Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2012

Transkript

1 Rådmannens forslag til Økonomiplan Årsbudsjett 22 Presentasjon for kommunestyret 8. november 2 v/ kommunalsjef Ole Petter Skjævestad og rådmann Ståle Kongsvik

2 Innhold: KOSTRA Tall ( ved OPS) Ved SK: Kjerneverdier Rammebetingelse Driftsbudsjett Enhetenes driftsbudsjett Eiendomsskatt Investeringsbudsjett Samhandlingsreformen Fremdriftsplan

3 Rammebetingelser Vegårshei kommune er kjent for å ha god kvalitet på tjenestene, og sammenligningstall fra KOSTRA viser at vi gjennomgående ligger over gjennomsnittet i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Det er et mål å opprettholde den gode kvaliteten på tjenestene samtidig som det er et mål å være fremtidsrettet, men med reduserte rammer vil dette kreve effektiviseringer.

4 Gj.snitt Gj.snitt Gjennomsnitt Gjennom snitt Utvalgte KOstra nøkkeltall pr Vegår shei Kommune gruppe 5 Aust Agder landet utenom Oslo alle kommuner Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -7, 2,9,3,4, Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -4,2 4,4 2,6 2,3 2, Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 83,5 83,8 2, 82,7 77,3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 32,3 24, 2,6 22,9 2,6 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger -5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (22, 24, 25, 222, 223), per innbygger 6-5 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2-66 år Netto driftsutgifter per innbygger -7 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb

5 Gj.snitt Gj.snitt Gjennomsnitt Gjennomsnit t Vegår shei Kommune gruppe 5 Aust Agder landet utenom Oslo alle kommuner Dekningsgrad Andel barn -5 år med barnehageplass 9,8 87,9 88,4 89,9 89,3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,2 9,7,2 8,2 8,2 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten,4 3,9, 9,6 9,6 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 7, 9,7 8,7 8,6 8,7 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner, 95,9 99,5 93,5 93,3 Andel innbyggere 8 år og over som er beboere på institusjon 23,9 8,4 5,8 3,9 4,3 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 2-66 år, av innbyggerne 2-66 år 2,5 3,5 4,7 3,8 3,9 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere -7 år 2,7 5, 4,8 4,5 4,5 Lengde kommunale veier og gater i km pr. innbygger 3,7 24,2 9,3 8,7 7,9 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb., 76, 5, 4, 38, Kommunalt disponerte boliger per innbyggere 25, 27, 2, 2, 2,

6 Gj.snitt Gj.snitt Gjennomsnitt Gjennomsnit t Vegårs hei Kommune gruppe 5 Aust Agder landet utenom Oslo alle kommuner Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (22, 222, 223), per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-.årstrinn 3,7, 5,6 4,7 4,9 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget Andel disp. søkn. for nybygg i -m beltet, sjø

7 Kjerneverdier Gjensidig tillit og respekt Ansvar Dialog Kunnskap Trivsel og glede - Kjerneverdiene skal ligge til grunn i alt vi foretar oss

8 Rammebetingelser Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca. kr. 5 mrd. (eller,4 %). Uttalelse fra KS styret 26..; Forslaget til statsbudsjett for 22 vil gi en stram kommuneøkonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn inntektene. Denne kommentaren er etter rådmannens syn også beskrivende for vårt arbeid med å tilpasse tjenesteproduksjonen til rammebetingelsene i fireårsperioden..

9 Rammebetingelser Forslaget til Vegårshei kommunes årsbudsjett for 22 / økonomiplan er preget av : svært stramme rammer tjenestetilbudet blir redusert på enkelte områder forutsetninger om betydelig effektivisering i alle enheter usikkerhet mht utbytte fra Agder Energi

10 Driftsbudsjettet - utgangspunkt 2 alternativer:. Et veldig stramt budsjett, uten eiendomsskatt, men i balanse (32. i overskudd/buffer) 2. Som alt, men med eiendomsskatt som vil gi et overskudd på,83 mill Utfordring i 2 time: 2,8 mill mindre i utbytte fra AE til drift: - For å dekke dette inn; -,5 mill reduksjon stillingsbank -,3 mill reduksjon buffer -,2 mill bruk av disp fond -,3 mill egenkapital innskudd KLP dekkes av økt utbytte investering -,5 mill i eiendomsskatt Uten eiendomsskatt mangler vi,5 mill..

11 Driftsbudsjett 22 og øk.plan 22 25: Rådmannens forslag Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd (inkl.samh.ref.2.57) Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 5 Andre generelle statstilskudd: 5. Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon skole - ny ordning Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon fra driftsutgifter Momskompensasjon fra investeringsutgifter Sum frie disponible inntekter

12 6 Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) Renteinnt. fra kortsiktig likviditet Renteinnt. fra formidlingslån/startlån Utbytteinntekter fra Agder Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) Renteutgifter på ny gjeld (inkl. låneramme for ) Renteutg. på formidlingslån/startlån Ref.DDØ kommuner andel renter datainv Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Avdrag på ny gjeld (inkl. låneramme for ) Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv Netto finansinntekter/-utgifter

13 Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 2 Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger 4 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 5 Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger 7 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP Overføring av momskomp. fra investeringsutgifter Til fordeling drift ("kaka") Sum fordelt til drift (fra skjema B) Merforbruk (+)/mindreforbruk (-), lik i budsjettsaldering

14 Fellesutg. som fordeles i løpet av året Politisk aktivitet Rådmanns stab og tilskuddsordninger Enhet for IKT Vegårshei skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen barnehager Helse NAV/sosiale tjenester Bo- og omsorgsenter Åpen omsorg Bo- og omsorgsenter; kjøkken, vaskeri, m.m Flyktningearbeid, inkl. voksenopplæring Teknisk drift Stillingsbank 55 Samhandlingsreformen Sum fordelt til drift

15 Nærmere om enhetenes budsjett: IKT enhet: Netto reduksjon i utgifter på driftsutgifter 4. kr ( bl. Annet div Skule, SFO og PPT: - Nedbemanning iht plan,8 årsverk.65. kr - Reduksjon netto utgift voksenopplæring 2. kr - Reduksjon utgifter morsmålundervisning 5. kr - Nye elever med spesielle behov kr - Kjøp av skuleplass annen kommune + 6. kr - Nytt valgfag høsten kr

16 Politisk aktivitet: Sommerjobb for ungdom reduksjon 5. kroner. Ungdom kan fortsatt søke sommerjobb i kommunen, og enhetene ansetter etter behov, ut i fra en kost / nytte vurdering. Rådmannens stab og tilskuddsordninger: Nedbemanning iht plan,8 årsverk 32. kr Tilskudd til politiske partier 23. kr Reduksjon til lag og foreninger 2. kr ( fra 35 til 5 ) Reduksjon overføring til kirkelig fellesråd 25. kr Togtaxi prosjektet videreføres 2. kr

17 Barnehager: - Nedbemanning iht plan,9 årsverk (ansv ) 47. kr - Ikke ta i bruk nye plasser kr - Økte utgifter pga krav pedagogisk utdanning +7. kr Nav/ barnevern/ psykiatri: - Nedbemanning iht plan,3 årsverk 58. kr - Reduksjon introduksjonsordning 28. kr - Økning sosialhjelp (ikke satsene) kr - Økning barnevern +9. kr

18 Vegårshei bo og aktivitetssenter: - Nedbemanning iht plan 2, årsverk 92. kr - Nedbemanning i tillegg til plan,5 årsverk 754. kr - Reduserte inntekter pga årsverkreduksjon 4. kr rom blir stengt / endret bruk Kjøkken/ Vaskeri / Renhold: - Reduksjon i vikarutgifter 45. kr - Reduksjon/innsparing innkjøp 75. kr

19 Åpen omsorg og helse: - Nedbemanning iht plan,5 årsverk 69. kr - Nye ressurskrevende brukere + 4. kr - Justering egenandel lege, sykepenger etc kr - Nedbemanning i tillegg til plan,3 årsverk 558. kr Enhet teknisk drift: - Nedbemanning iht plan,7 årsverk 345. kr - Økning årsavgift VA % 5. kr - Bruk av vaktmesterkorps til inv prosjekter +2. kr

20 Innføring av eiendomsskatt I økonomiplandokumentet er det utredet: * inntektspotensiale for eiendomsskatt i kommunen * fastsetting av takstgrunnlag og takseringsprosess * kostnader for innbyggerne Oppsummert: Dersom man skulle velge å utskrive eiendomsskatt første gang i 22 basert for bolig og fritidseiendommer på 2/ av takstgrunnlaget, med en reduksjonsfaktor på 5 % og et bunnfradrag på kr. 2.,-og deretter velge en forsiktig økning med / for alle eiendomsskatteobjekter i 23 og nye / for 24 og 25 vil det gi ca 3,5 millioner kr i inntekter denne fireårsperioden. (,5 +3,3 +4,4 +4,4 = 3,6 mill)

21 Bunnfradrag Takstgrunnlag E.skatt BOLIGEIENDIOMMER Enheter Markedsverdi Red.faktor fradrag Pr enhet 2 2 Enebolig , % Enebolig m / hybel/sokkelleil 5 3 5, % Våningshus , % Tomannsbolig, vertikaldelt , % Tomannsbolig horisontalt delt 4 3 5, % Våningshus, tomannsbolig vertikaldelt 2 3 5, % Rekkehus 3 3 5, % Kjede/atriumhus 3 5, % Andre småhus med 3 boenheter el flere 4 3 5, % Sum , % HYTTE OG FRITIDSEIENDOMMER 6 Fritidsbygg(Hytter o.l) , % Helårsbygg benyttes som fritidsbolig 2 8 5, % Våningshus benyttes som fritifdsbolig 3 8 5, % Sum , % Sum ekskl næring Takseringskostnader -72 Sum inkl takseringskostn 473 Sum i hele kr 473

22 Hvor mye må eier av bolig eller fritidseiendom betale? For en boligeiendom med en antatt markedsverdi på,3 mill vil en i 22 måtte betale: (,3 mill (,3 mill*,5)-,2 mill)*,2 =.8 kroner. For en fritidsbolig med antatt markedsverdi på 8. vil en måtte betale: (,8 mill (,8 mill*,5)-,2 mill)*,2 = 96 kroner.

23 Investeringsbudsjettet: Investeringer for til sammen, 35 mill kroner Kunstgressbane 3, 6 mill brutto netto,5 mill Data fellesprosjekter 3, mill ( 85 % refunderes fra andre kommuner) Data investeringer egen kommune,8 mill Investeringer Vegårshei hallen,8 mill Energisparende tiltak,5 mill Rehabilitering veier / bruer,5 mill Utvidelse VBO,3 mill Utstyr VBO,2 mill Tilrettelegging næringsvirksomhet,5 mill Investeringer Åpen omsorg,5 mill Lånebehov, pga endring i utbytte AE

24 Utvikling kommunens lånegjeld: 29:,3 mill 2: 2,3 mill 2:,3 mill 22: 4, mill 23: 6,5 mill 24: 8,9 mill 25: 5,4 mill Kommunens utviklingsfond: 34,4 mill når avkastning på innskudd er så vidt god ift utlånsrente, er det p.t lite lønnsomt å bruke av fondet. Gj.snittlig lånerente: Gj.snittlig innskuddsrente

25 Samhandlingsreformen 2 vil være året kommunene må forberede seg til den store samhandlingsreformen. Reformen skal tre i kraft /-22 I St.meld. nr. 47 Samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens behov for helsetjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Dette innebærer en gradvis innfasing av nye oppgaver slik at kommunene får tilstrekkelig tid til å forberede nødvendige endringer.

26 Samhandlingsreformen I statsbudsjettet blir det understreket at følgende hovedmål spesielt skal prioriteres i 22:. Videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene med bedre organisatoriske modeller og utvikling av samarbeid innad i kommuner, mellom kommuner og med helseforetak m.v. 2. Utvikling av kompetanse og systemer, herunder modernisering og styrking av IKT-satsing i helsesektoren. 3. I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen er det også etablert et samarbeid med de øvrige kommunene i Østre Agder.

27 Fremdriftsplan for behandling av budsjett og økonomiplan: Rådmannens forslag presenteres for kommunestyret 8. november 2. AMU 2. november 2 Formannskapet 29. november 2 Kommunestyret 3. desember 2