Budsjett 2007 og Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2007 og Økonomiplan 2007-2010"

Transkript

1 Budsjett 2007 og Økonomiplan Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 1 av 63

2 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak Rådmannen sine kommentarar Samfunn Kommuneplanen, Rammer Prosessar Forventningar Styringsmodell for Kvam herad Drift og prioriteringar Nøkkeltal og tenester KOSTRA Disponert til tenesteproduksjon Administrasjon og informasjon Barnehage Skule Pleie- og omsorgstenesta Barnevern Sosialtenesta Kommunehelse: Bustader Plan- og oppmåling: Kultur og næring Brann Kommunale vegar Vatn, avlaup og renovasjon Kyrkje Brukarar Medarbeidarar Tilsette Medarbeidararundersøking Helse, miljø og sikkerheit (HMS) Ytre miljø Interne prosessar Sakshandsaming Kvalitetssystem Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Forvaltning, drift og vedlikehald Spesielle tema Innføring av skuleprosjektet driftsverknader Mottak av flyktningar Eigedomsskatt Veg Park FDV- kostnader Økonomi Økonomisk hovudoversikt Kvam herad Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1B Investeringar Finansiell utvikling Budsjettskjema investering Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 2 av 63

3 4.1.7 Prosjekt - økonomiplanperioden Prosjektrammer og forbruk Prosjektfinansiering Økonomisk oversikt Driftsprosjekt Økonomisk oversikt Investeringsprosjekt Vedlegg Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 3 av 63

4 Budsjettdokument Budsjett 2007 og Øk. Plan (dette dok.) Saksdokument Budsjett og økonomiplan med framlegg til vedtak for Budsjett 2007 og Økonomiplan Vedlegg (elektronisk) Budsjett med detaljar og kommentarar Budsjett 2007 og Økonomiplan Elektroniske arkivdokument og grunnlags materiell Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 4 av 63

5 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak. 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2007 vert utlikna med 7 promille av takstverdien, jfr. Lov nr. 29 av 6. juni Nye låneopptak for 2007 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av prosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. 5. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 6. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å søkje fylkesmannen om løyve til å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2007 skal vera på inntil 15 mill.kr. 7. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Godtgjersle til ordførar vert sett til kr.. pr. år med verknad frå Møtegodtgjerdsle for Satsane vert som i Delegeringsreglement Budsjettet for 2007 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med intensjonen i underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 9. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid. 10. Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. 11. Sosialhjelpssatsar Satsar for økonomisk sosialhjelp vert auka med 5% i samsvar med statlege føringar i forslag til statsbudsjett Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 5 av 63

6 12. Driftsbudsjett i Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT, INKL. PROSJEKT DRIFTSINNTEKTER Bud 10 Bud 09 Bud 08 Bud 07 LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 6 av 63

7 13. Investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. B. Investeringsbudsjett INVESTERINGSINNTEKTER Bud10 Bud09 Bud08 Bud07 LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salsinntekter LN05 Refusjonar LN06 Statlege overføringar LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån Bruk av tidlegare års overskot LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 7 av 63

8 14. Prosjekt Prosjekt vert vedteke i samsvar tabellen under. Tekst T.o.m Bud 2007 Bud 2008 Bud 2009 Bud 2010 Sum prosjktramme P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15063 KU og plan for Hansvågen P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P19071 Jondalstunnelen P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60074 Vegplan Sum aktive driftsprosjekt K15071 Kjøp Geodata-utstyr K15101 Tomteareal Hardanger Fartøyvern K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm P13052 IT-prosjekt PLO P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging P50012 Tusenårsstaden P60011 Trafikksikring - tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60071 Utviding Tørvikbygd barnehage P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60073 Utbetring vegar P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P61065 Asfaltering av vegar, rest P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar Sum aktive investeringsprosjekt P90070 Kvammaskulen - Forprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule P90077 Ålvik skule P90078 Kvammaskulen - reserve Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Straumen - Sandven Nord P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61064 Ringleidning Sandven P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61075 Digitale teikn VA P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61084 Høgdebasseng og trykkaukestasjon Torpe P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 8 av 63

9 2 Rådmannen sine kommentarar 2.1 SAMFUNN Kommuneplanen, Kvam herad vart i 2006 utnemnd til beste kulturkommune i Hordaland. Vi kan vera stolt over det rike frivillige kulturtilbodet vi har i kommunen, støtta av ein kommune med eit mangfaldig kulturtilbod for barn, vaksne og eldre. I tillegg har Fylkeskommunen bidrege sterkt ved at Kabuso i Øystese vart opna i januar I årsmeldinga for 2005 viste vi til at det er trong for å drøfta visjonen for Kvam herad, om å vera den beste nærings- og bukommunen i Hordaland. Administrasjonen har konkretisert oppgåva gjennom formuleringa å bli eit skapande og spennande Kvam. Vi er overbevist om at det først og fremst er vidare satsing på kultur- og næringsprosjekt som er vegen å gå for å nå fram til auka folketal i Kvam, i tillegg til å stimulera til bustadbygging på vedtekne bustadfelt. Like viktig er å leggja til rette for å korta reisetida til Bergen gjennom bygging av Hardangertunnelen og Arnatunnelen. Kommuneplanen sine strategiar vert lagt til grunn for dei ulike tenestene, men det er nødvendig å ta fatt i tekstdelen for å redusera tal strategiar og få klarare operative mål. Kvam er alt ein god kommune å bu i. I styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtenesta i kommunane utgjeve av Sosial- og helsedirektoratet viser samanlikningstala når det gjeld levekårsproblem at Kvam får ein score på 3,9 ( 4,0 sist ) på ein skala frå 1 til 10. Ein verdi på 1 viser låg grad av problem, 10 viser at kommunen har store problem. Snittet på landsbasis er 5,4, i kommunar med folketal snitt på 5,4 og snittet i Hordaland er 4,4. Det er gledeleg at Kvam siste året har ein liten nedgang i levekårsproblem. Kommunen har som mål å halda oppe så gode tenester at vi får like låg score for komande år. Særleg utfordring for Kvam herad i 2007 og framover er knytta til reduksjon i arbeidsplassar i Ålvik. Det kan få konsekvensar for busetnad og folketalsutvikling både i Ålvik og i resten av heradet, dersom desse ikkje vert erstatta med alternative arbeidsplassar. Målsettinga må vera å få etablert ei felles kommunal/fylkeskommunal/statleg satsing for å leggja til rette for alternative næringar/arbeidsplassar. I høve til regionalt utviklingsprogram vert det satsa på utviding av skipsverftet på Omastrand. Det vert arbeidt for visningslokalitet i Fyksesundet, samstundes som også nye artar innanfor fiske- oppdrett vert prøvd ut i Hardangerfjorden. Kvam herad har gjennomført reiselivsanalyse som konkluderer med at det er gode moglegheiter for vidare vekst. Det vert peika på Norheimsund som maritimt senter, RV 7 som turistveg, betre serveringsstader, utvikle Kvamskogen og arbeide med badeland i Øystese. Skal vi lukkast, må det interne samarbeidet i kommunen utviklast, og vi må saman finna ut kva som er den rette vegen å gå inn i framtida. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 9 av 63

10 Vi vil føreslå at det også i 2007 vert sett av 2,0 mill kr. til fond for kulturhus. Statlege føringar for dei ulike tenesteområda er skrive om i det interne budsjettframlegget for einingane. Ved gjennomgang av formuleringar i statsbudsjettet for 2007 finn vi at desse i stor grad er i samsvar med heradet sine eigen strategiar for å skapa den beste Nærings- og bukommunen i Hordaland Rammer Statsbudsjettet for 2007 fører ikkje vidare dei auka skatteinntektene kommunane har fått i Skatteøyret vert redusert frå 13,3% til 12,6% i 2007, dermed vert skatteauken i budsjett 2007 berre 2,1 % frå 2006, mot ein prisvekst på 3,4 %. Skatt og rammetilskot for Kvam er likevel samla auka frå 265,4 mill. kroner til 279,9 mill. kroner. Prisjusterar vi desse inntektene i 2006 til 2007, vert den prisjusterte summen 274,4 mill. kroner. Realauken er difor 5,5 mill. kroner. Det er eit øyremerka tilskot på 1,2 mill. (framandspråklege elevar) som er gått inn i rammetilskotet i Auken i frie midlar i 2007 er difor 4,3 mill. kroner. Det sentrale lønsoppgjeret for kommunalt tilsette i 2006 vart tydeleg høgare enn denne auken. Summen på skjønstilskotet er om lag det same som i Vi legg fram eit budsjett som ikkje legg opp til å gjennomføra annan driftsauke enn nødvendige justeringar på enkelte driftspostar. Viktigaste strategiske tiltaket er å tilby barnehageplass til alle som søkjer. Den statleg satsing på auka barnehageplassar vert delvis kompensert gjennom auka foreldrebetaling og eingongstilskot også til nye plassar i mellombels bygg. Vidare legg vi opp til å følgja statleg prioriteringar i Tiltak mot fattigdom og integrering og inkludering, gjennom å følgja statleg auke i normeringa av sosialhjelpssatsar. Vi føreslår også å ta imot auke i øyremerka tilskot for å betra psykiatritilbodet i kommunen. Kunnskapsløftet i grunnskulen og Kompetanseløftet 2015 (nytt) i pleie og omsorg kjem med eigne øyremerka tilskot. Eventuell auka arbeidsgjevarkostnad ved sjukefråvær er budsjettert med 0,6 mill kroner. Budsjettframlegget for 2007 viser eit netto overskot på 5,6 mill. når vi ser bort frå inntektene knytt til momskompensasjonsordninga og VAR. Overskotet kjem frå auka kraftinntekter og utbytte. Ei normal investering skal gje ein lågare momskompensasjon. Ser vi bort frå dei ekstra inntektene, legg administrasjonen fram eit budsjett i balanse, utan driftsoverskot. På sikt bør vi ha eit resultat på ca. 15 mill. i netto overskot for å sikra eigenfinansiering i investeringsbudsjetta. Vi føreslår difor at vi i åra legg opp til vidare effektiviseringar og stillingskutt på til saman 6 mill kroner (omlag 2 mill årleg). Dersom behandlinga av Statsbudsjettet gjev nye inntekter, bør desse gå til auka overskot og avsetjingar til investeringane som Kvam herad skal gjennomføra. Vi har i budsjettframlegget ikkje teke omsyn til nedgangen i folketalet i Kvam, men endringane tilseier diverre at inntektene våre vil gå ned. For 2007 er rammetilskotet basert på folketalet pr I løpet av 2007 vert rammetilskotet justert på grunnlag av det reelle folketalet pr Nedgangen vil slå fullt ut med redusert rammetilskotet for Dette vert ei utfordring i samband med 2. tertial Dermed må ein halda fram med innstrammingar. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 10 av 63

11 2.1.3 Prosessar Behov for større overskot i driftsbudsjettet kan vi berre nå gjennom auka inntekter eller reduserte utgifter. Det må difor vera eit politisk ansvar å vurdera å innføre eigedomsskatt for heile kommunen. Kvam har eit større potensiale enn andre kommunar på same storleiken pga. dei 2500 hyttene vi kan skattleggje, sjå eige pkt. Likevel er det først og fremst gjennom driftstilpassingar at vi kan påverka vår eigen økonomi. Difor meiner vi det er nødvendig å halda fram ei kontinuerleg vurdering av ledige stillingar, med tanke på om arbeidsoppgåvene kan prioriterast ned eller om andre stillingar / IKTutvikling kan effektivisera desse. Føresetnaden for skulestrukturendringa er reduksjon av 16 lærarårsverk. Gjennom nybygging av Busdalen barnehage og evt. utbetring/utbygging av andre barnehagar legg vi til grunn at vi har store nok avdelingar til å gjennomføra Skimodellen, som medfører ei effektivisering på ca. 15% ressursbruk ( frå 18 barn pr. 3 vaksne til 28 barn pr. 4 vaksne) Det statlege programmet om nye omsorgshender må vi først og fremst prøva nå gjennom å etablera fleire lærlingestillingar for helsefagarbeidarar, og å oppjustera kompetansen på våre tilsette. I forslaget til 2007-budsjettet er det diverre ikkje funne plass til fleire lærlingestillingar Forventningar Sentrale forventningar: Overordna strategi for offentlege forvaltning er å styrkja og vidareutvikla velferdssamfunnet. Dette skal gjerast gjennom å satsa på fellesskapsløysingar. Det skal leggjast vekt på å redusera skilnaden i velferd for kvar enkelt. Regjeringa vil at vi skal leggja vekt på: Brukarorientering Open forvaltning Effektivisering Kvalitet Medverknad Eksterne forventningar: Forventningane i lokalsamfunnet til auke i 2007-budsjettet er mykje mindre enn dei innspela kommunenen fekk etter Soria Moria Størst forventning har Hardanger Kunstskule, som ønskjer at kommunen skal etablera 5 etablerarstipend årleg, kvart på kroner. Eining for utvikling føreslår å bruka kr til 3 etablerarstipend (a kr ) ved å nytta tilgjengelege midlar i konsulentbudsjettet. Vidare er det kome ynskje frå Hardingtonar om ny scene i idrettshallen i Norheimsund (oml ), frå skulane i Øystese om ekstra skiljevegg ved idrettshallen i Øystese (oml ). Kyrkjeleg fellesråd forventar vidare arbeid med regulering og ferdigstilling av gravplassar og bårehus i Øystese. Ingenting av dette er budsjettert. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 11 av 63

12 Interne forventningar: Frå einingane er det kome fram mange ønskjemål. Mange av desse er tekne med i det interne budsjettet, men dei aller fleste av desse innspela til 2007-budsjettet kan ikkje følgjast opp med budsjettauke. Imidlertid er det fleire tiltak som vert etablert gjennom omdisponeringar, t.d. innføring av multidose i pleie- og omsorg, som vert finansiert gjennom andre reduksjonar og fast 80 %- stilling som logoped gjennom omdisponeringar av ekstramidlar i barnehage og spesialpedagogiske midlar i skule. Eigne (kommunale) behov som ikkje er teke med. Auka grunnbemanning i pleie- og omsorg/ 8 lærlingest.(årleg 1,2 mill. kroner) 2. halvår 2007 = 0,5 mill. kr Auka vaktberedskap i branntenesta: = 0,25 mill kr Vaktberedskap i FDV = 0,25 mill kr Opprusting av Heradsstyresalen, som vi vil prøva å finansiera gjennom interne omprioriteringar =0 Sum: =1 mill. kr vert spennande for Kvam. Utbygginga i eldreomsorga er avslutta. Skuleutbygginga startar. Får vi gjennomslag for tunnel og kabel under Kvamskogen? Klarer vi, med litt betra økonomiske rammer, å gjennomføre dei prosessar vi har sett i gang? Har vi magemål til å setje av pengar til framtidige investeringar og behov framfor å bruke dei her og no til gode eller mindre gode føremål? Lukke til! Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 12 av 63

13 2.2 STYRINGSMODELL FOR KVAM HERAD Strategisk styring av Kvam herad tek utgangspunkt i vedteken kommuneplan Figuren under viser samanhengen mellom visjonen Den beste nærings- og bukommune i Hordaland og følgjande strategiske tema: Profilera Kvam. Regionsenter midt i Hordaland Bli ein del av arbeidsmarknaden og kulturlivet i Bergen Modellen byggjer på Balansert Målstyring (BMS). Tema vert vurderte ut frå fem perspektiv; samfunn, brukarar, interne prosessar, medarbeidarar og økonomi. Å få til balanse og samanheng mellom alle desse perspektiva er Beste nærings og bukommunen i Hordaland Tema Samfunn Profilera Kvam Stolte innbyggjarar med felles identitet Regionsenter midt i Hordaland Gode levekår med spennande og varierte tilbod Bli ein del av arb.mark. og kulturliv i Bergen, med høve til etablering Godt utvikla infrastruktur - internt og eksternt Brukarar 24-timarskommunen Heilskapleg satsing på kultur, næringsutvikling og bustadpolitikk Interne prosessar Auka samspel og samhandling Kontinuerlig utvikling av IT og prosedyrar som gjer oss skapande og effektive Utvikla strategiske samarbeidsformer (Vinn-vinn) Bruka politisk påverknadsarbeid som effektiv arbeidsreiskap Medarbeidarar Frå dei-kultur til vi-kultur Auka engasjement og involvering - felles ansvar Systematisk kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda kompetent personell Økonomi Sikra frie ressursar for å gjennomføra strategi Styrkja økonomisk planarbeid, styringogkontroll Konkurransedyktig levering målsetjinga med BMS. Kjerneverdiane er: Engasjement Kompetanse Integritet Samspel (EKIS) Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 13 av 63

14 Det er fokus på alle dei strategiske måla, og det er utarbeidd ein del hovudaktivitetar for å nå dei, m.a.: Utarbeida omdømmeplan for kommunen. Gjennomføra prosessar for å fremja samspel og samhandling, og for å integrera vedteke etisk reglement og kjerneverdiane i dagleg arbeid Gjennomføra nyetablering av bibliotekteneste i Ålvik og Strandebarm Gjennomføra strategisk kompetanseplan Integrera datasystem og byggja ut IKT-infrastrukturen. Byggja ut vassboren energi til offentlege og private bygg Avklara og utvikla tilbod som gjer Kvam spennande og attraktiv Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 14 av 63

15 3 Drift og prioriteringar 3.1 NØKKELTAL OG TENESTER Budsjettet, som er presenter her, er eit utdrag frå planlagde aktivitetar i Kvam herad i perioden Det ville vera alt for omfattande å presentera alle planlagde aktivitetar i perioden i eitt dokument. Rådmannen legg difor i tillegg fram det interne budsjettet i elektronisk form. Det gjev eit fyldigare og meir detaljert bilete av aktivitet innanfor kvar eining. Alle dokument er å finna på både på saksarkivet og i arkivet til eininga Økonomi og organisasjon. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemder. Kommunane rapporterer til SSB som utarbeidar desse statistikkane årleg. Heile materialet ligg på I KOSTRA kan du finna skilnader mellom Kvam herad og andre kommunar, og variasjonar frå år til år. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 15 av 63

16 3.1.1 KOSTRA Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Tekstforklaring Kvam Gruppe 11 Gj.snitt Hordaland Norge Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,0 0,9 2,8 2,0 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,0 1,7 4,2 3,5 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 206,4 168,9 140,1 162,0 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 45,2 18,1 14,9 21,7 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto dr.utg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., eks. funk. 170, 180 og Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 76,8 76,0 73,6 76,0 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 7,4 6,4 6,1 5,7 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,9 9,2 8,3 8,9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 13,0 8,8 8,7 8,8 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 70,6 69,4 70,6 69,5 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 55,1 90,3 82,2 89,7 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,0 14,8 15,7 14,4 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 4,2 4,6 4,6 4,5 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,6 4,0 3,5 3,7 Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 12,0 12,6 6,9 8,3 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere 0,2 0,6 0,4 0,7 Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 11,6 12,4 13,9 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 13,3 14,4 15,8 15,1 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Årverk, antall biblioteksutlån per årsverk i folkebibliotek Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 16 av 63

17 Forklaring til KOSTRA-tabellen Tabellen over er teke med som ein illustrasjon på nøkkeltal, prioritering, dekningsgrad og produktivitet for viktige område i Kvam samanlikna med referansegruppe 11, kommunar i Hordaland og landsgjennomsnittet. Gruppe 11 er kommunar med same storleik og inntektsgrunnlag som Kvam. Generelt vil vi gjera samanlikningar på alle KOSTRA-tal i tillegg til opplista måle-indikatorar på einingane (sjå tekst under kap. Disponert til tenesteproduksjon Mål ). Dette er historiske tal bygd på rekneskapen for I det interne budsjettet ligg overslag / budsjetterte KOSTRA-tal, tal som ikkje er historisk korrekte. Dette er tal rekna ut i einingane. Netto driftsutgifter pr. innbyggjar vil endra seg når følgjande tre faktorar endrar seg: reell driftsutgift, prisstigning (nominell utgift) og innbyggjartal. I Kvam sitt tilfelle har vi ein nedgang i folketalet, slik at dersom ikkje driftsutgiftene fylgjer denne nedgangen, vil dei stiga pr. innbyggjar. Dette er ein av dei store utfordringane til kommunen. Driftsutgifta kan endra seg som følgje av at drifta vert meir effektiv og av at temaet er høgare eller lågare prioritert. Nøkkeltal må difor analyserast nærare, og sjåast i samanheng for å finna ut om det er ei positiv eller negativ utvikling for tenesteproduksjonen. Utviklinga seier heller ikkje noko om opplevd kvalitet. Kva viser overordna KOSTRA-tal for Kvam herad? Stort sett bruker Kvam meir, pr innbyggjar, innan dei fleste tenester enn landsgjennomsnitt og samanlikningsgruppa vår (gr. 11). Dette gjeld bl.a. kommunehelse og skule. Pleie og omsorg er ressursbruken pr. brukar lågare. Det same gjeld barnehage. Dette fortel noko om interne politiske prioriteringar. KOSTRA viser at Kvam herad har stor lånegjeld pr. innbyggjar. Dette vil auka ytterlegare når Kvam herad gjennomfører skule-utbygginga. Effekten av ei eventuell rente-auke kan verta den største utfordringa for Kvam herad i åra som kjem. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 17 av 63

18 3.2 DISPONERT TIL TENESTEPRODUKSJON Tabellen under er budsjettskjema 1B og viser korleis kostnader og inntekter er fordelte på grupper av funksjonar, og på grunnlag av vanlege inndelingar av kommunal tenesteproduksjon. Kommentarane under er knytta til desse områda, og ikkje til den interne organiseringa med ulike einingar i Kvam herad. Tema (i 1000 kr) Brutto utg Inntekt 2007 Netto utg Endring frå 2006 Endring i % Mva inv Netto endring frå 2006 ekskl mva inv. Endring eksk. Mva inv i % Administrasjon og fellesutgifter ,5 % ,9 % Barnehager ,9 % ,5 % Skule ,6 % ,3 % Pleie- og omsorgstenesta ,7 % ,9 % Barnevern ,0 % ,0 % Sosialtenesta ,7 % ,7 % Kommunehelse ,5 % ,5 % Bustader ,5 % ,7 % Plan og oppmåling ,2 % ,9 % Kultur og næring ,8 % ,3 % Brann ,4 % ,4 % Kommunale vegar ,1 % ,3 % Vatn avlaup og renovasjon ,0 % ,0 % Kyrkje ,7 % ,7 % Finans, skatt og rammetilskot ,7 % ,7 % Sum budsjettert på tenesteområda ,7 % ,7 % Det er tatt med endring frå 2006 til 2007 både inkl. og eksl. momskompensasjon til investeringar (Mva. inv). Dette grunna store beløp i momskompensasjon, i samband med investeringar, som ikkje skal inngå i ordinær drift og at tabellen inkl. mva investering. ikkje vil gje eit rett bilde at driftsnivået. Den store auke på Kultur og næring skuldast lån til Jondalstunellen (Prosjekt - P19071) Administrasjon og informasjon Tenestene knytt til økonomi og organisasjon er i hovudsak intern tenesteproduksjon og er omtala under interne prosessar. Kor er vi? Kvam har som mål å vera ein føregangskommune når det gjeld, informasjon på nett ( 24- timarskommunen), bibliotekteneste, elektronisk dokumenthandtering og integrasjon av ulike Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 18 av 63

19 system. Å nå og halda denne posisjonen krev engasjement, kompetanse, miljø for samarbeid og utvikling og nok ressursar. I 2005 fekk delt 8.plass mellom kommunale nettsider, i si kvalitetskåring. Vi låg på 1. plass for kriteria knytt til nyttig innhald, men skora noko lågare på brukartilpassing og tilgjenge. Bibliotektenesta er eit satsingsområde i Kvam. Nyetablerte bibliotek i Norheimsund og Øystese fungerer som gode møteplassar. Innbyggjarane vert møtte av engasjerte og kunnskapsrike tilsette som motiverer til auka leselyst, og som kan rettleie og yta informasjon innan andre tenesteområde. Valperioden er første periode med politikarar på nett. Kvam er ein av dei første kommunane i landet som kasta seg ut i eit slikt prosjekt, og det har vore ein del prøving og feiling. Selsvoldutvalet / heradsstyret si evaluering av ordninga viser at det er rett satsing, men det ligg utfordringar når det gjeld opplæring / informasjon, innhald og funksjonalitet. Kor vil vi? Gjennom aktivt informasjonsarbeid vil vi skapa kunnskap om aktivitetane våre, og ha fokus på å byggja eit godt omdøme. Satstinga på bibliotek vert ført vidare. Det er viktig for innbyggjarane våre, og er med å byggja opp om vårt strategiske mål Stolte innbyggjarar med felles identitet. Prioriterte oppgåver i 2007 vert: Arbeida vidare med effektivisering av interne prosessar for å frigjera ressursar til effektiv sakshandsaming og kvalitet på tenestene. Utarbeida Omdømeplan og delta i prosjekt knytt til Kunsthøgskulen i Bergen Identitetsbygging i eit geografisk avgrensa område Etablera informasjonsskriv direkte distribuert til innbyggjarane i Kvam Nyetablering av bibliotek i Ålvik Arbeida for utvida opningstid ved biblioteka. Leggja til rette for fleire brukarorienterte tenester nærast mogeleg brukaren (nettet, kundemottak rådhuset og biblioteka) Halda vedlike og utvikla vidare Leggja til rette for, og gjennomføra kommunestyre- og fylkestingsvalet til beste for innbyggjarane våre. Mål for 2007: auke i besøkstreff på med minst 10% minst 1 ny interaktiv teneste på utlånsauke på Kvam folkebibliotek med minst 3% produsere fire utgåver av informasjonsskriv (papir/ fulldistribusjon) etablera nytt bibliotek i Ålvik innan 1. mars 2007 gjennomføra førehandsrøysting på biblioteka i Norheimsund, Øystese og Ålvik Barnehage Kor er vi? Barnehagetilbodet i Kvam er godt og stettar langt på veg dei krava lover og føresegner stiller til barnehagedrifta i ein kommune. Gode medarbeidarar på alle plan er viktigaste forklaringa. Full barnehagedekning er eit mål. Med nye avdelingar i drift hausten 2006 og planar om Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 19 av 63

20 ytterlegare nye plassar i 2007 skulle vi vera ganske nær målet. Regjeringa har lova at det i 2007 vil verta innført ei særskilt tilskottsordning til etablering av permanente plassar i mellombels lokale. Regjeringa tek sikte på å innføre lovfesta rett til barnehageplass frå 1. januar 2009, noko som truleg vil stilla nye krav til heradet. Likevel meiner rådmannen vi ligg godt an til å nå dei nasjonale målsetjingane. Det er serleg i Norheimsund og Øystese det har vore ventelister. Truleg må ein her etablera fleire plassar. Kor vil vi? Eininga har ikkje utarbeidd eigen barnehageplan. Utviklingstiltak og arbeid med fysisk tilrettelegging for fleire barnehageplassar og betre kvalitet på eksisterande bygg er omtala i internt budsjett. Årsplan for barnehagen er også gjengitt i internt budsjett. Arbeidet med å implementere endringane i barnehagelova og nyskapinga Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen vil prega planarbeidet og arbeidet med kompetanseutvikling for dei tilsette. Rådmannen meiner at styring etter balansert målstyring langt på veg gjer ein eigen barnehageplan overflødig. Dei viktigaste problemstillingane ein slik plan måtte ta opp, kjem fram i dei målkarta eininga har utarbeidd. (Årsplan / strategikart er lagt fram i den interne årsmeldinga.) Barnehage i Øystese er framleis i arbeid. Reguleringsarbeidet møtte problemstillingar som har teke tid. Anbodsmateriell vert klart like etter nyttår Med vanleg byggetid vil barnehagen kunna stå ferdig sommaren Andre barnehagar (avdelingar, mellombels plassar) har vorte oppretta hausten For å kunna tilby alle søkjarar barnehageplass i 2007 vil ein oppretta mellombels plassar også ved Tolomarka barnehage. Rådmannen gjer framlegg om rehabilitering av barnehagen i Tørvikbygd i perioden. Det må og vurderast om det er trong for vidare utbygging av mellombels, evt. permanente plassar i Norheimsund og Vikøy. Kompetanseutvikling skal framleis prioriterast innan eininga. Det vert lagt opp til interne opplæringstiltak med eigne og innleidde lærarkrefter. Arbeidet med BMS og IKT skal halda fram i Rekruttering av pedagogisk personale vil truleg verta utfordrande i nær framtid. Aktivt arbeid med kompetanseutvikling er med å gjera barnehagane i Kvam til attraktive og gode arbeidsplassar. IKT-barnehage er no kome i gang og frå oktober 2006 må føresette søkje om barnehageplass ved bruk av nettet. Dette set nye krav til dei tilsette. Målet er å få ei enklare sakshandsaming og betre oversikt over barn i barnehagane og på ventelista. Så langt er eininga nøgd. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 20 av 63

21 KOSTRA-tala syner at talet på barn i barnehagen er svært likt andre kommunar. Heradet nyttar ikkje meir pengar til ekstra ressursar enn normalt. Mål for 2007: Ingen ventelister Skule. Kor er vi? Grunnskulen i Kvam er ein veldriven skule prega av desentralisert struktur (små skular) og høg ressursbruk samanlikna med andre kommunar (Jfr. KOSTRA). Klassedelingsreglane gjer at nedgangen i elevtal ikkje har gitt tilsvarande nedgang i klassetal og dermed redusert ressursbruk. Kor vil vi? Budsjettåret 2006 vart ikkje så prega av fysisk bygningsarbeid i samband med Kvammaskulen 2007 som tenkt. I 2007 vert det annleis. Nybygginga til Kvam ungdomsskule reknar vi med skal vera i produksjon omlag 1.april 07. Det er i gang arbeid med å finna ordningar for undervisninga i anleggstida. Framdrifta for resten av skuleprosjektet vil verta som vedteke i 2. tertialrapport Eininga legg opp til same aktivitetsnivå som i Nye lærebøker i samsvar med Kunnskapsløftet ser ein for seg dels ved prioriteringar innan midlar til lærebøker og læremiddel, dels ved bruk av fondsmidlar. Elevane ved Fykse skule vert flytt til Øystese frå aug. 07. Innsparinga (oml. 240, heilårsverknad 536 ) er innarbeidd i budsjettet. Det er ikkje frå rådmannen lagt inn flytting av ungdomsskuleelevane frå Ålvik hausten Det ville i så fall gitt ei innsparing på 297 for budsjettåret (745 på årsbasis). Tilpassingar til ny arbeidstidsavtale i samband med tariffoppgjeret 2006, må skje i løpet av inneverande skuleår. PPT har no tilsette i alle stillingane. Ei stilling som kommunelogoped (80%) er finansiert felles av einingane for skule og barnehage. Kontoret skal hjelpa skulen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Arbeidet skal skje både systemretta og i høve til enkeltelevar. Saman med helsesystrene og barnevernet er PPT med i eit arbeid for betre samordning av tenester for barn og unge. Målet er å få til ei meir samla teneste der fagfolk kan jobba smidig, som er lett tilgjengeleg og som vert opplevd som eit lågterskeltilbod. Her er det tilsett ein prosjektleiar som skal avklara arbeidsfelt og prioritera tiltak for å finna nye arbeidsmetodar og vinkling på arbeidet. Kunnskapsløftet med nye læreplanar vart innført i grunnskulen for 1. til 9. trinn hausten Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 21 av 63

22 Den vedtekne kompetanseutviklingsplanen for Kvam omfattar både sider ved Kvammaskulen 2007 (pedagogiske drøftingar mellom dei nye framtidige personalgruppene) og Kunnskapsløftet det nye læreplanverket og utvikling av lokale læreplanar. IKT-prosjektet under Kvammaskulen 2007 vert ført vidare i Røynslene så langt er gode. Vi forventar full effekt av tiltaket i Ordninga med såkalla "superbrukarar" må førast vidare, men er flytta frå prosjektet over på driftsbudsjettet med i alt 30% stilling (tre personar med 10% kvar). Målsetjinga for IKT-prosjektet er: bruka Extens i planlegginga av neste skuleår. bruka It s learning i arbeidet med elevane Kulturskulen har hatt ein tydeleg vekst i I samband med 1. tertialrapport 2006 vart det gjort vedtak som skal dekka inn vidare vekst ut vårhalvåret -07. Rådmannen legg ikkje opp til ytterlegare vekst hausten Administrasjonstida for rektor er auka med 20%. Vaksenopplæringa gjev opplæring på grunnskulen sitt område. Ein vesentleg del av aktiviteten har vore knytt til norskopplæring m.m. for framandspråklege. Dersom det vert færre nye elevar, reknar ein med at inntektene går ned. (sjå eige avsnitt om flyktningar.) For den spesialpedagogiske opplæringa er det ikkje lagt opp til endringar. SFO - inga endring i tilbodet. Foreldrebetalinga vert prisjustert i Ingen endringar i minste brukartal. KOSTRA- tala syner at nedgangen i elevtal i grunnskulen framleis ikkje har gitt nedgang i klassetal og dermed ikkje tilsvarande nedgang i kostnader til grunnskulen. Målet må vera gjennom strukturendringar i økonomiplanperioden å komma meir på nivå med samanlikningstala i KOSTRA. Skuleskyssen held fram på same nivået som tidlegare. Skuleadministrasjonen saman med skulane må i 2007 førebu den endringa som følgjer av endra skulestruktur i 2008 og Målet er nye /endra ordningar i god tid før skulestart i august Arbeidet må starta i Ei god ordning for skyss av elevar frå Fykse må på plass før skulestart Mål for 2007: Gjennomføra medarbeidarundersøking i budsjettåret. Kunnskapsløftet ført vidare i 2007 i samsvar med nasjonale satsingar. Måla karakterutviklinga i kvammaskulen med tanke på forbetra resultat. Føra vidare arbeidet med IKT-prosjektet slik at det vert ein integrert del av skulekvardagen, for undervisning og administrasjon. Færre elevar per datamaskin Pleie- og omsorgstenesta Kor er vi? Pleie- og omsorgstenesta har gjennomført 1. driftsåret i nye bygg. Målet om einerom til alle vart nådd i Rehabiliteringsavdelinga vart utvida med 2 Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 22 av 63

23 senger. Vi har no 75 plassar i institusjon, 110 omsorgsbustader og 57 trygdebustader. I 2. tertial 2005 og i 2006-budsjettet fekk eininga tilført til saman 7 nye årsverk til å styrkja grunnbemanninga. Samla sett er difor innsparinga (frå opprinneleg 15,1 årsverk) redusert til 8,1 årsverk. I 2006 har det i ein overgangsperiode vore nytta mykje ekstra ressursar for å klara flytteprosessane og koma i normal drift i nye bygg. Ved inngangen til 2007 er føresetnaden at dette ekstra forbruket ikkje er med i den godkjende stillingsramma. I % av det totale netto driftsbudsjettet for Kvam, brukar vi om lag tilsvarande som andre kommunar i kommunegruppe/hordaland. Vi har lågare brutto driftsutgift pr. heimetenestebrukar og pr. plass i institusjon. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbyggjar over 67 år og 80 år er lågare enn i samanlikningskommunane og vi har færre mottakarar av heimetenester til innbyggjarar over 67 år (strengare kriteria), men nyttar meir enn andre kommunar til aktivisering, som er førebyggjande arbeid. Vi har innført elektronisk datafangst gjennom dataprogrammet Gerica. Vi har hatt eit svært positivt samarbeid med Høgskulen i Bergen om etter- og vidareutdanning av leiarar og ulike fagpersonar. Vi har hatt ei negativ utvikling i sjukefråværet med auke frå 10,4% til 11,1% når vi samanliknar 3. kvartala i 2005 og Kor vil vi? Vi vil framleis arbeida for mest mogleg effektiv ressursbruk. Budsjettåret 2007 skal nyttast til: Gjennomføra elektronisk turnusarbeid, - vikarformidling og datafangst til lønsregistrering Fordela tildelte ressursar likt mellom arbeidsgruppene Utvida bruk av personleg assistentordning i budsjettforslaget er lagt inn ein auke med 1,85 nye årsverk (føring i statsbudsjettet 2007). Å styrkja kompetansen til å bruka Gerica til betre registrering (ved å bruka IPLOS - individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) for sakshandsaming, vedtak og relevant statistikk for lokal og statleg planlegging. Vi vil styrkja kompetansen til å nytta våre elektroniske HMS- og faglege kvalitetssystem. Vi vil arbeida med å innføre nye skiftordningar, og redusera tal små stillingar. (jfr. HSTvedtak om fleksible arbeidstidsordningar, m.m.) Vi vil halda fram systematisk kompetanseutvikling av tilsette i tråd med strategisk kompetanseplan og ny statleg plan for Kompetanseløftet 2015 i pleie og omsorgstenesta. Vi vil systematisk arbeida for lågaste moglege sjukefråvær Mål for 2007: Vi vil gjennomføra ny brukar- og medarbeidarundersøking på slutten av 2006 og måla: - om vi har forbetra oss på informasjon, respektfull behandling og brukarmedverknad i høve til førre undersøking. - om medarbeidarundersøking viser at vi har nådd forbetringsmåla som er å koma opp på same nivå som landsgjennomsnittet. Halda handlingplanen for eldre sitt mål om lik (50 %/50%) ressursfordeling til heimetenester og institusjonsdrift. Auka ressursbruken til rehabilitering i tråd med vedteken Rehabiliteringsplan. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 23 av 63

24 Færre tilsette i små stillingar ved slutten av året. Talet på tilsette utan fagutdanning skal gå ned. Nedgang i sjukefråværet Barnevern Kor er vi? Vi tek del i KS sitt effektiviseringsnettverk, med sikte på å utvikla gode tenester til reduserte kostnader. Vi har høge kostnader i barnevernstenesta samanlikna med andre kommunar, men har hatt ei ønskt utvikling siste året med færre born under kommunal omsorg. Det er eit hovudmål å styrkja familiane som får tenester frå barnevernet til å gje omsorg i heimen. Prosjektperioden for Kvam Voss familiesenter går ut i august 2007, og framtidig organisering er under vurdering. Helse og velferd har sett i gang prosessar for å samordna tenestene for barn og unge. Dette involverer spesielt helsestasjon-/helsesøstertenesta, barnevern og PP-tenesta. (Jfr. omtale under skule / PPT) Eininga legg vekt på brukarmedverknad i utviklinga av tenestetilbodet. I 2006 er det gjennomført brukarundersøkingar og medarbeidarundersøkingar. Kor vil vi? Vi ønskjer gjennomføra nødvendige innsparingar utan at dette går ut over kvaliteten på tenestetilbodet. Målet for samordningsarbeidet i eininga er å få til ei meir samla teneste der fagfolk kan jobba smidig, er lett tilgjengeleg og tenesta vert opplevd som lågterskeltilbod. Brukarmedverkad er avgjerande for å få til endringar hjå barn og unge. Dette vert spesielt fokusert i barnevernet. Mål for 2007: Færre barn plassert i fosterheim / institusjon Etablera ein samarbeidsmodell som legg til rette for samarbeid i saker som gjeld born i risikosona, for å kvalitetssikra arbeidet i tråd med prosjekt barn og unge. Gjennom deltaking i Effektiviseringsnettverket oppnå reduserte kostnader i barnevernstenesta utan at kvaliteten på tenesta går ned. Oppnå betre resultat på brukar- og medarbeidarundersøkingar i tråd med dei konkrete satsingsområda for barnevernet i Kvam Sosialtenesta Kor er vi? Også i sosialtenesta tek vi del i KS sitt effektiviseringsnettverk, med sikte på å utvikla gode tenester til reduserte kostnader. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 24 av 63

25 Vi har høgare kostnader i sosialtenesta og fleire langtidsmottakarar pr. innbyggjar samanlikna med dei andre kommunane i nettverket. Vi har prioritert tiltaksarbeid for å gjera stønadsmottakarar meir sjølvhjelpne. I Kvam er det utarbeidd ulike faglege planar for helse- og velferdstenesta i kommunen, og det er fokusert på å gjennomføra, evt. evaluera desse. I brukarundersøkinga frå 2006 var tilbakemeldingane svært gode på det personlege møte med brukarane ( respektfull behandling og pålitelegheit) og at tilsette tek brukarane med på råd. Lang ventetid og dårlege venterom var område som tenesta må betra seg på er første året ordninga med introduksjonsprogram og introduksjonsstønad. Sentralt for sosialkontoret er den komande samlokaliseringa med NAV (tidl. A-etat og trygdekontoret). Fokus til no har vore kultur- og kompetansebygging, men på bakgrunn av møte med fylkesdirektøren vert det no fremja sak om at etableringa skal skje i siste kvartal av Ein tek sikte på at samlokaliseringa omfattar tilsette som arbeider med økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgjeving, koordinering av arbeid med flyktningar, støttekontakt/avlastning, transportordninga for funksjonshemma, samt behandling og tiltaksarbeid for personar med rusproblem. Kor vil vi? Vi ønskjer gjennomføra nødvendige innsparingar utan at dette går ut over kvaliteten på tenestetilbodet. Fokus skal vera tiltaksarbeid (jfr. føremålet med NAV-etableringa) og gjeldsrådgjeving. Særleg viktig er det at introduksjonsprogrammet etter 2 år medfører at flyktningane vert integrert i arbeidslivet. I tråd med Rusmiddelplanen skal det leggjast vekt på å få eit breiare spekter av hjelpetiltaka for menneske med rusproblem. Brukarmedverknad skal utviklast, m.a. gjennom systematiske møte med brukarorganisasjonane for å få innspel om kva dei meiner er viktig arbeid for Kvam herad. Mål for 2007: Tiltaksarbeidet i sosialtenesta skal gjera fleire stønadsmottakar og flyktningar sjølvhjelpne. Eininga skal følgja opp fagleg planar og evaluera desse. Alle som har trong for og rett på tverrfagleg hjelpetilbod skal få tilbod og få utarbeidd/oppdatert individuell plan. Møte med brukarorganisasjonane to gonger i året. Brukarmedverknad skal vert opplevd betre gjennom involvering Kommunehelse: Kor er vi? Kvam har høge netto driftsutgifter til helseteneste pr. innbyggjar. Det inneber gode kurative lege- og fysioterpitenestester, men også med stor vekt på det førebyggjande helsearbeidet. Vi meiner dette er medverkande til at Kvam herad har gode måltall på indikatoren for levekårsproblem (låge verdiar, sjå innleiinga). Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 25 av 63

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området.

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området. Konsesjonskrafta: Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram ei sak vedkommande salg av konsesjonskrafta til Kvam herad. Saka må innehalde kva strategiske prissikringsrammer som bør nyttast. Saka må føreleggja

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT - ØKONOMIPLAN - 2016 FSK-066/12 Tilråding frå formannskapet: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 FSK-061/13 Tilråding: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kvam herad. Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill.

Kvam herad. Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 25.05.2007 026/07 ANHE Kvam formannskap 29.05.2007 069/07 ANHE Kvam heradsstyre 12.06.2007 049/07 ANHE Avgjerd

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi NY Landkommune arbeidsnotat økonomi Vedtak 14. februar: Det er eit ønske å skrive nokre kapittel som vedkjem økonomi. Etablering av ad hoc gruppe: Rådmenn inngår i ad hoc gruppa. Rådmann i Norddal leiar

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer