Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012"

Transkript

1 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012 Sørum Kommunalteknikk KF Vektergården, Sørumsandvegen 77 Driftsavdelingen, Industrivegen 30 B Renseanlegget, Vestbyvegen 5. på Sørumsand Anleggvirksomhet i hele kommunen Styrets forslag av

2 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 2 av 42

3 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5 B.1.1 Innledning... 5 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune... 7 B.1.3 Forholdet til økonomiplanen for Sørum Kommunalteknikk KF... 7 B.1.4 Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF... 7 B.1.5 Tilskudd Fra Sørum kommune... 8 B.1.6 Aksjon Skoleveg... 8 B.1.7 Sørum Kommunalteknikks fokusområder for B.1.8 Kvalitet og HMS B.1.9 Kvalitet B.1.10 HMS Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning C.1.2 Organisering av foretaket C.1.3 Staben C.1.4 Driftsavdelingen C.1.5 Prosessteknikere C.1.6 Driftsrammer C.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen Kapitel D Fagområdene D.1.1 Avløp D.1.2 Vann D.1.3 Veg og veglys D.1.4 Kabelnett og Fiber Kapitel E Driftsbudsjettene Kapitel F Investeringsbudsjettet Kapitel G Gebyrutviklingen G.1 Endringer i vanngebyrene G.2 Endring i avløpsgebyrene G.3 Endring i septikgebyrene G.4 Endring i renovasjonsavgiften G.5 Endring i feieavgiften G.6 Samlet gebyrutvikling Gebyrregulativ G.6.1 Vann, avløp og septik G.6.2 Renovasjon G.6.3 Feiing og tilsyn Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 3 av 42

4 Kapitel A Vedtak Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet dette dokumentet i sitt møte 19. oktober 2011, sak 12/11, og fattet følgende vedtak: Forslag til Årsbudsjett med virksomhetsplan og gebyrregulativ 2012 med endringer vedtas styrets innstilling til kommunestyret. Sørum kommunestyre behandlet dette dokumentet i sitt møte XX.XX.2011 sak XX/11, og fattet følgende vedtak: Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 4 av 42

5 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF B.1.1 Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til budsjett 2012 med virksomhetsplan og gebyrregulativ. Dokumentet inneholder drifts og investeringsbudsjettet for 2012 samt en mer verbal forklaring av tallbudsjettene. Budsjettet er utarbeidet innenfor rammene av Handlingsprogram med økonomiplan , vedtatt av kommunestyret Foretaket merker de varslede klimaendringene godt. Vi opplever stadig oftere perioder med ekstremnedbør og flommer. Dette setter infrastrukturen på store prøvelser og vi må i all planlegging fremover ta høyde for et villere og våtere klima. For driften av våre anlegg gir dette seg utslag i økte kostnader til veivedlikehold, pumping av overvann med mer. Det er nylig fattet et etterlengtet prinsippvedtak i Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner som innebærer at det skal etableres en felles avløpsrenseløsning for de tre kommunene. I skrivende stund arbeides det videre med regulering, skisser til organisering og avtaleverk kommunene i mellom. Foretaket har vært en pådriver for å få til et slikt samarbeid og det er derfor svært gledelig å se at dette nå nærmer seg realisering. Vårt håp er at dette vil gi grobunn for økt grad av samarbeid innenfor flere av våre tjenesteområder. Som en følge av at det blir samarbeid om avløpsrensingen, vil vår rensevirksomhet bli overført til det fremtidige IKS et. Øvrige deler av foretaket har siden etableringen i 2004 hatt den samme organiseringen. Det er derfor på tide å vurdere om dagens interne organisering er hensiktsmessig og se på hvilke konsekvenser bortfallet av rensevirksomheten vil ha for den totale tjenesteproduksjonen. Sentrale temaer vil være beredskap og drift av pumpestasjoner som i utgangspunktet ikke skal være en del av IKS et. I begynnelsen av 2012 vil vi også implementere Visma-applikasjonen DV-pro i foretaket. Dette systemet vil stå for timefangst, ressursplanlegging og gi en vesentlig bedret oversikt over prosjekter som utføres i egen regi. Systemet implementeres i første omgang på Driftsavdelingen, men det tas også sikte på at andre virksomheter etter hvert tar i bruk dette systemet. I dag benyttes andre systemer som ikke er tilknyttet regnskapssystemet samt egenutviklede regneark, noe som har medført en til tider dårlig økonomioppfølging. Vi forventer at det nye systemet vil forenkle foretakets økonomistyring og bli et viktig styringsredskap. Foretaket vil i 2012 ha spesielt fokus på å fortsette arbeidet med viktige rolleavklaringer i forhold til øvrige deler av Sørum kommunes administrasjon. Det ble gjennomført en del arbeid vår/sommer 2011 som endte opp med enkelte vedtektsendringer, men det blir viktig å fortsette dette arbeidet slik at samarbeidet kan styrkes og videreutvikles. Innenfor vann og avløp vil det i løpet av 2012 bli igangsatt store og viktige investeringer. Nytt høydebasseng på Sørumsand vil bedre leveringssikkerheten for drikke- og brannvann betydelig. Det er også et håp om at første spadestikk for nytt avløpsrenseanlegg, enten på Sørumsand eller Fetsund, gjøres i løpet av kommende år. Med de store investeringene som skal gjennomføres de kommende år er det ikke til å unngå at vann- og avløpsgebyrene vil fortsette å øke. Foretaket har utarbeidet en prognose over gebyrutviklingen frem mot 2023 og bruker den aktivt for å få en mest mulig jevn gebyrutvikling. Dette medfører at vi både i 2010 og 2011 vil avsette et lite overskudd, som igjen skal benyttes til gebyrutjevning etter at investeringene er gjennomført. Dette er mitt siste budsjettdokument som daglig leder i Sørum Kommunalteknikk KF og jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle ansatte, styret og politikere i Sørum for de mulighetene jeg har fått Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 5 av 42

6 som daglig leder i foretaket. Det har vært til sammen 12 begivenhetsrike, lærerike og spennende år som jeg kommer til å se tilbake på med stor glede. Tusen takk! Sørumsand Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 6 av 42

7 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune Kommuneplanen skal angi kommunens visjon, mål og satsingsområder. Gjennom kommuneplanen legges lokalpolitiske føringer for hele samfunnsutviklingen, også for politikkområder utenfor kommunal virksomhet. Kommuneplanens langsiktige del revideres hvert 4. år og skal ha et 12-årsperspektiv. Sørum kommunalteknikk KFs økonomiplan er utarbeidet i tråd med de føringer som er gitt i kommuneplanen, herunder er også befolkningsutviklingen som er angitt i kommuneplanen lagt til grunn. Disse forutsetninger og føringer er videreført i arbeidet med Årsbudsjett med virksomhetsplan B.1.3 Forholdet til økonomiplanen for Sørum Kommunalteknikk KF Virksomhetsplanen for Sørum kommunalteknikk KF tar utgangspunkt i, og bygger videre på, vedtatt økonomiplan for Det er i virksomhetsplanen konkretisert hvordan foretaket vil oppnå de mål som er satt i økonomiplanen, samt konkrete tiltak innenfor de vedtatte fokusområdene. B.1.4 Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF Det er noen mindre endringer i forhold til økonomiplanen for Disse endringene er omtalt i nedenfor. B Endringer i Investeringsbudsjettet På bakgrunn av utarbeidede forprosjekter, og økt detaljering av kostnadsoverslag, er det gjennomført noen mindre omdisponeringer innen Investeringsbudsjettet. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 7 av 42

8 B.1.5 Tilskudd Fra Sørum kommune Sørum kommune har i sin Økonomiplan lagt inn følgende utvikling i sitt tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF Tilskudd fra Sørum kommune R 2010 B 2011 ØP 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP * *Ved behandlingen av årsbudsjett for 2011 fattet kommunestyret et intensjonsvedtak om å overføre kr 20 mill fra eiendomsforetakets overskudd i 2010 til vegvedlikehold. Dette ble endelig vedtatt ved behandling av regnskapet for Disse midlene er forutsatt benyttet til drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Tilskuddet har en årlig økning på ca 3 %. Sørum kommune yter et årlig tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF, og dette tilskuddet er ment å dekke drift og vedlikehold av de kommunale vegene i tillegg til kapitalkostnader som følge av investeringer. De siste årene har det blitt gjennomført betydelige investeringer innenfor vegsektoren, hvilket har medført at spesielt kapitalkostnadene i vegbudsjettet har fått en betydelig økning, samtidig som antall meter veg foretaket drifter er økt betydelig de siste år. I løpet av de senere årene har Sørum kommunalteknikk egenfinansiert en relativt stor andel av kostnadene knyttet til veg. Foretaket legger opp til en egenfinansiering på om lag kr i 2011 og øker denne til kr 2 mill i B.1.6 Aksjon Skoleveg Aksjon skoleveg er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel er på opptil 80 prosent, mens resten dekkes av den enkelte kommune. Statens vegvesen administrerer og samordner tilskuddsøknadene og godkjenner ferdige prosjekter, mens kommunene står for planlegging og gjennomføring. Pengene fra Aksjon skoleveg kan gå til en rekke tiltak, som for eksempel opphøyde gangfelt, trafikksaneringer, trafikkøyer ved gangfelt, snuplasser, frisiktsutbedringer og veglys. Det er nå også åpnet for at det kan gis tilskudd til lokale informasjonskampanjer og revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 8 av 42

9 B.1.7 Sørum Kommunalteknikks fokusområder for Rolleavklaringer Våren og sommeren 2011 ble det arbeidet med å klarlegge ansvars- og rollefordelingen mellom rådmannskommunen og SKT KF. Arbeidet munnet ut i en kommunestyresak som ble vedtatt 7. september. Denne saken klargjør en del forhold, men fortsatt vil det være saker hvor grenseskillet er uklart. Det er viktig at det arbeides videre med ytterligere klargjøring av foretakets handlingsrom. Det er også avdekket behov for å klarlegge ansvarsforholdene mellom virksomhetene internt i foretaket for å sikre at ressursene brukes på en best mulig måte. I løpet av 2012 skal rolle- og ansvarsfordelingen sees på og klarlegges. 2. Søke samarbeid med nabokommuner Det skal jobbes aktivt med å finne kortsiktige og langsiktige samarbeidsarenaer med kommuner og foretak i området. Dette for å sikre bedre ressursutnyttelse både på utstyrs og kompetansesiden. Ved å samarbeide med andre vil man kunne tilegne seg og utnytte spisskompetanse i en større grad en ellers. Det samme vil gjelde spesialutstyr. Samlet sett vil dette medføre økt effektivitet og bedret kvalitet på de tjenester foretaket kan tilby. 3. Organisasjonsutvikling SKT KF er i utgangspunktet ikke en del av Sørum kommunes prosjekt Organisasjon for fremtiden og organiseringen har i store trekk vært uendret siden oppstarten i Det er nå vedtatt en prinsippsak som innebærer interkommunalt samarbeid innenfor avløpsrensing og dette medfører at en av våre virksomheter vil bli overført til et nytt IKS. Dette i seg selv gir grunnlag for å se på resterende del av organisasjonen med fokus på hvordan foretakets resterende tjenesteproduksjon bør organiseres. 4. DV-pro Høsten 2011 igangsettes prøveprosjekt med bruk av Visma-applikasjonen DV-pro for timefangst i Driftsavdelingen. Etter planen skal resten av foretaket implementere dette verktøyet i første halvdel av Dette verktøyet blir i stor grad bærebjelken for økonomistyringen i Driftsavdelingen og en viktig bidragsyter for økonomistyringen i foretaket for øvrig. Det er derfor svært viktig at dette arbeidet prioriteres og gis tilstrekkelig ressurser. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 9 av 42

10 B.1.8 Kvalitet og HMS B.1.9 Kvalitet SKT KF har et implementert kvalitetssystem bygget opp for å imøtekomme kravene i NS-EN ISO 9001:2008 og foretaket sertifisert av akkreditert virksomhet innen virksomhetsområdene Forvaltning og tjenesteproduksjon. Som en del av kvalitetssystemet er det utarbeidet og implementert beredskapshåndbøker, rutinehåndbøker og planer innen foretakets ansvarsområder. B.1.10 HMS Etter Forskrift om virksomheter som skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste, FOR: , omfattes alle ansatte i SKT KF av kravet om en bedriftshelsetjeneste. SKT KF har avtale med Romerike HMS om bedriftshelsetjeneste. SKT KF deltar i den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen organisert av Sørum kommune. Rutiner i forhold til HMS aktiviteter er i øvrig innarbeidet som en del av kvalitetssystemet, herunder årlige vernerunder og handlingsplaner i forhold til HMS-tiltak. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 10 av 42

11 Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning C.1.2 Organisering av foretaket Sørum Kommunalteknikk KF Daglig leder Staben Virksomhetsleder Driftsavdelingen Virksomhetsleder Prosessteknikere Virksomhetsleder 11.2 Årsverk Virksomhet Budsjett 2012 Driftsavdelingen Prosessteknikere Staben inkl. daglig leder SUM Inklusiv en trainee Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 11 av 42

12 C.1.3 Staben Organisering og bemanning Staben har gjort en endring i organiseringen av vann og avløp. En fagleder vann og avløp har nå ansvaret for begge fagområdene. Sammen med fagleder vann og avløp arbeider to avdelingsingeniører innenfor fagområdet VA. Virksomhetsleder Fagleder veg Fagleder vann og avløp Fagleder plan og prosjekt Økonom/Controller Merkantil og gebyrforvaltning Avløpsingeniør Prosjektleder VA-ingeniør Prosjektleder Prosjektleder Ansvars - og forretningsområder Staben skal inneha bestillerfunksjonen, og være premissgiver for foretakets fagområder. Staben har i dag en fagleder vann og avløp, en fagleder veg og en fagleder plan og prosjekt. Faglederne har det faglige og økonomiske ansvaret for sine respektive områder, og har ansvaret for at aktivitetene ivaretas på en best mulig måte innenfor de budsjetter som er til rådighet. Staben har også ansvaret for oppfølging av de private utbyggingsprosjektene i kommunen, der det skal følges opp byggingen av teknisk infrastruktur, som skal overtas av Sørum Kommunalteknikk KF. I tillegg innehar staben byggherrerollen for Sørum Kommunalteknikk KF, der Sørum Kommunalteknikk KF er tiltakshaver. For 2012 er det avsatt drøyt kr 39 mill på investeringsbudsjettet innenfor foretakets ansvarsområder. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 12 av 42

13 Mål 2012 Staben skal i samarbeid med de ytre virksomhetene styrke rutinene for samhandling og kommunikasjon internt i foretaket, og sørge for optimal utnyttelse av drifts- og vedlikeholdsbudsjettene innenfor de ulike fagområdene. Staben skal sørge for god tilbakemelding på publikumshenvendelser, samt gi tilstrekkelig informasjon vedrørende foretakets tjenester. Investeringsprosjektene skal planlegges og gjennomføres i henhold til vedtatt investeringsplan for Staben vil gjennom virksomhetens kvalitetssystem tydeliggjøre prosessene/rutinene innenfor de ulike tjenesteområdene Kompetansetiltak skal gjennomføres for de ansatte i henhold til utarbeidet kompetanseplan. Strategier for utvikling Staben har i de siste år utviklet seg i ønsket retning. Staben har nå oppnådd bra kapasitet i forhold til de oppgaver som skal håndteres. Ved kapasitetsbehov utover den kapasitet vi besitter vil dette dekkes inn ved innkjøp av tjenester. For en videreutvikling av Staben er kompetansetiltak en viktig faktor. Staben besitter mye, og riktig kapasitet, og kompetanseoverføring mellom de ansatte er et satsningsområde, som både vil utvikle staben og den enkelte, både faglig og med hensyn på arbeidsmiljøet. Staben er nå samlokalisert med Plan og utbyggingsseksjonen i Sørum kommune. Dette er noe det vil arbeides med å utnytte på en best mulig måte, og herunder vil samhandling være et viktig moment. Økonomiske rammer 2901 Styring og ledelse: Regnskap 10 Budsjett - 11 Budsjett 12 Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 13 av 42

14 C.1.4 Driftsavdelingen Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder med stedfortreder, en vedlikeholdsleder, 10 fagarbeidere, samt ett anleggslag bestående av en anleggsleder og en fagarbeider. Det er en lærling i virksomheten. Anleggsleder og vedlikeholdsleder rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. Virksomhetsleder Drift- og vedlikeholdsleder Anleggsleder 10 fagarbeidere 1 fagarbeider Ansvars- og forretningsområder Driftsavdelingen utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på løpende bestillinger fra Staben. Avdelingen utfører også noen mindre drift- og vedlikeholdsoppdrag for private, i hovedsak oppdrag relatert til rydding av snø og strøing. Driftsavdelingen har beredskap innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett. Beredskapen omfatter 8 ansatte ved avdelingen og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Den største enkeltaktiviteten som utføres som en del av beredskapen er rydding av snø og strøing om vinteren. Entreprenørvirksomheten utfører sanerings- og investeringsprosjekter innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på bestilling fra Staben. I tillegg utføres det oppdrag for andre aktører, så som andre kommunale foretak, andre kommuner og private. Mål 2012 Virksomheten arbeider for å understøtte og bidra til å nå målene for de virksomhetsområdene vi utfører oppdrag for. Det er et mål at anleggslaget skal arbeide kontinuerlig med investeringsprosjekter hele Virksomhetenes egne mål er knyttet opp mot økonomi og gjenspeiles i resultatkravene i de økonomiske rammene. Garderobefasilitetene ved Driftssentralen er for små og uhensiktmessige. Ventilasjonsanlegget er for dårlig ift inneklima, samtidig er det uøkonomisk. Det er også klare krav fra Arbeidstilsynet Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 14 av 42

15 for ansatte som arbeider med avløp, at det skal være et skarpt skille mellom ren og uren sone ift garderobe/dusj og fellesarealer og spsierom. Bygningsmassen tilfredsstiller ikke disse kravene, som avdekket ved utført tilsyn. En del av det elektriske anlegget trenger å bli oppgradert. Det gjennomføres i løpet av året et forprosjekt som skal avdekke omfang og kostnader for en oppgradering og utvidelse av deler av bygningsmassen. Hovedprosjekt planlegges gjennomført i Driftsavdelingen skal søke å ansette en lærling til i løpet av våren Virksomheten skal i løpet av året fortsette å vedlikeholde kjernekompetanse, samt opparbeide kompetanse og anskaffe en del materiell for å selv kunne; Lekkasjesøke og analysere vannledningsnett med dataloggere Utføre maskinell vegetasjonsrydding langs kommunale veier Strategier for utvikling Som et ledd i å kunne møte økt etterspørsel av tjenester fra fagområdene er bemanningen økt fra 7 til 10 fagarbeidere ved Driftsavdelingen fra inneværende år. I økonomiplanen for inneværende periode er det innarbeidet årlige investeringer for utskifting av maskiner. Deler av maskinparken er gammel og utslitt. Erstatning av veihøvel var innarbeidet i 2012, men måtte fremskyndes til 2011 på grunn av flere uønskede hendelser og store kostnader. En gravemaskin er foreslått skiftet og en skal anskaffes ny ut i 2013, men allerede i 2011 har det vært mye nedetid og reparasjonsutgiftene har vært høye på 2 gravemaskiner. Konsekvensene av dette er svekket evne til å levere på tid og unødvendig store kostnader. Det foreslås derfor å fremskynde en anskaffelse fra 2013 til Økonomiske rammer Driftsavdelingen Budsjett -09 Budsjett -10 Budsjett -11 Budsjett -12 Brutto utgift Brutto inntekt Resultat Økonomiske rammer Entreprenørvirksomhet Budsjett -09 Budsjett - 10 Budsjett -11 Budsjett -12 Brutto utgift Brutto inntekt Resultat Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 15 av 42

16 C.1.5 Prosessteknikere Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder og 4 fagarbeidere. Fagarbeiderne rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. To medarbeider er nytilsatte i Kompetanseplan for er utarbeidet. 2 driftsoperatører mangler driftoperatørskolen, dette er første prioritet. For øvrig har personellet en bred faglig kompetanse. Faglig oppdatering skjer jevnlig hovedsakelig gjennom driftsassistansen i tillegg til andre kurs og seminarer. Samtlige driftsoperatører er ansatt etter 2006 og dette gir noe mindre kunnskap om anleggenes historie. I forhold til krav om akkreditert prøvetaking er det gitt dispensasjon, i denne er det imidlertid satt krav om at prøver skal tas på en best mulig måte, vi har derfor gjennomført kurs for prøvetaking og tar sikte på å innføre riktige rutiner og anskaffe prøvetakingsutstyr slik at det utføres forskriftsmessig. Ansvars- og forretningsområder Virksomheten har ansvaret for teknisk og prosessmessig drift, utvikling og forvaltning av foretakets renseanlegg, pumpestasjoner og tilhørende arealer. De er ansvarlige for den operative driften av disse, renseresultater, prøvetaking og rapportering. Vedlikehold av bygninger utstyr og utearealer. Virksomheten har beredskap på renseanleggene, pumpestasjonene og driftskontrollanlegget, samt deltar i driftsavdelingens vintervedlikehold og beredskap på kommunale veger. Utover dette utfører virksomheten arbeid på anleggene etter premisser gitt fra Staben. Virksomheten er også aktiv i forhold til å feilsøke lekkasjer på ledningsnettet. Beredskapen er en del av kravene i utslippstillatelsen og skal forhindre driftsavbrudd og utslipp av urenset avløpsvann. Beredskapen omfatter fem ansatte og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Av beredskapsmessige oppgaver utgjør driftsproblemer på renseanlegg og pumpestasjoner mesteparten av aktiviteten. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 16 av 42

17 Mål 2012 Ha en organisasjon for å ivareta driften i forhold til nye planer, økt belastning på anleggene, nye rutiner og forskrifter, avvikling av ferie og vaktplaner. Minimalisere utslipp for å bygge opp under hovedplanens mål for vannkvalitet i resipientene. Utføre prøvetakingen i henhold til kravene for akkreditert prøvetaking Ha fokus på tilrenning og melde tilbake, som innspill for utbedringer bedre vedlikehold på ledningsnettet Strategier for utvikling Arbeid med planlegging av nytt renseanlegg i forhold til funksjonalitet. utføring, tilførsels nett og samhandling vil gi stort resursbehov fra personell ved renseanlegget. Så langt er det en positiv holdning til IKS som nytt selskap og samarbeids arena, men det er nå viktig at medarbeiderne blir tatt med på banen raskt for å starte samarbeid med kollegaer i de andre kommunene. Det er viktig å bringe inn informasjon om selskapsform, og fra andre som arbeider i IKS. Ved å etablere en form for samarbeidsforum vil det også bygges kollegiale bånd Det er samlet mye erfaring og kompetanse blant medarbeiderne, som det er viktig for kommunene at blir brukt til å planlegge et funksjonelt og effektivt anlegg med et godt fysisk arbeidsmiljø. Økonomiske rammer 2966 Prosessteknikere Regnskap - Budsjett Budsjett Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 17 av 42

18 C.1.6 Driftsrammer 2012 Økonomiske rammer for Foretaket: KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Interkommunale selskaper Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 18 av 42

19 KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT GRUPPE Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader ÅRSRESULTAT C.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen Det er lagt tilgrunn en rentesats på 5 % 3 % i generell prisvekst For interne tjenestekjøp samt tilskudd til drift av vei er det lagt til grunn en deflator på 3,0 %. Avskrivninger er beregnet ut fra kommunale regnskapsforskrifter Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 19 av 42

20 Kapitel D Fagområdene D.1.1 Avløp 2012 Kvalitetsvurdering: Abonnenter og klager: Det er få klager på avløpsnettet fra abonnentene, noe som tyder på at få er utsatt for problemer på sitt stikkledningsnett. I snitt er det ca. 1-3 regresskrav fra abonnenter som har fått tilbakeslagskader fra spillvannsnettet. Avløpsrensing: Ved normal tilrenning renser avløpsrenseanleggene tilfredsstillende i forhold til rensekravene. Når vi får store og kraftige nedbørsmengder som tilfellet har vært i år, ser man at anleggene sliter i forhold til kravene, og da spesielt i forhold til fosforkravene. Anleggene har høy tilknytning i forhold til dimensjonerende belastning, og det er derfor viktig å bli kvitt fremmedvann på spillvannsnettet. Sørumsand RA er spesielt belastet samtidig som det er veldig nedslitt både bygningsmessig og utstyrsmessig. SKT KF får en utfordring i å holde anlegget i drift frem til ny avløpsløsning og renseanlegg er på plass. Avløpstransport: Avløpstjenesten har store utfordringer i årene fremover. Revidering av Hovedplan avløp fra 2002 startet opp i 2010 og skal sluttføres i Dette er forskjøvet i forhold til opprinnelig plan pga. stillingsendringer, og at ansatte har sluttet og nye har begynt. Hovedplan avløp vil gi føringer for avløpstjenesten i perioden , og vil fokusere på tiltak for avløp (spillvann og overvann) med hensyn til kvaliteten og dimensjoneringen på ledningsnettet opp mot økte nedbørsmengder ved de forespeilede klimaendringene. Satsningsområder for avløp for 2012 vil være fremmedvannsinnlekking/spillvannsutlekking, vedlikehold, sanering av gamle dårlige avløpsledninger og sanering av septiktanker for å redusere utslipp til vassdrag. Selv om Sørum har et ungt ledningsnett avdekker rapporter der det er gjennomført TVinspeksjoner av eldre og antatt dårlige ledninger store feil. Dette skaper innlekking av bl.a. grunnvann og overflatevann i store mengder transporteres til renseanleggene. Ved store nedbørsmengder kan en også få utlekking av spillvann som skaper lokal forurensning. Avløp i spredt bebyggelse: Det systematiske arbeidet med å kartlegge avløp i spredt bebyggelse videreføres, dvs i de områdene der det ikke er planlagt kommunal kloakkledning ut fra handlingsplanen. Utfallet av dette arbeidet vil være at septiktanker saneres og avløpsløsningen oppgraderes til et godkjent utslipp. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 20 av 42

21 Nøkkeltall fra KOSTRA 2010 Tekst Sørum Akershus Gruppe 07 Landet kommune Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget 67,6 76,8 69,5 67,4 Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 32,4 26,0 33,0 34,0 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - en sats (gjelder rapporteringsåret+1) Antall kommunale avløpsanlegg Beregnet gjennomsnittsalder spillvannsnettet Nøkkeltallene fra KOSTRA viser at Sørum kommune ligger noe høyere hva gjelder årsavgifter. Disse må forventes å stige en del i årene fremover pga. store investeringer på avløpsområdet. Ellers viser de andre tallene at en ligger omtrent som de andre gruppene en sammenlikner seg med. Mål for fagområdet: Ferdigstille og følge opp Hovedplan avløp. Opprettholde renseanleggenes standard slik at de fortsatt tilfredsstiller dagens krav til kapasitet og resultat. Redusere fremmedvanninnlekkingen. Økonomiske rammer: Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Avløp Brutto utgift Brutto inntekt Bruk av fond* Netto Endringer i aktiviteten: Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett vil ved foreliggende plan utløse konsekvenser for driften av avløpstjenesten, og omfanget av disse konsekvensene må derfor utredes i en konsekvensvurdering. En konsekvens som da må innarbeides i driftsbudsjettet, kan være at driftsrammene må økes gradvis. Videre må Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett kvalitetssikres mht kostnader. Bemanningen på renseanlegget merker i dag en økt belastning av slambehandlingen. Det må utløse en vurdering av ressursene i forhold til denne aktiviteten inntil det nye slambehandlingsanlegget på Krogstad står ferdig. I tillegg må det innarbeides rutiner for å vurdere kapasiteten til ledningsnett og pumpestasjoner før områder kobles til det kommunale ledningsnettet, og dette må ses i lys av befolkningsveksten. D.1.2 Vann 2012 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 21 av 42

22 Kvalitetsvurdering: Abonnenter og klager: Det har kommet noen klager i forhold til forsyning og kvalitet. Hovedsakelig dreier dette seg om smak og farge på vannet. Årsakene varierer, men hovedtyngden kommer fra abonnenter på lange stikkledninger som i tillegg er endeledninger. Klagene som er kommet er behandlet, og tiltak er iverksatt for å utbedre problemene. Vannforsyning: Sørum Kommunalteknikk KF leverer en god og sikker vannforsyning. Dette fordi NRV har en robust og sikker vannbehandling og SKT KF har en god beredskap på eget forsyningsnett. På tross av dette er det også svakheter ved beredskap/reservevannsløsning dersom den ordinære vannleveransen skulle falle bort. I hovedplan vann for Sørum kommune (sluttbehandles 2011) er spørsmål, løsninger og avtaler vedrørende reservevannsforsyning omtalt. Sørum kommune har i dag mulighet for reservevannsforsyning fra Fet kommune (NRV), Blaker vannverk og Årnes vannverk (ferdigstilles i disse dager). Innen utgangen 2016 skal sammenkoblingen mellom NRV og Aurskog-Høland kommune via Sørumsand være ferdigstilt. Dette vil sikre kommunen på en veldig god måte. Et annet viktig tiltak innen vannforsyningen er etableringen av nytt høydebasseng på Sørumsand, noe som vil styrke leveringssikkerhet og brannvannsdekning. Bassenget er planlagt ferdigstilt i løpet av Dette er knapp tid og krever et stramt program. Lekkasjeprosenten ble beregnet til 22% for Det jobbes aktivt med å redusere denne. I 2011 har man hatt få store, men en del mindre lekkasjer. For å få bedre kontroll, er det behov for god oversikt over målesoner ved hjelp av vannmålere. Her er det fortsatt noen mangler. Et samarbeid med NRV om utveksling av data fra eksisterende vannmålere vil føre til at man får kontroll med alle målesonene. Målesoner er omtalt i hovedplanen. Vannkvalitet: Også i 2011 ser man en tendens til økt kimtall i ledningsnett. Årsakene kan være delte, men man tror at aktiviteten på ledningsnettet de siste årene med stadig endringer i vannstrømmer kan være en delårsak. Det er også noen år siden det ble gjennomført systematisk spyling av nettet. Dette ønsket man å gjennomføre i 2011, men mange andre prioriterte oppgaver har ført til at en må utsette dette til Da vil man også ha en spyleplan klar. Vardefjellet høydebasseng har også i 2011 hatt kimtallsproblemer. En rapport med mulige årsaker og tiltak er utarbeidet. Noen tiltak er utført. SKT KF har også inngått serviceavtale med Ancistrus vedrørende periodisk vedlikehold. Også andre NRV-kommuner sliter med kimtall i bassenger i samme tidsrom som SKT KF. NRV har derfor startet opp et prosjekt for å prøve å finne ut av problemene. Foreløpig rapport er ventet i løpet av høsten Prøvetaking vil imidlertid fortsette i Nøkkeltall fra KOSTRA 2011 Tekst Sørum Akershus Gruppe 07 Landet kommune Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget 75,0 78,9 72,1 68,4 Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 25,0 23,1 30,8 33,3 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - en sats Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 0,709 0,889 0,673 0,711 Beregnet gjennomsnittsalder vannledningsnettet med kjent alder Av nøkkeltallene fra KOSTRA ser man at Sørum kommune ikke fraviker vesentlig fra Akershus, Gruppe 07 og landet under ett. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 22 av 42

23 Mål for fagområdet: Sikre kommunens abonnenter et godt, trygt og sikkert drikkevann. Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for vannforsyningen (ref. hovedplan vann ). Sikre at NRV overholder sine leveringsforpliktelser overfor kommunen. Etablere gode vannmålersoner og redusere vannlekkasjer. Jobbe aktivt med å bli kvitt kimtallsproblemene som har oppstått de siste årene. Styrke leveringssikkerhet og brannvannsdekning. Økonomiske rammer: Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 VANN Brutto utgift Brutto inntekt Bruk av fond Netto Endringer i aktiviteten: Det har også siste år vært fokus på å finne og utbedre vannlekkasjer, og gjøre enkle tiltak i form av punktutbedringer på nettet. Eksempler på punktutbedringer er utbedring/utskifting av kummer, med enkle grep utfasing og nedleggelse av unødvendige og dårlige ledninger. I forhold til bemanning har driftsavdelingen endret organiseringen slik at enkelte nesten utelukkende arbeider med drift av vannforsyningen. Dette er veldig viktig for å få en god forståelse av hvordan et vannforsyningssystem henger sammen og virker. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 23 av 42

24 D.1.3 Veg og veglys Kvalitetsvurdering: Kvalitetsvurderingene på kommunalt veinett er utarbeidet av Sørum kommunalteknikk. Det er gjennomført en tilstandsvurdering. Tilstandsrapporten er lagt til grunn i det videre arbeidet gjennom 2012, og standard på tiltak vurderes i hvert prosjekt frem til ny hovedplan er utarbeidet. Arbeidet med denne skal fullføres i løpet av Nøkkeltall fra KOSTRA 2010 Tekst Sørum kommune Akershus Gruppe 07 Landet Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger Enhet : Kilometer 6,9 4,5 7,4 7,9 Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr innb. Enhet : Kilometer Antall km kommunale veier og gater med belysning pr innb. Enhet : Kilometer Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Enhet : Kroner Kommentar til kostratallene: Sørum ligger noe lavere enn gjennomsnittet for Akershus kommunene samt landet for øvrig på bruttodriftsutgifter pr år. Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene da det er veldig ulikt om kommunene medtar kapitalutgifter ved innrapportering av disse tallene. I tallene for Sørum er kapitalkostnader medtatt, hvilket betyr at vi ligger ytterligere lavere enn disse kommunene dersom kapitalkostnader ikke er medtatt for kommunene vi sammenligner oss med. Mål for fagområdet: Hovedmål er å få opp standarden til ett akseptabelt nivå, det vil si ett nivå der vi har fornøyde brukere og lavest mulig vedlikeholdskostnader. Derfor har asfaltering / reasfaltering og økt bæreevne vært prioritert høyt. Ved økte rammer på vei er grusvegene prioritert gjennom standardhevning. Arbeidet med standardheving på veilys videreføres. Daglig og løpende oppfølging av tjenesten Mitt nabolag prioriteres høyt. Her ser vi økte kostnader som følge klimaendringer. Store nedbørsmengder oversvømmer våre ledningsanlegg og forårsaker store skader på veinettet. Økonomiske rammer: Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Veg Brutto utgift Brutto inntekt Egenfinansiering Netto Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 24 av 42

25 Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Veglys Brutto utgift Brutto inntekt Egenfinansiering Netto Endringer i aktiviteten: Hovedfokus er å få utført de tiltakene innen Tiltakspakke vei som er prioritert der for 2012, samtidig som vi prøver ut nye metoder med gjenbruksasfalt tilsatt nytt bindemiddel. Dette for å få fast dekke på grusveier til en rimeligere pris. Denne type asfalt ser ut til å være tilstrekkelig på våre lavtrafikkerte veier. Vi har spesielt fokus på bratte grusveier og tiltak for å hindre utvasking i veibanen. Et annet område det satses målrettet på er veglysforvaltningen og ombygging til målte anlegg. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 25 av 42

26 D.1.4 Kabelnett og Fiber Ansvars- og forretningsområder Foretaket eier, utvikler og drifter ledningsnett med mørk fiberkabel. Ledningsnettet har sitt knutepunkt i Sørum Rådhus og strekker seg til samtlige kommunale bygg med virksomhet i Sørum kommune, unntatt kommunale bygg lokalisert i Blaker. 17 kommunale bygg er tilknyttet Sørum Kommunes IKT løsninger via fibernettet. Strategier for utvikling Helt fra etableringen ble det planlagt og etablert betydelig overkapasitet i forhold til kommunens eget behov. Tanken var å undersøke hvordan denne restkapasiteten best mulig kunne utnyttes av innbyggere og næringsliv i kommunen. Det er utredet flere alternativer for utnyttelse av denne kapasiteten. Det er konkludert med at det er forbundet med for stor risiko å gå inn i dette markedet, og den videre strategien for utbygging av fibernettet er at Sørum kommunalteknikk KF etablerer trekkerør for hovedtraseer i forbindelse med andre prosjekter, men at spredenett etableres hvis det blir etterspørsel. Sørum Kommunalteknikk KF vil kun leie ut trekkerør. Der det er behov for etablering av fiber for den kommunale infrastrukturen vil det imidlertid trekkes kabler med en overkapasitet slik at vi også kan tilby mørk fiber. I og med at Sørum Kommunalteknikk KF i de kommende årene skal gjennomføre mye gravearbeider bl.a. gjennom Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett, bør det sikres at det tas med trekkerør i hovedtraseer for fremtidig bredbåndsnett. Mange av områdene som skal avkloakkeres ligger i områder hvor de tradisjonelle telekom-operatørene har dårlig utbygd nett, og i mange tilfeller vil det også ta lang tid før områdene ansees som attraktive for utbygging av bredbånd. Mål 2012 Etablere et nett med kabelrør for utleie til etablering av fibernett i forbindelse med etableringen av vann og avløpsanlegg. Økonomiske rammer Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 26 av 42

27 Kapitel E Driftsbudsjettene BUDSJETT BUDSJETT Ksted: 2901 Styring og ledelse 3971 Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - styring og ledelse Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader Yrkesskadeforsikring Husleie private utleiere Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasingbiler Leasing av kopimaskin Leasing av serveringsautomat Administrasjonskostnader Sørum kommune Bank- og betalingsomkostninger Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Porto Transportmidler - drivstoff og olje Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - biler og maskiner Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 2901 Styring og ledelse 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 27 av 42

28 Budsjett Budsjett Ksted: 2902 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ksted: 2902 Finansielle inntekter og kostnader 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2911 Driftsavdelingen Husleie kontorlokaler Internsalg - verkstedet Internsalg - entreprenørvirksomheten Annet internsalg Internkjøp - maskinforvaltningen Fast lønn og faste tillegg Ekstrahjelp Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Avskrivning bygninger og anlegg Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Inventar og utstyr Bygninger - planlagt vedlikehold Vedlikehold grøntarealer Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Leasingbiler Levering av avfall Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter oppg.pl Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2911 Driftsavdelingen Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 28 av 42

29 Budsjett Budsjett Ksted: 2912 Entreprenørvirksomhet 3031 Arbeid for private (avg.pl.) Inntekt fra egne prosjekter Internkjøp - Maskinforvaltningen Internkjøp - entreprenørtjenester Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Kontorrekvisita Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ksted: 2912 Entreprenørvirksomhet 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2913 Maskinforvaltningen Internsalg- Maskinforvaltningen Avskrivninger maskiner og inventar Vedlikehold Maskiner/utstyr Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Forsikringer - biler og maskiner Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2913 Maskinforvaltningen 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 29 av 42

30 Budsjett Budsjett Ksted: 2921 Kommunale veier, drift og vedlikehold Tilskudd fra Sørum kommune Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - verkstedtjenester Avskrivning bygninger og anlegg Administrasjon Støvbinding med klorkalsium Oppgrusing Lapping av faste dekker Grøfterensk Tømming av sluk Forberedelse til asfaltering Asfaltering Skiltarbeider Trafikksikkerhetstiltak Kantklipping Snøbrøyting Strøing med salt Strøing med grus Oppsetting av brøytestikk Konsulenttjenester Annonser Kontingenter Kalkulatoriske renter Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader 0 Sum ksted: 2921 Kommunale veier 0 0 Ksted: 2924 Veglys Budsjett Budsjett Tilskudd fra Sørum kommune Elektrisitet Veilys Telefonutgifter Sum ksted: 2924 Veglys 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 30 av 42

31 Budsjett Budsjett Ksted: 2931 Forebygging av brann og ulykker 3016 Feieavgift Internkjøp - styring og ledelse Feiing Kontorrekvisita Kontingenter Inntektsført fra bundne driftsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum ksted: 2931 Forebygging av brann og ulykker 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2941 Distribusjon av vann 3011 Vannavgift Abonnementsgebyr Tilknytning vann (avg.pl.) Tilknytning vann ikke avg.pl.) Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - verkstedtjenester NRV Avskrivning bygninger og anlegg Elektrisitet Forsikringsskader Inventar og utstyr Bygninger- planlagt vedlikehold Lekkasjesøking Utbedring av kummer Utbedring av lekkasjer Spyling av ledninger Vedlikehold ledningsnett Vedlikehold maskiner/utstyr Driftsovervåking IKT, avtale Driftsovervåking IKT, tilleggsytelser Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Driftsassistanse Laboritorieanalyser Trykksaker, informasjon Annonser Annet forbruksmateriell Porto Kontigenter Forsikringer - bygg og anlegg Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program Kalkulatoriske renter Inntektsført fra bundne driftsfond Avsatt til bundne driftsfond 0 0 Sum ksted: 2941 Distribusjon av vann 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 31 av 42

32 Budsjett Budsjett Ksted: 2951 Innsamling av avfall 3015 Renovasjonsavgift Internkjøp - styring og ledelse ROAF Inntektsført fra bundne driftsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum ksted: 2951 Innsamling av avfall 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2961 Septiktanker 3013 Slamtømmingsavgift Kontroll- og behandlingsgebyr Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - Avløpsrensing Septiktanktømming Inntektsført fra bundne drifstfond Avsatt til bundne driftsfond Sum ksted: 2961 Septiktanker 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2962 Avløp 3012 Kloakkavgift Abonnementsgebyr Tilknytning kloakk (avg.pl.) Tilknytning kloakk (ikke avg.pl.) Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - overføring til avløp Avskrivning bygninger og anlegg Konsulenttjenester Advokatbistand Vassdragsovervåking Driftsassistanse Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program Kalkulatoriske renter Inntektsført fra bundne driftsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum ksted: 2962 Avløp 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 32 av 42

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Sørum Kommunalteknikk KF Kommunestyrets vedtak 12.12.2012 Sak 108/12 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 3 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF...

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2009 Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak...3 Enstemmig vedtak i styremøte 16.10.2008...3 Innledning...3 Foretakets

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2012 Styrets forslag av 22.09.11 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 5 Kommunens bygningsmasse... 5 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012

Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 Styrets forslag av 16.04.08 Side 2 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 FORORD 5 3 PLANSTRUKTUR

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Sørum i hjertet av Romerike Høy befolkningsvekst - Rundt 3 % årlig siste 5 år Sørum Kommunalteknikk

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2011/785 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Styrets forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4 Fokus

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015

Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015 Daglig leders forslag 6. April 2011 Side 2 av 36 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2012-2015 1 Innhold

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2010-2013... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

STYREMØTE NR. 5/ 2014

STYREMØTE NR. 5/ 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Jan Erik Båtstrand Tlf: 75 10 18 90 Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 14/2657-4 GEBYR OG AVGIFTSREGULATIV 2015 - SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til

Detaljer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Søgne kommune Arkiv: K70 Saksmappe: 2012/338-10125/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Notat Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6 Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Fra Saksbehandler Henrik Huse Linnerud Vedlegg til politisk behandling

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer