Strategiplan Budsjett Det går (litt ) likar no!

Transkript

1 Strategiplan Budsjett 2006 Det går (litt ) likar no!

2 Grundig beslutningsprosess - gir få overraskelser April utfordringsnotat Juni strateginotat rammer 6 sept strategiplanpresentasjon sept: Komitemøter 27.sept. Innstilling Fylkesutvalg 13.oktober: Vedtak i Fylkestinget Uavklarte saker se vedlegg 2 og 3

3 Strategiplan Budsjett Forslag til hvordan bruk av 1.6 mrd kr. kan brukes for å gi sørtrøndere gode velferdstilbud. Forslag til hvilke initiativ som skal tas for å utvikle Trøndelag til en vekstkraftig region. Hvilke investeringer som skal gjøres på fylkeskommunale bygg, eiendommer og veianlegg

4 Sammenheng i plansystemet

5 Trøndelag i verden Norge i høykonjunktur lav rente Oljeprisen stiger! Oljefondet vokser! Optimisme i næringslivet Arbeidsledigheten går ned Svak etterspørsel i offentlig sektor

6 Kommuneproposisjonen - det økonomiske opplegget for 2006 Samlet inntekt Vekst i kommunesektoren: 1,3 mrd Det gir 15 mill.kr mer enn antatt til STFK forsiktige anslag Det er stortingsvalg og alle partier har lovet kommunesektoren mer penger. Regjeringen H/KrF FRP AP SP SV 2, Frie innt ,

7 Økonomiske forutsetninger i STFK Langsiktig gjeld i % av brto driftsinntekt Friskoler gir uttrekk i rammetilskudd Stor gjeldsbelastning (1454 mill.kr) Vi bruker ca.200 mill.kr. til å betjene gjeld! Økte utgifter som følge av elevtallsveksten. Manglende komp. for økte utgifter Nytt inntektssystem fom 2007 Momsreformen gir usikkerhet fra år til år Vi er ikke oppført i ROBEK-registeret! STFK STFK Landsgj snitt Frie inntekter pr innbygger Landsgj snitt Langsiktig gjeld i % av brto driftsinntekt Frie inntekter pr innbygger

8 Vedtak om prioritering Fylkestinget i juni. Avsetning til vedtatte nye tiltak og annen kostnadsoversikt Investeringene finansiert med driftsmidler Styring v.g.o.(ombygging, ustyr, tiltak i driften inkl. økt lærertetthet Styrking av frie reg.utv.midler Andre organisasjonsutviklings- og effektiviseringstiltak Sum Ingen økte inntekter i forhold til etterspørsel

9 Politiske organer Politisk styring og kontrollorganer Gj.sn. alle fylkeskommuner Sør-Trøndelag fylkeskommune Kr pr innbygger Fylkesting Fylkesutvalg Fylkesordfører 3 fagkomiteer Kontrollutvalget Eldrerådet Fylkesrådet for funksjonshemmede Rådg.utvalg for samiske spørsmål Ungdommens fylkesting Området foreslås styrket med 0.5 mill.kr til økt aktivitet i den regionale vertskapsrolle.

10 Videregående opplæring - fokus på Kunnskapsløftet Kostnadene pr. elev er nå redusert til landsgjennomsnittet Dekningsgrad og kvalitet er opprettholdt. Vekst i fagopplæringen antall lærekontrakter øker Antall multifunksjonshemmede øker ny avdeling? Gjennomfører omstillingsprogrammet etter planen Netto driftsutgiter (kr) v.g. opplæring pr innbygger år Sør-Trøndelag Landet eks Oslo Andel åringer (%) i vg opplæring Sør-Trøndelag Landet eks Oslo

11 Fylkeskommunens styringssystem og det nasjonale vurderingssystemet. Kunder/Brukere Styrings perspektiv Brukere Strategiske mål KSF ID Måleindikator STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket Resultat 1.halvår 2005 Mål Avvik (fra mål) Mål (nedre grense) Landsgj.snitt Godt læringsmiljø B1.1 Motivasjon 4,3 5,0-0,7 4,0 4,4 B1.2 Trivsel 5,0 5,0 0,0 4,0 5,1 B1.3 Mobbing 5,7 6,0-0,3 5,5 5,7 B1.4 Fysisk læringsmiljø 4,5 4,5 0,0 3,5 4,2 B1.5 Frafall Tilpasset (differensiert) opplæring B2.1 Elevmedvirkning 3,3 5,0-1,7 4,5 Sør-Trøndelag Fylkeskommunes omdømme B2.2 Elevdemokrati 4,1 5,0-0,9 4,5 B2.3 B3.1 Utviklingssamtaler/ elevsamtaler Tiltak for å styrke STFK's omdømme 3,8 5,0-1,2 4,5 Ja

12 Tilbudsstrukturen fra 2006: Yrkesfaglige utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Design- og håndverksfag Medier og kommunikasjon Service- og samferdsel Naturbruk

13 Studieforberedende utdanningsprogram Studiespesialisering: Realfag, språkfag, samfunnsfag og formgivingsfag Musikk, dans og drama Idrettsfag Egen sak om tilpasninger i skole- og tilbudsstruktur i desember

14 Videregående opplæring - fokus på Kunnskapsløftet Satsningsområder Tilpasset og differensiert opplæring Satsning på realfag IKT (infrastruktur, planlegging, analyse) Kompetanseheving av personalet (fagoppl) 0 Byggeprosjekter/investeringer Sum = 44 mill

15 Tannhelse Fylkeskommunen vil: Gi brukerne det beste tilbudet av tannhelsetjenester som er mulig innenfor rammen av den fylkeskommunale økonomien Høy produktivitet - bemanningsvansker Behandling narkose lang ventetid (6 mnd) Tilbud til rusmisbrukere 1.2 mill Odontologisk kompetansesenter statens ansvar Ingen vekst

16 Regional utvikling Regional utvikling; fordeling driftsbudjsettet 2006 Fylke sbibliot eket 2 % Kulturaktiviteter 12 % Regionale utviklingsmidler 24 % Kollektivtrafikk 44 % Drift fylkesveger 17 % Regional utvikling 1000 kr Regionale utviklingsmidler Drift fylkesveger Kollektivtrafikk Fylkesbiblioteket 5905 Kulturaktiviteter Sum

17 Regional utvikling Utdanning og forskning Bolyst Fordeling total ramme Regut midler 2005 Regionale programmer 32 % Verdiskaping og innovasjon 60 % Regionale programmer Verdiskaping og innovasjon Utdanning og forskning Mat og matproduksjon Energi Infrastruktur Bolyst

18 Hvem forvalter midlene? Fordeling regionale utviklingsmidler 2005 Til "fri" disposisjon 15 % Trøndelag Reiseliv AS 3 % Bedriftsretta og kommunale næringsfond 50 % Regionale programmer 32 %

19 Fordelingen i 2005 Sum ramme Delsum Bedriftsretta tiltak IN Kommunale næringsfond Til fordeling STFK BliLyst Interreg IIIA AquReg Trøndelag reiseliv Til "fri" disposisjon 10675

20 STFK fordeling (ca 36 mill NOK totalt) jf innsatsområdene i Fylkesplanen Fordeling STFK ramme 2005 (fordelt på innsatsområdene i Fylkesplanen) NB! Tilskudd til Trøndelag Reiseliv Med er inkludert i sum verdiskapning & innovasjon BliLyst Interreg IIIA AquReg Verdiskaping og innovasjon Utdanning og forskning Mat og matproduksjon Energi Infrastruktur Bolyst

21 Forslag til rammefordeling Regionale programmer Verdiskaping og innovasjon Utdanning og forskning Mat og matproduksjon Energi Infrastruktur Bolyst Sum pr år Innovasjon Norge Kommunale næringsfond Trøndelag Reiseliv Sum fordelt Ramme Ufordelt

22 Næringsutvikling Samhandlingsprogrammet er krevende! Store forventninger til fylkeskommunen som aktør Avhengig av små (og synkende) statlige midler Behandlingskalender 2005: 2006 Partner møter Komite FT Trøndelags råd Fylkesting

23 Kulturaktivitet Flere nye satsinger DORA ABM -senter Kulturell skolesekk Museumssatsing havbruk Filmfestival mv. Trønderkunstner Næringsutvikling og kultur kobles Verdiskaping og innovasjon Bolyst Det foreslås ingen økning i rammen nå.

24 Fylkesveger og annen infrastruktur Fylkesvegplan ligger fast Lånefinansiert vedlikehold trappes ned Sterkt press fra næringsliv og lokalsamfunn om standardhevinger Bidrag til utvikling av regionale riksvegsatsinger : ei tìm te by n Rv714 etrøndelag 1615 km Deler av lån erstattes med driftsfinansiering

25 Kollektivtransport Sterkt kostnadspress, merforbruk 2005 Avhengighet av avtaler med andre innkjøpsstrategi Nye båtrutetilbud kostnadseffektivisering Vurdering av kystekspressen Vurdering av skoleskyssen En økning på 4 mill.kr. i 2005 videreføres

26 Investeringer - forslag Tjenesteområde Strategiplanperiode Alle tall i mill kr Bygg-ogeiendomstjenesten, lanlegging/prosjektering 0,0 Melhus vgs. utbygging 36,2 10,0 Malvik vgs. utbygging 32,9 10,0 Åfjord vgs. - kjøp 12,9 Videregående skoler, teknisk og pedagogisk oppgr. 36,8 36,8 36,8 36,8 FT 47/05 Tilleggsbevilgn. skole 0,0 2,1 2,1 6,2 Ombygging av fylkeshuset 37,3 Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg 44,6 44,6 44,6 44,6 IKT 5,2 5,2 5,2 5,2 Fornyelse av klinikkutstyr 3,1 2,1 Sum investeringer 209,0 110,8 88,7 92,8

27