AKTIVITETSREGNSKAP FEFO - pr. 3. kvartal 2016 side 1

Transkript

1 AKTIVITETSREGNSKAP FEFO - pr. 3. kvartal 2016 side 1 Utmark RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Salgsinntekter storviltjakt Storvilt Fellingsavgift Storvilt ( ) Elgveiing, innleid hjelp m.m. Storvilt (31 680) (10 000) ( ) Konsulenttjenester/SNO m.m. Storvilt ( ) ( ) ( ) Rekvista, møter, feltkostnader m.m. Storvilt (48 609) ( ) ( ) Tilskudd forskning/opplæring m.m. Storvilt (60 957) (65 000) ( ) Storvilt Salgsinntekter småviltjakt Småviltjakt Kostnader drift/ kortsalg Småviltjakt ( ) ( ) ( ) Konsulenttjenester/SNO m.m. Småviltjakt (21 217) ( ) ( ) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader m.m. Småviltjakt (69 326) (90 000) ( ) Småviltjakt Salgsinntekter innlandsfiske Innlandsfiske Kostnader drift/ kortsalg Innlandsfiske ( ) ( ) ( ) Innlandsfiskehøring/spørreundersøkelse Innlandsfiske - ( ) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader m.m. Innlandsfiske (58 306) ( ) ( ) Innlandsfiske Salgsinntekter forpaktningavgift Elveforpaktninger Rekvista, feltkostnader Elveforpaktninger (42 090) (50 000) (55 000) Møter,seminarer, tilskudd m.m. Elveforpaktninger ( ) ( ) ( ) Elveforpaktninger ( ) ( ) Behandlingsgebyrer sjølakseplassleie Sjølaksefiske Oppsyn, annonser m.m. Sjølaksefiske (3 690) (5 000) (15 000) Sjølaksefiske Behandlingsgebyrer ved Rotsalg ved Kostnader drift/ kortsalg Rotsalg ved (45 732) (60 000) (65 000) Rotsalg ved

2 Eiendom RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Salgsinntekter feste Festekontrakter Salgsinntekter behandlingsgebyr Festekontrakter Opsjoner Festekontrakter Saksomk. offentlig gebyrer m.m Festekontrakter ( ) ( ) ( ) Avskrivninger Komtek Festekontrakter ( ) - Konsulenttjenester, andre tjenester Festekontrakter ( ) ( ) ( ) Opprydding festertomter, bygg m.m. Festekontrakter (98 749) ( ) ( ) Festekontrakter Salgsinnt. (inndekn. investeringer) Eiendomsutvikling Grunnlagsinvesteringer Eiendomsutvikling ( ) ( ) ( ) Infrastruktur/tiltak - eldre hyttefelt Eiendomsutvikling ( ) (87 000) ( ) Eiendomsutvikling (58 587) Saksomk. gebyrer, jordskifte m.m Eiendomssikring (9 875) ( ) ( ) Samarbeidsavtale Geovekst Eiendomssikring ( ) Ekstern bistand komm./utmarksdomstolen Eiendomssikring ( ) ( ) ( ) Opprydding, miljøundersøkelser m.m. Eiendomssikring ( ) ( ) ( ) Eiendomssikring ( ) ( ) ( ) side 2

3 Næring RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Salgsinntekter fallretter Vind og fallrettigheter Salgsinntekter vindkraft Vind og fallrettigheter Salgsinntekter oppsjoner Vind og fallrettigheter Konsulenttjenester, andre tjenester Vind og fallrettigheter (82 500) ( ) Vind og fallrettigheter Salgsinntekter volum grus/malm/skifer Grus og mineraler Opsjonsavgifter Grus og mineraler Konsulenttjenester m.m. Grus og mineraler (16 676) - - Avskrivning måleutstyr Grus og mineraler (58 587) (58 500) (78 000) Andre tjenester Grus og mineraler (40 837) - - Grus og mineraler Salgsinntekter tømmer Tømmersalg Hogst- tynningsvirke fra beholdning Tømmersalg ( ) ( ) ( ) Entreprenører transport,oppmåling m.m Tømmersalg ( ) - Brøyting, veivedlikehold m.m. Tømmersalg ( ) ( ) ( ) Tømmersalg ( ) Offentlig tilskudd skogkultur/-vei Skogkultur Entreprenører hogst/transport Skogkultur ( ) ( ) ( ) Beholdningsføring tynningshogst Skogkultur Ulike skogstiltak (skogsvei/-planting) Skogkultur ( ) ( ) ( ) Skogkultur ( ) ( ) ( ) Leieinntekter hytter/kontor Hytte- og kontorutleie Drift/vedlikehold Hytte- og kontorutleie ( ) ( ) ( ) Avskrivninger Hytte- og kontorutleie (17 807) (21 000) (28 000) Hytteutleie (91 385) ( ) ( ) side 3

4 Ufordelte kostnader RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Honorarer /tapt arbeidsfortj. m.m. Styret ( ) ( ) ( ) Reise/møtekostnader m.m. Styret ( ) ( ) ( ) Adm. kostnader Styret (69 556) (75 000) ( ) Konsulent/andre tjenester Styret (32 684) ( ) ( ) Kontrollkomiteen Styret (11 741) (7 500) (10 000) Styret ( ) ( ) ( ) Fast lønn inkl. sos. kostn,pensjon Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Andre personalkostnader Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Pensjonspremie Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Interne prosjekter Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Utbedring hytter/bygg Driftskostnader - Ufordelt (67 689) ( ) ( ) Kontorholdkostnader m.m. Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) It-tjenester Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Reisekostnader Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Netto renteinntekter Driftskostnader - Ufordelt Avskrivninger Avskrivninger - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Sum Ufordelt inkl. avskr. ( ) ( ) ( ) side 4 Driftsresultat pr. 3. kvartal

5 side 5 Poster etter drift RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Ekstraord. inntekt erstatning og tapt areal Eiendomsalg Salgsinnt. utenf. avgiftsomr. Eiendomsalg Erstatning bygg Eiendomsalg Konsulenthon/taksering Eiendomsalg (23 828) ( ) ( ) Eiendomsalg Tilskudd lag/foreninger Grønne midler Friluftstiltak ( ) ( ) ( ) Samarbeidsprosjekter m/komm. o.a. Felles ( ) ( ) ( ) 'Ung Entreprenørskap' Felles ( ) ( ) ( ) SUM div. prosjekter ( ) ( ) ( ) Totalresultat pr. 3. kvartal (før skatt)