Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Transkript

1 Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: kl TIL BEHANDLING: TU-30/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN TU-31/09 KOMMUNAL RETNINGSLINJE OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I SKI TU-32/09 HØRING - NOU 2009:18 RETT TIL LÆRING. INNSTILLING FRA UTVALGET FOR BEDRE LÆRING FOR BARN, UNGE OG VOKSNE MED SÆRSKILTE BEHOV. SKI KOMMUNES HØRINGSSVAR Ski, André Kvakkestad leder

2 Saksbehandler: Birgit Uhlen Arknr.: 145 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 41/ Tjenesteutvikling 30/ Partssammensatt utvalg / Formannskapet / Kommunestyret / BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett og handlingsplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , kapittel herunder driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå 2. Det innføres eiendomsskatt i Ski fra Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan , kapittel Det opptas lån i 2010 på inntil 221,1 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år. Det godkjennes en kassekredittramme for 2010 på 200 mill. kroner. 5. Ordførerens godtgjørelse for 2010 settes med virkning fra lik godtgjørelse for 2009 med tillegg av forutsatt kommunal lønnsvekst i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 (3,5 %). 6. Med virkning fra fastsettes endrede betalingssatser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser. Saksopplysninger: Medbestemmelse Det har vært avholdt informasjons-/drøftingsmøter om budsjett og handlingsplan med arbeidstakerorganisasjonene i virksomhetene. I tillegg har hovedtillitsvalgte vært deltakere på rådmannens informasjonsmøte med formannskapet i oktober, og planen har senere vært drøftet mellom partene i eget møte. Budsjett og handlingsplan behandles i sentralt arbeidsmiljøutvalg og i partsammensatt utvalg (PSU). Vedtakene i disse utvalgene vil følge med til kommunestyrets behandling den Side 2

3 Vurdering: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune står foran betydelige økonomiske utfordringer, noe som særlig skyldes et høyt investeringsnivå og behovet for økt sykehjemskapasitet. Den kraftige økningen i lånegjelden fører til at rente- og avdragsutgiftene binder opp en stadig større del av driftsinntektene. Kommunens øvrige driftsutgifter kan dermed ikke øke i takt med forventet inntektsøkning. Rådmannen kan ikke se at det er realistisk å finne innsparingstiltak i den størrelsesorden som er nødvendig for å saldere de årlige budsjetter uten å redusere tjenestetilbudet til innbyggerne betydelig. For å møte de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor i årene framover foreslår rådmannen derfor å innføre eiendomsskatt fra Innføring av eiendomsskatt er svært utbredt blant landets kommuner. I 2008 valgte 293 kommuner å benytte eiendomsskatt som inntektskilde, mot 272 kommuner året før. Blant disse var det 148 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger. Til tross for at rådmannen har lagt inn eiendomsskatt fra 2010, har det likevel vært nødvendig å finne innsparingstiltak for å saldere budsjettet for Forslag til innsparingstiltak i virksomhetene utgjør vel 35 mill. kroner i rådmannens primærforslag til budsjett for Dette er inkludert forslag om økt brukerbetaling innenfor enkelte tjenester. En opptrapping av eiendomsskatten i planperioden fører til en bedring i kommunens driftsbalanse. Uten eiendomsskatt kan ikke rådmannen se at kommunen klarer å finansiere den planlagte utvidelsen av sykehjemskapasiteten for årene framover. Rådmannen legger fram både et primærforslag og et sekundærforslag til saldering av budsjettet. Primærforslaget er saldert med eiendomsskatt, mens sekundærforslaget viser mulige innsparingstiltak for saldering av budsjettet for 2010 uten eiendomsskatt. Disse tiltakene vil ikke være tilstrekkelig for å saldere budsjettene for de påfølgende årene i planperioden. Rådmannen ber derfor kommunestyret selv gi innspill på hvilke tjenester det da kan være aktuelt å redusere. I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn en realvekst for ordinære skatteinntekter på 1 % i årene Dette er et forsiktig anslag for inntektsveksten disse årene, og inntektene vil bli oppjustert i tråd med statsbudsjettene ved de årlige rulleringer av økonomiplanen. Erfaringer tilsier imidlertid at også den anslåtte utgiftsøkningen for årene etter budsjettåret øker ved den årlige rulleringen av planen. I vedlegget til Budsjett og handlingsplan ; Forslag til budsjett og målkart for 2010 fra virksomhetene, vises virksomhetenes forslag til innsparinger og behov for volumvekst. Disse forslagene er ikke identisk med rådmannens primærforslag, men viser hva den enkelte virksomhet selv har vurdert som muligheter og behov. Økonomiske konsekvenser: Endrede betalingssatser (vedtakspunkt 6) Med virkning fra fastsettes følgende endrede betalingssatser: Administrasjon: Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved Torget og Pålle Timesats for parkering ved plassene øst for rådhuset, Vestvegen og Ski nye kirke 1. time: kr 18 inkl. mva 2. time kr 22 inkl. mva 3. time kr 29 inkl. mva Max parkeringstid 3 timer. Kr 12 per time inkl. mva Side 3

4 Timesats for parkering ved plassene ved eldresenteret, Vestråt og Jernbaneplassen Døgnavgift for parkering ved alle parkeringsplasser unntatt ved Torget og Pålle Abonnement kommunestyre og formannskapsdokumenter Abonnement formannskapsdokumenter Abonnement kommunestyredokumenter Oppvekst Oppholdsbetalingen i skolefritidsordningen Leie av styrertjenester til private familiebarnehager Kr 18 per time inkl. mva. Kr 60 per døgn inkl. mva. kr 477 per år kr 420 per år kr 273 per år kr per måned for hel plass. kr per barn per måned. Levekår Endrede egenandeler for praktisk bistand: Gruppeinndeling Husstandens samlede betalingsgrunnlag Egenbetaling per måned med abonnement Gruppe 1 Under 2 G, kr ,- 200 Gruppe 2 Over 2 G, kr ,- Over 3 G kr ,- Gruppe 3 Over 4 G, kr ,- Over 5 G, kr ,- Grunnbeløpet i folketrygden er per kr Ordning med egenbetaling per time opphører. Alle brukere må over på abonnementsordning etter ovennevnte inntektsgruppeinndeling og endrede satser for abonnement per måned. Økt egenandel trygghetsalarm Gradering av egenandelen for trygghetsalarm opphører alle betaler samme sats. Endret egenandel trygghetsalarm til kr 350 per måned Innføring av etableringsgebyr trygghetsalarm Etableringsgebyr for innkjøp av nøkkelboks for trygghetsalarm ved etablering (engangsbetaling) kr 700 ved etablering Økt pris middag (fra kjøkken ved Solborg): Middagssalg økt pris til Økt kostpris - Kråkstadtunet Kostpris egenbetaling endres til kr 47 per porsjon kr per beboer per mnd. Side 4

5 Servicesenteret i Kirkevegen 3 Frokost kr 25 Middag fra kr 60 til kr 80 per porsjon. Hel fotpleie kr 425. Annen behandling etter avtale Klipp kr 275 Vask klipp kr 300 Vask legg føhn kr 300 Permanent kr 800 Dagtilbud i Kirkev.3 (5.etasje) eksklusiv mat og transport kr 61 per dag. Langhus bo og servicesenter. Dagtilbud ved Langhus bo og servicesenter eksklusiv mat og transport kr. 61 per dag. Det betales for mat ved dagtilbud ved LBS. Brukerne tilbys forkost, middag, frukt og kaffe/te kr 65 pr dag. Opphold Etterskoletid Dagbo Unge med stort tilsynsbehov i alderen år Forebyggende avdeling - helsetjenester Fødselsforberedende kurs Rehabiliteringsavdelingen Svømmegrupper, egenandel kr per mnd kr per par per kurs. kr 640 per person. Samfunn Kulturskolen: Satser for betaling ved kulturskolen blir endret fra kostnad per år til kostnad per måned. Betaling per høst og vår semester bindende per semester. Instrumentundervisningen: Gruppeundervisning med større grupper enn 5 Grupper deltakere 1 til 4 Grupper - deltakere 1 til 3 Grupper deltakere 1 til 2 Undervisning 1 til 1 Kor og orkester Band og grupper Kunstgrupper Gebyrregulativ for byggesaker kr 250 per mnd kr 260 per mnd kr 280 per mnd kr 300 per mnd kr 600 per mnd kr 250 pr mnd kr 250 pr mnd kr 370 pr mnd Regulativ vedtatt i kommunestyresak 02/06 endres i samsvar med deflatoren for kommunale utgifter slik den er oppgitt i forslag til statsbudsjett for 2010 (3,1 %). I tillegg gis gebyrene en realøkning på 8 % p.g.a. henførbare administrative støttetjenester. Total økning 11,1 %. Side 5

6 Gebyrregulativ for planbehandling Regulativ vedtatt i kommunestyresak 16/04 endres i samsvar med kommunal deflator (3,1 %). I tillegg gis gebyrene en realøkning på 8 % p.g.a. henførbare administrative støttetjenester. Total økning 11,1 %. Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Regulativ vedtatt av kommunestyret i sak 03/06 økes slik: Oppmålingsgebyr Kartgebyrene Vann, avløp, renovasjon og feiing (i tillegg til disse gebyrene kommer merverdiavgift) økes med 12,2 % inklusiv konsumprisindeksregulering. økes med 2,2 % i henhold til konsumprisindeksreguleringen Forbruksgebyr for vann kr 13,97 per m 3 Abonnementsgebyr vann (bolig) kr 556,22 per år Abonnementsgebyr vann (borettslag, sameier og boliger Gjeldende regulativ reduseres med mer en to boenheter og felles måler) med 2,5 %. Abonnementsgebyr vann (næring) Gjeldende regulativ reduseres med 2,5 %. Forbruksgebyr for avløp kr 13,39 per m 3 Abonnementsgebyr for avløp (bolig) kr 513,21 per år Abonnementsgebyr for avløp (borettslag, sameier og Gjeldende regulativ økes med 5,5 %. boliger med mer en to boenheter og felles måler) Abonnementsgebyr for avløp (næring) Gjeldende regulativ økes med 5,5 %. Årsgebyr renovasjon kr 2 674,29 per stativ. Årsgebyr renovasjon i felleskasse/konteiner kr 2 624,29 per bruker. Årsgebyr renovasjon i silo per leilighet kr 2 273,14 per bruker. Årsgebyr renovasjon ved godkjent hjemmekompostering kr 2 139,43 per stativ. Slamtømming Gjeldende regulativ økes med 15,6 %. Feiing per pipeløp kr 249,88. Feiing per pipeløp over tre etasjer kr 282,37 Side 6

7 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan med vedlegg Konklusjon: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan med vedlegg Ski, Audun Fiskvik rådmann Per Erik Andersen økonomisjef Vedlegg som følger saken: a) Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan med vedlegg b) Særutskrift fra kontrollutvalget Vedlegg som ligger i saksmappen: Økonomiplan for Landbrukskontoret i Follo Side 7

8 Saksbehandler: Kjell Arne Ekeberg Arknr.: A20 &00 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Tjenesteutvikling 31/ KOMMUNAL RETNINGSLINJE OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I SKI Forslag til vedtak: 1. Det vedlagte forslaget til Kommunal retningslinje om ordensreglement for grunnskolene i Ski, vedtas.. 2. Den kommunale retningslinjen legges til grunn ved utarbeiding av ordensreglement ved den enkelte skole. 3. Ordensreglementet skal behandles årlig i skolens ulike rådsorgan, herunder elevråd og FAU og vedtas som forskrift i skolens brukerråd (Samarbeidsutvalg). Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og deres foresatte. 4. Den kommunale retningslinjen benyttes i SFO så langt det er formålstjenelig. Saksopplysninger: Det er lovpålagt og forskriftsfestet at hver skole skal ha et ordensreglement i tråd med retningslinjer fra kommunalt nivå. (Jf. opplæringslovens 2-9, Rundskriv UDir og forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2009). Et ordensreglement er en forskrift, jf. Forvaltningsloven 2 og Opplæringsloven 2-9. Kommunen kan velge å vedta felles ordensreglement som forskrift, for alle kommunens skoler, eller som rådmannen foreslår for Ski, vedta sentrale retningslinjer til bruk av den enkelte skole ved utarbeiding av deres ordensreglement, som en utfyllende forskrift. Vurdering Rådmannen mener det er hensiktsmessig at de gjeldene regler ved den enkelte skole revideres i tråd med de statlige forskriftene av juli 2009, og de foreslåtte kommunale retningslinjene i denne saken. Økonomiske konsekvenser Ingen kjente. Konsekvenser for bærekraftig utvikling Ingen kjente. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef Oppvekst Vedlegg som følger saken: a) Kommunal retningslinje om felles minimum for ordensreglement for den enkelte av Ski kommunes skoler, jf opplæringslovens 2-9 og statlig forskrift. Side 8

9 Saksbehandler: Kjell Arne Ekeberg Arknr.: B00 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Tjenesteutvikling 32/ HØRING - NOU 2009:18 RETT TIL LÆRING. INNSTILLING FRA UTVALGET FOR BEDRE LÆRING FOR BARN, UNGE OG VOKSNE MED SÆRSKILTE BEHOV. SKI KOMMUNES HØRINGSSVAR Forslag til vedtak: 1. Forslaget til høringssvar vedtas. (Se vedlegg). 2. Rådmannen gis myndighet til å koordinere vedtakene ihv Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Utvalget for tjenesteutvikling. 3. Rådmannen oversender Ski kommunes høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet. Saksopplysninger: Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov, Midtlyngutvalget, overleverte sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring til kunnskapsministeren 2. juli i år. Utvalget kommer med 61 konkrete forslag i seks ulike strategier. Forslagene kan uttrykkes gjennom to røde tråder: 1) Oppfølging og 2) Kompetanse. Hovedstrategier, som innstillingen trekker opp, er: tettere oppfølging rett til ekstra tilrettelegging mer fleksible opplæringsløp målrettet bruk av spesialisert kompetanse tverrfaglig og tverretatlig samarbeid PP-tjenesten og det statlige spesialpedagogiske støttesystem (Statped.) skal samhandle enda tettere med barnehager og skoler Utredningen i sin helhet finnes på Vurdering: Rådmannen peker på at barn/elever/voksen med særskilte opplæringsbehov fordrer stor faglig og økonomisk innsats fra kommunene. Mange av utvalget 61 konkrete forslag fordrer enda tettere samarbeid innad i kommunene og mellom kommunen og fylkeskommunale og regionale instanser. Vedlagte forslag til høringsuttalelse tar stilling til de deler av NOU 2009:18, som rådmannen mener det er viktigst at Ski kommune uttrykker en mening om. I arbeidet med uttalelsen, har kommunalsjef for oppvekst samhandlet med barnehagesstyrere, rektorer og PPT-leder. Representanter for disse tjenestene har også deltatt på sentralt arrangert informasjonsmøte om NOU 2009:18. De ansattes organisasjoner er selv på høringslista, og er lokalt ledd er orientert om prosessen her i Ski. Side 9

10 Økonomiske konsekvenser: Det foreligger ingen økonomisk analyse i NOU 2009:18, og det er dermed ikke foretatt beregninger for hva eventuelle nye lovbestemmelser, forskifter mv vill medføre av økte eller reduserte kostnader for Ski kommune. Konsekvenser for bærekraftig utvikling Rådmannen antar at vedtak som sentrale myndigheter måtte fatte som følge av prosessen videre med NOU 2009:18 ikke vil få nevneverdige konsekvenser for bærekraftig utvikling. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef oppvekst Vedlegg som følger saken: a. Høring - NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Forslag til Ski kommunes høringssvar. Side 10