TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2016"

Transkript

1 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING ORGANISASJON Sykefravær Overtid Arbeidsmiljø/HMS Kommuneorganisasjonen ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT OG INVESTERING Måltall Fondsoversikt Likviditet Finansstrategi Drift Budsjettskjema 1 a Hovedoversikt drift Total oversikt drift Enhetenes meldte avvik Investering

3 1. Innledning Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra enhetene, samt kjente endringer i sentrale budsjettforutsetninger, foretas det en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Det rapporteres også status på sykefravær/overtid og næringsarbeid. 2. Organisasjon 2.1 Sykefravær Sykefraværsutviklingen i Tinn kommune fra Diagrammet viser utviklingen i sykefraværet i Tinn kommune fra 1997 til og med Totalen i 1997 var på 6,2 %, som er det laveste tallet. Det høyeste tallet var i 2006, den gangen var fraværet på 11,1 %. Som kurven også viser varierer fraværet noe fra år til år, det er ikke helt konstant. 3

4 Utvikling når det gjelder sykefravær i perioden (gjennomsnittlig for hele året) 11 9,6 9 8,6 8,9 8,7 7,9 7 6,8 7,0 7,6 6, Mål for nærvær satt i rådmannens lederavtale ( ) 92,1 % (7,9 %) I rådmannens lederavtale (fra 2012) ble det satt et måltall om at sykefraværet bør ligge under 7,9 %. I 2012 var fraværet på 7,9 % I 2013 var fraværet på 7,0 % I 2014 var fraværet på 7,6 % I 2015 var fraværet på 6,6 % Det viser at enhetene med ledere og ansatte har bidratt til at rådmannen bidrar til at rådmannen oppnår måltallet som er satt i lederavtalen. Mål for nærvær i - 92,5 % eller høyere (7,5% eller lavere) I ny lederavtale mellom rådmannen og formannskapet inngått den 4. februar ble det satt må om at samla sykefravær for skulle være på 7,5 % eller lavere. Hvordan fordeler sykefraværet seg; tertial 3 tertial tertial tertial tertial tertial 2014 Egenmeldt fravær i % 1,3 1,3 0,6 1,6 1,1 0,6 Fravær 1-8 dager 1,3 1,3 0,6 1,6 1,1 0,6 Legemeldt 1-16 dager 0,8 0,7 0,6 1,0 0,7 0,5 Arbeidsgiverperiode 2,1 2,0 1,2 2,6 1,8 1,2 totalt Legemeldt ,7 4,2 4,4 6,5 6,7 4,9 Totalt legemeldt ,4 5,0 4,9 7,5 7,5 5,4 Sykefravær totalt 7,8 6,3 5,6 9,1 8,5 6,1 4

5 Av tabellen kommer det fram at det er spesielt det legemeldte fraværet som har økt i 1. tertial i forhold til 3. tertial Det egenmeldte fraværet er relativt stabilt, og ligger rundt +/- 1 %. I 1. tertial er det på 1,3 %, slik som det også var i 3. tertial i fjor. Det legemeldte fraværet har økt fra 5 % i 3. tertial 2015 til 6,4 % i 1. tertial. En økning på 1,4 % - poeng. Noe som tilsvarer en reell økning på ca 22 %. Fraværet er allikevel betydelig lavere nå enn det var 1. tertial 2015 (9,1 %) og1. tertial 2014 (8,1) Sykefraværet fordelt på. tjenesteområdene Som vi kan lese av diagrammet har fraværet økt på alle tjenesteområdene i kommunen, sammenlignet med 3. tertial Dersom vi sammenligner med 1. tertial 2015, ser vi at fraværet er redusert på alle tjenesteområdene, untatt sentralt tjenesteområde hvor det har økt. Årsaken til økt fravær på sentralt tjenesteområde er at det er flere ansatte som har langtidsfravær på grunn av sykdom som ikke er arbeidsrelatert. Disse personene følges opp som de skal, og vi håper at de blir friske og kommer tilbake i jobb når behandling er ferdig. 5

6 Prosentvis fravær i enhetene pr 3. tertial 2015: Enhetenes sykefravær i % 1. tertial 3. tertial tertial tertial , tertial tertial tertial 2014 Rådmannsteamet 1,6 1,6 0,5 0,7 0,8 0,0 3,7 Rådmannens stab ,4 0,0 Politisk kontor ,0 0,0 IKT ,8 0 Økonomienheten 6,6 2,1 2,2 7,1 2,5 1,2 0,3 Organisasjonsenhet 5,3 2,3 7,2 13,5 1,2 3,6 8,7 Servicetorget 10,7 7,5 7,2 6,7 8,6 Lærlingeordningen 3,5 2,1 1,6 4,7 5,6 11,0 13,0 Enheter barnehage 9,5 9,7 4,5 12,2 14,7 Rjukan Barneskole 3,5 2,9 3,4 7,6 7,4 7,5 8,1 Miland Skole 4,5 2,3 0,4 3,8 1,6 4,2 9,9 Hovin skole og bhg. 19,2 14,5 12,2 11,2 23,8 23,9 10,0 Atrå barne- og ungdomsskole 6,7 6,2 3,7 7,7 9,7 4,9 6,2 Rjukan ungdomsskole 8,1 7,4 6,6 7,5 6,6 2,2 7,4 Voksenopplæringen 6,4 5,9 0,3 6,9 12,9 4,3 2,5 PLO Institusjon 11,2 8,2 8,2 11,1 11,8 7,7 8,2 PLO Hjemmetjeneste 5,7 7,1 6,7 8,9 8,1 6,3 10,5 Helse og Fam.tjenester 8,9 6,4 6,3 9,4 10,0 Nav Tinn (k) 15,2 1,7 0,3 0,3 2,0 0,6 1,0 Asylmottak 0,5 1,0 0,5 3,3 5,5 10,6 12,6 Plan / Landbruk og miljø 0,4 9,3 8,7 14,3 7,0 0,1 1,1 Kulturenheten 5,1 1,9 1,4 6,4 6,9 1,8 3,2 Renholdsenheten 8,4 5,3 6,5 9,0 4,2 1,2 4,5 Teknisk enhet 6,4 1,7 2,8 4,0 0,8 2,3 5,5 Brann og feiervesen 0,5 3,6 14,0 14,5 1,9 2,7 1,7 Sum Tinn kommune 7,8 6,3 5,6 9,1 8,5 6,1 8,1 6

7 2.2 Overtid Overtid: Overtidstimer Totalt 11809, ,01 1.tertial 3716, , ,53 2. tertial 3248, ,05 3. tertial 5408, ,43 Også når det gjelder bruk av overtid er det en betydelig økning fra 1. tertial 2015 til 1. tertial. Det er spesielt på tjenesteområde levekår at overtidsbruken har økt med 566 timer i forhold til 1. tertial Her er det spesielt den nye avdelingen på sykehuset som har benyttet i overkant av 500 timer overtid i 1. tertial, men også de andre enhetene på tjenesteområdet benytter mer overtid enn tidligere. Den gode utviklingen vi var inne i når det gjelder reduksjon av overtidsbruken har stoppet opp. Det kan se ut til at «ny struktur» med «spredning» av tjenesten til flere lokasjoner har bidratt til dårligere ressursutnyttelse på tross av økt bemanning tilsvarende 25 årsverk. Overtid fordelt på tjenesteområde: 7

8 2.3 Arbeidsmiljø/HMS Det er laget handlingsplan for BHT s virksomhet i organisasjonen for. Det er gjennomført AKAN-kurs for enhetsledere og avdelingsledere (3. og 4. mai) Det gjennomføres kurs i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen den 25. mai. Alle som noen gang har opplevd å ha blitt utsatt for psykisk eller fysisk vold eller trusler, vet at dette gjør noe med deg som menneske. Individuelle reaksjoner kan være svært forskjellige, men like fullt så vil opplevelsene potensielt ha stor påvirkning på den enkeltes helse. Videre har forekomst av vold og trusler på jobben en klar påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er gjennomført et AMU møte i februar. Videre er det satt opp AMU-møte den og Kommuneorganisasjonen Organisasjonsstrukturen Organisasjonsstrukturen fastlegges gjennom vedtatt organisasjonsplan og formell ansvars /myndighet og oppgavefordeling i organisasjonen(delegeringsreglementet). Organisasjonsstrukturen har flere formål. For det første er det å sørge for en formelt vedtatt arbeidsdeling, gruppering for koordinering av oppgaver og aktiviteter, fordeling av autoritet/myndighet og sørge for systemer for styring, koordinering og kontroll av arbeidet som utføres i organisasjonen. Organisasjonsstrukturen består av tre elementer: A. Oppdeling og differensiering av ansvar og oppgaver (oppgave og ansvarsfordeling) B. Regler, rutiner og standardprosedyrer (rammer) C. Plassering av beslutningsmyndighet (delegering) Tinn kommune har vedtatt en flat organisasjonsstruktur (iverksatt ). Flat struktur er en kommunal variant av resultatrettet ledelse. Tanken er å øke effektivitet og kreativitet gjennom å gi enhetsleder og ansatte klarere mål og større handlefrihet. Nivå 1: Rådmannen (dvs rådmannsteamet) Nivå 2: Enhetene (tjenesteytende driftsenheter m/enhetsledere) Arbeidsdelingen mellom enhetsledere og rådmann i flat struktur kan beskrives slik: Enhetsledere: Håndterer den daglige driften (brukere, fag, personal, økonomi). Planlegger og gjennomfører enhetenes drift innafor vedtatte rammer. Rapporterer til rådmannen. Deltar i lederforum. Rådmannen (rådmannsteamet): Lager forslag til kommunens budsjett og økonomiplan, sørger for at politiske vedtak gjennomføres, rapporterer til politisk ledelse, rekrutterer enhetsledere og følger opp enhetslederne. 8

9 Kommunestyrevedtak 2010 og 2012 om endringer i organisasjonsstrukturen Kommunestyret vedtok i sak 35/10 Evaluering av administrativ organisering ( ) å sette i gang en prosess med tanke på å slå sammen enheter slik at vi får større administrative enheter, som blir størrelsesmessig mer like og mindre sårbare i gitte situasjoner. Roller, ansvar og myndighet tydeliggjøres i organisasjonen. I kommunestyrets budsjettbehandling sak 145/12 den ble tidligere vedtak fulgt opp med følgende ordlyd: Det skal tas en gjennomgang av antall enheter i TK, slik at vi får en jevnere organisasjonsstruktur, med tanke på sammenslåing av enkelte mindre enheter. Målet har vært: Større administrative enheter (mer likhet mellom enhetene når det gjelder antall ansatte, budsjett, kompleksitet og utfordringer) Færre administrative enheter (mer effektiv og rasjonell drift, mer likhet mellom enhetene) Kommunestyrevedtak sak 40/ organisering av rådmannsfunksjonen. Arbeidet med å endre organisasjonsstrukturen har vært pågående siden vedtakene ble fattet. Kommunestyret vedtok den 22. juni 2013 ny organisering av rådmannsfunksjonen. Rådmannsteamet består nå, i samsvar med kommunestyrets vedtak av rådmannen, 3 kommunalsjefer (for tjenesteområdene; oppvekst og kultur, levekår og samfunn), samt personal- og organisasjonssjef som også er rådmannens stedfortreder. Kommunalsjef for levekår var på plass pr Ny kommunalsjef for tjenesteområdet samfunn var på plass pr , men sa opp og sluttet allerede i september da han fikk tilbud om stilling som rådgiver i KS - BTV. Stillingen ble lyst ut på ny, og ny kommunalsjef var på plass Så først var rådmannsteamet endelig fulltallig. Kommunestyrevedtak sak 2/2014 administrativ organisering av enhetsnivå 2 Ny administrativ organisasjonsstruktur ble iverksatt innen tjenesteområdene utvikling/levekår og utvikling/oppvekst. Antall enheter ble redusert fra 23 til 17. Alle endringer er gjennomført i samsvar med kommunestyrevedtak sak 145/12 den og 1/14 den Ny teknisk sjef var på plass Det var en periode med overlapping mellom konstituert teknisk sjef og nyansatt teknisk sjef. Som oppfølging av kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2015 ble det er satt i gang organisasjonsprosesser for å vurdere samordning/samlokaliseringer av enhetene Teknisk/Brann/Renhold og Tinn Vann og Avløp/VA-avdelingene på teknisk enhet. Dette arbeidet pågikk i stor grad i Fra er enhetene teknisk, brann og renhold slått sammen til en enhet med en enhetsleder og avdelingsledere for de forskjellige fag/ansvarsområdene. 9

10 Når det gjelder TVA/VA er det fattet vedtak, men iverksettingen er satt noe ut i tid. Når det gjelder samlokalisering av Rjukan næringsutvikling/visitrjukan/kultur og samordning/samlokalisering av Servicetorg/Turistkontor, er dette satt på vent. 10

11 Antall årsverk i kommuneorganisasjon utvikling og fordeling Fra har årsverkene i Tinn kommune vært fordelt på følgende områder: Tjenesteområd Antall årsverk e Sentralt tjenesteområde Antall årsver k 2003 Antall årsver k 2007 Antall årsverk Ca 40 Ca 30 39* ny organiserin g fra 2008 m/ felles arkiv og servicetorg Antall årsverk * organiserin g fra 2008 m/ felles arkiv og servicetorg Antall årsverk * organiserin g fra 2008 m/ felles arkiv og servicetorg Antall årsverk * organiserin g fra 2008 m/ felles arkiv og servicetorg 33* (inkl 10,5 årsverk knyttet til felles postmottak/arki v og servicetorg) Antall årsverk (5%) inkl felles post/arkiv, hovedtillitsvalgt, verdensarv - koordinato r Tjenesteområd e oppvekst * (+ 13 fra kultur) Tjenesteområd 193* (+ 13 fra 202 (35%) e oppvekst og kultur* kultur) Skoler 110,2 109,6 124 Barnehage 58,3 63,6 65,8 Tjenesteområd * (nye 264 (46%) e levekår årsverk opprettet i 2014/2015) Tjenesteområd * * (- 13 fra 80 (14 %) e samfunn* kultur) Sum: Netto bemanningsreduksjon i økonomiplanperioden var 25,4 årsverk Bemanningsutviklingen fra Sentralt tjenesteområde har hatt en reduksjon på 13 årsverk fra ( ) Tjenesteområde oppvekst har hatt en økning på 20 årsverk i perioden ( )* Tjenesteområde levekår har hatt en økning på 21 årsverk i perioden ( ) Tjenesteområde samfunn har hatt en økning på 3 årsverk i perioden ( )* Til sammen har de tjenesteytende enhetene økt med 44 årsverk i perioden , mens sentralt tjenesteområde har redusert med 13 årsverk i samme periode. Til sammen har det i perioden 2008 til 2015 vært en netto økning av antall årsverk med 31. All økningen har skjedd på de tjenesteytende enhetene. Behovsutvikling Fra 2001 og fram til i dag har antall førskolebarn sunket med 163. Fra 2008 fram til i dag med 45. Bare fra 2014 fram til har det sunket med 48. Antall årsverk i de kommunale barnehagene har økt med 7,5 årsverk i samme periode. I kommunebarometeret for 2015 står det følgende: Kostnadsnivået er skyhøyt, og selv om Tinn har store inntekter er det et spørsmål om effekten av innsatsen. Barnehagene er blant de aller dyreste i landet, selv om kostnaden gikk litt ned i fjor, justert for lønns- og prisvekst. 11

12 Prognosene antall førskolebarn viser ytterligere nedgang på 11 i økonomiplanperioden. Prognosen for antall barneskoleelever er relativt stabilt i økonomiplanperioden (med en dupp i 2017). Etter 2020 går elevtallet ned igjen. Siste 10-året har det vært en nedgang på 73 og de siste 20 år 84 elever på barneskolene. Det har vært en privat sammenslåing av skolene i Austbygde og Atrå, men samtidig har det blitt etablert en Montessori skole som i dag har ca. 40 elever. Montessoriskolen søker om utvidelse til ungdomsskole. Dette har gjort at de offentlige skolen har mistet elever i tillegg til den generelle elevtallsnedgangen i Tinn. Ungdomskolene får en betydelig nedgang i elevtallet i økonomiplanperioden med 51 elever. Elevtallet det siste 10-året er redusert med 30 elever og med 35 elever det siste 20 år. Antall årsverk i skolene i perioden 2008 er økt med 14. Tjenesteområde levekår pleie og omsorgsenhetene, samt helse- og familietjenester Antall innbyggere i Tinn er redusert med 620 personer fra 2001 og fram til i dag. Antall innbyggere over 80 år har sunket med 103 personer fra 2007 og fram til i dag. Fra og fram til 2020 vil antallet reduseres ytterligere med 50 personer. Innafor tjenesteområde levekår er antall årsverk økt med 21 årsverk i perioden I dette bildet må vi imidlertid huske på at vi har fått samhandlingsreformen med virkning fra , samt nedleggelse av Rjukan sykehus, som har medført økt ansvar og oppgaver for kommunen. I relasjon til beregnede prognoser og behov skulle antall årsverk i pleie og omsorg vært redusert, - eller benyttet på en annen måte. Styrkingen har skjedd i sykehjemmene, ikke i hjemmetjenesten som helse og omsorgsplanen for legger opp til. Fakta viser imidlertid at antallet årsverk i pleie og omsorg ikke har endret seg i retning av reduksjon i institusjonsomsorgen eller styrket hjemmetjeneste, - men heller i motsatt retning. Antall årsverk har økt i institusjonstjenestene. Innen tjenesteområde samfunn har bemanningen vært rimelig stabil i perioden. Her er det en økning på 3 årsverk. Spørsmålet er om antall og omfang av arbeidsoppgaver også har holdt seg stabilt i samme periode, eller om det er økende eller synkende. Sentralt tjenesteområde er redusert med 13 årsverk i perioden Antall oppgaver tillagt kommuneadministrasjonen har ikke blitt færre, heller flere. Behovsprognose når det gjelder årsverk i kommuneadministrasjonen vil være avhengig av kommunereform. Ved kommunesammenslåing, - mulig behov for mindre administrasjon på sikt? Eller sammen være i stand til å møte framtidige behov for kompetanse og ressurser. 12

13 Hvis/når vi fortsatt sal være en selvstendig kommune, vil det sannsynligvis bli et større behov for større administrasjon på sikt? Hvis ikke kan det bli et spørsmål om vi klarer å levere de oppgaver og tjenester som forventes av kommuneadministrasjonen. Fordeling av årsverkene i kommuneorganisasjonen fra 2010 til 2015 Kommunens årsverk er fordelt som følger De aller fleste årsverkene i kommunen er selvfølgelig knyttet til de tjenesteområdene og de enhetene som skal utføre konkrete kommunale tjenester. I praksis betyr det at majoriteten av årsverkene i Tinn kommune finnes på de 17 tjenesteytende enhetene. Tjenesteområdet levekår 264 årsverk - 46 % andel av alle årsverk (239,4 i 2014 (44 %)) Tjenesteområde oppvekst og kultur 202 årsverk 35 % andel alle årsverk (193,4 i 2014 (36 %)) Tjenesteområde samfunn 80 årsverk 14 % andel alle årsverk (78 i 2014 (14 %)) Sentralt tjenesteområde 26 årsverk 5 % andel alle årsverk (33,3 i 2014 (6%)) 13

14 Administrativt organisasjonskart pr

15 3. Økonomisk oversikt drift og investering 3.1Måltall I budsjettet for 2015 ble det fastsatt noen overordnede måltall, for å sikre en god økonomistyring. I hver tertialrapport vil rådmannen følge opp om vi holder oss innenfor disse målene. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Lånefinansiering av investeringer Netto finansutgifter i % av driftsinntekter Måltall 1 tertial Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Justert budsjett 3-5 % 1,40% 1,18% -1,25% % 56,91% 37,45% 37,45% 2-3 % 1,51% 1,51% 1,13% Likviditetsgrad 2 1 1,39 1,14 1,14 Tallene for 1. tertial er justert etter politiske vedtak pr

16 3.2Fondsoversikt Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, eller av kommunens egenkapital i hele tusen BUNDNE DRIFTSFOND År - Budsjett Pr Avsetning 77 Budsjettmessig bruk i drift -351 Pr DISPOSISJONSFOND År - Budsjett Pr Tidligere vedtatte prosjekter Avsetning drift Budsjettmessig bruk i drift -600 Budsjettmessig bruk i investering Øremerket omstilling Øremerket til MR- maskin Øremerket enhetenes mindreforbruk -384 Øremerket til boligutbygging Øremerket solspeil vedlikehold -375 Øremerket til VM i Telemark Øremerket datalagring Øremerket til næringsformål Pr VERDENSARVFOND(disposisjonsfond) År - Budsjett Pr Avsetning drift Budsjettmessig bruk i drift Verdensaarvkoordinator -983 Bevaringsmatriell -50 Tilbakeføringsmatriell -400 Tilskudd til Rjukanbanen - NIA -500 Brannkiosker -50 Admini - bokprosjekt -50 Film " Kvar song ei soge" -150 Utgraving av Tungtvannkjeller -700 K-sak 2/16 Mandheimen Øremerket 2017 K-sak 2/16 Mandheimen Pr

17 SPILLEMIDLERFOND(disposisjonsfond) År - Budsjett Pr Avsetning drift 0 Budsjettmessig bruk i drift 0 Pr KRAFTFONDET(Disposisjonsfond) År - Budsjett Pr Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Pr UBUNDET INVESTERINGSFOND År - Budsjett Pr Avsetning 0 Bruk i investering 0 Pr BUNDNE INVESTERINGSFOND År - Budsjett Pr Avsetning 0 Bruk i investering 0 Pr

18 3.3 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i og Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. Tinn kommunes likviditet er god 3.4 Finansstrategi Rådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapporter for Kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen ved årets utgang legge frem en rapport som viser utvikling gjennom året og status ved utgangen av året. Ifølge kommunelovens 52 nr.1 skal kommunestyret gi regler for kommunens finansforvaltning (finansreglement). Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å utarbeide finansreglementet til underordnet organ. Innhold i rapporteringen må inneholde vurderinger av både aktiv og passiva-siden i forvaltningen. Det skal etableres rutiner for vurdering av finansiell risiko. Kommunestyret skal påse at det blir etablert rutiner og at disse etterleves. Aktiva-siden: Det henvises til vedlagt finansrapport for langsiktige finansielle aktiva for 1 tertial. Passiva-siden: Det henvises til vedlagt gjeldsoversikt for 1 tertial. 18

19 3.5 Drift Budsjettskjema 1 a Budsjettskjema 1A Andel av budsjettet Justert Regnskap etter 2. tertial % Årsprognose Årsbudsjett Avvik pr Skatt på inntekt og formue % 61 % Ordinært rammetilskudd % 67 % Skatt på eiendom % 75 % Andre direkte eller indirekte skatter % 84 % Andre generelle statstilskudd % 73 % Sum frie disponible inntekter % 69 % Renteinntekter og utbytte % 87 % Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 % 0 % Renteutgifter, provisjon og andre finansutg % 65 % Tap finasielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån % 10 % Netto finansinntekter/utgifter % -48 % Til dekning av tidl. års rekneskapsmessige merforbruk 0 0 % 0 % Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0 0 % 41 % Til bundne avsetninger 0 0 % -9 % Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk 0 0 % 0 % Bruk av ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0 0 % 0 % Bruk av bundne avsetninger % 136 % Netto avsetninger % -194 % Overført til investeringsregnskapet 0 0 % 0 % 0 19 Til fordeling drift % 71 % Sum fordelt til drift % 71 % Merforbruk/mindreforbruk Årsprognosen for viser et merforbruk på kr mill. kr. (linje 21). 19

20 3.5.2 Hovedoversikt drift Vedtatt budsjett Justert budsjett Avvik justert budsjett - prognose Prognose Forenklet i hele tusen Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 1,51 % 1,51 % 1,13 % Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,40 % 1,18 % -1,25 % Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen til løpende driftsinntekter når de løpende driftsutgiftene, renter og avdrag er betalt. Prognosen for viser at netto driftsresultat vil bli for året 1,25%. 20

21 3.5.3 Total oversikt drift I hele tusen Regnskap Just bud hiå Avvik i kr hiå Justert budsjett Forbruk i % Prognose Avvik Total Utgifter ,05% Inntekter ,34% Enhetenes meldte avvik Meldte avvik drift i hele tusen BELØP Rådmannskontor 110 Kommunens store avtaler Kommunens store inntekter og utgifter Barnehager 500 PLO institusjon PLO Hjemmetjeneste Helse og familietjenester Asylmottak -216 Landbruk og plan 100 Brann og feiervesen 70 Sum total avvik pr 1 tertial I det videre presenteres de økonomiske avvik enhetene har meldt til rådmannen i forbindelse med 1 tertial, samt rådmannens vurderinger. Enhetenes meldte avvik beløper seg i sum til ca. 15, 069 mill. kr Avviket baserer seg på helårsprognose enhetene selv har laget. Meldte avvik og merforbruk for enhetene er nærmere beskrevet under. 21

22 Rådmannskontoret. Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjett. Kommunens store avtaler. Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt er: Reduserte konsesjonskraftsinntekter Rådmannens vurdering: Kommunens store inntekter og utgifter: Meldt positivt avvik: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Økt utbytte fra Tinn Energi med 2,5 mill. kr. Reduserte inntekter eiendomsskatt pga. freda bygninger Rådmannens vurdering: Barnehager Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Det kan bli et tap på foreldreinntekter på kr ,- totalt på hele året pga. sentralt innført oppholdsbetalingssystem, med 6 % av inntekt og 20 t gratis for fire- og femåringer. Fra kan også treåringer søke om dette Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjett. 22

23 PLO -Institusjon. Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Enhetsleder melder følgende : Prognosene sett ut fra dagens tall viser et merforbruk på kr 5,4 mill. Dette kan endre seg noe hvis det blir mindre bruk av vikarer som igjen vil føre til mindre overtid og mindre arbeidsgiveravgift. Forklaring til merforbruk: leie av forsterket plass Det vil ha en kostnad på ca 1 mill pr år Økning av medisinsk forbruksmateriell i forhold til det budsjetterte. Dette gjelder spesielt legevakt/korttidsavd. Husleie til sykehuset ligger ikke i rammen, men er tatt med i prognosen. Det er mye overtid som ikke er budsjettert. Det er merforbruk på vikarlønn Det er økning i andre driftsutgifter som lisensutgifter, innkjøp av medisiner og matvarer Merforbruk for enheten fra 2015 er lagt inn i prognosen ( 1 mill. kr er overført fra 2015) Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte ramme Det vil til 2 tertial gjøres enn nærmere gjennomgang av enhetens ramme 23

24 PLO - Hjemmetjeneste Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Enhetsleder melder følgende : Merforbruk for enheten fra 2015 ( 1 mill. kr er overført fra 2015) Enhetsleder melder om avvik på 2,5 mill. kr for. Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte ramme Det vil til 2 tertial gjøres enn nærmere gjennomgang av enhetens ramme Helse og familietjenester. Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Enhetsleder melder følgende : Negativt avvik på 5. mill. fortrinnsvis på tiltak i barnevern. Fortsetter vedtak på effektivisering på 1,5 % for. Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte ramme Det vil til 2 tertial gjøres enn nærmere gjennomgang av enhetens ramme Asylmottak. Meldt positivt avvik: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Indeksregulering av avtale. Rådmannens vurdering: 24

25 Landbruk, plan og miljø Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Enhetsleder melder følgende i sin prognose:: Enheten hadde ved planlagt bruk av fjorårets mindreforbruk ambisjon om høgare aktivitet innan planarbeid, og i samband med regionprosjektet «Digitale plan- og byggesaksprosesser», plan om betydelig innsats i tilrettelegging av plan- og bygningsdata som kan gje grunnlag for nye publikumsløysingar. På grunn av ekstraordinære innsparingsbehov kan dette ikkje gjennomførast som planlagt. Vi forutsett likevel at ei forsvarleg drift skal kunne gjennomførast innafor disponibel økonomisk ramme. Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjett. Brann og feiervesen Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjett. 25

26 3.6 Investering Prosjektnavn: Restbevilgning pr.1/1-16 Regnskap pr.30/4-16 Budsjett Prognose Kommentar prosjektansvarlig Snøkanoner Ingen avvik Boligsosialplan Datanettverk skoler Telefonsentral Investeringer IKT Kongsbergregionen Lekeutstyr barnehagene IKT skoler Ingen avvik Tinnsoga Statue Knut Haugland Prosjekt Bobroene Generell Rassikring Vannverk/Renseanl. /Ledn.nett Tinnsoga Eksternt tilskudd på kr utbetales til prosjektet i løpet av året Statue Knut Haugland et prosjekt som ikke er satt i drift Prosjekt Bybroene et prosjekt som er i drift men ikke avsluttet da det trengs rehabilitering av det elektriske og søylene på Mæland bro. Dette mangler finansiering Prioriterte tiltak i er å fullføre saneringsprosjekt Menyravina og førebu sikring av Skriugata. Til sistnemnde prosjekt har NVE løyvd inntil 7 mill. i tilskot (50% av total kostnad) Bevilget ramme forventes brukt Lokal andel foreslås dekt av private eigarar og tilskot frå kommunen De største planlagte prosjektaktivitetene er VA strakstiltak krevd av Fylkesmann og økt vannkapasitet Gvepseborg Øvre område 26

27 Prosjektnavn: Restbevilgning pr.1/1-16 Regnskap pr.30/4-16 Budsjett Prognose Kommentar prosjektansvarlig Renovasjonsordning inkl Mårvik Uteområde Gvepseborg Opplevelsesenter Trafikksikring Maskiner/utstyr teknisk Mæland bro Ny barnehage Rjukan Torg 2012 Atrå Ungdomskole Atrå boligbyging/infrastruktur Fotoplass Miland Nytt tilbygg Furuheim bhg Jordskifte Bevilget ramme forventes brukt Bevilget ramme forventes brukt Prosjektering ferdig. Kontrakt for bygging av toppdekket tildelt. Starter bygging av servicebygg nedre stasjon og tilrettelegging øvre område Bevilget ramme forventes brukt Ingen tiltak påbegynt Bevilget ramme Forventes forbrukt i løpet av forventes brukt året Bevilget ramme Brukes til utredning av forventes brukt alternative løsninger Bygging av ny barnehage er forslått stoppet. Det er påløpt kostnader til kjøp av eiendom og noe prosjekteringskostnader Prosjektet er i ferd med å avsluttes. Det gjenstår å få inn en sum på ca. 2,7 mill. kr ifm.arbeid som Tinn kommune har lagt ut for i forbindelse med utført arbeid i Sam Eydes gt. på veiene av Statens veivesen. Man er i dialog med SVV rundt kostnadsunderlaget for dette arbeidet. Det er forventet at samtalene finner sin løsning tidlig sommer Bevilget ramme forventes brukt ( redusert ramme i ) Bevilget ramme forventes brukt Planleggingsarbeidet er godt i gang med involvering av både skolebarn, ansatte og andre interessepartnere som for eksempel Atrå samfunnshus. Planleggingen legger grunnlag for en samspills- konkurranse for valg av total entreprenør Startes når VAR-ing. har tiltrådt stillingen Utgår, ref. politisk vedtak Bevilget ramme forventes brukt Prosjektleder engasjert og detaljprosjektering igangsatt Går som planlagt og skal finansieres ved eiendomssalg (i henhold til vedtak i kommunestyret) 27

TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2016

TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2016 TINN KOMMUNE 2. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ORGANISASJON... 3 2.1 Sykefravær... 3 2.2 Overtid... 5 2.3 Arbeidsmiljø/HMS... 7 2.4 Kommuneorganisasjonen... 8 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2017

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2017 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 2. ORGANISASJON...3 2.1 Sykefravær...3 2.2 Overtid...5 2.3 Arbeidsmiljø/HMS...5 2.4 Kommuneorganisasjonen...6 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2015

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2015 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Måltall 4.2 Fondsoversikt 4.3 Likviditet 4.4

Detaljer

TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2017

TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2017 TINN KOMMUNE 2. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 2. ORGANISASJON...3 2.1 Sykefravær...3 2.2 Overtid...5 2.3 Arbeidsmiljø/HMS...6 2.4 Kommuneorganisasjonen...7 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2014

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2014 TINN KOMMUNE 2.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1.tertialrapport 2012. Innholdsfortegnelse

TINN KOMMUNE. 1.tertialrapport 2012. Innholdsfortegnelse TINN KOMMUNE 1.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Måltall 4.2 Fondsoversikt 4.3 Likviditet 4.4

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2018

Tertialrapport 1. tertial 2018 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial 2018 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2013

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2013 TINN KOMMUNE 2.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2015

Tertialrapport 1. tertial 2015 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Tertialrapport 2. tertial 2015

Tertialrapport 2. tertial 2015 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2014

Tertialrapport 2 tertial 2014 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2014 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1.tertialrapport 2018

TINN KOMMUNE. 1.tertialrapport 2018 TINN KOMMUNE 1.tertialrapport 2018 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ORGANISASJON... 3 2.1 Sykefravær... 3 2.2 Overtid... 4 2.3 Arbeidsmiljø/HMS... 5 2.4 Kommuneorganisasjonen... 7 3. ØKONOMISK

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Rjukanbadet KF. Tertialrapport 2. tertial

Rjukanbadet KF. Tertialrapport 2. tertial Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial - 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer