Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan Budsjett 2013

Transkript

1 Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson

2 Trondheim kommune 2 Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik Eriksson

3 Planen preges av: Vekst- samhandlingsreform - miljø Barn 1-5 og 6-12 år Eldre 80 år og over år 6-12 år Trondheim kommune 3

4 Trondheim kommune 4 Planens økonomiske utfordring - drift Konsekvensjusteringer Befolkningsendringer Politiske vedtak i Rammeendringer med aktivitetsvekst Rammeendringer uten aktivitetsvekst Dekning kapitalutgifter fra gebyrer og husleie Behov for midler til driftsformål Behov for midler til driftsformål Sum handlingsrom Utfordring Tall i millioner kroner. Endring fra 2012

5 Trondheim kommune 5 Håndtering av utfordringene - drift Utfordring Generell effektivisering Rammereduksjoner Redusert buffer i driftsbudsjettet Økt bruk av disposisjonsfond -75 Mindre overføring av driftsmidler til investering -40 Tilpasningsprosess Residual Tall i millioner kroner. Endring fra 2012

6 Finansielle handlingsregler Bruk av avkastningen fra kraftfondet Målet er at halvparten av avkastningen skal brukes til finansiering av investeringer Handlingsregel for finansutgifter Renter og avdrag skal ikke utgjøre mer enn åtte prosent av de frie disponible inntektene Trondheim kommune 6

7 Eiendomsskatten justeres Økning med 0,1 promille per år for å opprettholde realverdien Kontorjustering av eiendomsverdiene med 10 prosent fra Reduksjon av promillesatsen med 0,3 promille Inntektsvekst i 2014 med 36 millioner kroner. Prioriteres for økning i skolekapasiteten Trondheim kommune 7

8 Tall i millioner kroner Trondheim kommune 8 Hovedtall budsjett Driftsutgifter 10,42 10,43 10,58 10,70 Kapitalutgifter 0,92 1,02 1,11 1,18 Investeringsutgifter 2,37 2,26 2,04 1,79 Sum utgifter 13,71 13,71 13,73 13,67 Tall i milliarder 2013-kroner Budsjett 2013

9 Trondheim kommune 9 Foto: Carl-Erik Eriksson Helse og velferd

10 En større del av ressursene brukes på forebygging og tidlig innsats Økt bruk av velferdsteknologi Aktivt folkehelsearbeid Hverdagsrehabilitering, med samarbeid mellom helse- og velferdskontor, hjemmetjenester, fysioterapi, ergoterapi og helsehus Større satsing på bo- og aktivitetstilbud Bygging av 62 kommunale bofellesskap Flere kan eie eller leie ordinære boliger med tjenester Trondheim kommune 10

11 Full sykehjemsdekning 200 nye plasser, som gir avvikling av 100 plasser på to-sengsrom for langtidsbeboere primo 2014 Nye helse- og velferdssenter på Dragvoll, Lade allé og nye Persaunet i perioden Sykehjemstilbud for spesielle grupper, som eldre psykisk utviklingshemmede, eldre personer med rusproblemer, personer med nevrologiske lidelser Nidarvoll og Tyholt sykehjem rehabiliteres Trondheim kommune 11

12 Økt tilbud til personer med rusproblemer, til sammen 68 nye boliger 45 boliger i Jarleveien, ni småhus, åtte boliger på Stavne og seks plasser i sykehjem Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og brukerorganisasjoner Færre på stønad. Alle sosialhjelpsmottakere tilbys aktive tiltak Flest mulig over i Kvalifiseringsprogrammet eller andre aktivitetstiltak Trondheim kommune 12

13 Trondheim kommune 13 Foto: Carl-Erik Eriksson Oppvekst og utdanning

14 1,4 milliarder kroner investeres i perioden i rehabilitering og nybygg av skoler Spongdal og Åsveien ferdigstilles Oppstart Huseby, Lade og ny kapasitet i Østbyen Flere midlertidige barnehager får permanente bygg i perioden Trondheim kommune 14

15 Folkehelseplan for barn og unge 0-20 år iverksettes Setter standard for helsestasjonene og skolehelsetjenesten I 2013 videreføres styrkingen av skolehelsetjenesten med fire årsverk Opptrapping av PP-tjenesten framskyndes for å møte et økende behov for hjelp til læring i barnehager og skoler Trondheim kommune 15

16 Lærertetthet i ordinær undervisning holdes på dagens nivå Alle barn på trinn får én gratis kulturskoletime i uka Budsjett for elever med store og vedvarende behov for spesialundervisning styrkes med 14 millioner kroner Barnevernet styrkes ytterligere gjennom det statlige Barnevernløftet Trondheim kommune 16

17 Trondheim kommune 17 Foto: Carl-Erik Eriksson Byutvikling

18 Byen skal vokse mot fjorden, bli grønnere, tettere og enda triveligere Brattøra, Nyhavna, Lade/Leangen, Tempe og Brøset Boligfortetting, gode byrom, korte transportavstander og en sammenhengende grønnstruktur har høy prioritet Torvets nye utforming skal styrke bylivet i Midtbyen I 2013 fattes endelig beslutning om Torvets form og arbeidet startes opp Trondheim kommune 18

19 Utbygging av infrastruktur for drikkevann for Trondheim og Melhus fortsetter MeTroVann forsyner også Malvik I 2013 starter arbeidet med å rydde havna for miljøgifter, gjennom mudring og tildekking av sjøbunnen fra Ila til Nyhavna Samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Trondheim havn og Klima- og forurensningsdirektoratet Trondheim kommune 19

20 Fortsatt satsing på Miljøpakken: Kollektivknutepunkt i Prinsenkrysset, og trafikken flyttes ut av Torvet Løsninger for Elgesetergate Videreføring av sykkelsatsingen, Heimdalsveien og Dybdalsvei Mer enn to km med røde sykkelfelt klare Arbeidet med bygging av ladeinfrastruktur for elbiler fortsetter gjennom Green Highway-prosjektet Trondheim kommune 20

21 Trondheim kommune 21 Foto: Carl-Erik Eriksson Kultur og næring

22 Arbeidet for å realisere en samlet, sentrumsnær campusløsning for NTNU og HiST fortsetter Helhetlig campus- og byutvikling fra Kalvskinnet til Sorgenfri Etablere bedre system for utleie av lokaler til frivillige Mindre festivaler skal synliggjøres og styrkes i perioden Kulturarenaplanen følges opp Trondheim kommune 22

23 Det bygges én fleridrettshall i året i perioden, på Heimdal, Utleira, Byneset og Åsveien. I tillegg bygges en privat curlinghall på Leangen Satsingen på Granåsen videreføres gjennom oppgradering av hoppanlegg, rekruttanlegg og ny rulleskiløype Rehabiliteringen av Steinmeyerorgelet finansieres Trondheim kommune 23

24 Trondheim kommune 24 Foto: Rolf Ivar Svensli Organisasjon

25 Vi skal: Beholde nåværende arbeidskraft med flere heltidsstillinger og færre utstøtinger fra arbeidslivet gjennom redusert antall uføretilfeller og uttak av AFP Rekruttere mer mangfoldig arbeidsstokk, slik at befolkningssammensetningen speiles Øke digital kompetanse internt og i dialog med innbyggerne for å jobbe smart Trondheim kommune 25

26 Trondheim kommune 26 Gebyr for en familie på fire Endring Eiendomsskatt To barn i SFO, full plass Et barn i kulturskolen Årsgebyr renovasjon, vann, avløp og feiing Samlet betaling i brukerbetalinger og gebyrer Samlet økning i brukerbetalinger og gebyrer 1 569

27 Kroner Trondheim kommune 27 Trondheimsgebyrene under snittet også i Vann Avløp

28 Trondheim kommune 28 Finansiering av bykasseinvesteringene 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Bruk av avsetninger Overført fra driftsregnskapet Tilskudd Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Bruk av lånemidler 20 % 10 % 0 %

29 Trondheim kommune 29 Gjeldsutviklingen Vekst i gjeld Prisjustert Justert for befolkningsvekst og pris

30 Prosent Trondheim kommune 30 Netto driftsresultat 10 5 Netto driftsresultat Norm 0-5 Korrigert netto driftsresultat -10 Regnskap Prognose Regnskap Prognose