3. kvartalsrapporten Nordre Land kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartalsrapporten 2012. Nordre Land kommune"

Transkript

1 3. kvartalsrapporten Nordre Land kommune Status pr

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Oppsummering Enhetenes rapportering Fellesinntekter og fellesutgifter Sentraladministrasjonen Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Læringssenteret Torpa barnehage Dokka Barnehage Nordsinni barnehage Kultur NAV Kulturskolen Familie og helse Omsorg og rehabilitering Teknisk drift og eiendom Plan og næring Finans Investeringer

3 1 Rådmannens innledning Tre fjerdedeler av er allerede passert. Det har vært høy aktivitet i Nordre Land kommune i hele år, og høsten har ikke vært noe unntak. Oppstart av nytt barnehage- og skoleår i august, gir det kommunale tjenesteapparatet møte med mange nye barn og unge. Det skjer alltid mye etter en sommer, så endrede behov og nye behov gjør at de kommunale tjenestene hele tiden må tilpasses brukerne. I oktober ble innbyggerundersøkelsen gjennomført. Man oppnådde en bedre svarprosent enn ved undersøkelsen i 2010, og et mer representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen er veldig bra. Nordre Land kommune scorer høyere enn landsgjennomsnittet på alle hovedtallene, og de viser en fremgang fra på alle hovedområdene sammenlignet med resultatene fra undersøkelsen i Så er det selvfølgelig forskjeller på tilfredsheten innenfor hovedområdene som det må jobbes med å forbedre. Samhandlingsreformen er utfordrende, men Nordre Land har håndtert denne på en god måte. Periodevis har utskrivingen av pasienter, kombinert med økte behov for øvrig, gitt oss noen utfordringer. Overbelegg på sykehjemmet og i omsorgsboligene forekommer i perioder da trøkket på tjenestene er stort. Omsorg og rehabilitering har hatt noe overbelegg og problematferd i enkelte avdelinger i denne perioden. Det har vært foretatt ekstra innleie for å avdempe situasjonen, og sørge for pleie og tilsyn med pasientene. Lean-prosjektet i Nordre Land kommune fortsetter med Psykisk helse, Dokka hjemmetjeneste og Torpa barnehage som piloter. De ansatte viser stort engasjement, og det kan allerede synliggjøres underveisresultater fra arbeidet, selv om det også er gjort utfordrende erfaringer med prosjektet. Planprogrammet for kommunedelplan Synnfjell Syd ble vedtatt våren, mens arbeidet med planprogrammet for kommunedelplan Synnfjell Øst har startet i sommer og skal legges ut til offentlig ettersyn i vinter. Jobben med planen starter opp over nyttår, og det er innarbeidet bevilgning for gjennomføringen i et for 2013 og i økonomiplanen. For kommunedelplan Synnfjell Syd jobbes det nå med selve kommunedelplanen, og denne jobben vil pågå høsten og vinteren /våren Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente er vedtatt lokalisert på Øygardsjordet på Dokka. Reguleringsarbeidet samt planleggingen og utviklingen av innholdet i boligene kan dermed ta til. Boligene skal etter planen være ferdigstilt i Høsten er også tiden for ferdigstillelse av mange av investeringsprosjektene som skal gjennomføres i løpet av et år. I september startet et stort og spennende investeringsprosjekt med utvidelsen av Furulund barnehage, med en total ramme på kr 20,4 mill. Samtidig pågår arbeidet med å gjøre Dokka barnehage avdeling Øygardsjordet om til en permanent barnehage. 3

4 2 Oppsummering Brukerperspektivet I oktober ble resultatene fra innbyggerundersøkelsen klare. Denne viser at innbyggerne i Nordre Land er godt fornøyd med kommunen som bosted, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Hovedtallene fra innbyggerundersøkelsen kan oppsummeres på følgende måte: Innenfor hovedområdene er det forskjeller mellom tilfredsheten på de ulike spørsmålene, men totalen for hvert område viser forbedring for alle hovedområdene sammenlignet med resultatene i Nordre Land ligger også over landsgjennomsnittet på alle hovedområdene. Selv med så gode resultater er det underspørsmål der det er forbedringspotensialer som det må jobbes med fremover. Kulturskolen har gjennomført brukerundersøkelse blant foreldrene til barneskoleelevene, mens de eldre elevene har svart på undersøkelsen selv. Kulturskolen i Nordre Land skårer over landsgjennomsnittet hos både foreldre og elever når det gjelder muligheter for å opptre på forestillinger og konserter. Foreldrene til barneskoleelevene gir en lavere skår på respektfull behandling, brukermedvirkning og resultatet for brukeren enn det eldre elver gjør. Så der har Kulturskolen et utviklingspotensial. Enheten Familie og helse har gjennomført brukerundersøkelser i PPT og tilrettelagte tjenester med meget gode resultater. Resultatene av disse vil bli med ved neste generasjons styringskort, samt at det vil bli gitt en orientering i levekår i november. 4

5 Omsorg og rehabilitering har satt i gang ytterligere tiltak i forhold til legemiddelhåndteringsavvik. Det er for denne perioden innført at alle avdelingene skal utarbeide en kvartalsvis oppsummering på type avvik, tiltak som er iverksatt i perioden og hvilke tiltak som skal iverksettes videre. Alle avdelinger skal ha gjennomgang av oppsummering av avvik etter hvert kvartal på personalmøter. Kvartalsvise gjennomganger av avvik settes inn på HMS årsplanen for avdelingen. Denne årsplanen viser oppgaver og aktiviteter innenfor internkontroll og kvalitetsutvikling som skal gjennomføre i løpet av året. Hjemmetjenesten Torpa har hatt gjennomgang av retningslinjer, prosedyrer og gjort endringer på medisinrom. Enheten har satt inn tiltak for å redusere omfanget av avvik vold, trusler og overgrep. Blant annet er nå avdelingsleder på Soltun ved enhver anledning nå inn og veiledet personalet i ulike situasjoner. Miljøarbeidertjenesten rapporterer 5 avvik for dette kvartalet og kan se ut som tjenesten kommer tett ved målet for. Medarbeiderperspektivet For 3. kvartal isolert sett har Nordre Land kommune i år et fravær på 8,1 %, fordelt på 1,5 % korttidsfravær og 6,6 % utover arbeidsgiverperioden. Dette er 0,5 % poeng over fraværet for 3. kvartal i 2011 som igjen var ytterligere 1 % poeng over fraværet i dette kvartalet i Sammenlignet med forrige kvartal i år, er sykefraværet redusert på 0,7 % poeng. Sykefravær er en sammensatt problemstilling, og arbeidet og oppfølgingen som ligger bak tallene er det viktigste. Reduksjon i sykefraværet forutsetter godt oppfølgingsarbeid, og det skal Nordre Land kommune fortsette med. Økonomi På skole-siden er det særlig Dokka barneskole som har opplevd uforutsette utgifter dette året. Betaling til andre kommune på kr ,- mer enn ert, er svært vanskelig å dekke innenfor egen ramme selv om man driver god økonomistyring og begrenser innkjøpene. I tillegg har alle tre skolene hatt et relativt kostbart lønnsoppgjør, noe som gjør den økonomiske utfordringen større. Torpa barne- og ungdomsskole har opplevd en økning i bistandsbehovet, noe som krever ekstra ressurser. Det anslås derfor et merforbruk på grunnskolene samlet sett på mellom kr ,- og ,-. Læringssenteret ser ut til å få et mindreforbruk i. Med den informasjonen som er tilgjengelig i skrivende stund kan mindreforbruket anslås til ca. kr ,-, men dette kan endres noe avhengig av refusjoner frem mot jul. 5

6 Barnehagene rapporterer å ligge i samsvar med rammen. Med relativt høyt sykefravær og en bevisst holdning til innleie av vikarer ved sykdom, opplever særlig Torpa barnehage å ha en lav forbruksprosent opp mot et årsforbruk på 100 %. Det er derfor mulig at det vil bli et beskjedent mindreforbruk på barnehagen samlet sett i, men det er vanskelig å anslå beløp. Både Kultur-enheten og Kulturskolen varslet allerede i første kvartalsrapporten at de sannsynligvis ville gå med et merforbruk i. Begge enhetene har satt i gang tiltak for å redusere merforbruket. Dette har de lyktes med, for begge enhetene varsler nå at ligger der det skal på denne tiden av året. Det ser derfor ut til at begge enhetene kommer ut i balanse. For enheten Familie og helse og har det oppstått en utfordring sent på høsten knyttet til et pålegg om å oppgradere programvare på helsestasjon. En oppgradering vil koste kr ,-. I tillegg vil det nye nødnettet og kunne føre med seg kostnader for enheten. Størrelsen her er ikke avklart enda. Det er foretatt noen grep som gjør at enheten kan dekke noe av det innenfor eksisterende rammer, men disse uforutsette hendelsene kan at vil bli et mindre merforbruk på enheten. Det har i tillegg vært omsorgsovertagelse i barnevernet som gir ekstra utgifter nå på slutten av året, som bidrar til at det er ekstra utfordrende å dekke inn uforutsette ting. Omsorg og rehabilitering har hatt av overbelegg og problematferd også i denne perioden, noe som har medført et behov for ekstra innleie på flere avdelinger. Dette har også gitt utslag i overforbruk når det gjelder overtid. Fortsetter denne økte aktiviteten i avdelingene utover vinteren, kan det bli en utfordring å få et til å gå i balanse for. Enheten jobber hardt for å holde rammene, så pr 3. kvartal ser det ut til at det kan oppnås balanse. Teknisk drift og eiendom har i løpet av året så langt opplevd noen uforutsette utfordringer som er forsøkt løst innenfor rammen. I tillegg har enheten hatt en forholdsmessig kostbart lønnsoppgjør, men mange ansatte i stillinger som har fått store lønnsløft. Foreløpig anslås et merforbruk i området 0, ,-, men enheten kjører med stramme tøyler for å minimere dette. Innenfor selvkostområdet synes inntektene i år å stemme godt med et som er lagt. Etter 3. kvartal ser ut til at selvkostområdet skal gå med et lite mindreforbruk i regnskapet sammenlignet med et. Det synes så langt som at Teknisk drift og eiendom vil få et forbruk innen vedtatte rammer, kanskje med et lite merforbruk på drift som oppveies av et mindreforbruk på selvkost. Plan og næring opplever en gebyrinngang som er noe lavere enn ert innen både byggesak og oppmåling. Hvor mye lavere avhenger av saksmengden utover høst/vinteren. Enheten har også en 50 % stilling midlertidig som jobber med kommunedelplan Synnfjell Øst som var forutsett skulle dekkes innenfor eksisterende rammer. Dette sammen med urealistisk ert fondsbruk innenfor oppmålings-området, gjør at enheten har ligger an til et merforbruk i 2013 i størrelsesorden ,-. Mottatte midler til samhandlingsreformen er for ert med kr 10,153 mill. I har man valgt en skrittvis strategi i innføringen. Midlene er benyttet til den obligatoriske medfinansieringen i spesialisthelsetjenesten og «kjøp av plasser» for utskrivningsklare pasienter. Totalt sett blir det en mindreutgifter knyttet til dette kapitlet på ca. kr 1,6 mill. i. 6

7 Pensjon: Nordre Land kommune vedtok i 2002 at kommunen skulle utgiftsføre premieavviket over ett år, året etter at det oppstår. Regnskapsteknisk føres dette da som en inntekt året det oppstår og utgiftsføres året etter. For ble det beregnet et stort premieavvik, som derav skal inntektsføres i og utgiftsføres i I et for ble det derfor ert med en avsetning på kr 14,8 mill., tilsvarende KLPs estimerte premieavvik for. De siste beregninger tyder på at dette premieavviket vil bli på ca. kr. 13,2 mill. Dette premieavviket skal inntektsføres i. Tilsvarende skal fjorårets premieavvik (2011) utgiftsføres i år. Dette utgjør ca. kr 4,0 mill. Totalt sett vil pensjonsproblematikk medføre at det settes av midler til å møte den store utgiftsføringen av premieavviket for i 2013, men denne avsetningen til pensjonsfondet vil være gjenstand for strykninger, slik at resultatet for vil bli kr 0,-. Oppsummert i en tabell: Grunnskolene ,- Nordre Land læringssenter ,- Teknisk drift og eiendom (drift) ,- Plan og næring ,- Fellesinntekter og fellesutgifter ,- Samhandlingsreformen ,- Premieavvik Amortisering fjorårets premieavvik Budsjettert avsetn premieavvik pensjon Strykninger av ert avsetning Estimert resultat: 0,- 3 Enhetenes rapportering 3.1 Fellesinntekter og fellesutgifter (Tall i hele tusen) Ansvar Regnskap Budsjett s % Næring , Skatter , Eiendomsskatt , Statlige rammeoverføringer , Moms investering , Kompensasjonstilskudd , Renteutgifter , Renteinntekter , Avdrag på lån ,7 7

8 93111 Disposisjonsfond Overføring til invest.regnsk SUM For næringskapitlet er det kun mottatt konsesjonskraftinntekter for to kvartaler. I tillegg blir ikke utbytte utbetalt før i slutten av regnskapsåret. Med de kraftprisene som har vært i, er det stipulert en mindreinntekt på ca. kr. 3 mill. for hele året. Dette anslaget forutsetter at inntekter fra konsesjonskraft blir ca. kr ,- netto for 3. kvartal og ca. 1 mill. for årets siste kvartal. Inntektene for 3. kvartal er oppgitt til netto kr ,- fra VOKKS, men ikke inntektsført i beløpet i tabellen ovenfor. Eiendomsskatt på verker og bruk gir en merinntekt i sammenlignet med på ca. kr 1 mill. Dette skyldes en økning i verdien på enkelte kraftverk. Skatter og rammetilskudd er sist oppdaterte prognosemodell estimert til å gi merinntekter på kr. 4,1 mill. utover opprinnelig ert nivå. Dette som en følge av økt skatteinngang i landet. For Nordre Land isolert sett, ser skatteinngangen til å nå på ert nivå. Merinntekten skyldes derfor inntektsutjevningsordningen som ligger i rammeoverføringene fra staten. Lave inntekter fra moms investering skyldes at de større investeringsprosjektene, spesielt barnehagene på Øygardsjordet og Furulund ikke har hatt byggestart før på høsten. Med et realistisk revidertinvesterings på totalt ca. 46 mill., er det estimert momsrefusjonspliktige investeringer på om lag 28,3 kr mill. eller kr 5,6 mill. mva.refusjon. Dette innebærer en mindreinntekt på kr 3,1 millioner. Mindreinntekt på inntektsført mvarefusjon reduserer også pliktig overføring fra drift til investering da kun 60 % av refusjonen må overføres investeringsregnskapet. Renter er ert med en gjennomsnittlig innlånsrente på 3,18 %, og en gjennomsnittlig innskuddsrente på 2,7 %. Rentenivået for lånegjelden frem til nå i år har ligget i overkant av 2,7 % på de lånene som har flytende rente, mens ca. 1/3 av lånegjelden har fastrente i området 2,9 til 3,7 %. Rådmannen har derfor, på dette tidspunktet, beregnet en mindreutgift for renteutgifter på ca kr ,-. I beregnet innskuddsrente på 2,7 % ligger også en beregnet inntekt fra alternativplasseringer på kr. 1,47 mill. Med utgangspunkt i avkastning på disse plasseringer til nå i år, vil disse gi et lite positivt bidrag til renteinntektene på om lag kr ,-. På grunn av låneopptak i juli måned og at refinansiering av lån ikke ble gjennomført helt først på året i, er det estimert at det vil bli betalt om lag kr 1 mill. mer i avdrag enn ert. Som følge av mindre inntekter knyttet til momskompensasjon fra investering, vil den lovpålagte delen av overføringen tilbake til investeringsregnskapet også bli lavere. Dette gir en mindreutgift i driftsregnskapet på kr 1,2 mill. 8

9 Mindreinntekt/merutgift Merinntekt/mindreutgift Næring konsesjonskraftsalg ,- Skatt og rammetilskudd ,- Mva-refusjon investering ,- Netto renter ,- Avdrag ,- Eiendomsskatt ,- Overføring til ,- investeringsregnskapet Sum utfordring ,- Oppsummert estimeres for fellesinntekter og fellesutgifter en mindreinntekt på om lag kr ,-. Overordnet styringskort Styringsparameterne i overordnet styringskort som er knyttet til innbyggerundersøkelsen viser svært gode resultater sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er også en god utvikling sammenlignet med resultatene fra undersøkelsen i Samfunnsperspektivet Datakilde Status 2006 Status 2010 Status 2011 Status Landet Hvor fornøyd er du med muligheter til å IU (1-6) 2,5 3,4 * 3,5 3,2 etablere egen virksomhet i din kommune? Hvor fornøyd er du med IU (1-6) 3,4 4,1 * 4,1 4,1 serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen? I hvilken grad har du tillit til at IU (1-6) 2,8 3,8 * 3,8 3,8 politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste? Hvor fornøyd er du med hvordan IU (1-6) 2,8 3,2 * 3,3 3,2 folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? Omdømmet til kommunen IU (1-6) 3,0 4,1 * 4,3 4,0 Hvor fornøyd er du med utviklingen av IU (1-6) 3,3 4,0 * 4,3 3,7 kommunesenteret? Hvor fornøyd er du med muligheten til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? IU (1-6) - 3,9 * 4,0 3,7 3.2 Sentraladministrasjonen Siste kvartal har vært preget av gjennomføring av innbyggerundersøkelsen, utredning av lokalisering av demensboliger og innføring av eiendomsskatt. 9

10 Innbyggerundersøkelsen får naturlig nok mye fokus i denne kvartalsrapporten. Nordre Land kommune spør innbyggerne om tilbakemeldinger hvert andre år, og resultatene brukes aktivt i blant annet i handlingsplansprosesser. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen finnes i styringskortene til den enkelte resultatenhet, i tillegg til i overordnet styringskort. Det ble i to omganger utredet lokalisering av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente. Totalt var 13 ulike tomtealternativer vurdert. Kommunestyrets valg falt til slutt på Øygardsjordet. Det er nå igangsatt planprogram for prosjektet. Reguleringsplanarbeidet vil starte opp på nyåret, med forventet byggestart tidlig vår Arbeidet med innføring av eiendomsskatt er videreført. Siste kvartal har Sakkyndig nemnd startet arbeidet med «rammer og retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Nordre Land». Videre er det startet arbeidet med en anbudskonkurranse for digitalisering av byggesaksarkivet samt oppdatering av matrikkelen. Resultater i forhold til styringskort: Sykefraværet i Sentraladministrasjonen i akkumulert for de 3 første kvartalene er 3,1 %, fordelt med 1,4 % korttidsfravær og 1,7 % langtidsfravær. I korttidsfraværet er opplæringskontoret (lærlingene) inkludert. Disse har et korttidsfravær på 4,9 %. Dette ligger godt under målet for. Når det gjelder 3. kvartal i år isolert sett ligger fraværet på 3,0 % (1,3 % korttidsfravær og 1,7 % langtidsfravær). Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført viser at vi scorer 4,9 poeng for sentraladministrasjonen på spørsmål om hvor fornøyd medarbeiderne er med arbeidssituasjonen sin. Dette er en liten økning fra 2010, og ligger godt over landsgjennomsnittet og målet som er satt. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 63,7 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Økonomitallene i kvartalsrapportene må korrigeres for enkelte forhold som gir en skjev periodisering av rapporterte tall. Avsetning til dekning av lønnsoppgjøret ligger inne i et for enheten, men skal fordeles ut på enhetene til høsten, mottatte tilskuddsmidler (bolystmidler) er inntektsført første halvår, og vedtatt bruk av fond til innføring av eiendomsskatt likeså. Mottatte midler til samhandlingsreformen er for ert med kr 10,153 mill. I er det ikke disponert noe av disse midlene utover den obligatoriske medfinansieringen i spesialisthelsetjenesten og «kjøp av plasser» for utskrivningsklare pasienter. Totalt sett er det for ansvaret 399xx mindreutgifter på ca. kr 1,6 mill. Enheten estimeres til å gå i balanse på slutten av året. Imidlertid må det tas forbehold om premieavvik innen pensjonskostnaden. Det henvises til rådmannens oppsummering om økonomiperspektivet for ytterligere detaljer om premieavvikene. 10

11 3.3 Dokka barneskole Endelig kom anerkjennelsen for at vi er best på svømming i Norge, i beste sendetid på Dagsrevyen! Flott reklame for skolen og kommunen! Høsten på Dokka barneskole har gått usedvanlig fort. Med skolestarten kom en bølge av sykdom som enheten har slitt med utover. Mye korttidsfravær og mangel på vikarer. Håper man nå er over kneika. Resultater i forhold til styringskort: Nasjonale prøver er i skrivende stund under gjennomføring. Resultater kommer senere i høst. Trivselslederprogrammet er i gang på skolen. Skolene vil gjennomføre Olweusundersøkelsen før jul og etter 3 år med trivselsleder, for få innsikt i om det som gjøres faktisk virker. Totalt sykefravær i kvartalet (registrert f.o.m 18.juni t.o.m 27.september) ble 5,2 % fordelt på 0,4 % korttidsfravær og 4,8 % langtidsfravær. Verdiene for samme periode i fjor (t.o.m 27.september) var 0,6 % korttidsfravær, 3,4 % langtidsfravær. Sykefravær så langt i er på 6,2 % (1,1 % korttids og 5,1 % langtids). Noe under nivået på sammen tid i fjor. Budsjett Regnskap s % Økonomistatus pr 27.september ,11 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Prosenten ser fortsatt bra ut i forhold til totalet. Det som bekymrer er uforutsette økte kostnader til andre kommuner, beregnet til kr Lønnsoppgjøret koster en del, og medfører usikkerhet. Enheten driver stramt, men klarer nok ikke å dekke inn såpass mye som avviket representerer. 3.4 Torpa barne- og ungdomsskole Enheten har hatt en rolig og grei start på skoleåret, og har inntrykk av at skolehverdagen er preget av trivsel og positiv aktivitet. Torpa barne- og ungdomsskole har tatt mot 20 nye førsteklassinger, og de har allerede funnet seg godt til rette på skolen, viser trivsel og stor vilje til å lære. Resultater i forhold til styringskort: Viser til halvårsrapporteringen, der sentrale måltall er kommentert og tiltak skissert. Det eneste nye måltallet etter 3.kvartal er grunnskolepoeng, med et resultat på 36,9. Her har enheten fortsatt noe å strekke seg etter sammenlignet med snittet i fylket og nasjonalt. Satsingen på å øke læringsutbyttet blir sentralt framover. Samtidig er det viktig å understreke de store statistiske svingningene vi får på grunn av små årskull. Sykefravær 11

12 Enheten har hatt et sykefravær på 4,2 % i 3. kvartal, fordelt på 0,4 % korttidsfravær og 3,8 % langtidsfravær. Dette er en noe høgere enn samme kvartal i fjor, men fraværet er ikke jobbrelatert og det er derfor ikke satt inn spesielle tiltak. TBUS Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,58 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Samlet sett ser det ut til at enheten kommer ut med et årsregnskap nær balanse, eventuelt med et beskjedent underskudd. Som varslet i halvårsrapporten er det en utfordring i forhold til nye/økte spes.ped. behov og nye fremmedspråklige elever. Dette utgjør en merkostnad i lønnsutgifter på ca kr. Dessuten vil årets lønnsoppgjør bli dyrere enn beregnet. Samtidig ligger enheten etter med refusjoner i forhold til sykefravær og fødselspenger, noe vil bidra i positiv retning. 3.5 Dokka ungdomsskole Skoleåret /13 har DUS fortsatt hovedfokus på økt læringsutbytte og opprettholdelse av den høye trivselen. «Lære å lære» og «Kompetanse for kvalitet» er viktige bidrag i denne sammenheng, det samme er «NyGIV» der skolen er inne for tredje året. DUS har også høy fokus på analysering av egne resultat. Enheten har stor tro på at alle igangsatte tiltak vil virke positivt på resultatene på sikt, men det vil nødvendigvis ta noe tid før en slik systematisk satsing viser seg i konkrete resultater. Resultater i forhold til styringskort: Resultatene fra elevundersøkelsen ble kommentert i halvårsrapporten. Følgende link gir tilgang til resultatene: d b-12fc7eae91d3&vurderingsomrade= ba-a0ec ddaf&skoletype=0&trinn=10#rapport Korttidsfraværet 1. kvartal ligger på 2,3 %, mens langtidsfraværet ligger på 7 %, til sammen 9,3 %. For 2. kvartal er tilsvarende tall 0,4 % og 3,3 %, totalt 3,7 %, og for 3. kvartal 0,6 % og 6,7 %, til sammen 7,3 %. Fraværet dette kalenderåret er litt høyere enn tilsvarende for 2011, men er kun i liten grad jobbrelatert. Slikt fravær følges spesielt opp. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus DUS Skyss DUS Skyss DUS 68,20 % Skyss 62 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Økonomisk er DUS i rute. Enheten ligger bra an, men det er noe etterslep og noen planlagte innkjøp som er satt på vent til mot slutten av året. Skyss er stadig vanskelig å styre, men enhetsleders anslag er at vi går i null. 12

13 3.6 Læringssenteret Enheten har fått tilskudd fra IMDi til prosjektet «Hva fremmer og hemmer i kvalifiseringsarbeidet». Østlandsforskning bistår i prosessen. Prosjektet forventes å være avsluttet i februar -13. Enheten er inne i en spennende fase med fokus på ny læreplan med vektlegging av arbeidsrettet eller skolerettet opplæring, i norsk og med muntlig norsk i begynnerfase. Resultater i forhold til styringskort: Resultat mht språkprøver er 50 % bestått hittil i år, og det er betydelig lavere enn målsettingen. Status antall personer som har fullført introduksjonsprogram pr 3. kvartal er det samme som for første halvår, der alle 5 har tiltak via Nav. Det er ikke flere personer som etter planen skal avslutte program i. Sykefraværet er stabilt lavt. Korttidsfraværet er 0,1 %, og langtidsfraværet er 0. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,32 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Per capita tilskudd første halvår er fortsatt ikke utbetalt. Egenandel barnevern vedr. enslige mindreårige flyktninger utgjør kr ,- for 3. kvartal og er overført Familie og helse. Egenandelen for 4. kvartal er samme beløp forutsatt ettervern for samme antall personer. Det ser ut til at enheten vil få et mindreforbruk i. 3.7 Torpa barnehage Torpa barnehage har fokus på kvalitet i informasjon barnehage hjem. Torpa barnehage har satt i gang en prosess for å kvalitetssikre informasjon til foreldre om hvordan barnet har det i barnehagen. Prosessen foregår i samarbeid med hjemmet, og enheten tror med dette at målet på 4,8 i fornøydhet vil nås i neste brukerundersøkelse. Sykefraværet 3. kvartal har vært 0,9 % korttidsfravær og 4,2 % langtidsfravær. Dette er særlig langtidsfraværet som er vesentlig redusert sammenlignet med samme periode i 2011, da fraværet var totalt 16 %. Fraværet i 3. kvartal er videre redusert fra 1. halvår i år, da fraværet var 8 %. Det er igangsatt mange tiltak for å øke nærværet av ansatte i Torpa barnehage. Dette gjelder både i forhold til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging av arbeidsforhold, treningstilbud (styrketrening og spinning) og fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Tiltakene ser ut til å ha effekt nærværet øker. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,12 63,93 % 13

14 Enhetsleders kommentar til økonomistatus: Økonomi i samsvar med ramme for 3.kvartal og for. 3.8 Dokka Barnehage Utbygging av Furulund ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i september, og arbeidet er alt i gang. Det blir en spennende prosess og personalet gleder seg veldig. Lenge etterlengtende utelekeapparater til Øygardsjordet er nå ankommet, og barnehagen håper å få montert dem før snøen kommer. Ellers jobbes det godt på det enkelte hus. Resultater i forhold til styringskort: Enheten jobber nå med gjennomføring av barneintervjuer og utarbeidelse av IOP for de barna som har behov for det. Sykefraværet siste kvartal er på 7 %, hvorav 5,9 % er langtidsfravær. Sammenlignet med fjoråret er det en nedgang på 0,6 %. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging, hvor vi bl.a. skal ha en samling med bedriftshelsetjenesten og alle ansatte ved enheten. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,25 75,55 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Kvartalsrapporten viser at vi ligger litt høyt i forhold til ramma. Dette kan hovedsakelig forklares med at lønn til vikarer i forbindelse med sykefravær er utbetalt, men vi mangler refusjon sykepenger for august og september. Det er heller ikke gitt noen kompensasjon for lønnsøkningen. 3.9 Nordsinni barnehage Sykefraværet er stabilt 1,9 i korttidsfravær og 5,9 i langtidsfravær. Nedgang ventes i langtidsfraværet som følge av oppfølging og samarbeid. Nordsinni barnehage Budsjett Regnskap s% Økonomi-status ,68 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Nøkternt forbruk, ser an videre i forhold til innredning av uthus i Dæhli og ønske om asfaltering i Skogvang. Enheten har noe utlegg utestående, småbeløp ut fra småvedlikehold, personaltiltak og skyss (styrer). Mye inntekt i refusjon sykelønn og NAV ut fra opplæringstiltak til nå. Vikarbruk nøkternt ut fra barnegruppene. Brukerbetaling mest som ert. Det er ledige plasser i Skogvang, men det fullt i Dæhli. To barn starter i september og desember i Skogvang. 14

15 3.10 Kultur Det har vært full drift og normal aktivitet uten stor avvik av noe slag på kulturenheten så langt i. Resultater i forhold til styringskort: Det er ikke gjennomført innbygger- eller brukerundersøkelser så langt i. Det er derfor så langt ikke grunnlag for å mene noe om hvorvidt enhetens mål for vil bli nådd på disse områdene. Medarbeiderundersøkelsen i vår viste et gjennomsnitt på 5,0 når det gjaldt hvor fornøyde de ansatte var med sin arbeidssituasjon noe som er tilnærmet lik målsetningen. I flg. fraværsstatistikken er det ikke registrert fravær på kulturenheten i perioden 1. juli 26. september. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å begrense fraværet. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,46 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: De siste månedene har publikumsbesøket på kinoen bedret seg vesentlig sammenlignet med årets første måneder. Hvis denne tendensen holder seg, vil kinodriften på årsbasis holde seg i nærheten av. Lønn på biblioteket ligger noe høyt fordi pålagt innsparing ikke gir full uttelling før i Det er ellers ingen vesentlige økonomiske avvik i enhetens drift i fram til og med tredje kvartal. - Noe som gjør det overveiende sannsynlig at kulturenheten vil holde seg innenfor ved årets slutt NAV Enheten har i løpet av klart å snu en negativ utvikling vedrørende et, og har gode forhåpninger om at enheten vil klare å holde seg innenfor rammen for. Enheten har stort fokus på arbeid og aktivitet. Statlige ytelser og virkemidler benyttes der vilkårene er tilstede. Resultater i forhold til styringskort: Enheten klarer å holde resultatene iht styringskortet. Ved enkelte saksområder kan det være vanskelig å holde seg innen svarfrister p.g.a. betydelig sakspågang og at sakene er kompliserte. Dette gjelder i hovedsak gjeldsrådgivning og disponering. Enheten har ikke hatt klagesaker til Fylkesmannen. Total sykefravær så langt i i 3,2 %. Sykefraværet ansees ikke som bekymringsfullt. Det er ingen langtidssykemeldte. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,71 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Totalt er det en positiv utvikling vedr.. Enheten har et overforbruk innen utbetalinger vedr. livsopphold. 15

16 Prognose for hvordan enheten ser ut til å gå økonomisk i. Enheten har gode muligheter for å holde seg innenfor rammen for. Enhetens økonomi er sårbar iht uforutsette lovpålagte ytelser. Enhetsleder har igjennom samarbeidsmøter med Flyktningetjenesten blitt orientert om at flere flyktninger går ut av introduksjonsprogrammet høsten og at flere av disse kan bli vanskelige å formidle til ordinært arbeid, mye på grunn av språkproblematikk. Dette kan medføre at de må over på sosiale ytelser Kulturskolen Kulturskolen er godt i gang med nytt skoleår. Enheten har fullt på de fleste tilbud, og det er ca. 20 på venteliste. Ut fra et økonomisk perspektiv ønsker vi oss noen flere elever på kor og dans, men ut fra et faglig perspektiv er gruppestørrelsene greie. Brukerundersøkelsen er nå klar, og presenteres til slutt i rapporten. Resultater i forhold til styringskort: Det er en noe lavere andel grunnskoleelever som går på Kulturskolen sammenlignet med tidligere. Det skyldes i hovedsak færre elever på dans og barnekor. Men vi har flere elever som er med på mer enn en kulturskoleaktivitet. Det betyr at antall elevplasser ikke er redusert tilsvarende. Kulturskolen har et sykefravær på totalt 14,2 %, 0,9 % korttidsfravær og 13,3 % langtidsfravær. Dette er en økning fra 2011 på 4,4 %. Som en liten enhet med få ansatte utgjør litt fravær mye på prosenten. Det fraværet som er følges opp. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus % Enhetsleders kommentar til økonomistatus: et ligger omtrent der det skal på denne tiden av året. Det ser ut til at enheten kommer ut i balanse. Resultater fra brukerundersøkelsen gjennomført i juni Foreldrene har svart for elevene på barneskolen. Eldre elever har svart selv. Svarprosenten ligger antagelig på ca. 20 % for foreldre klasse Eldre elever Nordre Land Snitt hele landet Nordre Land Snitt hele landet Resultat for brukeren 4,6 4,9 5,1 5,0 Trivsel 5,0 5,2 5,5 5,3 Brukermedvirkning 4,6 4,9 5,3 5,2 Respektfull behandling 4,8 5,5 5,4 5,5 16

17 Tilgjengelighet 4,9 4,9 5,4 5,1 Informasjon 4,6 4,7 5,1 4,9 Snitt totalt 4,8 5,0 5,3 5,2 Noen konklusjoner: Foreldrenes besvarelser (på vegne av barneskoleelever) ligger så vidt under landsgjennomsnittet, mens eldre elever i Nordre Land svarer så vidt over. Det største spriket finner vi på foreldrenes skår på respektfull behandling. Dette er et mulig utviklingspotensial. Foreldrene skårer oss også noe lavere på brukermedvirkning og resultat for brukeren. Dette kan kanskje skyldes at vi har mye gruppeundervisning for elever i barneskolealder i vår kulturskole. En konsekvens av gruppeundervisning i kunstfag er at alle må synge, spille eller danse det samme. En annen konsekvens er bedre ressursutnyttelse og lavere venteliste. Går vi mer inn i bakgrunnsmaterialet skårer de eldre elevene oss godt over landsgjennomsnittet på undervisningslokaler og utstyr. Vi skårer også over landsgjennomsnittet hos både foreldre og elever når det gjelder muligheter for å opptre på forestillinger og konserter Familie og helse Familie og Helse er en avdeling i utvikling og har dette året hatt fokus på å videreutvikle tjenesten når det gjelder tjenestetilbud og innhold. Det er fokus på tidlig intervensjon og forebyggende tiltak i tråd med folkehelseloven. Det er en kontinuerlig prosess med å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet mellom enhetene for å sikre tjenestemottaker og tjenestenivåer for å gi en mest mulig helhetlig tjeneste. Enheten holder på å implementere et nytt fagsystem for individuell plan som og vil være med å bidra til økt samhandling. Enheten har fått prosjektmidler i forbindelse med forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten. Det er ansatt en sykepleier i 50 % for å følge opp deler av de nye påleggene som har kommet i forhold til høyde og vektmålinger. Kommunepsykolog har startet i stillingen. Jobben er delt opp i tre områder: forebyggende, kurativt og 1/3 med å veilede og trygge ansatte. Dette er en betydelig styrking for Nordre Land kommune og i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. PP-tjenesten er styrket med audiopedagog i full stilling. Dette fører til at vi nå kan gi et bedre tilbud til de barna og brukerne som trenger det. Det rapporteres at denne stillingen gjør en forskjell for de som har akutt behov for logoped, siden man unngår ventelister og kan sette i verk behandling med en gang. Enheten har også satt i gang med gubbetrim i Torpa. Dette er spennende nybrottsarbeid i forhold til folkehelse arbeidet. De som deltar rapporterer at de føler seg sprekere og har fått mer energi. 17

18 Fysio-/ergoterapiavdelingen har startet opp igjen med tilbudet kroppskunnskaping i høst i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Gjøvik. Kurset holdes i Søndre Land denne gangen. Enheten har kjørt et kurs tidligere som fikk veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene i forhold til behandlingen de fikk. Resultater i forhold til styringskort: Enheten har ikke gjennomført noen brukerundersøkelser på områder som måles i styringskortene pr 3.kvartal, men enheten planlegger nye undersøkelser i tråd med årshjulet for brukerundersøkelser. Det er gjennomført brukerundersøkelser i PPT og tilrettelagte tjenester med meget gode resultater. Resultatene av disse vil bli med ved neste generasjons styringskort, samt at det vil bli gitt en orientering i levekår i november. Familie og Helse har et kortidsfravær i 3. kvartal på 1,7 %, og et langtidsfravær på 6,7 %. Enheten har nesten ikke fravær med unntak av barneverntjenesten, som har et langtidsfravær på 44,1 % første halvår og er nå på 36,8 %. Fraværet her er på vei ned og det jobbes med at den gode utviklingen skal fortsette. Det er satt inn tiltak der man ser det hensiktsmessig for å forebygge fravær, og noe fravær skyldes forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke. Det er nå snart full bemanning tilbake i barnevernet og det jobbes målrettet for å klare å forebygge nytt fravær i avdelingen, blant annet gjennom veiledning av psykolog. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,- 73,54 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten ligger med et forbruk pr på 73,54 %, det vil si litt over der enheten skal være etter endt september måned. Dette skal dekkes inn med refusjoner fra Bufetat og ressurskrevende brukere. Enheten er derfor i balanse pr 3.kvartal og prognosen er at Familie og helse vil gå i balanse i. Det er kommet som et pålegg om å oppgradere programvare på helsestasjon. En oppgradering vil koste kr ,-. Dette blir en utfordring for enheten, da det ikke var kjent for enheten tidligere og dermed ikke ert med. I tillegg så vil det nye nødnettet og kunne føre med seg kostnader for enheten som ikke er avklart enda. Håper at man ved å gjøre noen grep kan dekke noe av det innenfor eksisterende rammer. Det har og vært en omsorgsovertagelse i barnevernet som koster 1,77 årsverk ekstra ut året. Dette skal dekkes av barnevern og skolen for neste år. Dette synliggjør utfordringer som dukker opp som gjør det vanskelig å oppnå balanse Omsorg og rehabilitering Resultater i forhold til styringskort: Avvik legemiddelhåndtering: Miljøarbeidertjenesten: 30 18

19 Hjemmetjenesten: 28 Landmo omsorg og rehabiliteringssenter: 50 Når det gjelder tiltak i forhold til legemiddelhåndteringsavvik er det for denne perioden innført at alle avdelingene skal utarbeide en kvartalsvis oppsummering på type avvik, tiltak som er iverksatt i perioden og hvilke tiltak som skal iverksettes videre. Alle avdelinger skal ha gjennomgang av oppsummering av avvik etter hvert kvartal på personalmøter. Kvartalsvise gjennomganger av avvik settes inn på HMS årsplanen for avdelingen. Denne årsplanen viser oppgaver og aktiviteter innenfor internkontroll og kvalitetsutvikling som skal gjennomføre i løpet av året. Hjemmetjenesten Torpa har hatt gjennomgang av retningslinjer, prosedyrer og gjort endringer på medisinrom. Avvik trusler, vold og overgrep: Landmo omsorg og rehabiliteringssenter rapporterer 81 registreringer i forhold til HMS avvik vold, trusler og overgrep. 2 etg har 14 og Soltun 67. Tiltak som er satt inn ved Soltun er at avdelingsleder ved enhver anledning har gått inn og veiledet personalet i ulike situasjoner. Miljøarbeidertjenesten rapporterer 5 avvik for dette kvartalet og kan se ut som tjenesten kommer tett ved målet for. Sykefravær: Sykefraværet totalt for enheten så langt i år viser 2,2 % korttidsfravær og 12,4 % langtidsfravær. 3. kvartal viser et sykefravær i hjemmetjenesten på 2,2 % korttidsfravær og 11,7 % lang tidsfravær. For samme periode i 2011 hadde tjenesten 1,4 % korttidsfravær, 10,1 % langtidsfravær. Det har vært et økt press i hjemmetjenesten med høy aktivitet hele dette året. Landmo omsorg og rehabiliteringssenter har 1,8 % korttidsfravær og 7,2 % langtidsfravær. Samme periode 2011 viser 1,8 % korttidsfravær og 7,9 % langtidsfravær. Miljøarbeidertjenesten har 1,9 % korttidsfravær og 6,5 % langtidsfravær. Samme periode 2011 viser 2,4 % korttidsfravær og 9,9 % langtidsfravær. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,87 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Mangler refusjon sykepenger for 2 mnd og refusjon for ressurskrevende brukere og noe egenbetaling. 19

20 Det har vært behov ekstra innleie på flere avdelinger på grunn av overbelegg og problematferd også i denne perioden. Dette har også gitt utslag i overforbruk når det gjelder overtid. Fortsetter denne økte aktiviteten i avdelingene kan det bli en utfordring å få et til å gå i balanse for dette året Teknisk drift og eiendom Teknisk Drift og eiendom har høy aktivitet og enheten har kommet langt med de prosjekter og oppgaver som skal gjennomføres i løpet av året. Den daglige driften går som normalt og det leveres gode tjenester. Enheten opprettholder god kvalitet i forhold til styringskortene, og ligger godt an til å nå målene. Det er fremdeles utfordringer i forhold til standarden på vann- og avløpsnettet, som kan medføre avvik på bl.a. vannkvalitet, men det jobbes med en plan for langsiktig forvaltning og oppgradering av ledningsnettet. Sykefraværet i tredje kvartal var på 1,2 % korttidsfravær og 8 % langtidsfravær. Til sammen 9,2 %. Det er høyere enn foregående kvartaler, og høyere enn samme kvartal i fjor. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. Økonomistatus Budsjett Regnskap s% Drift (44-området)- kostnader ,73 % Drift (44-området)- inntekter ,18 % Drift (44-området)- totalt ,62 % Selvkost (45-området) - kostnader ,26 % Selvkost (45-området) - inntekter ,28 % Selvkost (45-området) totalt ,71 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten er relativt godt i rute i forhold til et, og et synes så langt godt tilpasset virkeligheten. Det er stramme rammer, og enheten har således begrenset handlingsrom for å hente inn eventuelle uforutsette kostnader. Det har så langt vært noen uforutsette utfordringer, og det er uavklart i hvilken grad dette lar seg løse innenfor rammen. Det har vært en merkostnad på ca. kr ,- i festeavgiften for Landmoområdet, noe uforutsette reparasjonskostnader på bassengdrift og et lønnsoppgjør som overstiger avsetningen med ca ,-. Foreløpig anslås et merforbruk i området 0, ,-, men enheten kjører med stramme tøyler for å minimere dette. Innenfor selvkostområdet går driften godt innenfor. Inntektene synes å stemme godt med et, og det ser foreløpig ut til at selvkostområdet skal gå med et mindreforbruk. Det synes så langt som om enheten skal komme i mål innen vedtatte rammer, kanskje med et lite merforbruk på drift som oppveies av et mindreforbruk på selvkost. 20

21 3.16 Plan og næring Det er ingen vesentlige endinger siden halvårsrapporten. Sykefravær 4,0 % Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,65 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Gebyrinngangen ser ut til å bli lavere enn ert innen både byggesak og oppmåling. Hvor mye dette kan bli er avhengig av saksmengden nå i høst. Det ble ert med bruk av ,- fra fond innenfor selvkostområdet oppmåling for å fullføre «gamle saker» der gebyrene allerede er innkrevd. Store deler av dette fondet ble imidlertid brukt til å dekke inn merfobruk på selvkostområdet ved regnskapsavslutningen for Dette gir en svikt i grunnlaget for enheten på ca. kr ,-. Det ble gjennom et formannskapsvedtak vedrørende Synnfjell Øst gitt fullmakter til å ta inn mannskap til å sette i gang prosessen med kommunedelplanen i området. Det er midlertidig ansatt en arealplanlegger i 50 % stilling til jobben. 21

22 4 Finans 1. kvartal var preget av en optimisme på Oslo Børs, og en oppgang på 10,8 %. Aksjemarkedet falt første del av april grunnet økt frykt for Spania, men en 3 % stigning siste uka i april gjorde at nedgangen bare ble 1,27 % i april måned. I mai måned fortsatte fallet i aksjemarkedet. Oslo Børs hovedindeks falt 8,75 % og kom tilbake til nivået ved årsskiftet. Etter to tøffe måneder for norske aksjer, var juni igjen en god måned på Oslo Børs. Indeksen endte opp 5,9 % i juni. 2. kvartal startet med moderate endringer og var preget av usikkerhet i finansmarkedene som følge av den økonomiske nedgangen i Sør-Europa. Kvartalet avsluttet med en juni måned hvor rentene gikk litt opp, børsene fikk ett oppsving, mens oljeprisen fortsatte ned. Oljeprisen falt hele andre kvartal. Den falt fra 130 dollar fatet til under den magiske 100 dollars grensen. Andre halvår startet med en oppgang igjen i oljeprisen, og prisen på et fat olje kom igjen opp i godt over 100 dollar fatet. Også matvareprisene steg tidlig på høsten som følge av den omfattende tørken som USA opplevde i sommer. Aksjemarkedet i Norge steg med 4 % i juli måned, og hovedindeksen på Oslo Børs kom dermed opp 10 % så langt i etter juli måned. En av grunnene til oppgangen på børsene rundt om i verden som man opplevde i sommer, var at sentrale personer uttalte en stor vilje til å redde euroen. Dette har styrket finansmarkedenes tro på stabilitet og vekst. Oppgangen på Oslo Børs fortsatte i både august og september. I tredje kvartal isolert sett ble det 9,5 % stigning, og hittil i år er børsen opp 15,8 %. Det har vært nok et kvartal med relativt stabile renter. 3 mnd Nibor falt svakt i juli måned, og fortsatte å sige nedover på grunn av lavere risikopremier i markedet og fordi det er priset inn mulig norsk rentekutt i løpet av høsten. Som følge av lavere Niborrente, har også kommunens lån med Niborrentetilknytning fått litt lavere rente. Samtidig har Kommunalbanken økt påslaget, som gjør at kommunen ikke får særlig endret rente. Som følge av lavere risikopåslag i markedet og lavere Niborrenter, har Kommunalbanken varslet rentenedsettelse på lån med p.t tilknytning (lån med flytende rente). Rentenedsettelsen får virkning først i slutten av november. Med midler plassert i aksjefond var årets første kvartal en god periode. Fra å ha en avkastning etter årets tre første måneder på aksjefondene på 10,97 %, var april og særlig mai måned to veldig dårlige måneder på børsen. Avkastningen på kommunens aksjefond etter første halvår var totalt 3,40 %. Med en god start på høsten på børsen, økte avkastningen igjen i 3. kvartal. Så langt i år er avkastningen på aksjefond 13,22 %. Med lave renter gir pengemarkedet og obligasjonsmarkedet lav avkastning, men endringene i rentemarkedet har gjort at avkastningen nå er økt til 3,08 % for samlet. Totalt ble avkastningen på de langsiktige plasseringene etter 3. kvartal 4,62 %. Referanseindeksen, som er en 3 måneders statsobligasjonsindeks, hadde til sammenligning en avkastning på 1,10 %. Nedenfor følger en oversikt over kommunens langsiktige plasseringer, fordelt pr aktivaklasse, med verdier og avkastningen pr 30. september : 22

23 7 23

24 5 Investeringer kt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig Revidert totalt Digitalisering - kino , , ,40 K-72/09 oppr K-12/ Prosjektet omfatter: Digitalisering av visningsutstyret og oppgradering av kinoens øvrige tekniske utstyr Fremdrift: Ferdigstilles i løpet av første halvår 2013 Økonomi: Uten store overraskelser i forbindelse med gjenstående arbeider vil prosjektet blir gjennomført innenfor vedtatte rammer Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk Landsbysatsning , , ,00 K-72/09 oppr Prosjektet omfatter: Investeringer i fysisk utstyr som lekeapparater og kunst Fremdrift: Arbeidet med tegning er i gang, men innkjøpene vil ikke bli foretatt i løpet Økonomi: Det vil bli foretatt innkjøp innenfor rammen som gjenstår Vurdering: Prosjektet vil bli realisert i Miljøstasjon Synnfjellet , , ,80 K-11/ F-75/11 omdisponert til fortau Villavegen Prosjektet omfatter: I er veg breddet og det gjenstår oppsetting av skilttavle Fremdrift: Sluttføres i løpet av høst/vinter Økonomi: Løses innfor ramme Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk 24

25 Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig Revidert Spredenett Landmo , , ,25 K-96/10 oppr K-31/ i revidert ved en feil, det skulle vært som er restbevilgningen. Prosjektet omfatter: Omlegging og opprydding av infrastruktur for telefon og data samt utbedring av strømkontakter i den kommunale boligmassen Fremdrift: Jobbes med sluttføring av prosjektet. Det er dratt noe ut i tid pga bla feil som er gjort fra leverandør, samt endrede behov hos involverte enheter som har kommet underveis i prosjektet. Økonomi: Forventes at tildelt ramme skal holde Vurdering: Prosjektet forventes sluttført innen 1. desember. totalt Nytt lager Parken , , ,02 K-96/10 oppr K-111/11. Prosjektet omfatter: Oppføring av lager som påbygg til Parken Ungdomsklubb Fremdrift: Bygget er ferdig oppført Økonomi: Det gjenstår belastning av noe arbeidstimer, men vil ende opp innenfor ramme Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk Nytt uthus Nordsinni bhg , , ,92 K-96/10 oppr K-111/11. Prosjektet omfatter: Oppføring av uthus/lager som tilbygg til Dæhli barnehage Fremdrift: Bygget er ferdig oppført. Maling og golvbelegg er ordnet i høst, innlegging av strøm og lys og noe belastning av arbeidstimer gjenstår Økonomi: Løses innenfor ramme Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk 25

26 Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig Revidert Innmating flissilo driftsstasjonen , , ,50 K-96/10 oppr K-111/11. Prosjektet omfatter: Fremdrift: Økonomi: Vurdering: Etablering av innmatingsløsning for flis til flissilo ved gamle Dokka Møbler Løsningen er ferdig etablert Løst innenfor ramme Måloppnåelse realisert totalt Utskifting/renovering rådhuset , , ,90 K-96/10 oppr K-111/11. Prosjektet omfatter: For gjelder dette ferdigstillelse av mindre ombygging av kontorer i 5. etg Fremdrift: Hovedtyngden av arbeidet blir sluttført i, noe maling gjenstår og vil bli gjennomført i 2013 Økonomi: Løses innfor ramme Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk Bygging av gruslager , , ,65 K-96/10 oppr K-111/11. Prosjektet omfatter: Bygging av frittstående gruslager ved driftstasjonen, og inngjerding av lagertomt Fremdrift: Bygget er ferdig, med gjerde og port. Gjenstår belastning av siste faktura Økonomi: Løses innenfor ramme Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk 26

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Halvårsrapporten 2012. Nordre Land kommune

Halvårsrapporten 2012. Nordre Land kommune Halvårsrapporten 2012 Nordre Land kommune Status pr 30.06.2012 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning...3 2 Oppsummering...4 2.1 Måloppnåelse brukerperspektivet...4 2.2 Medarbeiderperspektivet...5

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Rapport pr 1. kvartal 2012. 0538 - Nordre Land kommune

Rapport pr 1. kvartal 2012. 0538 - Nordre Land kommune Rapport pr 1. kvartal 2012 0538 - Nordre Land kommune Lagt frem i Kommunestyrets møte 15. mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning... 3 2 Oppsummering... 5 2.1 Måloppnåelse... 5 2.2 Sykefravær...

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

3. kvartalsrapporten 2013. 0538 - Nordre Land kommune

3. kvartalsrapporten 2013. 0538 - Nordre Land kommune 3. kvartalsrapporten 2013 0538 - Nordre Land kommune Behandlet i Kommunestyremøte 19.11.2013 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 3 2. Oppsummering... 7 2.1 Måloppnåelse... 7 2.2 Sykefravær...

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12.

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. SAK 93/12 GLT AVFALL SELSKAPSAVTALE 01.01.2013 Kommunestyret godkjenner Selskapsavtale for Gjøvik, Land

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer