Det medisinsk-odontologiske fakultet

Transkript

1 Det medisinsk-odontologiske fakultet Vi er på et høy nivå, men kan og vil klatre enda høyere! Utvikling og trender : Iverksetting og videreføring av store omstillinger oppkjøring til ny strategisk plan Nina Mevold Finse mars 2009

2 Strategisk tilrettelegging økonomi, styring og ledelse Nytt fakultet: Det medisinsk-odontologiske fakultet Videreutvikling av dialog med instituttlederne / styringsdialog og samarbeidspartnere (helseforeforetak og samarbeidende sykehus, odontologisk klinikk, Kreftforeninger etc.) Styrke regionen! Styrke samarbeid og koordinering! Utvikling av fakultetets styrings- og ledelsesparametre (40 stk) - datasett Administrasjon: Spesialisering og styrking av ledelse (Machiavelli) Rekruttering: kvalitetssikring av rutiner (førstestillinger) og forenkling gjennom tilsettingsråd Ledelse aktiv i debatten, fokus på forskningsledelse Utredning: Utnyttelse av tekniske fellesressurser Synliggjøring av fakultetets økonomi-status (styresak 169: mill. over 6 år). Skaffe handlingsrom. Øke eksternfinansiering og budsjettere bedre med dekningsbidrag Utredning: Inntjenings- og innstrammingskomite

3 Strategisk tilrettelegging - Forskning og forskerutdanning Evaluert Loci Innført prøveordning SAB FUGE sikre kompetansen internt (faste UIB-ansatt teknisk personale) Forskerskoler Forskerlinje Programutvalg for forskerutdanningen Bygg og utstyr (NLB, NOB) Arealkartlegging

4 Strategisk tilrettelegging - undervisning Nye programmer: sikring av økonomien Medisin: Konsolideringsfasen studieplan 2005, kvinne/barn, psykiatri, internasjonalisering Odontologi: skille klinikk- institutt Programutvalg programutvalgsledere/sekretærer Programsensor Undervisningsregnskap (tid til forskning) Redelighetsutvalgets rapport- utrulling

5 ØKONOMISKE RAMMER Vi har større virksomhet enn det basisfinansieringen tillater.

6 FAKULTETSLEDELSENS ARBEID i 2008 FOR Å ØKE MOFs RAMMER Oppfølging av Risa-rapporten oppnådd forståelse for den økonomiske situasjonen; orientering i budsjettmøte med rektor om at universitetsledelsen vil foreslå rammeøkninger (kr 3 mill) for å starte utjevning av Risa-utvalgets synliggjøring av fakultetets underfinansiering. Tett oppfølging mht Utstyrsbevilgninger mot Forskningsavdelingen (Dahl og Lossius) med vekt på NLB (4 mill. over 08-budsjettet, jobber mot 2009-budsjettet) Initiert samarbeid om avansert vitenskapelig utstyrsinnkjøp med HB Tett oppfølging mht Odontologi-underfinansieringen for IKO og Gades bedt om hjelp ved internrevisjon ift. Odontologisk klinikk Kontinuerlig arbeid med å øke eksternfinansiering og bedre rammebetingelsene overfor eksterne samarbeidspartnere (Legeforeningen, HF ene, Innovest, Kreftf. Unifob mfl.). Sikre fullfinansiering ved BOA-virksomhet

7 Styresaker- økonomi vi må husholdere våre ressurser godt! Fakultetstyresaker 62/08, 79/08, 105/08, 106/08 og 144/08, med tilhørende gjennomganger i instiuttledergruppen Ullensvang-seminaret september, der bestillingen til instituttlederne var lagt opp til tenkning rundt disse problemstillingene (vedlagt) Frist 1. mai 2009: Prioriterte rekrutteringsplaner fra instituttene Inntjenings- og innstrammingskomite Administrativ gruppe: øke eksternfinansiering gjennom administrativ støtte, kvalitetssikring, effektivisering

8 DFV andel sum 368 mill Rekrutteringsstillinger 17 % Strategi 2 % IBM 14 % GADE 7 % Areal, Dyreavd, adm m.m 17 % IKF 6 % IFI 12 % ISF 9 % SIH 3 % IKO 7 % IKM 6 %

9 LØNNSKOSTNADENE ØKER Lønnskostnader ENDRING Sted pr februar 2008 pr februar 2009 NOK % IBM % GADE % IKF % IFI % IKM % IKO % SIH % ISF % MOF totalt %

10 LØNN VS TOTALBUDSJETT ** 2009 prognose Lønn Andel Lønn Andel Lønn Andel Lønn Andel Lønn Andel IBM % % % % % GADE % % % % % IKF % % % % % IFI % % % % % IKM % % % % % IKO % % SIH % % % % % ISF % % % % %

11 Undervisningstilskudd RHF Helse Vest praksisfinansiering (utdanning) RHF Helse Vest får et tilskudd på vel kr 149 mill til praksisfinansiering i basisrammen Midlene er fordelt etter samme nøkkel som tidligere år. Totalt Bergen HDS Stav. Fonna Førde Bg legev. Ufordelt økning 4,4% frå 2008

12 Undervisningstilskudd RHF Helse Vest praksisfinansiering (utdanning) RHF Helse Vest får et tilskudd på vel kr 149 mill til praksisfinansiering i basisrammen Midlene er fordelt etter samme nøkkel som tidligere år. Totalt Bergen HDS Stav. Fonna Førde Bg legev. Ufordelt økning 4,4% frå 2008 Ernst Ommenaas: Sørge for, legge til rette, sikre, hjelpe! Felles ressursmåling av indervisning.

13 MOF - MULIGHETER Dekningsbidrag: kraftig forbedring siste år, fortsatt en del å gå på Regnskap 08 (i 1 000) Beregnet dekningsbidrag ved nøkkelltall BOA Dekn bidr Lønn DB % Drift DB % Sum DB Regnskapsført utenfor UiB ukjent % % Regnskapsført ved UiB % % Totalt Bidrags- og oppdragsfinansierte stillinger: Ansatte pr okt 2008 Beregnet dekningsbidrag nøkkelltall Vit Tekn Adm Sum Vit/tekn Tekn Vit/adm Adm Totalt Regnskapsført utenf UiB 55,5 13,7 2,1 71,3 3,4 16,3 10,0 5,5 21,9 Regnskapsført ved UiB ,4 30,3 8,0 12,9 43,2 Totalt ,6 18,4 65,0

14 REKRUTTERING MULIGHETER Tall i hele mill MOF samlet Totalt Vit faste (>50%) - 70 år Vit bistill (<50%) - 70 år Adm - 67 år Tekn - 67 år sum

15 Hva skal vi få til på Finse? Hva skal vi få til her på Finse? DAG 1: Lytte til omgivelsene/samarbeidspartnere hva gjør de, og hvordan ser de på oss, forventninger til oss? DAG 2: Diskutere og enes om rammene for strategiprosess og strategiplan MOF 2014 Diskutere og enes om balanse mellom bredde og frontforskning Diskutere og gi innspill til kriterier for å komme i fakultetets prioriterte forskningsgrupper Skape entusiasme og motivasjon for prosessen! Excellent Veldig god kvalitet God kvalitet