landvik bo- og omsorgssenter ( ) Fremdriften i prosjektet beror på eventuelt valg av alternativ tomt. Rådmannen har orientert Plan- og økonomiutvalget (september 2008), omkring mulighetene for en eventuell plassering på den eksisterende grusbanen, mot at et det etableres en erstatningsbane. Alternativene er pt uavklart. Ved ny tomt må det påregnes fullstendig og ny prosjektering. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme 24,5 mill KS ,0 mill KS Økt ramme i budsjettbeh. 59,5 mill Kr KS Økt ramme i budsjettbeh. Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Antatt tilskudd Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: 3.2 Grimstad ungdomsskole (69011) Arbeidene er overtatt. Rehabiliteringen har vært mer krevende enn forutsatt, som følge av uforutsette kostnader i de enkelte fagområdene. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 80.6 mill KS mill KS Økt ramme i budsjettbeh mill Kr KS Økt ramme i budsjettbeh.

8 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 3 av 5 Revidert mill Kr KS Økt ramme til inventar og utstyr Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: Overtatt okt Nytt bibliotek (69042) Nye rammer for biblioteket er vedtatt i KS og KS Opprinnelige planer var relatert til designkonkurranse i LPO arkitektur og design AS vant arkitektoppdraget. Detaljprosjektering og utarbeidelse anbudsgrunnlag pågår, anbudsutsendelse utførende er juni. Forventet byggestart er november i år, men er avhengig av at ny bussterminal, busstipp og taxi er etablert. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: mill KS mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: Ringledning redudant løsning til Frivolltun Bo- og omsorgssenter (69029) Ferdigstilt og under utprøving. Agder energi nett AS har i tillegg montert fjernstyringsløsning. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: , ,- Kr KS KS Punkt 5L 3.5 Utvidelse av Eide barnehage (69058) Arbeidet er tilnærmet ferdigstilt. Overlevering forventes.1 juni, Forventet et lite overforbruk, endelig oversikt vil ikke foreligge før bygget er overlevert byggherren. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 4.5 mill KS mill Kr KS

9 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 4 av 5 Revidert Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: Mai 2008 Juni Utvidelse av Grimstad barnehage (69059) Videre arbeider med utvidelsen av barnehagen er stilt i bero. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 5.0 mill 3.0 mill Kr KS KS Ny ramme 3 mill, av en totalramme på 12 mill for Grimstad og Eide barnehage Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad: 3.7 Berge Gård Senter pålegg fra Arbeidstilsynet (69057) Tilbygget ble overtatt og ferdigstilt i desember Div. utvendige arbeider, samt div. ventilasjons / varmearbeider er under utførelse, sommertid 09. Dette grunnet dårlig grunnforhold, og at ventilasjons /varmeanlegg kan stenges ned etter vintersesong. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 5.0 mill KS mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 3.8 Landvik skole utvidelse ett trinn (69067) Bygging pågår etter planlagt fremdriftsplan. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: mill Kr KS mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad:

10 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 5 av 5 Revidert GK 3.9 Fagskolen (69068) Kulturskolens lokaler. Arbeider er under utførelse innvendig, og anbud for utvendig fasadearbeider er utsendt. Utvendige arbeider forventes å bli igangsatt juni 09, når valgt entreprenør. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 7.89 mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK Fremdrift Oppstart Antatt ferdig Merknad:

11 VEDLEGG RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning for Grimstad kommune er utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, og senest vedtatt av kommunestyret 8.desember 2003 i k-sak 110/03. Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Reglementet vil bli revidert så snart ny finansforskrift foreligger i Ekstern kontroll av rutiner og forvaltning, samt årlig gjennomgang av finansreglementet, foretas av den kommunale revisjon eller uavhengig instans. Plassering av ledig likviditet Kommunen skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål: Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser. Ha lav finansiell risiko. Søke å oppnå høyest mulig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette skal være definert og begrenset. Plasseringsalternativ Innskudd i bank Andeler i verdipapirfond Rammer Inntil 100% av ledig likviditet Inntil 75% av ledig likviditet Vi definerer plassering av kortsiktig ledig likviditet til å omfatte et avgrenset beløp som plasseres på annen konto enn vår konsernkonto i Sparebanken Sør for å oppnå høyere avkastning. At vår likviditet står på konsernkonto til avtalt avkastning, jfr. bankavtale, vil derfor ikke bli omtalt som plassering. Grimstad kommune har plassert 20 millioner til fast rente i perioden 24/6-08 til 24/3-09. Denne fast renteplasseringen er blitt forlenget til 24/9-09. Nesten all vår driftslikviditet står på konsernkonto i Sparebanken Sør til avtalt avkastning; NIBOR 1 mnd - 0,05 %. Gjeldsporteføljen Formålet med forvaltningen av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er, innenfor ønsket risikonivå, å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser. Strategien for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje er uttrykt gjennom en prosentvis fordeling av lånene mellom ulike klasser, med tilhørende rammer for avvik: Porteføljeelementer Strategi Maks Min Lån i NOK 100% Flytende rente eller NIBOR (6 mndr) 40% 60 % 25 % Fastrente fra 0,5 år inntil 5 år 40% 50 % 25 % Fastrente ut over 5 år 20% 30 % 0 % Utstedelse av egne sertifikatlån Ja Tillatt Utstedelse av egne obligasjonslån - Tillatt Nedbetalingsprofil på låneportefølje - Tillatt F.R.A Nei Tillatt Renteswap Ja Tillatt Renteopsjoner Nei Tillatt Futures Nei Tillatt Grimstad kommune 1. tertial 2009 Finansforvaltning

12 Rente Kostnad Långiver Låntaker Flytende < 6 mndr Fast 6mnd >=5år Fast > 5 år Nominell Varighet Videreutlån: Husbank startlån ,60 % Husbank startlån ,40 % p.t. Komm.bank startlån ,96 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Sparebanken Sør Havn p.t. Skagerakfisk Havn Kommunalbanken Havn ,50 % Kommunekreditt Havn ,90 % p.t. Kommunalbanken Havn ,96 % p.t. Kommunalbanken Havn ,96 % p.t. SUM Långiver Rente Kostnad Flytende < 6 mndr Fast 6mnd >=5år Fast > 5 år Nominell Varig- Het Renteendring Egne lån: +/- 1% Nordea obligasjonslån ,30 % Komm.banken sertifikat ,43 % Kommunalbanken ,96 % p.t Kommunalbanken ,96 % p.t Kommunalbanken ,96 % p.t Kommunalbanken ,96 % p.t Kommunalbanken ,96 % Kommunekreditt ,90 % p.t Kommunekreditt ,90 % p.t Kommunekreditt ,90 % p.t Kommunekreditt ,90 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t SUM SUM HAVN OG GK Fordeling 45,82 % 32,68 % 21,49 % Gjeldsportefølje u/videreutlån: Total gjeldsportefølje: Gjeldsavdragsfond: Flytende < Fast 6mnd Fast > 5 år 6 mndr >=5år Fordeling i % 45,82 % 32,68 % 21,49 % Mandat i % 60/25 50/25 30/0 Strategi i % Grimstad kommune holder seg innenfor mandatet gitt av kommunestyret gjennom reglement for finansforvaltning. På sikt bør en øke andelen av lån i fastrente opp mot maksandel. Dette for å skape mest mulig forutsigbarhet for driften, og unngå store svingninger i renteutgiftene. Grimstad kommune 1. tertial 2009 Finansforvaltning

13 Forvaltning av langsiktige aktiva Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, skal fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig. Kommunen har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på en slik måte at en kan få årlig tilskudd til driften av kommunen. Kommunen har en firedelt målsetting knyttet til plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Opprettholde formuesverdien knyttet til langsiktig investert kapital. Ha mulighet til å realisere inntil 4,5% av årlig avkastning fra langsiktig investerte midler. Benytte deler av årlig avkastning fra langsiktig investerte midler som buffer for fremtidig eventuell lav avkastning. Søke å oppnå avkastning på langsiktige investerte midler som gjennomsnitt er høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko. Investeringsstrategi følger av tabellen under: Aktivaklasse Mål Max Min Referanseindex Obligasjoner 80% 90% 70% Norge 70% 80% 60% Norsk statsindeks med durasjon lik 3 Utland 30% 40% 20% Global statsindeks med durasjon lik 5 Pengemarked 20% 30% 10% Norsk statsindeks med durasjon lik 0,5 Norge 100% Plasseringsalternativ Markedsverdi Avkastning Kroner Rente (p.a.) Periode Mandat (max/min) Bundne bankinnskudd: Særvilkår 6 mnd DnB Obligasjoner: 90/70 Nordea Aksjer (finansielle hensyn): Pålydende Avkastning Rente Periode Agder Energi AS Aksjer (andre Hensyn: Pålydende Periode 0/0 Biblioteksentralen Filmparken AS Durapart AS AA Næringsselskap Lillesand Produkter Birke-Varde Industrier Arendal Kunstisbane AS Aust-Agder kompetansefond Sørlandets tekn.senter AS Fjæreheia Drift AS Agder Teater Sum aksjer Sum portefølje u/aksjer Sum totalt Grimstad kommune 1. tertial 2009 Finansforvaltning

14 I markedsverdi utgjør pengemarkedsfond 39,93% av samlede plasseringer (eksl. aksjer), mens vedtatt strategi har et måltall på 20%. Fordelingen obligasjoner/pengemarked har vært relativ jevn de senere år og er historisk betinget. I juni 2008 ble det plassert 20 millioner i DnB Nor til fast innskuddsrente. Dette innskuddet var bundet i 9 mnd, og ble ved utgangen av mars forlenget med 6 mnd. Grimstad kommune 1. tertial 2009 Finansforvaltning

15 Likviditetsutvikling Desember April Mai Juni Juli August September Oktober November Mars Februar Januar Mill. kroner

16 Årsbudsjett 1. Tertial Konto Kontotekst Årsbudsjett (1000) Regnskap (1000) Budsjett (1000) Avvik (1000) Prosent (1) 1 Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Rådmann Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Offentlig servicesenter Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Plan og Utviklingsavdelingen Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Organisasjonsavdelingen Felles administrative tjenester Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fellesområde Helse- og Sosialsektoren Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Sosial- og barnevernstjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Boveiledertjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kjøkkentjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Helsetjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Hjemmetjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Feviktun Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Frivolltun Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Landvik Aldershjem Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Bestillerheten

17 Årsbudsjett 1. Tertial Konto Kontotekst Årsbudsjett (1000) Regnskap (1000) Budsjett (1000) Avvik (1000) Prosent (1) 1 Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter ISF (Innsatsstyrt finansiering ) Helse og sosialsektoren Sum Totale utgifter Kirke og trossamfunn Kirke Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fellesområde Kultur og Oppvekstsektoren Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Barnehagetjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fevik skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Eide Oppvekstsenter Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Jappa skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Frivoll skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Landvik skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Holviga skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fjære Skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Grimstad Ungdomsskole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Langemyr skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Veilednings- og Utviklingstjenesten

18 Årsbudsjett 1. Tertial Konto Kontotekst Årsbudsjett (1000) Regnskap (1000) Budsjett (1000) Avvik (1000) Prosent (1) 1 Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kvalifiseringstjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Bibliotek Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kulturtjenesten Kultur og oppvekst Sum Totale utgifter Fellesområde Teknisk sektor Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Forvaltningstjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Brann- og feiertjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kommunaltekniske tjenester Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Bygg- og eiendomstjenesten Teknisk sektor Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fellesområder Fellesområde Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Finans Finans Sum nto. Kommune (eksl. VARF, Havn og særregnskap)

19 Tertialrapport - sykefravær og arbeidsmiljø. 1. tertial 2009 Tallene for sykefravær i denne rapporten bygger på innmeldt fravær i Grimstad kommune 1.tertial På grunn av omlegging av personal- og lønnssystem er det kun tilgjengelige tall til og med januar Grimstad kommune har siden 1.september 2006 gjennomført et nærværsprosjekt som koordinerte og støttet opp om sektorenes ulike tiltak og arbeid med sykefravær innenfor tre hovedområder: Styring, Ledelse og Rutiner/IA. Dette økte fokuset på arbeid for å redusere sykefraværet i Grimstad kommune, og vi opplevde en gjennomgående nedgang i fraværet frem til Prosjektet ble avsluttet Viser for øvrig til K-sak 46/09 hvor det skisseres hvorledes det videre arbeidet med fraværet skal gjennomføres Januar Februar Mars April Totalt Figur 1: Totalt sykefravær pr mnd 1. tertial Totalt sykefravær i Grimstad kommune i 1. tertial har de siste årene vært jevnt økende. Figur 1, viser totalt sykefravær i Grimstad kommune fordelt pr mnd i 1. tertial i de 3 siste årene. Vi ser av tallene at vi har hatt en jevn økning i fraværstallene i 1 tertial fra og med Januar 2007 hadde vi et totalt fravær på 8,64% mot 10,1% i 2009 Unntak er en nedgang i februar måned i 2007 til Denne økningen er en trend som vi også finner i andre virksomheter, jfr. Fraværstall fra NAV. Ved å se på kjønnsfordelingen i Figur 2. ser vi at det er blant Kvinner kvinnene vi finner økningen. Tallene har gått fra 9,91% i 2007 til 11,12% i 2009 hos kvinnene, mens 6 Menn fravær til hos menn har holdt seg Totalt 4 stabilt på i overkant av 7% Tertial Tertial Tertial 2009 Figur 2. Totalt sykefravær fordel på kjønn 1. tertial (tall kun pr ) De kvinnedominerte yrkene finner vi hovedsakelig innen helse- og sosial og oppvekst og undervisning. Sektor H&S 10,63 7,88 9,91 K&O 6,90 8,2 7,83 Tekn 4,53 3,68 7,88 Støtte 8,05 7,9 8,71 Tabell 1. Totalt sykefravær fordelt på for ekstraordinære tiltak, vurderes fortløpende. Tabellen til venstre viser at alle sektorene totalt sett har hatt en økning i fraværet i 2008 sammenlignet med 2007, bortsett fra kultur og oppvekst som har hatt en liten nedgang. Sykefraværet følges videre opp på et mer detaljert nivå innen hver tjenesteenhet, og spesielle tiltak og/eller behov

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45