Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Transkript

1 Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017

2 Agenda Dypdykk i detaljer og konsekvenser av statsbudsjett-opplegget Oppdaterte anslag for inneværende år Lønnsvekst og lønnsbudsjettering Kort repetisjon endringer i inntektssystemet Dokumentasjon av rammetilskuddet (fast del) for 2017 Enkeltheter og detaljer å merke seg Moro til slutt: Kjetil kjører oppdatert prognosemodell

3 Skatteinntekter og kostnadsvekst 2016 Skattevekstanslaget for kommunene økes med 3,1 mrd. kr sammenlignet med det som ble varslet i RNB Nominell vekst på 8,70 %, mot 6,43 % i RNB Økningen i RNB var på 581 mill. for kommunene Totalt derfor en økning i skatteanslaget på 3,681 mrd. kr i år Deflatoren holdes uendret på 2,6 % sammenlignet med hva som ble lagt til grunn i RNB, hvorav lønnsveksten er 2,4 % Nedjustert fra 2,7 til 2,6 % i RNB, der årslønnsveksten ble redusert fra 2,7 til 2,4 % 3

4 Frie inntekter 2016 oppdaterte anslag Beregninger fra KMD (siste kolonne nedenfor lik kol. 1 tabell 3 i Grønt hefte) Anslag på Netto innt.utjevn. skatteinntekt ekskl. IU (1000 kr) (1000 kr) Rammetilskudd Anslag på frie 2016 (inkl. inntekter INGAR), RNB (1000 kr) 2016 (1000 kr) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

5 Metodikk for budsjettering av sentral lønnsreguleringskonto Samlet lønnsmassegrunnlag (inkl. sosiale utgifter) i 2016 x 1,8 % Trekk ytterligere 0,2 %-poeng fra (dvs. gang med 1,6 %) hvis også lønnsglidningen er budsjettert ute på enhetene; eller hvis det ikke synes realistisk og nødvendig å legge til grunn noen lønnsglidning i det hele tatt i din kommune, eller dere sier som så at eventuell lønnsglidning forutsettes finansiert innenfor en gitt ramme for det enkelte budsjettansvarsområde. Vi har tidligere i høst hatt litt utveksling igjen med ekstern ekspertise Tor Borgenvik i Kviteseid, om lønnsbudsjetteringsmetodikk. Han ville klart basert seg på følgende modell (her kalt «Den nøyaktige metode») for budsjetteringen av lønn i 2017: 1. Ute på enhetene legges all informasjon om kjente lønninger, dvs. det tas også høyde for de tilleggene som ved årets lønnsoppgjør er vedtatt å ha effekt fra gitte tidspunkter i For det sentrale tillegget er virkningstidspunktet Det beregnes her derfor en gjennomsnittlig lønn per arbeidstaker tilsvarende 7/12 av lønn per (dvs. nåværende lønn) + 5/12 x lønn fra 1. august. 2. I den sentrale potten ligger da evt. 0,2 % i glidning hvis en føler at den «treffer» egen kommune + 0,3 % avsatt til lokale forhandlinger + de tiendelene en tror at lønnsveksten blir over 2,2 %, jf nasjonalbudsjettet når det kommer. Overhenget (på 0,9 %) og de sentrale tilleggene per 1. august (0,8 %) ligger jo her allerede ute på enhetene, og skal derfor holdes utenom den sentrale potten. Kap. 3 og 5 må behandles særskilt ut fra lokal kunnskap om overheng. En klar begrunnelse for å bruke «den nøyaktige metode» er at det bare er tilfeldig om «makroanslaget» for samlet lønnsvekst, herav effekten av det sentrale tillegget, er spesielt treffsikkert for en enkeltkommune. 5

6 Endringer i inntektssystemet repetisjon 1 Kostnadsnøklene er oppdatert for å fange opp endringer i befolkningssammensetning, levekår, reiseavstander og andre strukturelle forhold. Fra 2017 vil vektinga mellom de ulike sektorene i kostnadsnøkkelen for kommunene oppdateres årlig, med de siste tilgjengelige regnskapstallene. Innføring av nytt bostedskriterium (strukturkriteriet) for å differensiere basistilskuddet ut fra frivillige/ufrivillige avstandsulemper. De regionalpolitiske tilskuddene blir slått sammen til to nye tilskudd: Distriktstilskudd Nord-Norge Distriktstilskudd Sør-Norge Småkommunetilskuddet videreført som et eget småkommunetilegg differensiert etter kommunenes verdi på distriktsindeksen Satsene for kommuner i Sør-Norge blir vridd mer i retning av fordeling per innbygger og mindre per kommuner 6

7 Endringer i inntektssystemet repetisjon 2 Ny tilskuddsordning som vil omfatte mellomstore kommuner som slår seg sammen, og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. Grensa for å motta veksttilskudd reduseres fra å ha en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på mer enn 1,5 prosent de siste tre årene (2016) til 1,4 prosent (2017). 7

8 Kostnadsnøkkelen 2017 Nøkkelandel 2016 Nøkkelandel 2017 Administrasjon 0, Administrasjon og miljø - 0,0828 (-) Landbruk - 0,0021 (-) Grunnskole 0,2882 0,2610 (-) Pleie og omsorg 0,3303 0,3418 (+) Sosialhjelp 0,0496 0,0560 (+) Barnevern 0,0321 0,0390 (+) Helse 0,0422 0,0500 (+) Barnehage 0,1642 0,1673 (+) Sum 1,0000 1,0000 8

9 Endring kostnadsnøkkel/vekting Endr 0-1 år 0,0055 0,0053 0,02 % 2-5 år 0,1268 0,1420-1,52 % 6-15 år 0,2880 0,2674 2,06 % år 0,0210 0,0224-0,14 % år 0,0938 0,1029-0,91 % år 0,0453 0,0550-0,97 % år 0,0693 0,0754-0,61 % over 90 år 0,0464 0,0379 0,85 % Basistillegg 0,0226 0,0190 0,36 % Sone 0,0132 0,0102 0,30 % Nabo 0,0132 0,0102 0,30 % Landbrukskriterium 0,0029 0,0021 0,08 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0083 0,0072 0,11 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009-0,09 % Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0047 0,0082-0,35 % Dødlighet 0,0460 0,0448 0,12 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0115 0,0161-0,46 % Lavinntekt 0,0062 0,0101-0,39 % Uføre år 0,0046 0,0063-0,17 % Aleneboende år - 0,0189-1,89 % Opphopningsindeks 0,0139 0,0093 0,46 % Urbanitetskriterium 0,0177-1,77 % PU over 16 år 0,0461 0,0480-0,19 % Ikke-gifte 67 år og over 0,0437 0,0448-0,11 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0296 0,0174 1,22 % Innbyggere med høyere utdanning 0,0188 0,0191-0,03 % Kostnadsindeks 1,0000 1,0000 0,00 % 9

10 Dokumentasjon av rammetilskuddet (fast del) 2017

11 Dokumentasjon av rammetilskudd 2017 Fast del, dvs. ekskl. anslag for inntektsutjevnende tilskudd/trekk Innb.tilskudd, Sum rammeutgifts- Sør-Norge Vekst- Skjønns- tilskudd 2017 utjevn., m.m tilskudd tilskudd midler ekskl. inntektsutjevn Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Fordeles gjennom året Telemark

12 Dokumentasjon av rammetilskudd 2017 (2) Innbyggertilskudd, m.m. (i sum lik den første kolonnen i forrige tabell) Innbygger- Utgifts- Nettovirkn. Saker med Inntektsgarantitilskudd utjevnende statl./priv. særskilt tilskudd (netto Sum innbyggerfør utjevn. tilskudd/trekk skoler fordeling etter finansiering) tilskudd m.m. for Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

13 Endr utg. utjevnende tilskudd/trekk Utgiftsutjevningen Endr statlige/ private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov Endr (%-poeng) (1.000 kr) (1.000 kr) Porsgrunn ,9817 0,9804-0,13 % 0806 Skien ,9955 0,9883-0,72 % 0807 Notodden ,0639 1,0715 0,76 % 0811 Siljan ,0219 1,0689 4,70 % 0814 Bamble ,9670 0,9756 0,86 % 0815 Kragerø ,0349 1,0345-0,04 % 0817 Drangedal ,1630 1,1702 0,72 % 0819 Nome ,0693 1,0799 1,06 % 0821 Bø ,0331 1,0636 3,05 % 0822 Sauherad ,0477 1,0692 2,15 % 0826 Tinn ,0848 1,0858 0,10 % 0827 Hjartdal ,2601 1,2783 1,82 % 0828 Seljord ,1537 1,1438-0,99 % 0829 Kviteseid ,1467 1,1589 1,22 % 0830 Nissedal ,2495 1,2427-0,68 % 0831 Fyresdal ,3358 1,2811-5,47 % 0833 Tokke ,1691 1,1621-0,70 % 0834 Vinje ,1205 1,1266 0,61 % Telemark ,0277 1,0290 0,13 % 13

14 Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2017 Anslag for vekst i frie inntekter kr % Fyresdal , Skien , Kragerø , Drangedal , Nome , Porsgrunn , Bø , Vinje , Bamble , Seljord , Sauherad , Nissedal , Siljan , Tokke , Notodden , Tinn , Kviteseid , Hjartdal ,2 Telemark ,5 Indeks for samlet utgiftsbehov Endr. %-poeng Fyresdal 5, Seljord 0, Skien 0, Tokke 0, Nissedal 0, Porsgrunn 0, Kragerø 0, Tinn -0, Vinje -0, Drangedal -0, Notodden -0, Bamble -0, Nome -1, Kviteseid -1, Hjartdal -1, Sauherad -2, Bø -3, Siljan -4,70 Telemark -0,13 14

15 Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler Elever (vanlig undervisning ) per Endr statlige/priv. skoler (1.000 kr) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø 1 spesialskole Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Kommunene får et trekk i rammetilskuddet (utgiftsutjevningen) knyttet til antall elever i statlige og private skoler (korreksjonsordningen). Korreksjonsordningen omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler. I denne ordningen får kommunene et uttrekk i rammetilskuddet for de elevene de har i statlige og private skoler. Etter at trekket er gjort, blir det samlede trekket (ca. 1,8 mrd. kr for 2017) tilbakeført til alle kommuner etter kommunens andel av utgiftsbehovet/ kostnadsnøkkelen (UB). Elevtall per ligger til grunn for trekket i Trekksatser per elev 2017 Vanlig undervisning Spesialskoler Opphold Kr 15

16 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2016 En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet, og blir gitt en særskilt fordeling (tabell C). Helsestasjon- og skolehelsetjeneste + jordmortjeneste (50 mill): fordeles til kommunene basert på innbyggere i alderen 0-19 år, med et minstenivå på kr per kommune. Totalt 734,4 mill. kr. Utdanning av deltidsbrannpersonell (38,9 mill): fordeles til kommunene (vertskommune) ut fra tallet på deltidsbrannpersonell i hver kommune. Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift (267 mill): 31 kommuner (hvorav 3 i Telemark) får avgiftslettelse, som blir trukket ut av rammetilskuddet i Som varsla i kommunepropen for 2016 vil trekket bli trappet ned over 5 år. Trekket fra 2015 er prisjustert og trappet ned med 40 prosent (168 mill). Frivillighetssentraler (150,986 mill): Ansvar overføres fra staten til kommunene. Fordeles i en overgangsordning i tabell C basert på tidligere øremerket tilskudd. 16

17 Tilskudd til saker med særskilt fordeling Kommune Helsestasjon- og skolehelsetjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslette differensiert arbeids-giveravgift Frivilllighetssentral Sum saker med særskilt fordeling 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet

18 Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2017 (INGAR) sikrer kommunene mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger (100,9 kr) i alle landets kommuner. Endringer i kostnadsnøklene, kriteriedata og regionalpolitiske tilskudd omfattes av inntektsgarantiordningen (INGAR), men ikke endringer knyttet til skatt, skjønnstilskudd, veksttilskudd eller saker med særskilt fordeling. Den korrigerte veksten på landsbasis fra er på 729 kr per innbygger, dvs. en vekstgrense på 429 kr (= ). 18

19 Inntektsgarantiordningen Vekst Vekst Vekstgrense: 429 kr Inntekts-garantiordning 2017 INGAR inkludert finansiering INGAR inkludert finansiering (1000 kr) (kr pr innb) (kr pr innb) (kr pr innb) (1000 kr) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

20 Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd 2017 Sør-Norge/små- Herav små- kommunetilskudd Distriktsindeks per kommunetillegg 2016 Endring Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

21 Distriktsindeksen 2015: Telemark Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Reisetid Beftetto Befveks Kvinnean Eldrean Sysselsettin Yrkesaktiva Indeksen Kriterier NIBR11 Oslo tal t del del gsvekst ndel Inntekt 2015 Vekt 20 % 10 % 10 % 20 % 5 % 5 % 10 % 10 % 10 % 100 % 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

22 Endring distriktsindeks Kriterier Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Totalt Reisetid Beftettot Kvinnean Eldreand Sysselsettin Yrkesakti NIBR11 Oslo al Befvekst del el gsvekst vandel Inntekt Vekt 20 % 10 % 10 % 20 % 5 % 5 % 10 % 10 % 10 % 100 % 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

23 Skjønnsmidler Skjønnsmidler Skjønnsmidler 2016 Fra fylkes- Endring i alt mannen Tapskomp Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø (Telem.) Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje 0 Ufordelt Telemark

24 Veksttilskudd 2017 Tilskudd til kommuner med høy befolkningsvekst. For 2017 blir tilskuddet gitt til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,4 % eller mer de siste 3 årene (skatteinntektsprosent under 140 % av landsgjennomsnittet siste 3 år). 422,4 mill kr foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2017 (441 mill i 2016). Satsen for 2017 er kr per nye innbygger utover vekstgrensen ( kr i 2016). 24

25 Grunnlag veksttilskudd: Telemark Innbyggjarar utover vekst-grensa (1,4 pst.) Veksttilskudd 2017 (1000 kr) Befolkningsendring siste 3 år 2016 (1,5) 2017 (1,4) 0805 Porsgrunn 0,5 0, Skien 0,8 0, Notodden 0,3 0, Siljan -1,0-1, Bamble 0,1-0, Kragerø -0,2-0, Drangedal -0,1 0, Nome 0,3-0, Bø 1,2 1, Sauherad 0,2-0, Tinn -0,4-0, Hjartdal -0,2 +0, Seljord 0,5 +0, Kviteseid -0,4-0, Nissedal 0,2 +0, Fyresdal -0,9-0, Tokke -0,5-0, Vinje -0,1 +0,1 Telemark 0,0 0,0 Hele landet 1,2 1,1 Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst for Telemark på 0 % fra

26 Enkeltsaker og detaljer å merke seg 26

27 Dokumentasjon av overgangen mellom «vanlige, ukorrigerte» frie inntekter og oppgavekorrigerte inntekter 2017 Anslag på oppgavekorr. frie innt Anslag på «ukorrigerte» frie innt Samlet justering Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet I 2017 vil det som tidligere år gjøres en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Oppgavekorrigerte frie inntekter «konstrueres» for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2017-tallene. 27

28 Korreksjonssaker 2017 (holdes utenom i beregningen av realvekst) Kommuner, kr Endring i finansiering, herunder innlemminger Boligsosialt kompetansetilskudd Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til frivilligsentraler Omdisponering fra rammetilskuddet til Groruddalssatsingen Korreksjoner IKT-modernisering i Husbanken (SIKT) Valgdirektoratet Ny naturfagstime, helårseffekt Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet, helårseffekt Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen, helårseffekt Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte Momskompensasjon borettslag og eierseksjonssameier Statlige og private skoler, økning i elevtall Sum innlemminger og korreksjoner

29 Korreksjonssaker 2017 fordelt etter samlet kostnadsnøkkel IKTmodernis Samlet Bevilgni justering ng ering (1000 kr) valgdire Husbanke (2016-kr) ktorat n Økning i elevtall statlige/ private skoler Ny naturfag stime, helårsvir kning Gratis kjernetid i barneha ge for 3- åringer, helårsvir kning Forsøk barneve rn, helårsvir kning Uttrekk forsøk statlig finansieri ng omsorgstj enestene, helårsvirk ning Økte kommun Innlemm Øyeblik Avvikling ale Innlemm Aktivitet ing Innlemm kelig av barneha Momsko ing splikt for boligsosi ing hjelp diagnosegeutgiftempensas midler til sosialhje alt boligsosi rus og liste r pga. jon frivilligh lpsmotta kompeta ale psykisk fysiotera botidskr sameier etssentr kere nsetilsku tilskudd helse pi av al dd kontants tøtte I makro Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

30 Investeringskomp. reform 97 Årlig rente 1,34 1, Hele landet Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Post 69 Kompensasjon for investeringskostnader grunnskolereformen: Målet med tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til investeringer i skolebygg i forbindelse med skolestart for seksåringer. Den samlede investeringsrammen ble fastsatt til 5.182,9 mill. kroner. Ordningen med kompensasjon for investeringer i skolebygg vil gjelde fram til Før tallet/beløpet i 2017-kolonnen rett inn i 2017-budsjettet. 0 kr for perioden

31 Ressurskrevende tjenester Økt innslagspunkt til 1,157 mill. kroner. Dette innslagspunktet vil da måtte legges til grunn ved inntektsføringen av kommunenes krav i regnskap Økningen fra 1,081 mill. tilsier en økning på 50 utover «indeksregulering» på 2,4 % Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Ved kommunens budsjettering av tilskuddet for 2017 bør en ta høyde for et innslagspunkt på rundt kr. Fylkesmennene er i retningslinjene for fordeling av skjønnstilskuddet for 2017 bedt om å ta hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. 31

32 Helse og omsorg 1 Opptrappingsplan for rusfeltet Ytterligere opptrapping på 345 mill. kr i mill. kr begrunnet gjennom veksten i frie inntekter. 45 mill. kr gjennom tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen. Fordeles gjennom delkostnadsnøkkel for sosialhjelp. Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 100 mill. kr begrunnet gjennom veksten i frie inntekter. 100 mill. kr øremerket til opptrappingsplanen, hvorav 91 mill. kr til et nytt øremerket stimuleringstilskudd for kommunene. Fordeles gjennom delkostnadsnøkkel for helse. Helsestasjon og skolehelsetjeneste 50 mill. kr begrunnet gjennom veksten i frie inntekter 101,3 mill. kr øremerket til kommuner som kan dokumentere at de har brukt rammetilskuddet til tjenesten. Midlene fordeles til kommunene basert på innbyggere i alderen 0-19 år, og med et minstenivå på kroner per kommune (tabell C).

33 Helsestasjon og skolehelsetjeneste Telemark tabell C Kommune Midler 2017 (1000 kr) Endring fra 2016 (1000 kr) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

34 Helse og omsorg 2 Dagtilbud til demente 750 plasser Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjeldende fra 1. januar Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot mill. kr i øremerket tilskudd for å legge til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i Tilskuddet utgjør omtrent 30 pst av kostnadene for etablering og drift av en dagaktivitetsplass. Flere psykologer i kommunene 65 årsverk Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra Tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene økes med 20 mill. kr i Tilsvarer minst 65 nye årsverk. 34

35 Helse og omsorg 3 Øyeblikkelig hjelp - psykisk helse- og rustjenester Fra 2017 får kommunene plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk 86,5 mill. kr innlemmes i kommunenes rammetilskudd. Tilsvarer liggedøgn for psykisk helsevern og 600 liggedøgn fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi Avviklingen av diagnoselisten for fysioterapi gir kommunene høyere inntekter fra egenbetaling fra brukerne. For å korrigere for dette foreslås det at rammetilskuddet reduseres med 175 mill. kr i

36 Helse og omsorg 4 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Tilsagnsramme på 2 972,9 mrd. kr i 2017, gir tilsagn om tilskudd til om lag 1800 plasser. 55 pst. av maksimal anleggskostnad på sykehjem og 45 pst. av maksimal anleggskostnad for omsorgsboliger. Maksimal anleggskostnad, og tilhørende tilskuddssatser økes noe i 2017 sammenlignet med 2016: Område 2016 (mill. kr) 2017 (mill. kr) Presseområde: - Anleggskostnad per boenhet 3,500 3,596 - Maksimal tilskuddssats omsorgsbolig 1,575 1,620 - Maksimal tilskuddssats sykehjemsplass 1,925 1,980 I landet for øvrig (alle kommunene i Telemark): - Anleggskostnad per boenhet 3,060 3,144 - Maksimal tilskuddssats omsorgsbolig 1,377 1,415 - Maksimal tilskuddssats sykehjemsplass 1,683 1,730 36

37 Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser - omlegging Ny ordning: Kun tilskudd til nye plasser, gjeldende fra 2021 (2 år lenger overgangsordning enn varslet i kommuneproposisjonen). Overgangsordning Andel av midlene som forbeholdes tilsagn om tilskudd til plasser som gir netto tilvekst % % % % 37

38 Barnehage Gratis kjernetid i barnehage for treåringer Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 å øke rammetilskuddet med 24 mill. kr til gratis kjernetid i barnehage for treåringer fra familier med lav inntekt. Det foreslås å øke rammetilskuddet med 28,7 mill. kr i 2017 som kompensasjon for helårseffekten. 38

39 Skole 1 Tidlig innsats i skolen 150 mill. kr begrunnet gjennom veksten i frie inntekter Tema i stortingsmeldingen om kvalitet i skolen og statlig virkemiddelbruk som legges fram tidlig i 2017 Regjeringen vil sende på høring et lovforslag om tidlig innsats Bedre utnyttelse av innvandreres videregående opplæring Gi innvandrere med fullført videregående opplæring eller tilsvarende i utlandet (men som ikke blir akseptert som likeverdig med norsk videregående opplæring) rett til videregående opplæring i Norge, slik at opplæringen blir likeverdig og kan de kan kvalifisere til videre studier eller jobb Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 46,1 mill. kr i 2017 Naturfagtime Fra skoleåret 2016/2017 er timetallet i naturfag økt med en uketime på trinn. Det foreslås en økning i rammetilskuddet på 114,4 mill. kr o 2017 som kompensasjon for helårseffekten. 39

40 Skole 2 Økt lærlingetilskudd helårseffekt av endring i 2016 Ved behandling av RNB ble rammetilskuddet til fylkeskommunene økt med 24,5 mill. kr som kompensasjon for en økning i satsen for lærlingetilskudd med kroner per lærekonrtrakt fra 1. juli. For å kompensere fylkeskommunene for helårseffekten foreslås det å øke rammetilskuddet med 24,5 mill. kroner i Videre satsing på videreutdanning av lærere Det har vært en styrking av videreutdanning for lærere og skoleledere. Antall deltagere er nesten tredoblet fra tilbud høsten 2013 til over tilbud i studieåret Satsingen videreføres i 2017 og gir rom for om lag plasser til videreutdanning i studieåret

41 Sosialhjelp Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år Stortinget har vedtatt å innføre plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven Innføres i første omgang for mottakere under 30 år, gjeldende fra 1. januar Det bevilges 60 mill. kr for å dekke kommunenes merkostnader som følge av innføringen 41

42 Samferdsel Fornying og opprustning av fylkesveier 200 mill. kr av veksten i fylkeskommunenes frie inntekter er knyttet til satsingen på fornying og opprustning av fylkesveier. Midlene fordeles forholdsmessig mellom fylkene på grunnlag av en kartlegging av forfallet på veinettet utført av Statens vegvesen (tabell C). 42

43 Fordeling av fylkesveimidler tabell C Fylke Fordelte midler i 2017 (1000 kr) Endring fra 2016 (1000 kr) 01 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet

44 Integrering 1 - integreringstilskudd Sats 2016 Sats 2076 %-endring År 1 Enslige voksne ,4 % Integreringstilskudd Voksne ,5 % Barn ,5 % Enslige mindreårige ,5 % År 2 Alle ,5 % År 3 Alle ,4 % År 4 Alle ,7 % År 5 Alle ,7 % Sum (enslige voksne) ,5 % Sum (andre voksne) ,7 % Sum (enslige mindreårige) ,7 % Sum (barn) ,7 % Barnehagetilskudd (engangstilskudd) Barn (0-5 år) ,4 % Eldre tilskudd (engangstilskudd) ,4 % Tilskudd ved funksjonshemminger/ Tilskudd 1 (engangstilskudd) ,8 % adferdsvansker Tilskudd 2 (i inntil 5 år) ,1 % Enslige mindreårige 0 t.o.m. 16 år Per person per år Enslige mindreårige år Per person per år Kommer mer om enslige mindreårige på de neste sidene! 44

45 Integrering 2 - ekstratilskudd Ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger videreføres Kommunene vil i 2017 motta ekstratilskudd etter samme ordning som for 2016 for personer som bosettes innen utgangen av september Det bevilges 112 mill. kr til dette i Tilskuddet blir utbetalt med kroner for hver person som blir bosatt innen utgangen av september 2017 utover det kommunene var anmodet om i I tillegg gis det ekstratilskudd på kroner per person som bosettes fra institusjon/tilrettelagt avdeling. Ordningen utvides slik at enslige mindreårige flyktninger kan utløse dette tilskuddet til og med det året de fyller 20 år, selv om integreringsperioden på fem år er over. Nærmere retningslinjer vil bli gitt i rundskriv. Ekstratilskuddet på kroner per bosatte enslige mindreårig flyktning videreføres i

46 Integrering 3 særskilt tilskudd enslige mindreårige Omlegging av refusjonsordning for kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige flyktninger til en ordning med fast tilskudd Regjeringen foreslår at refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige legges om til en ordning med fast tilskudd fra 1. januar Dette slås sammen med det særskilte tilskuddet kommunene mottar ved bosetting av enslige mindreårige. Kommunene vil da få et fast tilskudd for hver enslige mindreårig flyktning de bosetter, og ordningen vil ikke stille krav om barnevernvedtak. Tilskuddssatser 2017: per person per år til og med det året de fyller 16 år per person per år fra og med det året de fyller 17 til og med det året de fyller 20 år 46

47 Integrering 4 - samlet tilskudd enslige mindreårige Integreringstilskudd Som tabell side 18 i 5 år Som tabell side 18 i 5 år Særskilt tilskudd enslige mindreårige Refusjon ved kommunale utgifter til barnevernstilak for enslige mindreårige Fast tilskudd enslige mindreårige t.o.m. 16 år per person per år Fast tilskudd enslige mindreårige f.o.m. 17 år t.o.m. 20 år per person per år Refusjon inntil 80 % utover egenandel ( kr i 2016) Ekstratilskudd enslig mindreårig flyktning videreføres i Tilskudd ved funksjonshemminger/ adferdsvansker tilskudd 2 I inntil 5 år Ordningen utvides slik at enslige mindreårige flyktninger kan utløse dette tilskuddet til og med det året de fyller 20 år, selv om integreringsperioden på fem år er over. 47

48 Integrering 2 - ekstratilskudd Ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger videreføres Kommunene vil i 2017 motta ekstratilskudd etter samme ordning som for 2016 for personer som bosettes innen utgangen av september Det bevilges 112 mill. kr til dette i Tilskuddet blir utbetalt med kroner for hver person som blir bosatt innen utgangen av september 2017 utover det kommunene var anmodet om i I tillegg gis det ekstratilskudd på kroner per person som bosettes fra institusjon/tilrettelagt avdeling. Ordningen utvides slik at enslige mindreårige flyktninger kan utløse dette tilskuddet til og med det året de fyller 20 år, selv om integreringsperioden på fem år er over. Nærmere retningslinjer vil bli gitt i rundskriv. Ekstratilskuddet på kroner per bosatte enslige mindreårig flyktning videreføres i

49 Innlemminger i rammetilskuddet Boligsosiale tilskudd Boligsosialt arbeid. 10 mill. kr fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett innlemmes i Kompetansetilskudd. 5,7 mill. kr av det boligsosiale kompetansetilskuddet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett innlemmes fra Midler til frivilligsentral 131 mill. kr fra Kulturdepartementets budsjett I tillegg økes bevilgningen med 20 mill. kr, tilsvarende kr per sentral Fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i 4 år 49

50 Tilskudd frivillighetssentral Telemark Kommune Midler 2017 (1000 kroner) Frivilligsentraler 0805 Porsgrunn Skien Porsgrunn frivilligsentral og Herøya Nærmiljøsenter Menstad Frivilligsentralt, Gulset Nærmiljøsenter og Moflata Nærmiljøsenter 0807 Notodden 365 Notodden frivilligsentral 0814 Bamble 365 Bamble frivilligsentral 0815 Kragerø 365 Kragerø Frivilligsentral 0821 Bø 365 Bø Frivilligsentral 0826 Tinn 365 Rjukan Frivilligsentral 0827 Hjartdal 272 Hjartdal frivillighetssentral 0828 Seljord 365 Seljord Frivilligsentral 0829 Kviteseid 365 Under etablering 0830 Nissedal 365 Nissedal Frivilligsentral 0831 Fyresdal 210? 0834 Vinje 365 Vinje Friviljugsentral Telemark 5 957

51 Andre saker varslet i kommuneproposisjonen 1 Ny fordelingsmodell for tilskuddsmidler til vertskommuner med fengsel Gjelder øremerkede midler for å tilby helse- og omsorgstjenester til innsatte Midlene skal fordeles utelukkende på grunnlag av kvantifiserbare fordelingskriterier ut fra antall soningsplasser etter typesoning. Vil gjelde fra 1. januar 2017 Overgang til ny fordeling skjer gradvis over tre år. Omlegging av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Blir i dag fordelt mellom kommunene ut fra tallet på minoritetsspråklige barn. Foreslås nå at tilskuddet kun skal benyttes til språktiltak direkte mot barna i barnehagen Kriteriene for tildeling blir todelt: Minst ti pst. av barnehagebarna i kommunen må være definert av barnehagen til å være minoritetsspråklige, og at tallet på disse må være minst 50 barn. Tilskuddet videreføres på samme nivå i 2017 (134,3 mill. kr). Tall fra 2016 viser at om lag 110 kommuner vil ta imot tilskudd for om lag 84 pst. Av alle minoritetsspråklige barn i barnehage. 51

52 Andre saker varslet i kommuneproposisjonen 2 Øremerkede stillinger barnevern Det øremerkede tilskuddet til stillinger opprettet i kommunalt barnevern i videreføres. Det legges altså ikke opp til å øke antall stillinger i Fordeling av tilskudd til økt lærerinnsats trinn Fordeles etter varslet fordeling i skoleåret : 370,4 millioner til de 100 kommunene med lavest lærertetthet 320 millioner fordelt etter kostnadsnøkkelen til alle kommuner Fra og med skoleåret tas det sikte på at midlene, til sammen 690,4 mill. kroner i 2016, skal fordeles etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet. 52

53 Vi minner ellers om Finansieringen av ikke-kommunale barnehager Fra 2016 får ikke-kommunale barnehager den samme finansieringen som kommunale barnehager (dvs. 100 pst av tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager). Altså er dette arbeidet fullført i Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg Siste del av investeringsrammen på 15 mrd. kroner som ble innført i 2009, ble innlemmet i statsbudsjettet for Satsingen er derfor avsluttet, og det er ikke foreslått noen økning i investeringsrammen i Midlene på posten i statsbudsjettet går til å dekke inngåtte forpliktelser. Tilskudd for økt lærertetthet i ungdomsskolen Et fireårig prosjekt med økt lærertetthet i ungdomsskolen som starta høsten Tilskuddet har gått til kommuner som i skoleåret hadde en gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning på over 20 elever per lære, og som hadde grunnskolepoeng under snittet for landet. Skoleåret er siste året av forsøksordningen. Høsteffekten er tilskuddet er derfor trukket ut av budsjettet, tilsvarende 169,3 mill. kr. 53

54 Korrigerte frie inntekter* - en indikator som viser kommunenes reelle inntektsnivå Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet *Inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. 54

55 Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017