Måsøy kommune Havøysund havnevesen. Fra utvidelsen av hurtigrutekaia/d/s kai. ÅRSMELDING Arctic Winds vindtubinanlegg på Havøygavelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommune Havøysund havnevesen. Fra utvidelsen av hurtigrutekaia/d/s kai. ÅRSMELDING 2002. Arctic Winds vindtubinanlegg på Havøygavelen"

Transkript

1 Måsøy kommune Havøysund havnevesen Fra utvidelsen av hurtigrutekaia/d/s kai. ÅRSMELDING 2002 Arctic Winds vindtubinanlegg på Havøygavelen

2 INNHOLD ÅRSMELDING MÅSØY KOMMUNE og HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FRAMKOMMER SLIK 3 HOVEDTALL FRA BALANSEREGNSKAPET 3 LIKVIDITET 4 ARBEIDSKAPITAL 4 ARBEIDSKAPITALENS DRIFTSDEL 4 SENTRALADMINISTRASJONEN 4 VIKTIGE HENDELSER I REGNSKAP REGNSKAP SAMMENLIGNET MED DE 3 FOREGÅENDE ÅR 5 UTVIKLING LØNNSUTGIFTENE (HELE KOMMUNEN) I FORHOLD TIL DRIFTSINNTEKTENE 5 ARBEIDSMILJØ I HELE ORGANISASJONEN 5 KULTUR- OG OPPVEKST 6 INNLEDNING 6 ØKONOMISK RESULTAT KULTUR OG OPPVEKST 6 NOEN KOMMENTARER 8 VIKTIGE HENDELSER I UTVIKLING/ARBEIDSOPPGAVER HELSE OG SOSIAL 12 INNLEDNING 12 ØKONOMISK RESULTAT NOEN TALLOPPLYSNINGER FRA HELSE OG SOSIAL 13 VIKTIGE HENDELSER I ÅR TEKNISK ETAT 18 INNLEDNING 18 ØKONOMISK RESULTAT 18 VIKTIGE HENDELSER / ARBEIDER I UTVIKLING 19 SLUTTKOMMENTAR 23 HAVØYSUND HAVNEVESEN 25 INNLEDNING 25 REGNSKAP VIKTIGE HENDELSER 26 UTVIKLING: 26 SLUTTKOMMENTAR 27 KONKRETE ARBEIDSMÅL 27 2

3 MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2002 Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på 3,6 millioner kr (4,15% av sum driftsinntekter). Av dette er overskuddet på 1,3 millioner kr. Positive trekk er et regnskapsmessig overskudd, en stødig fondsbeholdning tross store investeringer i 2002 og fortsatt god likviditet. Det gjøres oppmerksom på at nye pensjonsregler fra 2002 medfører at a) netto driftsresultat er forbedret med 0,6 millioner kr, og b) aktiva- og passivasiden i balansen øker som følge av at kommunens pensjonsforpliktelser/-midler skal regnskapsføres. REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FRAMKOMMER SLIK Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Avskrivinger Netto driftsresultat Overført til kapitalregnskapet Netto avsetninger Overskudd Tall i 1000 kr. HOVEDTALL FRA BALANSEREGNSKAPET EIENDELER Omløpsmidler Kasse, bank Fordringer Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer Langsiktig utlån Utstyr, maskiner, anlegg, eiendom Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld (pensjonsfondene) Sum gjeld Egenkapital Fond Likviditetsreserve Årets overskudd Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

4 LIKVIDITET En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Vi ser en negativ utvikling i arbeidskapitalen. ARBEIDSKAPITAL Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Endring av arbeidskapital Alle tall i 1000 kr. Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Tabellen under viser at kommunen fortsatt er preget av å være likvid. ARBEIDSKAPITALENS DRIFTSDEL Arbeidskapital Bundne fond Ubrukte lånemidler av eksterne lån = Arbeidskapitalens driftsdel Alle tall i 1000 kr. SENTRALADMINISTRASJONEN Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Formannskapet ordfører Ingalill Olsen rådmann Leif Vidar Olsen Sentraladministrasjonen ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon, formannskapskontor, økonomiavd., sentralbord, næring, administrative råd og utvalg, div. fellesutgifter m.m. Antall årsverk: 10,1. Antall ansatte: 11 VIKTIGE HENDELSER I 2002 Hutigrutekaia (D/S kai) ble utvidet 30 m mot øst, samt trekant 13mx13m mot vest. Ferdig i november. Ambulansesaken. Rettssak i februar og domsavsigelse i mai. Måsøy kommune fikk ca. 2,9 millioner kr. i erstatning. Snefjord skole. Kun en elev ved skolestart høsten Eleven ble flyttet til Kokelv. Prosjektering Havøysund nærmiljøsenter og uteområde ved skolen. Utbygging av vindmøllepark på Havøygavelen. Prosjektering boligområde Havøysund Utbedring av Ingøy skole utvendig tak og vegger, noe mindre innvendig. Innføring av eiendomsskatt på verk og bruk ble utsatt. Planlegging av Arctic View - kafe, turiststue, forsamlingslokale på Yttergavelen. Havøysund Fisk og Industri A/S gikk konkurs våren Industriområde på Ingøy ferdig. Hygronorbygget oppstart opprusting til godkjent fiskeforedlingsanlegg Prosjektering Havøysund sentrum. Prosjektering Havøysund helsesenter. 4

5 Boligsosial handlingsplan vedtatt. Oppstart hjelpepleierutdanning. Større båter registrert i Måsøy i 2002; Torbas, 62,5m, Mathisen og Lyng Fiskebåtrederi AS, Notbas, 23 m, Øksnes Havfiske AS, Nordervon, 67,4 m, Steinvikingen AS, Sørfold, 64m, Silfaks Fiskebåtrederi AS. Forprosjektering turistveg til Havøysund et prosjekt gjennom statens vegvesen. Stigende interesse for turistprosjekt spesielt i Havøysund, på Ingøy og på Rolvsøy Havøysund Patentslipp AS har utvidet og modernisert anlegget (bygg). Havøysund Trevare Byggtorget bygde ny butikk og lager. Hygronorbygget oppstart opprusting til godkjent fiskeforedlingsanlegg Næringsarbeid. Det ble ikke bevilget penger til formålet fra sentrale myndigheter. Det ble valgt ikke å ansette i vikar i stillingen som næringskonsulent. Utbygging av vindmøllepark på Havøygavelen. Større aktivitet på oppforingssiden - Mare AS startet opp i Myrfjorden med oppforing av hvitfisk, Arctic Uni oppforing av kråkeboller på Rolvsøy, samt andre tiltak under planlegging. REGNSKAP Sentraladm. Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap Differanse Rev.budsj. /regnskap Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift REGNSKAP SAMMENLIGNET MED DE 3 FOREGÅENDE ÅR 1.1 Sentraladm. Regnskap 1999 Regnskap 2000 Regnskap 2001 Regnskap 2002 Utgifter Inntekter Netto UTVIKLING LØNNSUTGIFTENE (HELE KOMMUNEN) I FORHOLD TIL DRIFTSINNTEKTENE % 55% 57% 58% 62% ARBEIDSMILJØ I HELE ORGANISASJONEN Noe varierende oppfølging av HMS-IK. Måsøy kommune er innmeldt i Nordkapp Yrkesrettede Helsetjeneste. Det er kun avholdt et møte i Personal- og arbeidsmiljøutvalget. Det var problemer med å få valgt hovedvernombud for høsten Samarbeidet i organisasjonen ser i all hovedsak ut til å fungere. Det er gjennomført lederopplæring 1 økt våren Samarbeidet mellom administrasjonen og det politiske systemet vurderes som tilfredsstillende. Både det politiske systemet og det administrative nivået jobber mot samme mål. Måsøy kommune har ikke en vedtatt overordnet opplæringsplan. Opplæringen i organisasjonen kan derfor på enkelte områder bli noe tilfeldig eller mangelfull. Sykefraværet har gått fra 7,9% i 2001 til 6,9% i Utviklingen de siste årene: Tot.sykefravær 6,7% 5,8% 7,2% 7,9% 6,9% 1-3 dager 1,2% 1,3% 0,8% 0,9% 4-16 dager 1,7% 2,4% 2,9% 2,9% dager 2,1% 2,4% 3,3% 2,6% 57->dager 0,8% 1,2% 0,9% 0,3% 5

6 KULTUR- OG OPPVEKST Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Oppvekstkomiteen John Aase Kultur- og oppvekstsjef John Strand INNLEDNING Sektorens overordnede målsetting: I Måsøy ønsker vi oppvekstvilkår som er basert på trygghet, tilhørighet, læring og egenaktivitet Kultur og oppvekst har ansvaret for å administrere PP-tjenesten, barnehage, grunnskoler, skolefritidsordning, kulturskolen, filial videregående skole (når vi har drift ved filialen), voksenopplæring, undervisning av innvandrere/flyktninger, spesialundervisning alle aldersgrupper, bibliotek, Måsøy museum, ungdomsklubb/ungdomsarbeid, turistinformasjon og annet kulturarbeid. Virksomheten drives i 4 barne- og ungdomsskoler, en barnehage, idrettshall, samfunnshus, museumsbygg og innleid lokale for bibliotek. Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for ca. 80 personer i år ØKONOMISK RESULTAT KULTUR OG OPPVEKST Regnskap sammenlignet med tidligere år: Opprinnelig Budsjett Revidert budsjett Regnskap Differanse Rev.budsj. /regnskap Driftsutgifter kr kr kr kr Driftsinntekter kr kr kr kr Driftsresultat kr kr kr kr Tabellen ovenfor viser at hovedområde 1.2 har et udisponert netto driftsresultat på kr (overskudd). Hovedårsak er litt overbudsjettering vedr. lønn og pensjon ved revideringen sammenlignet med opprinnelig budsjett. Videre har inntektene blitt større enn forventet spesielt statlige refusjoner. Og sist, men ikke minst: At Snefjord skole ikke har hatt drift på grunnskolenivå sist høst, og at lærerkreftene har blitt benyttet i ledige stillinger ved Havøysund skole. Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år: Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Utgifter kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr Netto kr kr kr kr 6

7 Netto driftsøkning fra 2001 til 2002 utgjør ca. 0,5 millioner kr, hovedsakelig på grunn av lønnsøkninger. ELEVTALL I GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 2002/2003 Grunnskolene og skolefritidsordningen (pr ) Skole 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Total Ant.kl Ant.skole fritid Havøysund Snefjord Gunnarnes Ingøy skole Måsøy skole Total ELEVTALLSUTVIKLING DE SISTE 5 ÅR (inkludert 6-åringene i hele perioden) Skolekrets 1998/ / / / /2003 Havøysund Snefjord Gunnarnes Ingøy Måsøy Totalt i Måsøy kommune Elevtallet i Måsøy kommune har vært relativt stabilt de siste 5 årene med en liten oppgang. Havøysund skoles andel av grunnskoleelever i kommunen øker stadig. Skoleåret 1998/99: 86,14 %, 99/00: 87,27 %, 2000/2001: 88,62 %, 2001/2002: 88,30 %, 2002/2003: 91,06 %. HØTTEN BARNEHAGE Utvikling antall barn i barnehagen pr : BENYTTET Årstall Plasser Halv Hel Halv Hel Halv Hel Halv Hel 0-3 år år Tils.: Fra åpnet barnehagen den 4. avdelingen og tallene fra 2001 innbefatter utvidelsen. Vi kan pr. i dag si at vi har full barnehagedekning i Havøysund dvs. alle som ønsker det har så langt fått barnehageplass. Det har kommet noen nye inn etter nyttår. SKOLEFRITIDSORDNINGEN Navn 1998/ / / / /2003 Havøysund Skolefritidsordningen i Havøysund har blitt et attraktivt tilbud til barn på småskoletrinnet. Ved skolestart høsten 2002 var det 28 ved årsskiftet 25 og før påske kommer vi ned til 22, så det er en liten tendens til at noen av de eldste slutter utover driftsåret. 7

8 KULTURSKOLEN Medl. k 1999/ / / /2003 Enkeltmedlemmer Salg t/u barn/unge 17 timer pr. uke 10 timer pr. uke 15 timer pr. uke 12 timer pr. uke Salg t/u voksne 4 timer pr. uke 2 timer pr. uke 3,3 timer pr. uke 7 timer pr. uke Kulturskolen har kommet inn i et godt spor med god spredning i tilbudet både til barn og unge. UNGDOMSKLUBBEN 1999/ / / /2003 Antall medlemmer Ungdomsklubb-lokalene ser ut til å være tilfredsstillende i forhold til aktivitet og antall ellers legges det opp til sambruk med skolens lokaler og samfunnshuset ved behov. Klubblokalene blir også ofte nyttet til mindre arrangement spesielt fødselsdager for barn og unge. NOEN KOMMENTARER Administrasjonen: Samme bemanning men f.o.m. høsten 2002 gikk kulturkonsulenten over fra vikarstilling til fast stilling som kulturkonsulent i 50 %. Fra og med ble ungdomsarbeidet omorganisert og ungdomskonsulenten lagt i sin helhet til Kultur og oppvekst-etaten. PP-tjenesten: Ny leder for PP-tjenesten ble ansatt fra august Videre har etaten inngått en ny samarbeidsavtale med Hammerfest PPT der vi har redusert kjøpte tenester med tilsvarende en 50 % stilling vi kjøper nå 25 % stilling f.o.m Grunnskolene: Det har vært lite utskifting i personalgruppene, og Måsøy kommune har skikkelig god dekningsgrad av kvalifisert personell i skolene. De to stillingshjemlene ved Snefjord skole er overflyttet til Havøysund skole men den aktiviteten som foregår ved Snefjord skole (voksenopplæring) dekkes av lærerne fra Snefjord. Tilsatte i grunnskolen har kombinasjonsstillinger med kulturskolen, voksenopplæring på grunnskolenivå og opplæring av fremmedspråklige voksne. Dette har kommunen gode tradisjoner på, og det fungerer godt. Barnehagen: Også i barnehagen har vi god tilgang på kvalifisert personell (førskolelærere) og ellers har vi en solid grunnstamme assistenter. Det ble tilsatt to ekstra førskolelærere f.o.m. august 2002: Én av dem begynte i SFO fra årsskiftet og den andre har gått inn i pedagogisk leder-stilling i barnehagen i januar Vi har relativt bra stabilitet i vikargruppa. Skolefritidsordningen: På snitt har vi 25 barn i skolefritidsordninga så langt. Ordninga er inne i et spennende forsøk sammen med Havøysund skole evaluering av dette vil foreligge i årsmeldingene som kommer til sommeren. Det ble bytte av leder for SFO sluttet ved årsskiftet 2002/2003. Ny leder ble rekruttert fra Høtten barnehage. 8

9 Kulturskolen: Rektor har permisjon fra til sommeren/august Vikar blir å fortsette fram til sommeren Så langt ser dette ut til å være en god måte å organisere kulturskoletilbudet på i nært samarbeid med Havøysund skole med hensyn til lærerkrefter, rom og utstyr. Tilbud som er igangsatt har vært godt mottatt av befolkningen. Samarbeidet mellom kulturskolen, grunnskolen og lag/foreninger begynner å ta form. Pr. d.d. har kulturskolen 2,22 stillinger (inkludert kontorfullmektig med 22 % stilling). Voksenopplæring på grunnskolenivå: Det er kun gitt tilbud til én elev som har voksenopplæring på spesielle vilkår dette skoleåret. Voksenopplæring/fremmedspråklige: I Måsøy kommune har behovet for voksenopplæring av fremmedspråklige hatt en økning fra oppstart skoleåret 1999/2000. Pr er det voksenopplæring av fremmedspråklige på 4 steder i kommunen: Havøysund: (3 (5)), Snefjord (2), Gunnarnes (2) og Ingøy (1). Kapittelet går med et driftsunderskudd på nesten kr dette skyldes at vi p.g.a. så mange undervisningssteder ikke får full kompensasjon (statlig refusjon) på utgiftene våre. Biblioteket: Stabilt personale, 1,7 stillinger. Biblioteket har begynt å bruke det nye registreringssystemet som vil gjøre utlånsrutinene enklere og kjappere. Ennå gjenstår det å få lagt inn deler av bokstammen. Ellers har biblioteket fått positiv oppmerksomhet både fra Fylkesbiblioteket for gode rutiner og høyt utlån og fra skolene i Måsøy for et godt samarbeid. Måsøy museum: Muséet har én tilsatt. Muséet gir gode tilbud både til barnehage, skoler og befolkningen generelt. Konsolideringsprosessen av muséene i Finnmark til større enheter er nå i full gang og Måsøy kommune har signalisert at man ønsker et Vest-Finnmark museum. Saka vil bli lagt fram til politisk behandling (høringsuttale i kommunestyret) til høsten - før endelige vedtak på fylkestinget i år. Ungdomsklubben: Klubb Astor har i 2002 gitt mange og varierte tilbud til de unge både innenfor egne vegger og i samarbeid med andre. Ungdomsarbeidet er mer synliggjort både i og utenfor kommunen vår. Turistinformasjon: Turistinformasjonen er lokalisert til Måsøy museum, og museums-bestyrer har påtatt seg å betjene turistinformasjonen i sin arbeidstid. VIKTIGE HENDELSER I 2002 Barnehagen: Barnehagens uteareal ble noe forbedret (inngangsport ble oppsatt), men fremdeles gjenstår det en del: Resten av gjerde rundt barnehagen, ordne opp uteområdet bedre med sykkelstier, bedre drenering av lekeområdene og grøntareal og beplantning. Grunnskolen: Kvalitetsutviklingsplan har fått sin form og blir rullert hvert år gjennom RSKsystemet. Fortsatt utbygging av IKT/internett. Utprøving av ny teknologi, lyd/bilde, undervisningsopplegg mellom Gunnarnes- og Havøysund skole. Prosjektene Pilot i Nord og IKT som nettbasert læringsarena er med på å utvikle grunnskolene i 9

10 Måsøy på dette området. Disse IKT-prosjektene skal avsluttes og evalueres til sommeren Havøysund skole har videreført forsøksarbeidet med hensyn til omorganisering av skoledagen for både elever og lærere. For dette og mer til fikk skolen status som bonusskole noe som gav skolen kr til disposisjon. Voksenopplæringsplanen er rullert og fungerer bra, og i år var det språkkurs (spansk) som vakte størst interesse. Vi ønsker større respons fra lag/organisasjonar og næringslivet med hensyn til den årlige rulleringa av VO-planen. Kulturskolen: Et samarbeidsprosjekt med Kvalsund og Hammerfest kommune har skapt nye utviklingsmuligheter for kulturskole-innholdet og ny-sirkus-konseptet har skapt stort engasjement blant de unge.. Ungdomskontoret. Her skjer det mye alt ungdomsarbeidet er nå organisert under Kultur- og oppvekstetaten f.o.m og i forkant av dette fikk vi i kommunestyret godkjent en plan for ungdomsarbeidet med organisering, innsatsområder og tiltak (utarbeidet av ungdomskonsulenten). Folkebiblioteket: Det nye datautstyret (maskinvare og programvare) har effektivisert utlånsrutinene, videre har biblioteket utvidet åpningstidene sine (sept. 02). Folkebiblioteket har ellers påstartet en fornyingsprosess av reolsystemet noe som vil fortsette dette året også. Kultur: Ungdommens kulturmønstring trenger flere påmeldte særlig ønsker vi at distriktene komme mer med. Det er ønskelig med et tettere samarbeid med kulturskole og skole og ungdomssklubb slik at aktivitetene i større grad kan sikte seg inn mot ungdommens kulturmønstring som et hovedmål. Det bør videre nevnes at mønstringen i år (2003) var skikkelig bra og vi ønsker deltakerne som gikk videre til fylkesmønstringa lykke til! Kulturkontoret har stått som arrangør eller vært indirekte involvert i flere arrangementer. Det arbeides med kulturdag-konseptet og man håper å bygge opp tradisjoner som både kan være forutsigbare og samlende. UTVIKLING/ARBEIDSOPPGAVER 2003 (ikke i prioritert rekkefølge) Delta i kommunens overordnede planarbeid Ny arkivplan (påbegynt) og påfølgende arkivrydding. Skolene: Fortsatt utvikling/satsing på samarbeid innenfor RSK-regionen. Felles kvalitetsutviklingsplan for RSK området. Det er vedtatt at RSK-systemet skal videreføres i tre nye år og kontorleder blir å fortsette. Høste videre erfaringer fra forsøksarbeidet ved Havøysund skole. Utprøve tiltakene i ungdomsplanen Ung i Måsøy. Videreutvikle ungdomsrådsarbeidet i kommunen. Videreføre kvalitetsutvikling av barnehage-satsingen gjennom utviklingsarbeidet i RSKregi. Ferdigstille uteområdet i Høtten barnehage dette bør få høg prioritet! 10

11 Kontinuerlig utvikling av kulturskolens tilbud kanskje særlig i det igangsatte samarbeidsprosjektet mellom kulturskolene i Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. Havøysund skole/samfunnshus/polarhall som "Nærmiljøsenter" i Havøysund vi arbeider videre med prosjektet med ei realistisk holdning til investeringer fremover. Fornying av datautstyr og programvare. Det bør avsettes årlige midler på budsjettet. Sluttevaluere prosjektene Pilot i Nord og IKT som nettbasert læringsarena. Styrke leseferdigheten til barn og unge gjennom tiltak i samarbeid mellom folkebiblioteket og skolene. Årlig rullering av voksenopplæringsplanen. Kompetansereforma - etterutdanning på hjemstedet/bruk av ny teknologi. Videreutvikle turistinformasjonen - samarbeid med museumsbestyrer, næringskonsulenten (for Kvalsund og Måsøy). Arbeide videre med å gi Havøysund-veien status som nasjonal turist-vei. Kulturdagene 2002 juni-festival? Kor står vi og hvor vil vi? Arbeide med utbedringer av samfunnssal, foajé og kjøkken. Få sett rehabilitering av svømmebassenget ved Havøysund skole på dagsorden utarbeide fremdriftsplan. Uteområdet ved Havøysund skole tenke delutbygging fremover. Vedlikehold/utskifting av fast utstyr i Polarhallen 11

12 HELSE OG SOSIAL Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Omsorgskomiteen Elisabeth Jensen Helse- og sosialsjef Gunn Jorunn Kristiansen INNLEDNING Helse- og sosialsektorens overordnede målsetning i h.h.t. vedtatt kommuneplan er: Helse- og sosialtjenesten i Måsøy skal legge vekt på forebyggende arbeid for befolkningen. Tjenesten skal i hovedsak gi hjelp til selvhjelp. Etatens oppgaver og ansvarsområde er: Legestasjonsdrift. Helsesøstertjeneste med jordmortjeneste Fysioterapitjenesten. Sykehjem og sykestueplass på Havøysund helsesenter. Sosial- og barnevernstjenesten. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Boveiledning og oppfølging av psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter. Omsorgsboliger og aktiviseringsfunksjon på Daltun 2 omsorgsboliger i Søndregate 12/14 Næringsmiddeltilsyn i interkommunal regi. Personell pr : Antall faste årsverk:53,50 Antall engasjementårsverk:0,75 (eksternt hovedfinansiert) Antall lærlinger i etaten: 7 personer, hvor 6 hadde deler av læretiden i k/o-etaten Antall ansatte pers.: 80 inkl. 6 personer i svangerskapsperm. eller langtidssykemeldt. I tillegg: Vikarer ved korttidsfravær (sykdom og permisjoner): Gjennomsnitt 6 personer Ferievikarer: Årlig gjennomsnitt mellom personer. I underkant av 110 personer var i arbeid i helse- og sosialetaten i løpet av år Antall ansatte personer er noe høyere i 2002 enn Dette skyldes at sykeavdelingen ved Havøysund helsesenter fra november 2002 har prøvd ut en arbeidsplan (turnus) hvor samtlige av pleiepersonalet arbeider hver 3. helg, mot tidligere hver 2. helg. For en slik ordning er det behov for et høyere antall personer, selv om bemanningsrammen for avdelingen er den samme. I utprøvingsperioden fram til sommeren 2003 er det tatt i bruk 10 svært lave stillingsstørrelser (12-17%), som i det vesentlige dekkes opp av personer som går på desentralisert hjelpepleierutdanning og sykepleierutdanning. ØKONOMISK RESULTAT 2002 OPPRINNELIG REVIDERT REGNSKAP DIFFERANSE BUDSJETT BUDSJETT REV. REGN Driftsutgift

13 Driftsinntekt Netto driftutg Finansieringsutgifter kr ,- og finansieringsinntekter kr ,- i regnskapet for 2002 er ikke medtatt i oppsettet. Summen gjelder avsetting til bundet driftsfond for desentralisert utdanning (kr ,- og bruk av bundne driftsfond og disposisjonsfond til snerydding (kr ,-), opplæring ansatte (kr ,-), trygghetsalarm (kr ,-), fastlegeordningen (kr ,-). Driftsresultatet gir helse- og sosialetaten et netto overforbruk på kr ,- i Den økonomiske situasjonen for helse- og sosialetaten ble meget vanskelig høsten 2002, et forhold som er kommentert i siste avsnitt av årsmeldingen. Regnskapet sammenlignet med de 2 foregående år: Regnskap 2000 Regnskap 2001 Regnskap 2002 Sum utgifter , , ,- Sum inntekter , , ,- Netto drift , , ,- Finansutgift/-inntekt (bruk av fond) er inkludert i summene. KOMMENTARER TIL REGNSKAPSTALLENE FOR 2002: Av driftsutgifter utgjør lønnsutgiftene 22,7 mill. kroner, dvs. 80%. (79,6% for 2001). De resterende 20% går til dekning av løpende driftsutgifter, utstyr, bidrag, medisiner/medisinsk forbruksmateriell m.v. Denne andelen er synkende i forhold til lønnsutgiftsandelen. Det er bekymringsfullt at etaten, spesielt etter et kostbart lønnsoppgjør i 2002, må redusere utgiftspostene til slike driftsutgifter. NOEN TALLOPPLYSNINGER FRA HELSE OG SOSIAL For hjelpetiltak er antall mottakere pr. desember benyttet Antall fødte barn i Måsøy Antall sosialhjelpsmottakere Antall klienter m/langsiktig oppfølging innen rusomsorg Antall barn under barnevern herunder antall barn i fosterhjem/institusjon Antall m/husbankens bostøtte Antall m/tilskudd til vann-/kloakkavgift Antall m/tilskudd til telefonabonnement Antall m/husbankens boligtilskudd Antall leiligheter i eldre-/trygdebolig til disposisjon Antall omsorgsboliger (Daltun og Søndregate 12/14) Antall leiligheter for personer med særskilt hjelpebehov (psykisk utviklingshemming/psykiatri) Antall personer med hjembringing av middag/mat Antall m/hjelp fra kommunens hjemmetjeneste Antall som har støttekontakt Antall faste brukere av dagsenteret på Daltun Antall m/ transporttjeneste (drosjelapper)

14 NÆRMERE OM INSTITUSJONSPLASSER PR DESEMBER 2002: (2001 i parentes) Langtids sykehjemsplasser Korttidsplasser Sykestueplass Havøysund helsesenter 12 (13) 4 (3) 1 (1) 1 langtidsplass ble i 2002 omgjort til korttidsplass. Dette er i h.h.t. målsettingen i Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune, vedtatt av kommunestyret Det er alltid et høyere antall personer som bruker plassene, enn antall plasser tilsier. Dette gjelder både korttidsplasser og langtidsplasser, og fordelingen er slik: - Korttidsopphold: 38 utskrivinger, hvorav 4 ved dødsfall. 24 personer har benyttet 4 plasser - Langtidsopphold: 3 utskrivinger, hvorav 3 ved dødsfall. 15 personer har benyttet 12 plasser NÆRMERE OM SOSIALHJELP: Antall sosialhjelpstilfeller (klienter) fordelt etter alder: Aldersgruppe Antall 1999 Prosent 1999 Antall 2000 Prosent 2000 Antall 2001 Prosent 2001 Antall 2002 Prosent år , , år 23 41, , , år 20 36, , ,7 67 år og over 1 1, ,9 Totalt , , , ,0 Antall mottakere av sosialhjelp har vært relativt konstant over tid, selv om det er variasjoner i omfanget av hjelp (periode og økonomiske midler), samt hvem mottakerne er. Statistikken inneholder også mottakere som er hjemmehørende utenfor vår kommune, samt utenlands statsborger. For 2002 utgjør disse totalt 6 personer. Dette tilsier at 48 av sosialklientene er hjemmehørende i Måsøy kommune. Omfanget av sosialhjelp for kommunens innbyggere er lavt. Dette tilkjennegir at innbyggerne i stor grad er selvberget inntektsmessig. Dette til tross for nedgang i antall arbeidsplasser i fiskeriindustrien i NÆRMERE OM KOMMUNENS HJEMMETJENESTE PR Hjemmesykepleie og praktisk bistand Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp Brukere i alt (hjemmehjelp) og boveiledning) Menn: 25 (30) Menn: 11 (6) Menn: 8 (3) Menn: 44 (39) Kvinner: 22 (27) Kvinner:13 (12) Kvinner: 9 (7) Kvinner:44 (46) Totalt: 47 (57) Totalt: 24 (18) Totalt: 17 (10) Totalt: 88 (85) (Tallene for 2001 i parentes) Tallene gjelder registreringen av antall mottakere pr , jfr. statistiske opplysninger i KOSTRA-målingene. For året sett under ett vil det være naturlige svinginger. Antall 14

15 personer som mottar hjelp vil samlet for hele året være høyere enn totaltallet pr Flere brukere får en kombinasjon av tjenester i hjemmet og korttidsopphold på institusjonen (sykeavdelingen på Havøysund helsesenter). FORDELING AV EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP PR Det er ikke egenandel for hjemmesykepleie og boveiledning i Måsøy kommune (vedtatt av kommunestyret). Inntektsklasser Under 2G 2-3 G 3-4 G 4-5 G Over 5G Brukere i alt Timepris 0,- 16,50 35,- 50,50 65,- Antall brukere som skal betale 21 (14) 6 (4) 3 (2) 4 (3) 34 (23) Antall brukere som ikke skal betale 27 (37) 27 (37) Antall brukere i alt 27 (37) 21 (14) 6 (4) 3 (2) 4 (3) 61 (60) (Tall for 2001 i parentes). Pr var grunnbeløpet i folketrygden (1G) kr ,- pr. år (Pr kr ,-) Etaten ser en utvikling de siste 3 årene ( ) mot at færre personer oppnår stønad av Husbankens bostøtteordning og kommunens særtilskuddsordninger til dekning av kommunale avgifter og telefon. Årsaken til dette siste punktet er at færre av søkerne er minstepensjonister med tilleggsinntekt på maksimalt 10% ( minstepensjon kr ,- pr år til enslige), og derfor har for høy inntekter for å få innvilget slikt tilskudd. Husbankens bostøtteordning er også inntektsavhengig, men her vurderes inntekten i forhold til boutgiften. Disse to parametrene vil til sammen danne grunnlaget for om bostøtte innvilges. Husbankens bostøtte gis ikke bare til eldre eller uføre, men også til familier og enslige personer med lav inntekt i kombinasjon med store boutgifter. 45 personer fikk innvilget slik støtte i 2002 (jfr. tabellen Noen tallopplysninger fra helse- og sosial). Den samme forskyvningen er gjeldende for brukere av hjemmehjelp, hvor et høyere antall brukere betalte for tjenesten i 2002 i forhold til VIKTIGE HENDELSER I ÅR 2002 Havøysund helsesenter, sykeavdelingen Kommunen fikk i 2002 investeringstilskudd av statens satsing på eldreomsorgen til Havøysund helsesenter, sykeavdelingen. Totalrenoveringen av sykeavdelingen kunne detaljplanlegges, og anbudsrundene startet høsten Vedtaket om totalrenovering ble fattet av kommunestyret , og omhandler: 12 sykehjemsrom totalrenoveres og får egne bad. Utformingen og størrelsen på rommene m/bad er i h.h.t. nye forskrifter, som tilsier store rom og store bad. Etablering av skjermet enhet for langtkomne demente med 5 plasser. Enheten får egen uteplass/terrasse. Antall plasser ved enheten skjer innenfor rammen av totaltallet for sykehjemsplasser ved helsesenteret, som på sikt skal være12. Jfr. Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune. Bygging av utvendig ny enhet for stell/oppbevaring/visning av døde. Inngang fra Kirkeveien. Mottaksrom for akutt syke pasienter (som klargjøres for videre transport til sykehus) flyttes til legestasjonen. Etablering av ny hovedinngang for å bedre adkomsten for brukerne og pårørende. Stuen v/kjøkkenet utvides og får karnapp og balkong. 15

16 Rom for sykestueplass beholdes. Badet utvides og pusses opp. Selve ombyggingsprosjektet startet umiddelbart etter årsskiftet 2002/2003, og skal være sluttført til desember Ombyggingen skjer mens sykehjemmet er i drift. Dette er en stor utfordring for beboerne og personalet, og følges derfor nøye opp av kommunens ledelse. Driftsmessig har sykeavdelingen 1. halvår 2002 vært preget av vakanse i fagstillingene. Forholdet bedret seg for 2. halvår, men sykefravær førte til behov for ytterligere personell. Det har så langt ikke vært mulig for kommunen å ha knyttet til seg ledig fagpersonell med offentlig godkjenning (hjelpepleier/omsorgsarbeider/sykepleier) som på kort varsel kan leies inn ved permisjoner eller annet fravær. Til dekning av ledige vakter har fagansatte i deltidsstillinger vært benyttet, i tillegg til at personell på assistentnivå var leid inn. Personell under utdanning som sykepleier og hjelpepleier har vært til stor hjelp, og er en viktig personellressurs for kommunen i fremtiden. Antall sykehjemsplasser var i stk. I korte perioder hadde sykehjemmet overbelegg. Sykestueplassen var for 1. halvår 2002 svært lite belagt (gjennomsnittlig 40%). For 2. halvår 2002 økte beleggprosenten til gjennomsnittlig 75%. Liten benyttelsesgrad er bekymringsfullt i forhold til å beholde sykestueplassen, og fordi behovet for en slik plass er tilstede for befolkningen. En endring og stabilisering i legesituasjonen førte til bedring i bruken for siste del av 2002 og så langt for første kvartal av Sykeavdelingen ble pålagt store innsparingstiltak siste kvartal 2002, et forhold som er kommentert under økonomisk situasjon for etaten. Hjemmetjenesten For hjemmetjenesten var 2002 et tilnærmet normalt år, med 88 registrerte brukere ved utgangen av året. Periodevis var det press på tjenestene, et forhold som ble merkbart for siste kvartal For denne perioden opplevde hjemmetjenesten også høyt sykefravær. Hjemmetjenestens personale har fra april 2002 deltatt i et særskilt opptreningsopplegg for 1 bruker, et opplegget som har krevd i overkant av 1/1 årsverk. Disponeringen har skjedd innenfor den totale bemanningsrammen for hjemmetjenesten, noe som ga en større arbeidsbelastning for ansatte. Dette fordi andre oppdrag ikke kunne utgå eller utsettes. For 2003 må opplegget og arbeidsfordelingen revurderes for å unngå ytterligere press og dermed slitasje på ansatte. Høyt sykefravær er også registrert for 1. kvartal Legetjenesten Bemanningssituasjonen på legetjenesten var meget vanskelig i 2002, både forholdet å skaffe tilveie et tilstrekkelig antall leger og perioden den enkelte lege kunne arbeide. Resultatet ble et høyt antall leger, hver for en relativ kort periode. Lengste periode var på 4 mnd., mens flere leger var engasjert for perioder a 3 4 uker. Noen av legene jobbet i kommunen flere slike perioder. Ny fastlege (kommunelege II) ble ansatt på høsten og tiltrådte Imidlertid fratrådte vedkommende kontrakten i januar Fast kommunelege I avviklet 4 mnd. permisjon etter Nord-Norgesreglene og deretter svangerskapspermisjon for resten av Det har vært flere vikarer i stillingen, den siste vikaren tiltrådte i slutten av oktober 2002 og arbeider som lege i kommunen til midten av april Ny fastlege (kommunelege I) ble rekruttert høsten 2002, men kunne ikke tiltre før slutten av februar

17 På grunn av manglende stabilitet mistet kommunen turnuslegen for 2. halvår Dette forholdet, samt at legene ønsket å øke eget inntjeningsgrunnlag, ga som resultat at kommunen i hovedsak hadde kun 2 leger på 3 hjemler store deler av Kommunen hadde i 2002 mange dyktige leger i tjenesten. Imidlertid har korttidsleger av naturlige årsaker fokuset på den daglige situasjonen og akuttberedskapet, og i liten grad muligheten til langsiktig planlegging og oppfølging av kronisk syke pasienter. Dette går ut over de andre leddene i samarbeidsrekke; sykeavdelingen, hjemmetjenesten, fysioterapitjenesten og helsesøstertjenesten. I tillegg førte stor grad av utskifting av leger til usikkerhet og uro høs den øvrige bemanningen ved legetjenesten. Desentralisert utdanning Høsten 2001 ble det igangsatt desentralisert sykepleierutdanning i Havøysund. Høsten 2002 var turen kommet hjelpepleierutdanningen, og etatssjefen fikk via Opus, Alta dratt i gang en desentralisert klasse i Havøysund med 11 elever hjemmehørende i Havøysund. Den toårige undervisningen foregår på ettermiddagstid, i tillegg til inntil 4 helgesamlinger pr. semester. Utdanningen ble mulig på bakgrunn av Kompetansereformen for voksne. Økonomisk situasjon for helse- og sosialetaten Lønnsoppgjøret våren 2002 og ekstraregningen til kommunen fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) førte til en anstrengt økonomisk situasjon for kommunen. Merutgiften etter lønnsoppgjøret slå kraftig ut for helse- og sosialetaten, som ikke fikk kompensert disse merutgiftene (kompensert kr ,- mens behov var beregnet til nærmere kr ,-). Dette førte til en anstrengt økonomisk situasjon for helse- og sosialetaten, og det enkelte virksomhetsområde ble pålagt meget strenge innsparingstiltak. Alt av frie midler ble inndratt, et forhold som rammet sykeavdelingen ved helsesenteret og hjemmetjenesten svært hardt. Disse tjenesteområdene hadde planlagt opplæringstiltak og innkjøp høsten 2002, noe som utgikk i sin helhet. I tillegg var det ikke midler til innleie av vikarer ved fravær, noe som førte til en ekstra stor belastning på personalet og lederne. Denne vanskelige daglige situasjonen førte til mer sykefravær, som igjen forverret situasjonen. Den meget anstrengte økonomiske situasjonen for helse- og sosialetaten høsten 2002 ga en negativ ringvirkning etaten sliter med også første kvartal 2003 (utsatte innkjøp). Budsjettsituasjonen for 2003 er enda vanskeligere enn for

18 TEKNISK ETAT Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Teknisk komite Børre Stabell Teknisk sjef Jens Birger Kristensen INNLEDNING Teknisk sektors hovedmålsetning: Teknisk etat skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter. Etaten skal yte god service for innbyggerne og sektormyndighetene. Sektorens hovedgjøremål og oppgaver: Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven Kart og oppmålingsarbeider Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern Bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg 1 Vedlikehold av kommunale bygg Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak) Utøve kommunens forurensningsmyndighet Antall ansatte: 44 (inkludert 27 i brannvesenet) Antall årsverk: 16,31 (inkludert 0,81 i brannvesenet) Regnskap sammenlignet med budsjett. ØKONOMISK RESULTAT Opprinnelig Budsjett Revidert Budsjett Regnskap 2002 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift Finansutgifter Finans innt Netto Hovedkap Differanse revidert budsjett / regnskap Driftsregnskapet viser et netto overforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Etaten vil spesielt kommentere følgende: Vedlikeholdsposten på kommunale bygg er overskredet med ,- Renovasjonsordningen har i dag større utgifter enn inntekter til kommunen. Isolert sett gir dette i år et avvik i forhold til budsjett på kr ,- Avviket har resultert i at man nå går igjennom samtlige eiendommer i kommunen for å avdekke hva dette skyldes. 1 Som kommunaltekniske anlegg regnes veger, vann- og avløpsanlegg 18

19 Dagens skiftordning på vaktmestertjenesten ved Havøysund skole medfører at sykefravær gir høyere kostnad enn det man får refundert over sykepengeordningen. For år 2002 utgjorde dette omtrent kr ,- Dette innebærer ikke at de øvrige områder er i henhold til budsjett, men at avvikene er mindre og derfor ikke kommenteres særskilt. Midler avsatt til fond er til følgende formål: Kartlegging Vannverk Avløp Kommunale egenandeler, forsikringsskader Kommunale veger Regnskapet sammenlignet med de 3 foregående år: Regnskap 1999 Regnskap 2000 Regnskap 2001 Regnskap 2002 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift Økningen i driftsutgiftene i 2001 skyldes omorganiseringen av vaktmestertjenesten. VIKTIGE HENDELSER / ARBEIDER I Oppstart på rullering av avløpsplan Utarbeidelse av bebyggelsesplan for Vannkumdalen Etablering av DEK 2 på Ingøy Oppfølging av utbyggingen på Havøygavlen Planleggingen av Havøysund sentrum Oppfølging av arbeidet med reguleringsplan for Krokelvdalen hyttefelt Utbedring av tak på Ingøy skole Prosjekt: Sommerjobb for ungdom Ferdigstilling av nytt vannverk på Ingøy Fjernet avfall på Måsøy Vannverket på Ingøy sto ferdig sommeren 2002, etter store forsinkelser som følge av problemer med å då tak på entreprenører, samt vanskelige værforhold igjennom vinteren. På Måsøy ble omsider søppelberget fjernet, dette skjedde i et samarbeid mellom befolkningen på øya, Finnmark Miljøtjeneste og Måsøy kommune. UTVIKLING Administrasjon Etatens administrasjon har i 2002 vært preget av fravær på 1 ingeniørstilling store i deler av året. Dette har da medført at arbeidsoppgaver ikke har blitt utført / nedprioritert. Kurs / opplæring Kommunen har i løpet av året stått som arrangør av et stillasbyggerkurs i Havøysund. Dette resulterte i at alle håndverkere / bedrifter i kommunen fikk tilbud å om å gjennomføre dette kurset, samtidig som flere av etatens egne ansatte fikk opplæring i dette. Planarbeider 2 DEK = digitalt eiendomskartverk 19

20 Ny bebyggelsesplan for Vannkumdalen ble sluttbehandlet i det faste utvalget for plansaker i september 02. Husbanken har i ettertid kommet med merknader til planen, og det vurderes nå hvorvidt den skal tas opp til ny behandling. Arbeidet med utarbeidelse av detaljutformingen av torget med tilstøtende områder ble ferdigstillet sommeren 02. Dette dannet da grunnlaget for søknad til fylkeskommunen om tilskudd til stedsutvikling av sentrumsområdet. I denne forbindelsen har man også startet med utarbeidelse av reguleringsplan for det aktuelle området. Kommunen har hatt tett samarbeid med Jordsalgskontoret i forbindelse med pågående utarbeidelse av reguleringsplan for Krokelvdalen, videre har man fått avklart at det også er aktuelt å starte med regulering i Hamnedalen i løpet av Renovasjon / Forurensning o.l. I 2002 har etaten i praksis kun hatt ansvaret for at den daglige renovasjonen skjer i henhold til gjeldene avtale mellom Finnmark Miljøtjeneste og kommune, samt innkreving av renovasjonsavgiften. Videre har man fortsatt ansvaret for mottak av bilvrak og spesialavfall. Missforholdet mellom inn og utbetalinger har i 2002 blitt på i overkant av ,- etaten har derfor iverksatt et arbeid for å avdekke hva dette skyldes. Våren 2002 ble det gjennomført en kampanje for å få fjernet uregistrerte kjøretøy, dette resulterte i at det ble innleverte 15 kjøretøy i løpet 4 uker. Tilsvarende aksjon planlegges i distriktet, samtidig som det er naturlig å vurdere en oppfølging i Havøysund. Sommeren 2002 ble omsider søppelberget på Måsøy fjernet i et samarbeid mellom kommunen, Finnmark Miljøtjeneste og innbyggerne på øya. Det arbeides nå med å få tilsvarende ordninger på de andre øyene i kommunen. Høsten 2002 gikk et fartøy (Skude Jura) på grunn ved Bjørnøya. Kommunen har krevd dette fjernet, og forsikringsselskapet har i tilbakemeldinger akseptert dette. Videre har de meddelt at dette gjøres i øpet av våren Vann/avløp Kommunen gjennomførte ikke noen vesentlige arbeider på nettet i Havøysund i I lillefjord ferdigstillet man sammenføyningen av flere boliger til en brønn. Vannverk på Ingøy ble ferdigstillet sommeren 2002, problemer med å få inn tilbud på enkelte entrepriser medførte betydelige forsinkelser, som igjen ga en kostnadsoverskridelse. Anlegget har etter overtakelse hatt driftsproblemer i form av feil på automatikk og feil på trykkforsterkningspumpe. Videre viser det seg at grunnvannspumpene ikke gir de vannmengder man hadde forventet. Sommeren 2002 gjennomførte næringsmiddeltilsynet tilsyn med vannverket i Havøysund. I denne forbindelse ble også intern-kontrollrutinene gjennomgått. Rapporten fra tilsynet konkluderte med at kommunen pr. dato ikke har tilfredstillende rutiner i forhold til bl.a. behandling av avvik. Videre kom det fram at kommunen ikke tar ofte nok vannprøver i distriktet. 20

21 VANN Tjenestebeskrivelse Opprinnelig budsjett Regnskap Kjerneproduktet (Driftskostnader - Direkte) Tilleggsytelser (Driftskostnader - Indirekte) Støttefunksjoner (Driftskostnader - Indirekte) 0 0 Kapitalkostnader (Direkte) Kapitalkostnader (Indirekte) AVSETNING TIL INVESTERINGSFOND, inkl. renter DEKNING AV tidligere års framført UNDERSKUDD BRUK AV udisponert OVERSKUDD fra tidligere år SUM - GEBYRGRUNNLAG Vannmåler leie Abonnementsgebyr (fast) Forbruksgebyr (etter forbruk / stippulert) SUM - GEBYRGRUNNLAG Beregnet dekningsgrad 79,3 % 68,2 % AVLØP Tjenestebeskrivelse Opprinnelig budsjett Regnskap Kjerneproduktet (Driftskostnader - Direkte) Tilleggsytelser (Driftskostnader - Indirekte) Støttefunksjoner (Driftskostnader - Indirekte) 0 0 Kapitalkostnader (Direkte) Kapitalkostnader (Indirekte) AVSETNING TIL INVESTERINGSFOND, inkl. renter DEKNING AV tidligere års framført UNDERSKUDD BRUK AV udisponert OVERSKUDD fra tidligere år SUM - GEBYRGRUNNLAG Som oversikten til høyre viser opprettholdt man ikke den dekningsgraden man hadde forutsatt ved fastsetting av de kommunale vann og avløps avgiftene. I forhold til vann skyldtes dette at det ble avsatt penger til fond, samtidig som man fikk flere større lekkasjer på slutten av året. Innenfor avløp har man følgende kommentar: Slamtømming utført i 2001 ble først utgiftsført i 2002, dette resulterer i at dekningsgraden dermed blir noe dårligere enn det som er reelt. Abonnementsgebyr (fast) Forbruksgebyr (etter forbruk / stippulert) SUM - INNTEKTER Beregnet dekningsgrad 91,2 % 84,2 % Brann (Beredskap og forebyggende) Man tar i dette avsnittet kun med seg enkelte deler av årsmeldingen for brannvesenet. For ytterligere opplysninger henvises det til Brannvesenets årsmelding for 2002 Beredskap Brannvesenets bemanning innen beredskap i Havøysund tilfredstiller i dag minstekravet. Brannvesenet har foretatt flere utrykninger/ bistandsoperasjoner til teknisk etat i Statistikk over disse følger under: Type Utrykning 2002 Unødig alarm 1 Gressbranner 2 Bilbranner 1 Annen brann 3 Brannhindrende tiltak 2 Trafikkulykke 1 Annen assistanse 2 Fritidsbolig 1 Bolighus 2 Nærings / Industribygg 1 Båt/skip 2 Utrykninger pr. år 18 Herav antall branner i bygning / skip 6 3 Herav 1 bygningsbrann og 1 brann på fartøy. I 2002 deltok personell fra brannvesenet i 18 utrykninger, i tillegg ble 2 situasjoner meldt i ettertid 3. I enkelte av disse var det kun brannvesenets overbefal som utførte rådgivning / tilsyn. For nærmere detaljer vises det til de aktuelle rapporter. De må bemerkes at dette er det høyeste antall man har ligget på i Måsøy kommune siden registreringen ble innført i

22 Forebyggende Brannvesenet har gjennomført tilsyn i stort sett samtlige objekt i Følgende tilsyn er utført: Type objekt registrerte objekt herav aktuelle for tilsyn i 2002 antall gjennomførte tilsyn % av aktuell tilsyn a- object % b- objekt % c- objekt % d- objekt % e- objekt 0 SUM ,2 % Det er naturlig nok stor forskjell i status på de forskjellige objekt. Noen objekt har kommet langt i arbeidet med intern-kontroll og dermed også tatt forebyggende brannvern på alvor. Mens andre er i startgropa. I det store å hele så har de bedriftene som ble kontrollert i år kommet et godt et godt stykke videre i sitt arbeide. Dette understreker nok viktigheten av at brannvesenet er aktivt ute å går regelmessige tilsyn. Tilsynene avdekket videre at bedriftene har forskjellig forståelse av viktigheten av å gjennomføre de ulike tiltak. En generell trend er beklageligvis at objektene ikke har gjennomført de tiltak dem i følge tidligere tilbakemeldinger skulle ha utført, dette gjelder da 1. og fremst de private. For nærmere detaljer vises det til de aktuelle rapporter. Pipefeiing: Kommunen gjennomførte senhøstes en intensiv feiing i nabokommunen Kvalsund, og dersom Kvalsund får sitt ønske innvilget vil dette bli en årlig forseelse i tiden fremover. Vedlikehold av bygg/anlegg Bygg Etaten prioriterte i 2002 utbedringer av Ingøy skole, dette i forbindelse med den investering man gjorde på taket. Videre har man foretatt utbedring av dreneringen rundt på flere av de kommunale utleieboligene. Dette årlige beløp på til større vedlikeholdsoppgaver er i utgangspunktet lite dersom man skal dekke alle de behov man har i den totale kommunale bygningsmasse. Man tenker her spesielt i forhold til oppgradering til dagens standard på ventilasjon, samt utbedring av branntekniske mangler. Flere av de kommunale utleiebyggende står foran store investeringer, man kan da kort nevne Fjellveien 1 og eldreboligene Søndregate, inkludert Eldretun. I denne sammenheng må man ikke glemme at boligene i Lomvannsveien nå nærmer seg 20 år, hvilket normalt medfører økt behov for vedlikehold. Veger Det har i 2002 ikke blitt utført noen vesentlige investeringer i de kommunale vegene. Dette bl.a. som følge av usikkerhet knyttet til fremdriften på utbygging av vann- og avløp i Havøysund. 4 Av de registrerte objekt var HFI ikke aktuell for tilsyn som følge av konkurs og Telebygget som følge av planlagt utvidelse og ombygging. 5 Museet hadde tilsyn i 2000, neste tilsyn skal således være i

23 Resultatet av dette har da medført en økende strøm av klager over vegstandarden. Teknisk etat må derfor vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes i 2003 for å sikre at hull blir utbedret på en tilfredstilvendemåte. Videre bør man ta opp til vurdering hvilke standard man skal ha på de kommunale vegene, da først og fremst i distriktet der trafikktettheten er lav. Herunder bør det også vurderes hvorvidt man skal nedklassifisere deler av veg nettet til privat veg. Vaktmestertjenesten Havøysund Ved Havøysund skole har man i 2002 åpnet for at ulike personer har hatt mulighet for å få praksisplass, dette i et samarbeid med Sosialtjenesten. Distriktet I forbindelse med tilsetting av ny vaktmester på Rolvsøy ble ansvaret for vannverket i Tufjord lagt inn i denne stillingen. Dette innebærer at kommunen nå har fått mulighet til å følge opp dette vannverket på en bedre måte. Andre prosjekter Etaten var i 2002 involvert i flere andre større og mindre prosjekter, man kan kort nevne: kommunens langtidsplaner etablering av DEK på Ingøy regulering av hyttetomter - Krokelvdalen oppfølging av utbyggingen av vindkraftverket på Havøygavlen diverse mindre endringer av reguleringsplan for Havøygavlen ombyggingen av Helsesenteret bistått Kystverket / havnevesenet i den pågående planlegging av mudring i Havøysund. sentrumsplan for Havøysund (Torget m/ tilstøtende areal) uteområde ved Havøysund skole utarbeidelse av bebyggelsesplan for Vannkumdalen utvidelse av DS kai oppfølging av vannverket på Ingøy utarbeidelse av samlet plan for vassdrag i Finnmark SLUTTKOMMENTAR Vi står foran flere større arbeider i inneværende og kommende år, både hva angår planlegging, gjennomføring og kontroll; (nedenfor følger en liste over de viktigste). godkjenning av vannverkene (også private) utbedring av vann - og avløpsanlegg i Havøysund revisjon/sanering eksisterende reguleringsplaner opparbeidelse av torget m/ omkringliggende areal nye boligtomter i Havøysund ferdigstille DEK 6 for hele kommunen 7 regulering av nye hyttetomter gjennomgang av registre for innkreving av kommunale avgifter. Etablering av ledningskartverk investeringer i driftsteknisk utstyr investeringer i utstyr til brannvesenet gjennomføring av nødvendige tiltak i henhold til risiko og sårbarhetsanalysen. 6 DEK = Digitalt eiendomskartverk. 7 Pr dato har man etablert DEK i Havøysund, mens Ingøy er til oppdatering hos Kartverket. 23

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003 17. mai på Ingøya INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 3 smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet

Detaljer

Måsøy kommune. Årsmelding 2004

Måsøy kommune. Årsmelding 2004 Måsøy kommune Årsmelding 2004 MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2004 Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på 3,3 millioner kr (3,4 % av sum driftsinntekter). Av dette er overskuddet

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 Måsøy y kommune

ÅRSMELDING 2005 Måsøy y kommune ÅRSMELDING 2005 Måsøy y kommune Havøysund Havnevesen Måsøy M y KF Arctic View åpnet i 2005 Ørret og røye fra Rolvsøy Vårsesong i Havøysund UKM 2005 MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2005 Måsøy kommunes regnskap

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Måsøy kommune Tertialrapport andre tertial 2014 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer