LMS Pårørendesenter. Statusrapport Vedlegg 1: Regnskap

Transkript

1 LMS Pårørendesenter Statusrapport 2011 Vedlegg 1: Regnskap

2 11114) I dstot i I guelm. Generelle opplysninger 3 Målgruppe og visjon 4 Delmål 4 Aktivitetsmål 8 Regnskap 13 2

3 1 0 Generelle opplysninger Deres referanse: t 10/7434 Tilskuddsmottaker: Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Rapportår: 2011 Prosjektnavn: LMS Pårørendesenter Utbetalt tilskuddsbeløp til prosjektet fra Helsedirektoratet: Finansieringskilde: Kapittel 718 post 70 Prosjektbeskrivelse sammendrag: LMS fikk i mai 2009 støtte til å utrede og etablere LMS pårørendesenter. Vi søkte om overføring av midlene til påfølgende år, og fikk bekreftelse på godkjenning til dette per Utredningen ble påbegynt og ble avsluttet den LMS Pårørendesenter er et treårig prosjekt, med første prosjektår det inneværende år, LMS pårørendesenter skal være et lett tilgjengelig tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige, et naturlig sted for henvisning, der man kan få informasjon om pårørendes rettigheter og muligheter. Senteret skal spre og formidle kunnskap og informasjon om pårørendes situasjon og utfordringer til det offentlige, det private og andre relevante aktører og personer. 3

4 2.0 Målgruppe og visjon, skissertisøknad for 2011 Målgruppe: Pårørende til rusmiddelavhengige, men også andre med interesse for rusfeltet. Dette innbefatter også det offentlige, næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, studenter og lignende. Videre om målgruppen: Antallet rusmiddelavhengige som injiserer er anslått per 2007, til et sted mellom og (SIRUS 2009). Indikasjoner på antall andre rusmiddelavhengige gjort av SIRUS (2003) kan tyde på at det var mellom og rusmiddelavhengige i Norge totalt. Vi vet at det finnes mange nære rundt disse, Nordlie (1993) anslår tallet til tre pårørende per rusmiddelavhengig. Pårørendesenteret vil rette tiltakene mot alle med en pårørenderolle og med LMS pårørendesenter vil vi gjøre LMS tiltak ytterligere tilgjengelig for pårørende av rusmiddelavhengige samt skape en tydeligere og sentralt forankret modell for våre støttetiltak for pårørende. Visjon: LMS vil skape et pårørendesenter som blir et godt tilbud til pårørende, og det er et mål at senteret skal være et tilbud til det offentlige og næringsliv som ønsker kunnskap relatert til pårørendes situasjon og innsikt i pårørendes kompetanse. Rapporten vil følge søknadens oppbygning. Målsettingene som det rapporteres på er knyttet til delmål og aktivitetsmål. 2.1 Målsettinger knyttet til delmål: 1. Pårørendesenteret skal være et lett til 'en eli tilbud til årørende av rusmiddelavhen i e med muli heter or individuell råd ivnin. LMS pårørendesenter skal være et senter tilgjengelig for publikum, man skal som pårørende kunne avtale tid for en samtale med en ansatt i pårørendesenteret. Denne personen skal ha veiledningskompetanse. LMS har i 2011 inngått en ny leieavtale med lokaler sentralt på Tøyen i Oslo. Lokalene vil bære større grad av åpenhet med resepsjon og samtalerom for pårørende, dette vil gi en mer imøtekommende profil. Pårørende kan etter avtale møte i pårørendesenteret til samtale, enten det gjelder et sorteringsbehov i forhold til system og behandling, eller behov for informasjon om LMS tilbud. 4

5 Pårørendesenteret er tilgjengelig, også via telefon og e-post, internett. Gjennom egne telefonnumre til ansatte i pårørendesenteret kan henvendelser rettes direkte dit de skal. E- post systemet er lagt opp slik at pårørende lettere kan stille spørsmål, enten det er generell informasjon om eksterne tiltak, eller konkret informasjon i sin situasjon, eller i forhold til informasjon og henvisning internt til kurs. Et senter som bidrar til økt kunnska å årørende eltet "ennom initierin til orsknin o s stematisk innhentin av årørendeer arin er "ennom e ne kanaler. LMS vil gjennom pårørendesenteret fremholde fokuset på spredning av kunnskap og erfaringer. Vi vil fortsette å benytte vår kunnskap og opparbeidede erfaring knyttet til pårørendes livssituasjon, og legge vekt på utnyttelse av våre resultater ved å tilby dokumentasjon og informasjon. Dette både regionalt og kommunalt til helse og velferdsetatene, men også til andre aktører som er i kontakt med pårørende. Gjennom vår kjennskap til pårørende og deres situasjon, vet vi at det finnes etterspørsel etter denne type erfaringer og kunnskap der ute, dette vil vi gjennom pårørendesenteret øke fokuset på. LMS har i 2010 hatt ulike engasjement hos forskjellige distriktspsykiatriske sentre og private klinikker. Vi har høstet gode erfaringer med dette, og vil fortsette dette fokuset. I første år av prosjektet, 2011, har vi i pårørendesenteret benyttet kompetanse til å bidra til kvalitetssikring av støttetelefonen gjennom arbeid med støttetelefonrapport: "Hvem er de, og hvorfor ringer de?" (rapporten er vedlagt støttetelefon, statusrapport). Det samme registreringsskjemaet har dannet malen for anonyme registreringer for henvendelser i pårørendesenteret. I prosjektperioden vil vi som tidligere angitt, forsøke å systematisere alle henvendelser på lignende støttetiltak, for å skape en plattform med et komparativt tilsnitt. Her har vi et verdifullt utgangspunkt, med tanke på bredden og mengden av henvendelser LMS som organisasjon mottar. Drive s stematisk a o or anisas'onsutviklin med okus å likemannstanke an hvor teorier om em owerment står sentralt. LMS ved pårørendesenteret har i 2010 og 2011 utviklet en likemannsveileder, som tar for seg sentrale temaer i arbeid som gjøres på dette nivået. Denne vil legges ut på et intranett, hvor pårørende som er engasjerte i likemannsarbeidet har mulighet til å oppdatere seg på informasjon. Likemannstankegang er sentralt i pårørendesenteret. Kursene som i utredningsåret ble forberedt, er avholdt i tråd med planen. Disse vil bli omtalt under respektive punkter som aktivitetsmål. Vi vil likevel knytte en kort kommentar til dette her, med tanke på det overordnede fokuset på likemannstankegang.pårørendeguidekurset er tuftet på en ren likemannstankegang, kurset i lokalt engasjement bygger opp til et lokalt og frivillig engasjement, både med tanke på det organisatoriske, samarbeid og påvirkning med 5

6 lokale beslutningstakere, lokal presse og media, lokale behandlingsinstitusjoner og kommune. Kurset legger til rette for innsikt og tips i forhold til dette arbeidet. Pårørendes rettigheter og muligheter er det tredje nye kurset som er etablert i tråd med pårørendesenteret. Her blir pårørende, som tidligere har gått mestringskursene i LMS, skolert med tanke på pårørendes rettigheter og muligheter. Dette for å støtte og bidra til at andre pårørende får den informasjonen de har krav på, og behov for. Være et senter som bistår o stimulerer til lokal olitisk rivilli innsats. Pårørendesenteret vil først og fremst bidra til lokalpolitisk innsats gjennom kursene i lokalt engasjement. Kurset vil videreutvikles i prosjektperioden. Evalueringene fra kurset som ble avholdt i mars 2011, var meget gode. Viser til punkt 3 for angitt innhold. Pårørendesenteret har og vil motta henvendelser fra lokalforeninger som trenger støtte og bistand i generelle og konkrete saker. Ansatte i pårørendesenteret har så langt i 2011 informert medlemmer i LMS om støtten og informasjonen som senteret kan bidra med. Dette gjennom kurs, nyhetsbrev, brosjyremateriell, samt foredrag og innlegg på sentrale konferanser og møteplasser innad i organisasjonen. Pårørendesenteret skal være en støttende funksjon på lengre sikt, i tråd med et utadrettet fokus. In ormere om årørendesenteret hos oliti NAV allmennle er kommunalt Ikesmannskontorer o hos helse o vel erdsetatene Pårørendesenteret har i 2011 kartlagt adresser til alle NAV-kontorer, allmennleger og politietater. Alle disse har i 2011 mottatt informasjon om hva LMS kan bidra med i møtet med pårørende. Dette er ledd i et fokus på samarbeid med det offentlige, som i prosjektperioden vil være et prioritert område. Viser til mer informasjon under punktet Aktivitetsmål 2, for Fremholde o videreutvikle okuset å retti heter o muli heter samt i an sette skolerin av årørende uider. Kurset i Pårørendes rettigheter del 1 og 2 har vært avholdt i tråd med det oppsatte programmet. Engasjementet har vært stort, og evalueringene har vært meget gode. Dette er et kurs det virkelig er behov for. Pårørendesenteret har i 2011 samarbeidet med pasientombudet i Akershus om denne kursrekken. Rammeverket ble utviklet i utredningsåret av pårørendesenteret, og vi har bygget videre på erfaringene fra dette. Samarbeidsmøter har vært avholdt før begge kursene. Pasientombudet ved Knut Fredrik Thorne ga deltagerne innsikt i aktuelle problemstillinger og grunnleggende lovforståelse om 6

7 pasient og pårørende på rusfeltet. Vi vil bygge videre på det gode arbeidet før kurset avholdes i Videreutvikle o kvalitetssikre likemannsideolo ien i tiltakene. Gjennom likemannsveilederen vil arbeidet med å videreutvikle og kvalitetssikre tiltakene fortsette. Som tidligere nevnt vil denne veilederen gjøres tilgjengelig for pårørende som er engasjert i likemannsarbeid, dette før utgangen av Veilederen vil være grunnleggende for alle tiltakene i LMS Pårørendesenter, men også for likemannsarbeidet som gjøres i andre tiltak og som implementeres i sentret, disse er blant annet: Støttetelefonen, kurslederkurs og ikke minst selvhjelpslederutdanningen, som LMS vil restrukturere i (Se separat søknad). Intranettet vil være en viktig nøkkel her, for å nå ut til engasjerte i de ulike tiltakene. Dette arbeidet er i sluttfasen, og ventes ferdigstilt innen kort tid. Videreutvikle s stemer or kvalitetssikrin år rendeer arin er. s stematiserin o s rednin av Arbeidet med kvalitetssikring, systematisering og spredning av informasjon er en kontinuerlig prosess i prosjektperioden. Som tidligere nevnt har man i pårørendesenteret lagt til rette for innhenting av pårørendes erfaringer og opplevelser i registrering av henvendelser etter en velutviklet mal fra et annet tiltak, støttetelefonen. Se aktivitetsmål 8 og 9. Dokumentere resultater o drive a utviklin. Rapporten "Hvem er de og hvorfor ringer de" er en kartlegging av støttetelefonsamtalenes innhold. Rapporten gir verdifull informasjon om pårørende av rusmiddelavhengige, et felt som det for øvrig er gjort svært lite forskning på. Organisasjonen besitter mye kunnskap og erfaringer om og av pårørende av rusmiddelavhengige. Vi ønsker å bedre informasjonsgrunnlaget om pårørende ytterligere, og vil se på muligheter for å gjøre flere slike undersøkelser. Henvendelsene til pårørendesenteret blir som nevnt registrert. 7

8 2,2 Målsettinger knyttet til aktivitetsmål: Aktivitetsmål 1, for Oppstart av temakvelder for pårørende, med utvekslinger av erfaringer og informasjonsarbeid. Temakvelder er en oppgave pårørendesenteret vil se nærmere på i forbindelse med innflytting i nye lokaler, som i større grad er egnet for denne type tiltak. Videre mener vi etter en intern gjennomgang, at pårørendesenterets rolle i et slikt tiltak, bør være å tilrettelegge for all aktiviteten som skjer rundt i alle lokalforeningene. Det er her den verdifulle lokale erfaring og informasjonsutvekslingen finner sted. Dette har vært gjennomført i 2011, gjennom møter, kurs og informasjon i forbindelse med råd og informasjon rundt arbeid i lokalforeninger. Aktivitetsmål 2, for Drive bred utadrettet virksomhet bestående av informasjon og nettverksbygging. LMS har det inneværende år samarbeidet med en rekke ulike aktører på pårørendefeltet. Kursrekkene blir utviklet i samråd med kursledere med kompetanse på pårørende, gjennom egne samarbeidssamtaler. Gjennom ulike foredrag for, og møter mellom forskjellige distriktspsykiatriske sentre og ulike klinikker har LMS styrket nettverket på området. LMS har i 2011 bidratt med sin kompetanse og erfaring på flere foredrag, innlegg og møter vedrørende pårørende av rusmiddelavhengige. Temaene her har vært: pårørendeperspektiver, grensesetting, sammensatte følelser og generelle betraktninger rundt tilværelsen som pårørende. Vi har høstet gode erfaringer av dette, og vil bygge videre på dette arbeidet. En oversikt over engasjement LMS har hatt følger nedenfor: Mars: Møte med LPP Oslo, Pårørendekompetanse, DPS Vinderen og Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige April: Foredrag hos Ruspoliklinikken ved Søndre Vestfold DPS, Larvik Mai: Møte med LPP Oslo, Pårørendekompetanse, DPS Vinderen og Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige Juni: Foredrag hos Mental Helse Molde, pårørendetematikk September: Foredrag/Engasjement med Phoenix House Haga. Møte med LPP Oslo, Pårørendekompetanse, DPS Vinderen og Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige 8

9 Oktober: Foredrag/Engasjement hos Mental Helse Molde, pårørendetematikk Det første året i prosjektet har som før nevnt, gått til å drive en bred kartlegging. Både med tanke på markedsføring, for å sikre et godt grunnlag, og videre sørge for en god plattform for informasjon og nettverksbygging. Vi ser allerede resultater i form av at ulike Nav-kontorer kontakter oss for informasjon og materiell. Vi mottar også samtaler fra pårørende som har blitt satt i kontakt med LMS Pårørendesenter via politietatene. Aktivitetsmål 3, for Opplæring av ansatte i to stillinger Gjennomført. Aktivitetsmål 4, for Videreføre seminarrekke lover og rettigheter, 2 kurs Kursrekken i Pårørendes rettigheter og muligheter er gjennomført i Det ble avholdt et kurs på våren og et på sensommeren. Deltagerne får på dette kurset en innsikt i grunnleggende lovforståelse på pasient og pårørendefeltet. Videre er blant annet temaer som NAV, klage, tvang, tannhelse, gjeldsordninger på programmet. Grunnlaget ble som tidligere nevnt, lagt i Pårørendesenterets utredningsår. Det ble bygget videre på de gode erfaringene, og deltagernes tilbakemeldinger gjennom deltagerevalueringene. Pasientombudet i Akershus, Knut Fredrik Thorne holdt årets kursrekke, både del en og del 2. Thorne festet mange av pårørendes utfordringer til konkrete og anonymiserte eksempler fra sin fartstid i Pasientombudet og Helsetilsynet. Deltagerene selv kom også med problemstillinger, som ble tatt opp i plenum, med påfølgende diskusjon og drøfting av alternativer. Alt i alt kan man si at deltagere, pårørendesenteret og kursholder var meget fornøyd med gjennomføringen. Vi vil bygge videre på disse erfaringene med tanke på 2012, både med tanke på samarbeid og innhold. Aktivitetsmål 5, for Igangsetting av påbygningskurs for pårørendeguider, 1 kurs I september avholdt vi kurset for pårørendeguider. En forutsetning for å ta dette kurset, er gjennomførte kurs i kunnskap og mestring, del 1 og 2, samt pårørendes rettigheter del 1 og 2. Gjennom disse tidligere gjennomførte kursene, har man som pårørende fått kurs i mestring av egen situasjon, samt fått kompetanseheving og innsikt i system og pårørendes rettigheter og muligheter. Dette mener vi er et godt utgangspunkt for å bistå, samt støtte andre pårørende rundt om i Norge, som jo er et av målene for dette kurset. Med kurs for pårørendeguider er det i tillegg et mål å øke frivilligheten og det lokale engasjementet rundt 9

10 om blant pårørende som engasjerer seg i LMS. Deltagerne på kurset kom fra hele landet, fra Harstad i nord, til Kristiansand i sør. Kurset ga deltagerne en gjennomgang og oppsummering av de tidligere gjennomførte kursene Kunnskap og mestring, samt pårørendes rettigheter og muligheter som grunnlag for det videre arbeidet med pårørendeguidekurset. I tillegg til denne gjennomgangen, som er del av den røde tråden, og plattformen for pårørendeguideengasjementet, fikk deltagerne innsikt i hvordan jobbe på et lokalt nivå. Dette på flere måter, både i forhold til konkrete saker, som klage, tvang osv, men også påvirkning og engasjement i den lokale politikken, såvel som lokal media. Intranettet vil være et sterkt bindeledd til pårørendeguidene, gjennom utveksling av informasjon. Vi jobber videre med å samle erfaringene fra dette kurset, med tanke på det videre arbeidet. Evalueringen fra kurset var meget gode, og deltagerne var svært delaktige i å utforme dette engasjementet. Kurset bar derfor et bevisst preg av erfaring og meningsutveksling. Aktivitetsmål 6, for Igangsetting av påbygningskurs for frivillig lokalpolitikk og lokalpolitisk arbeid, 1 kurs Dette kurset, som har fått navn "Lokalt engasjement" ble avholdt i mars 2011, og står på programmet for november. Kurset tar i første rekke for seg grunnleggende organisatoriske prinsipper og organisasjonsarbeid som sådan. Et mål med dette kurset er å oppfriske kunnskapen og bevisstheten rundt lokalforeningsarbeid og lokalt engasjement. Kurset er for alle i lederverv rundt om i lokalforeningene, samt andre med interesse for å engasjere seg lokalt. Et annet mål for dette kurset er å gi en bred innsikt i arbeid på lokalt nivå. Kurset tar for seg sentrale temaer ved et lokalt engasjement, som kommunens oppbygning, den lokale pressen og kommunikasjon rettet mot lokalpolitikken. Det første kurset i 2011 fikk gode tilbakemeldinger gjennom deltagerevalueringene. Vi vil jobbe med å videreutvikle dette kurset i tråd med tilbakemeldingene og erfaringene som er gjort. Et overordnet mål med dette kurset, er å heve det lokale engasjementet, gjennom å legge til rette for en god utvikling blant lokalforeningene, gjennom informasjon og erfaringsutveksling, i regi av Pårørendesenteret. Aktivitetsmål 7, for Tilpasning av hjemmeside, med nytt tiltak for pårørende, herunder spørsmål og svar. LMS hjemmeside har fått et ansiktsløft i tråd med Pårørendesenterets profil. Dette innenfor de rådende ressurser og økonomiske rammebetingelser. Se note i regnskap for ytterligere kommentar knyttet til dette. Fokuset på rettigheter har kommet frem, i tillegg til en generell gjennomgang og oppdatering av relevant informasjon til nye pårørende og til eksisterende medlemmer. Spørsmål og svartjeneste har vært drøftet i tidligere rapportering. Viser til statusrapprt 2010, samt kommentar i orientering, datert Per idag har man i 10

11 Pårørendesenteret lagt kontaktskjemaet mer synlig på siden. Det er åpnet for spørsmål som pårørende kan stille, i sin situasjon. Det er også lagt opp til at man skal få rask tilbakemelding på disse spørsmålene. Enten det gjelder konkrete saker hvor det kommer frem et sorteringsbehov, eller spørsmålene går på generelle temaer vedrørende pårørendes situasjon. Vi har registrert en økt pågang av henvendelser i etterkant av dette. Henvendelsene, som det blir opplyst på nettsiden, blir tatt vare på, i en totalt anonymisert form, for sammenligning og som et statistisk grunnlag for å kunne heve organisasjonens kunnskap om pårørendes situasjon ytterligere. Pårørendesenteret har merket en økt tilgang på henvendelser per e-post, men også per telefon. Vi registrerer at det er behov for dette, og vi vil fortsette arbeidet med å systematisere, kvalitetssikre og dokumentere. Aktivitetsmål 8, for Igangsette lavterskeltilbud: individuell veiledning for pårørende Individuell veiledning og samtaler med pårørende har vært foretatt i pårørendesenteret så langt i Samtalene har i stor grad innebært et sorteringsbehov i sin situasjon som pårørende til en rusmiddelavhengig. Samtalene har utelukkende dreid seg om å lede pårørende videre i systemet, mot profesjonelle instanser. Vi ser at det er et behov for dette, da mange pårørende finner det utfordrende å vite sin posisjon i forbindelse med NAV, behandlingsapparatet og lignende. Disse samtalene blir registrert på samme måte som henvendelser gjort via telefon eller e-post. Gjennom et anonymt registreringsskjema, som fylles inn i etterkant av samtalen. Vi ønsker med dette å kunne videreformidle hva pårørende etterspør og hva de trenger støtte og sorteringshjelp til. Individuell veiledning til pårørende vil bli markedsført i 2012, når pårørendesenteret er etablert i egnede lokaler for denne type virksomhet. I de nye lokalene sentralt på Tøyen i Oslo, vil det være et eget samtalerom, som er lydisolert og tilrettelagt for samtaler av denne art. Vi har per idag vært forsiktige med å markedsføre dette tilbudet, i tråd med de eksisterende begrensningene i dagens lokaler. Tilbudet vil bli en prioritet i Pårørendesenteret det kommende år. Vi vet at mange pårørende har behov for dette. Aktivitetsmål 9, for Påbegynne arbeidet med dokumentasjon av pårørendes erfaringer og situasjon Dette arbeidet løper kontinuerlig. Siden prosjektets utredningsfase har mottatte henvendelser blitt registrert i anonymisert form. Registreringsskjemaet som fylles inn i etterkant av samtalene, sier noe om hva, hvordan og hvilken type spørsmål som pårørende sitter med. Grunnleggende og uavhengige variabler som alder, kjønn og lignende blir registrert dersom dette kommer opp i samtalen. Hva pårørende trenger hjelp til og hva de har forsøkt er noen av punktene på dette skjemaet, som tidligere er vedlagt. Som det tidligere i denne rapporten er referert til. Kom rapporten "Hvem er de, og hvorfor ringer de" 11

12 istand på bakgrunn av støttetelefonens registreringsskjemaer. På sikt har pårørendesenteret et mål om å kunne gjøre noe lignende basert på henvendelser gjort til senteret gjennom telefon, epost og individuelle samtaler. Det jobbes med å sikre en digital registrering av henvendelser gjort til pårørendesenteret, på lik linje som det gjøres til støttetelefonen. Det har tidligere vært gjort få undersøkelser, og er generelt et lite grunnlag for å kunne si noe om pårørende av rusmiddelavhengiges situasjon og behov for støtte. Her har vi et verdifullt grunnlag, som vi i prosjektperioden ønsker å videreformidle. Aktivitetsmål 10, for Markedsføring, gjennom materiell og utadrettet informasjonsarbeid Dette punktet ble omtalt under delmål 5. Det har vært lagt ned mye arbeid i å sende informasjon og materiell til samtlige NAV-kontorer, politietater og fastlegekontorer i hele Norge. Dette har vi merket effekter av, både gjennom pårørende som kontakter pårørendesenteret, men også ansatte ved NAV-kontorer som etterspør vår kunnskap, kompetanse og tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige. Vi vil fortsette å gjøre pårørendesenteret kjent, gjennom målrettet markedsføring av senteret. Foreløpig regnskap: Se vedlegg 1, med noter. Oslo, / Kari Sundby Generalsekretær 12

13 Vedlegg 1: Regnskap pr INNTEKTER NoteRegnskap Budsjett 2011, justert Prosjektstøtte Helsedirektoratet 1kr ,00 kr ,00 Egenfinansiering kr ,00 kr ,00 SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 UTGIFTER Lønn, inkludert sos avgifter 2kr ,00 kr ,00 Annonser, stilling kr.17000,00 kr ,00 Felleskostnader 3kr ,00 kr ,00 Data, vedlikehold, kjøp 4 kr ,00 kr ,00 Leide tjenester kr ,00 kr ,00 Markedsføring 5kr ,00 kr ,00 Møtekostnader kr.4000,00 Reiseutgifter 6kr ,00 kr ,00 Seminar/ kurs/ hotell 6kr ,00 kr ,00 Evaluering 7 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 Note 1: Prosjektstøtten er periodisert for å gi et riktigst mulig bilde av forbruk, budsjettet viser justert helårsvirkning og er tatt med for å lette sammenligningen. Note 2: Lønn viser både stilling, gitt direkte i Pårørendesenteret og overført ekstrabevilgning, se tildelingsbrev, samt møte i direktoratet sommeren Posten inkluderer sosiale avgifter. Note 3: Budsjettpostene "husleie, strøm" og "drift fellesutgifter "er slått sammen. Justert budsjett gir noe større midler enn opprinnelig budsjett. Disse er fordelt for å dekke ekstrakostnader i forbindelse med flytting til egnede lokaler, se søknad og statusrapport. Disse utgiftene påløper i siste kvartal Note 4: Budsjettpostene "inventar/kontormøbler" og datautstyr er slått sammen. Påløpne kostnader inkluderer andel database, portal, samt vedlikehold og kjøp av datautstyr, samt nødvendig møblering av resepsjon og samtalerom i nye lokaler. Note 5: Budsjettpostene " grafisk design/brosjyre pårørendeguide" og "markedsføring" er slått sammen. Det er holdt tilbake et stort beløp til ekstern markedsføring som gjennomføres i forbindelse med flytting i siste kvartal. Se rapport. Note 6: "Reiseutgifter "og "seminar /kurs/hotell" er noe lavere enn reelt forbruk grunnet gjennomført, ikke fakturert kurs i begynnelsen av september. Note 7: se statusrapport, det vises også til møte sommeren 2011, dialog med Helsedirektoratet. 13