Søknad om forskuttering av tippemidler til snøproduksjonsanlegg i Skarmoen alpinbakke

Transkript

1 Søknad om forskuttering av tippemidler til snøproduksjonsanlegg i Skarmoen alpinbakke Bakgrunn og innledning Alpinmiljøet i Bodø representert ved alpinklubben Alpinor ønsker å etablere et alpintilbud for barn og unge i umiddelbar nærhet til Bodø sentrum. Anlegget vil være en viktig rekrutteringsarena for alpinsporten lokalt og gi et lavterskel tilbud til barn og ungdom i Bodø. Anleggene i Sulis og Vestvatn er for de aller fleste barn og foreldre ikke noe reelt alternativ på ukedagene da disse anleggene ligger for langt fra byen. Det er et faktum at aktivitetsnivået blant barn og ungdom går nedover, stadig flere sliter med muskel og skjelettlidelser i ung alder. Stillesitting og mangel på elementær motorikk er en betydelig samfunnsutfordring som på sikt vil påføre samfunnet store kostnader. Fagfolk påpeker at tilbudet til barn og unge aldri har vært større, men aktivitetsnivået aldri har vært lavere. En mulig forklaring på dette paradokset er at alle typer aktiviteter fra barnehage til voksen alder i svært stor grad er organisert og for det meste foregår innendørs. Dagens barn og unge driver i liten grad med uorganisert fysisk aktivitet, og de som faller utenfor den organiserte aktiviteten, som i realiteten er ganske mange, har da få alternativer til dataspill og å henge i byen eller på et kjøpesenter. En alpinbakke er nettopp et tilbud som tiltrekker seg barn og unge som kanskje ikke finner seg til rette i en idrettshall eller på en fotballbane. Der kan alle som ønsker det delta på skileik og uorganiserte aktiviteter. I tillegg vil man med en slik bakke legge til rette for organiserte aktiviteter både på ski og snowboard, og gi et tilbud som per i dag ikke fins i kommunen. Alpinor ser for seg å etablere et alpinmiljø i Bodø som kan tilby trening og konkurranser for barn og unge på lik linje med andre byer og tettsteder i Nordland som f.eks. Narvik, Mo i Rana, Svolvær, Stamsund og Sortland. I tillegg vil vi kunne tilby terrengpark for både organiserte og uorganiserte aktiviteter på ski og snowboard på vinteren og det vil være mulighet for å lage dirtpark for sykkel på sommeren. At en by på Bodøs størrelse i et vinterland som Norge mangler et slikt tilbud er nesten oppsiktsvekkende. Strengt tatt burde det offentlige støtte like mye opp om dette som de gjør ved bygging av idrettshaller og kunstgressbaner, men det er bare å erkjenne at tilrettelegging for denne typen uorganiserte aktiviteter over hele landet i hovedsak overlates til ildsjeler. Alpinsporten har til tross for dette i de senere år hatt et betydelig oppsving i hele Norge, noe som man også ser lokalt ved at alpinanleggene i regionen er godt besøkt. Selv etter en utbygging i Vestvatn vil kapasiteten der være for liten i helgedagene og vi ikke i tvil om at det vil være rom for et nærmiljøanlegg i Bodø by. Det er gjort en formidabel dugnadsinnsats de siste 2 årene og vinteren 2016 var heisen operativ og bakken åpen i 2 uker i mars måned, før snøen regnet bort. Hadde vi vært klare tidligere ville vi kunne hatt åpent i om lag 2 måneder vinteren 2016, basert på natursnø. Forutsatt at vi får nok natursnø vinteren 2017 forventer vi å kunne ha åpent i flere og forhåpentligvis lengre perioder også kommende vinter, men det er ikke tvil om at stabil drift vil være avhengig av et snøkanonanlegg. Gjennom allerede bevilgede midler fra Bodø Kommune er Alpinor i gang med jobben med å få oppgradert vei/parkering på plass et snøkanonanlegg. Det har vært litt praktiske og tekniske utfordringer med å få byggetillatelse fra kommunen og denne prosessen har dessverre trukket ut, men nå er vi blitt lovet at det kun gjenstår formalia, og målsettingen er ved hjelp av dugnadsinnsats

2 og midler fra kommunen og sponsorer og få gjort de nødvendige utbedringene på veien og etablere parkering før vinteren setter inn, herunder også tilrettelegge for rør for vanntilførsel til snøkanoner. Økonomiske kalkyler Mange hevder det ikke er mulig å drive et alpinanlegg i Bodø og at historikken i Skarmoen og Steinmoen viser dette. Dette er seiglivet myte som vi gjerne vil komme til livs. Det er nok riktig at det er en vanskelig å drive et kommersielt alpinanlegg slik Steinmoen forsøkte, men det er fullt mulig for et idrettslag og drive et rimelig anlegg nær Bodø sentrum, forutsatt at man kun skal dekke inn løpende driftskostnader og ikke har lån og andre finansielle forpliktelser eller høye faste kostnader som må dekkes inn. Et idrettslagsdrevet alpinanlegg vil på en helt annen måte engasjere foreldre, andre ildsjeler og sponsorer som ønsker å bidra til at Bodø kan tilby våre barn og unge et reelt alpintilbud. Det er ikke mulig å bygge opp et skikkelig alpint treningsmiljø med utgangspunkt i Vestvatn da avstanden til byen er for stor til å tilby trening flere dager i uken for barn og unge uten egne transportmuligheter. Vi har nær kontakt med skilinja ved Bodin Videregående som ønsker å benytte Skarmoen til trening midt i uka gjennom vinteren. I de økonomiske kalkylene har vi lagt til grunn 3 ulike scenarier for åpningsdager. Kort vinter 8 ukers åpningstid, i praksis februar/mars Normal vinter 12 ukers åpningstid, i praksis januar/februar/mars Lang vinter 16 ukers åpningstid, i praksis medio desember til medio april Til tross for milde og ustabile vintre er det alltid kuldeperioder i november/desember og utover vinteren, noe som tilsier at man med snøkanoner med stor sannsynlighet kunne åpnet før jul og holdt åpent ut april. Til tross for mildværsperioder underveis ville man med kunstsnø kunne holdt åpent minimum 4 måneder. Vi anser det som usannsynlig at man i Skarmoen ikke hver eneste vinter skal kunne holde åpent minimum 8 uker i året. Selv med lange mildværsperioder og en dårlig vinter vet vi at det innimellom er kuldeperioder, og da kan man produsere kunstsnø. I og med at det går så fort å produsere med en moderne snøkanon vil evt smelting av snø raskt kunne kompenseres når kulda er tilbake, og kunstsnøen holder svært godt selv med mildvær og regn noe vi har sett gjennom flere år på Bestemorenga der Innstranden/Byteknikk har produsert kunstsnø til langrennsmiljøet. Med et moderne anlegg som denne kalkylen bygger på vil vi kunne snølegge hele bakken med 50 cm kunstsnø i løpet av 2 døgn. Investering Alpinor har gjennom bidrag fra Bodø Energi og Bodø kommune allerede fått opp nødvendig infrastruktur som strøm, oppgradering av varmebu, nye lys og et 250 meter langt skitrekk som var i drift sist vinter. Alpinor har fått tilsagn om fra Sparebanken Nord Norge (SNN), og har som kommunen vet over flere år vært i dialog med Gjensidigestiftelsen. Vi har fått svært positive signaler om at dersom kommunen er med og forskutterer tippemidler så vil de også kunne bidra med en del av finansieringen. Totale investeringskostnader for å bygge ny vei, parkering og grunnarbeid samt innkjøp og montering av snøkanoner er på 4,7 mill. kroner, hvorav 2,4 mill. kroner er sponsing og egeninnsats. Da står vi igjen med en investeringsbehov som må finansieres på 2,3 mill. kroner. Da vil vi få et moderne utbyggbart helautomatisk snøkanonanlegg som kan bygges ut dersom vi med tiden

3 klarer å finansiere en heis helt til toppen, noe vi jo har ambisjoner om. For å få til dette er vi imidlertid nødt til å bevise at et anlegg i Skarmoen er liv laga, og det kan vi klare om vi får på plass kunstsnøproduksjon. Vi har også skaffet gratis steinmasser fra veipakke Salten og M3 anlegg er positive til å låne oss maskiner og utstyr til å utføre arbeidet. Den detaljerte kalkylen er basert på reelle tilbud fra leverandører, og ser slik ut: Investerings- og finansieringskalkyle Skarmoen Post 1 Snøkanoananlegg Tilbud snøkanon Første fase m/utvidelsesmuligheter Merknad/kommentar Kum/inntak m/ rør til Skarmoen Delsponsing av rørledning og kum Netto kostnad Brukt kum og rør til innkjøpspris Høytrykkspumpestasjon i bakken Kompressor Rørgate i bakken 250 meter (fase1) Graving av rør og sjakter Fradrag bidrag fra M3 + dugnad Netto kostnad Lån utstyr fra M3 og gjør jobben på dugnad Ledelse/arbeid m rør og deler Fradrag egeninnsats sponsing M Netto kostnad Lån utstyr fra M3 og gjør jobben på dugnad Pumpehus Fradrag egeninnsats og sponsing Netto kostnad Sponset material og dugnad Frakt og etablering av rigg/anlegg Snøkanoner m/nødvendig tilbehør Byggesum medtatt egeninnsats/sponsing % MVA Beregnet 50% MVA kompensasjon Netto MVA Uforutsett samt evt. Prisstigning Sum utgifter snøkanoner komplett Post 2 Grunnarbeider, grøft, vei Tilbud M3 vei/parkering inkl. grøft/rør vanntilførsel Fradrag utgifter med i tilbud fra snøkanonleverandør M3 har tatt med rør mv. som ligger i snøkanontilbudet Fradrag egeninnsats/dugnad og sponsing fra M Lån utstyr fra M3 og gjør jobben på dugnad med gratis masse fra 25% MVA Bodøpakke vei utbygging Beregnet 50% MVA kompensasjon Netto Netto kostnader grunnarbeid vei/parkering, grøft Sum total kostnader for etablering av snøkanoner Herav medtatt egenfinansiering (sponsing og egeninnsats) Som kalkylen viser er kapitalbehovet på , som vi runder av til 2,3 mill. kroner som da blir våre kapitalutlegg, og dermed utgjør 50% av de totale kostnadene på 4,7 mill. kroner. Vi har forstått det slik at maksimal sum for tippemidler på snøkanonanlegg i NordNorge er på 1,2 mill. kroner. Vi har da satt opp følgende finansieringskalkyle: Ekstern Finansiering Allerede innvilget støtte fra Bodø Kommune Bidrag fra Sparebanken NN fondet Forskuttering av tippemidler Støtte fra Gjensidigefondet Sum finansiering

4 Vi er imidlertid avhengig av å godtgjøre en fullfinansiering for å kunne utløse sponsormidlene fra Sparebanken og Gjensidige, og her vil tippemidlene få en nøkkelrolle. Uten tippemidlene i bunn vil det være vanskelig å få på plass resten. Vi er således i en klassisk «Catch22» situasjon og håper derfor at kommunen på bakgrunn av at Alpinor og prosjektet vårt er idrettsfunksjonelt godkjent kan forskuttere tippemidler allerede i Vi føler oss ganske sikre på at dette vil være den utløsende faktoren som gjør at det andre faller på plass slik at vi faktisk kan få på plass snøkanoner i løpet av sommeren Drift På bakgrunn av erfaringene fra sist vinters drift har vi oppdatert vår driftskalkyle noe i forhold til den Kommunen tidligere har fått. Som tallene på neste side viser vil anlegget bære seg driftsmessig basert på salg av heiskort og dugnadsbasert drift. På toppen av dette har vi god tro på å skaffe løpende sponsormidler fra næringslivet som virker å være svært positiv til dette prosjektet. Vi søker herved om forskuttering av 1,2 mill. kroner i tippemidler og imøteser en positiv vurdering fra Bodø kommune. Vi ber om å bli kontaktet om det er spørsmål til søknaden eller det er behov for utdypende opplysninger. Bodø Styret i Alpinor Bjørnar Hegreberg (leder), Thomas Eriksen, Bengt Olsen, Christine Bøckmann Wilson, Aksel Nystad, Marthe Josefsen Bakkemo Her er noen bilder fra åpningsdagene i mars Fra toppen av bakken Fullt i heisen

5 Driftskalkyle Skarmoen Driftsmodellen vil jo i stor grad avhegne av antall åpningsdager og ikke minst solgte kort. Vi er meget nøkterne i våre kalkyler og legger til grunn lave priser få gjester og 3 scenarier for åpningsdager All drift er forutsatt på dugnad uten kostnader. Forutsetninger Pris per kw/h 2 kroner Driftsdager per uke 5 19 timer 2 helgedager á 5t 3 kvelder á 3t Lystimer per uke 15 timer per uke Kvelder og morgen/ettermiddag helg Strømforbruk heis Strømforbruk lys per stk 8 kw/h 1 kw/h Potensielle inntekter Priser Dagskort Kveldskort Årskort Kortinntekter Voksne Barn Snittpris per dag 130 Snitt gjester pr dag 40 Snittpris kveld 90 Snittpris kveld 30 Leieinnteker videregående 15 pers. 3 ggr i uka á dagspris Driftstimer Kort vinter Normal vinter Lang vinter Antall driftsuker Åpningsdager kveld Åpningsdager helg Driftstimer heis Driftstimer lys Driftsutgifter - kalkyle Kort vinter Normal vinter Lang vinter Pris strøm heisdrift Vedlikeholdsutgifter heis Pris snøproduksjon* Strømutgifter lys (stk) Driftsutgifter varmestue Andre utgifter/uforutsett Sum driftsutgifter Inntekter Heiskort Leieinntekter Resultat *) Bakgrunn for kalkylene for legging av kunstsnø er basert på vurderinger fra Snow Makers AS (tidligere Areco) Har doblet disse for å ta høyde for flere runder med produksjon og lagt på ytterligere for normal og lang sesong