Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 3.februar BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 3.februar 2016 SAK NR Virksomhetsrapport per desember 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning Gjøvik, 25.januar 2016 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør

2 Sak Virksomhetsrapport per desember Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør anbefaler at Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning Administrerende direktør er fornøyd med den økonomiske utviklingen for Kostnader og investeringer følger budsjett og prognoser. Administrerende direktør mener at driftssituasjonen fremdeles er håndterbar, men at det totale risikobildet er meget bekymringsfullt. Prosjektet kjøres med svært høy risiko og en av disse risikoområdene har nå inntruffet. Framdriften i nødnettprosjektet er utfordrende, siden Helsedirektoratet med bakgrunn i en teknisk feil i leveransene har anbefalt å ikke produksjonssette flere legevakter eller akuttmottak på nødnett. Det er uklart hva årsaken til feilen er, og det er derfor uklart hvor mange legevakter eller akuttmottak som vil bli berørt. Antall nye saker/feil registrert viser en vekst i tråd med prognosene. Dette er en utfordrende situasjon for HDO, og vil være meget utfordrende for den totale ressurssituasjonen i Administrerende direktør har iverksatt tiltak for å se på om ressurser kan flyttes fra prosjekt til drift i en periode, inntil innføringsprosjektet kommer i gang igjen. Dette vil være et midlertidig tiltak som kan avhjelpe håndteringen av innmeldte saker noe. Administrerende direktør viderefører dialogen med Helsedirektoratet og DnK for å vurdere hvilke videre tiltak som kan iverksettes for å håndtere den utfordrende situasjonen i drift og innføringsprosjektet. 2 Faktabeskrivelse 2.1 Økonomi per desember 2015 Desember Avvik Avvik Hiå Avvik Avvik Omsetning Virkelig Budsjett Kr % Virkelig Budsjett Kr % Drift kost ( ) ( ) (8,40) ( ) ( ) ( ) 4,29 Innføring / Basis kost ( ) ( ) ( ) 8,03 ( ) ( ) ( ) 3,34 Innføring / fase kost ( ) ( ) (21,72) ( ) ( ) ( ) 8,39 Annen inntekt u/ statlige midler ( ) ( ) ( ) ( ) (54,81) Sum Omsetning ( ) ( ) (7,22) ( ) ( ) ( ) 3,10 Sum Varekjøp , ,22 Sum personalkostnader ( ) (4,27) ( ) (2,31) Sum Driftskostnader ( ) (10,74) ,20 Sum Finans ( ) (74 002) (59,79) ( ) ( ) (12,04) Resultat (0) I tabellen framkommer inntekter og kostnader for HDO balansert slik at HDO kommer ut med et «nullresultat» pr måned. Totale kostnader i 2015 ble 156,9 mill. mot budsjett på 162,0 mill. en kostnadsreduksjon på 5,0 mill. Lønns og personalkostnad utgjør 50,7 mill. mot budsjett på 49,6 mill. Overforbruket på 1,1 mill. (2,3 %) skyldes ny lønnsinnplassering etter omorganiseringsprosessen, og lavere avkastning på pensjon, aktuarberegning.

3 Akkumulerte driftskostnader utgjør 105,4 mill. mot budsjett på 111,1 mill. Avviket på -5,7 mill. ( -5,2 %) skyldes mindre avskrivinger på grunn av at investeringene har kommet senere enn opprinnelig planlagt, mindre kostnader til konsulentbistand både for drift og innføring, samt lavere opplæringskostnader. INVESTERINGER 2015 År Hva Kr Levering / igangkjøring Avdeling Investering i 2015 Påløpt i Ny opplæringsløsning + 1 AOR opplæring Backup Kommer i 2016 Drift og endring Intern IKT IT-infrastruktur /7 IKT IT-infrastruktur Radio remote Resterende i 2016 Mobileenheter Viritualisering / HW EOL / Divos Endringsprosesser Div utstyr opplæring opplæring Ombygging, stillerom Administrasjon SUM Av investeringsrammen på 29,5 mill. ble 23,7 mill. forbrukt i Investeringene relater til «backup» og «radioremote» planlegges fullført i Resterende investering i 2016 ifht. «radioremote» er kr 7,6 mill. Resterende investering i 2016 ifht. «backup» er Kr 13,7 mill. Finansiering pr Desember Innføring uten midler Basiskostnad Innføringskostnad Grunnlag for statlige midler 68% Statlige midler Driftskostnad Netto finansiering Helse Sør-Øst RHF ( ) Helse Midt-Norge RHF ( ) Helse Nord RHF ( ) Helse Vest RHF ( ) Andre kunder Sum Drift Nødnett HDO ( ) Finansiering Budsjett 2015 Driftkostnad Innføring uten midler Basiskostnad Innføringskostnad Grunnlag for statlige midler 68% Statlige midler Netto finansiering Helse Sør-Øst RHF ( ) Helse Midt-Norge RHF ( ) Helse Nord RHF ( ) Helse Vest RHF ( ) Andre kunder Sum Drift Nødnett HDO ( ) Akkumulert driftskostnad for RHF ene er 66,5 mill mot budsjett 70,3 mill, basiskostnaden er 54,7 mill mot budsjett på 56,4 mill og innføringskostnaden er 26,7 mill mot budsjett 30,7 mill. Totale bruken av statlige midler for dekning av Kommunehelsetjenesten er 53,9 mill mot et budsjett på 57,4 mill av HDO HF sine innføringskostnader.

4 Finansiering pr Desember RHF'enes egne innføringskostnader for Kommunehelsetjenesten Netto finansiering HDO HF RHF'enes egne innføringskostnad 68 % statlige midler, kommunehelsetjenesten Ny total Totalt bruks av kostnad pr RHF Statlige midler Helse Sør-Øst RHF ( ) ( ) Helse Midt-Norge RHF ( ) ( ) Helse Nord RHF ( ) ( ) Helse Vest RHF ( ) ( ) Andre kunder SUM ( ) ( ) Finansiering Budsjett 2015 Netto finansiering HDO HF RHF'enes egne innføringskostnad 68 % statlige midler, kommunehelsetjenesten Ny total Totalt bruks av kostnad pr RHF Statlige midler Helse Sør-Øst RHF ( ) ( ) Helse Midt-Norge RHF ( ) ( ) Helse Nord RHF ( ) ( ) Helse Vest RHF ( ) ( ) Andre kunder SUM ( ) ( ) RHF enes budsjetterte kostnader for egne innføringskostnader til kommunehelsetjenesten er kr 55,6 mill, påløpte kostnader, hvorav RHF ene pr har fakturert HDO for kr 18,0 mill. Innføringskostnadene for kommunehelsetjenesten i RHF ene er mottatt, med unntak av Helse Vest. Kostnader for 2. halvår er pt ikke utbetalt (kr 9,4 mill). Likviditet Bruken av statlige midler i desember ble 6,0 mill mot budsjett på 5,7 mill. Saldo for ubrukte midler pr er 63,9 mill. minus forbruk i desember (ført i januar 2016)

5 Beholdning Bruk i Desember ( ) Sum midler til HN ( ) 2. halvår 2015 HSØ 0,00 2. halvår 2015 HM ( ) 2. halvår 2015 HV 2. halvår 2015 Saldo Pr i dag er beholdningen av Statlige midler kr 48,5 mill. Eventuelle krav om dekning av kostnader til Kommunehelsetjenesten i fra Helse Vest for 2015 vil redusere beholdningen av midler ytterligere. Som presisert i styremøte 11. des.2015 var de egne kostnadene i de regionale helseforetakene for kommunehelsetjenesten i 2015 usikkerhetspunktet i prognosen. Behovet for midler for 2016 for dekning av Kommunehelsetjenesten i 2016 er beregnet til kr 51,3 mill. for kostnader i HDO. Det vil si en underdekning på kr 2,8 mill, som kan få en økning. Underdekningen vil måtte belastes RHF ene i Akkumulerte kostnader pr RHF med kostnader for 2. halvår Driftskostnad Basiskostnad Innføringskostnad RHF'etes egne innføringskostnader Bruk av statlige midler Netto Kostnad Helse Sør-Øst RHF ( ) Helse Midt-Norge RHF ( ) Helse Nord RHF ( ) Helse Vest RHF ( ) Hdir - ( ) SUM ( ) Til dekning i Totalt ble det bevilget 225,0 mill for dekning av Kommunehelsetjenesten for innføringsperioden. Pr utgangen av 2015 er 176,5 mill forbrukt. Dette gir en underdekning på kr 2,8 mill i HR og merkantilt pr desember 2015

6 Sykefraværet i desember var totalt på 4,7 %. Gjennomsnittlig sykefravær siste 12 måneder er 4,5 %. Et sykefravær under 5% er etter HDO sitt syn tilfredsstillende. Det har vært en reduksjon i antall brudd i desember i forhold til foregående måned. HDO har i dialog med tillitsvalgte og ansatte etablert nye avtaler, og derigjennom redusert antall AML brudd i desember.

7 Akkumulerte antall AML-brudd Siden oppstarten I 2013 har HDO HF gjennomført tiltak, arbeidsfordeling og rutiner for å redusere AMLbrudd. For 2013 var månedlig AML brudd på gjennomsnittlig 63 brudd pr måned. I 2014 var gjennomsnittlig antall brudd pr måned 47 brudd. Pr desember 2015 er gjennomsnittlig brudd pr måned 24. Dette viser en positiv trend, og at HDO har kontroll på utviklingen. HR Antall Beskrivelse Bemanning 63 ansatte 51 faste 12 på engasjement Oppsigelser/slutter 1 person Slutter Nyansettelser 1 person Ansatt i stillingen Kvalitet og risikostyring, oppstart Stillingsutlysninger En ekstern utlysning som opplæringsansvarlig (som erstatning for en fratredelse 31/1-16) Eksterne konsulenter 7 konsulenter 4 konsulenter direkte til innføringsprosjektet 1 konsulent for Kvalitet og risikostyring. 20 % 1 konsulent, etablering prosjektprosess på 25 % 1 konsulent, Strategi fase 2 (fordelt på flere konsulenter) utgjør en 15 % stilling Sykefravær 1 sykmeldte En ansatt i 30 % stilling er 100 % sykmeldt. Permisjon 1 ansatt En i 100 % foreldrepermisjon til

8 Siden forrige periode er det største endringen i status at berammet ankesak vedrørende anskaffelse datahall fase 5 er i positiv utvikling for HDO. Bedriftssystemer AS har ønsket å inngå forlik. Dette er pr 22.januar 2016 avklart og saken er dermed avsluttet.

9 2.2 Drift og brukerstøtte av kontrollrom Ved utgangen av desember hadde HDO driftsansvar for totalt 102 kontrollrom. Grunnet den midlertidige stansen i innføringsprosjektet for legevaktsentraler og akuttmottak er dette samme antall som i november. Totalt er 21 planlagte idriftsettinger utsatt pr desember. Etter en lengre testperiode hvor HDO underveis har mottatt flere runder med feilrettinger fra leverandør kunne funksjonalitetsrelease 4 (FR4) i desember godkjennes for bruk. I tillegg til en rekke feilrettinger inneholder denne programvareversjonen også noe ny funksjonalitet. Arbeidet med installasjon av FR4 gjøres i samarbeid med leverandør, som samtidig gjennomfører en modernisering av konseptet for servere på AMK. Midler til dette er inkludert i budsjett Arbeidet vil pågå inn i april måned før det er fullført. Som en del av HDO sitt risikoreduserende arbeid er det ved bruk av interne ressurser utviklet programvaren «ASK» for automatisk kontroll og verifikasjon av Frequentis sin kontrollromsløsning. Basert på standardiserte maler gjøres det maskinell verifikasjon av et stort antall parametere i løsningen som i dag verifiseres manuelt. Frem til nå har ASK vært testet på et antall kontrollrom før overlevering fra prosjekt til drift for å avdekke feil i arbeidet til leverandør. Løsningen har vist seg svært effektiv og var planlagt implementert på alle kontrollrom samtidig med utrulling av FR4. Motorola har formalisert krav til godkjenningsprosesser av programvare utviklet av etatene selv, og videre bruk av ASK er utsatt inntil videre. HDO har oversendt nødvendige papirer og avventer tilbakemelding fra Motorola. Utviklingen av antall nye innmeldte feil pr måned er, som det fremgår av grafen under, positiv. I desember ble det registrert 398 nye «uønskede hendelser», en nedgang på 15% sammenlignet med november. Årsaken til dette er sammensatt, men en viktig årsak er fullført installasjon av feilrettinger mottatt fra Frequentis knyttet til funksjonalitetsrelease 3 (FR3). I tillegg har stansen i innføringsprosjektet medført at ingen nye brukere har tatt løsningene i bruk, og dette har bidratt til å redusere antall hendelser. Det forventes en stabilisering av antallet nye hendelser i januar. Inntil det foreligger en ny plan fra innføringsprosjektet og HDO har gjort seg erfaringer med stabiliteten til FR4 opprettholdes dagens prognose for resten av 2016.

10 Kombinasjonen av færre nye innkommende saker og tilgang på «ledige» ressurser fra innføringsprosjektet har gjort at HDO i perioden har klart å stabilisere det totale antallet uløste hendelser registrert i saksbehandlingsverktøyet HP Service Manager. Det er positivt at løsningsgraden for de nyeste sakene går opp til 72,4%. Dette er en løsningsgrad på tilsvarende nivå som før innføringsprosjektet startet sin massive utrulling av nye kontrollrom rett etter sommeren Samtidig erfarer HDO at det er vanskeligere å få lukket eldre saker. Dette er saker som HDO i svært liten grad kan gjøre noe med siden de gjerne er knyttet til fremtidig programvare fra Frequentis, dekningsproblemer i Nødnett, samt utestående avvik funnet i innføringsprosjektet. Det forventes at en god del av de «gamle» sakene kan kvitteres ut i løpet av første kvartal etter hvert som utrullingen av FR4 går fremover Kurven for innkommende henvendelser til HDO på telefon viser samme utvikling som kurven for nye hendelser. Etter en topp i oktober er det en nedgang i både november og desember. Analysen for utviklingen er den samme som for incidents. Prognosen for resten av 2016 beholdes inntil videre uforandret.

11

12 Det ble i november registrert totalt 6 nye saker med høyeste alvorlighetsgrad (serverity level 1) SL1. To av disse er relatert til feilen som har stoppet innføringsprosjektet, og er knyttet til stabiliteten på IPVPN (datakommunikasjon mot kontrollrom levert av Motorola/Broadnet). Det påpekes at den opprinnelige severity 1 saken som stoppet innføringsprosjektet fremdeles er åpen, og leverandør jobber for å finne årsak og rettelse. To saker anses som enkelthendelser, og følges på nåværende tidspunkt ikke opp utover normal overvåkning. Hendelsene hvor utalarmering har stoppet å fungere for AMK omtales videre under tabellen nedenfor. Number Kunde Kort beskrivelse Ringerike Legevakt Kontrollrom på reserveløsning grunnet utilgjengelig IPVPN. Årsak var strømfeil på INM teknisk utstyr levert av Broadnet Trysil Legevakt Kontrollrom utilgjengelig etter feil ved oppgradering av SQL server. Behov for support INM fra leverandør for å gjenopprette tjeneste INM INM INM INM LV og AM tilknyttet Haugesund AMK AMK Møre og Romsdal LV og AM tilknyttet Vestfold AMK AMK Oslo Utalarmering Alle LV og AM i område Haugesund AMK på reseveløsning en kort periode grunnet ustabilt IPVPN (samme feil som har stoppet innføringsprosjektet) Utalarmering fungerte ikke en kort periode. Behov for inngripen fra HDO for å gjenopprette tjeneste. Tilsvarende feil som mer frekvent er observert hos AMK Oslo se beskrivelse under Problemer med enkelte tjenester hos LV og AM i AMK område Vestfold grunnet full harddisk på sentral server. Årsaken var feil i applikasjon som håndterer backup. Rettet av leverandør virker ikke. Se utfyllende beskrivelse under Utalarmering virker ikke HDO problem referanse PRM Utalarmering (ambulansealarm) er en funksjonalitet som det over tid har vært utfordringer med å få til å fungere 100% stabilt. I flere større programvareoppgradering fra leverandør har det kommet feilrettinger som skal stabilisere funksjonaliteten, men like ofte har det dukket opp nye varianter av feil som fører til at utalarmering slutter å virke, og dette krever inngripen fra HDO. Den konkrete feilen som nå medfører feil i utalarmering ble registrert 2. oktober 2015 med frist i henhold til kontrakt for levering av endelig løsning 30 oktober. Siden løsningen ikke forelå har HDO benyttet avtalt eskaleringsmatrise mot leverandør og har løftet saken via nivå 0, 1, 2 og er nå oppe på nivå 3. Eskaleringsnivå 3 involverer også Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK). Verdt å merke seg i denne saken er at HDO sammen med kunde oppfattet problemet som uheldig, men ikke akutt kritisk. Utfall på funksjonalitet oppsto 1-2 ganger pr uke med en klar overrepresentasjon hos AMK Oslo. Tiltak for å gjenopprette tjeneste var kjent og ble gjennomført av HDO på få minutter når feil ble innrapportert. Saken ble derfor behandlet som Severity desember 2015 skjedde det derimot en endring for AMK Oslo universitetssykehus (OUS) hvor utfallene begynte å skje langt hyppigere opptil flere ganger pr time. Det ble dermed opprettet en ny sak med Severity nivå 1. Leverandør jobbet aktivt med saken sammen med HDO både nyttårskvelden og 1. nyttårsdag, hvorpå situasjonen stabiliserte seg tilbake til «normal» feilrate. I parallell med feilsøking ble det avholdt regelmessige statusmøter med ledelsen i AMK OUS, Sykehuspartner og HDO inntil situasjonen var avklart. Det er enda ikke kjent hvorfor det skjedde en markant økning i antall utfall hos AMK Oslo. Årsak til feilen er ennå ikke funnet, og saken følges opp som en Severity 1 hendelse eskalert til nivå 3.

13 Pågående feilsak - «INM011203/ INC RWP DISCONNECTS FROM RSV» Denne saken ble først rapporter til Styret i oktober I kontrollromsløsning til legevaktsentraler og akuttmottak i Nødnett byggefase 2-5 er det avdekket en svakhet som forårsaker uregelmessig brudd på dataforbindelsen til kontrollrommene. Helsedirektoratet og HDO jobber sammen med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og leverandøren med å finne årsak og en løsning på problemet. Det har vist seg vanskelig å påvise en spesifikk rotårsak til problemet og det er isteden identifisert flere ulike mulige feilkilder som i sum har gitt saken den kritikaliteten den har fått. Leverandør har sammenfattet sine funn og lagt frem en plan for hvordan de ulike problemstillingene skal avhjelpes. Det pågår fremdeles en dialog mellom aktørene for å sikre at de tiltak som er foreslått er tilstrekkelig til å kunne gjenoppta innføringsprosjektet. HDO har vært skeptisk til at tiltakene som leverandøren har iverksatt vil løse alle feilsituasjonene som oppstår. Av denne grunn har HDO krevd at leverandøren reproduserer feilen basert på deres analyse av hva som er de underliggende feilene. Dette er ikke blitt gjennomført. Tiltakene er gjennomført på utvalgte kontrollrom som utgangspunkt for en stabilitetsperiode før utrulling til alle kontrollrom. Det har under denne stabilitetsperioden vært en rekke utfall både på kontrollrom som har fått tiltakene og de som ikke har fått endringene. DNK har nå innsett at det tar minimum 4 uker å rette feilsituasjonen og innføringsprosjektet er dermed ytterligere 4 uker utsatt. 2.3 Radioterminaler Ved utgangen av desember har HDO ca radioterminaler aktivert i Nødnett (uendret siden november). Det gjenstår aktivering og utlevering av et lite antall terminaler i byggefase 5 i På tross av at antall radioterminaler er høyt utgjør feil på radioterminaler en liten del av den totale saksmengden til HDO og håndteres fortløpende. Det er et antall mindre, men kjente feil på flere av terminalene som det jobbes sammen med leverandør for å løse. Det planlegges en større oppgraderingsjobb første halvår 2016 for å håndtere dette. I forkant av oppgraderingsjobben planlegger HDO med at fjernprogrammeringsløsningen for radioterminaler, som for tiden testes ut i AMK område Innlandet, anskaffes og implementeres over store deler av landet. 2.4 Nødnett (Tetra) Siste mottatte SLA rapportering på tilgjengeligheten i Nødnett (radio basestasjoner og kontrollrom) fra Motorola er fra desember Rapporten underbygger den opplevde situasjonen som gjennom måneden har gitt flere store og til dels lange utfall av Tetra dekning i Nord-Trøndelag. Saken har til dels fått stor medieoppmerksomhet i fylket spesielt etter uttalelser fra Brann og Politi. Årsaken til problemene var knyttet til problemer med strøm og transmisjon ut til flere basestasjoner. Normalt sett skal Nødnett tåle denne typen utfall grunnet redundans, men i de aktuelle områdene var det kjent allerede ved golive at en del aktiviteter var utestående. DNK jobbet sammen med Motorola aktivt i desember med å fremskynde sluttføringen av de omfattede områdene for å forhindre fremtidige tilsvarende hendelser. Også i Nødnett fase 3 ble det rapportert om tilgjengelighet noe dårligere enn avtalt. Dette har likevel ikke vært oppfattet på samme måte som i fase 4. HDO følger opp status med DNK HDO har hatt feilmottak for Nasjonalt Legevaktsnummer (116117) i 5 måneder. Det antas at prosjektet fremdeles håndterer noen saker. Det er ingen indikasjon på at vil påføre HDO nevneverdig arbeidsbelastning.

14 2.6 Kunde- og brukerforvalting Brukerfinansiering HDO vedtok høsten 2015 å innføre brukerbetaling for drift av nødnettutstyr for kommunehelsetjenesten. Dette medførte at HDO måtte sørge for å ha avtaler som formaliserte dette på en god måte. Siden november 15 har HDO inngått 233 avtaler med norske kommuner. Dette er kommuner som har bestilt frittstående radioterminaler knyttet til legevaktstjenesten / leger i vakt. Det gjenstår fortsatt ca. 100 kommuner, og det jobbes aktivt for å sikre avtaler med disse. I tillegg er det sendt ut ca. 60 endringsbilag ifht tidligere inngåtte avtaler med legevaktsentraler/kommuner ifht drift, vedlikehold og brukerstøtte knyttet til utstyr (operatørplasser og radioterminaler) i leveransen for nødnett, samtidig med at det inngås fortløpende avtaler med nye kunder/brukere av nødnettet ifht driftssetting i de ulike fasene. Det gjenstår å inngå avtaler med noen legevaktsentraler i fase 3 (Hordaland) samt både helseforetak og legevaktsentraler i fase 5 (Nordland, Troms og Finnmark). Totalt skal det inngås ca. 330 avtaler med kommuner ifht radioterminaler, og ca. 105 avtaler med legevaktsentraler/kommuner ifht drift, vedlikehold og brukerstøtte av brukerutstyr knyttet til kommunehelsetjenesten. Kundeklager /-avviksmeldinger HDO tilstreber hele tiden å levere gode og stabile løsninger til kunder og brukere. I 2015 mottok HDO totalt 4 kundeklager/-avviksmeldinger relatert til HDOs tjenester (løsningstid på feil, uhensiktsmessig kommunikasjon fra HDO etc.). Samtlige har blitt fulgt opp både internt og eksternt, og HDO jobber kontinuerlig for å utbedre egne tjenester, kommunikasjon og felles forventningsstyring. Opplæring Det ble styremøtet i desember 2015 vedtatt at HDO skal lede/koordinere en sentral opplæringsenhet, og at HDO skulle sørge for å markedsføre konseptet på en god måte. HDO har startet en forsiktig markedsføring av dette via nyhetsbrev. HDO har som en følge av dette, mottatt 6 henvendelser fra kunder/brukere som er interessert i dette konseptet, og som gjerne vil være en del av dette.

15 2.7 Teknologiforvaltning Rammeavtaler radioterminaler og tilleggsutstyr. Førstegangsleveranse av radioterminaler til ambulansetjenesten og leger i vakt i nødnett er finansiert av Direktoratet for nødkommunikasjon. Prinsippet har vært at ved innføring av nytt nødnett skal alle brukerne få samme antall radioer som de hadde i det gamle Helseradionettet. De første radioterminalene som ble tatt i bruk begynner å bli 6-7 år gamle, og dermed er det viktig å få startet med en re-anskaffelse. Det er opp til etatene å håndtere dette selv. HDO har derfor startet en prosess for å få på plass en rammeavtale for radioterminaler. HDO må ha en rammeavtale på plass for å kunne tilby erstatningsradioer til sine brukere. HDO ser det som en lav risiko at man ikke skal kunne tilby radioer fram til rammeavtale er signert, siden HDO har et lager av radioer som vurderes som tilstrekkelig stort. HDO har forespurt Politiet og Direktoratet for nødkommunikasjon om de er interessert i å delta i prosessen noe de har svart positivt på. Anskaffelsen av rammeavtale forventes avsluttet medio mai Nødnett innføring Medio januar har HDO ikke kommet i gang igjen med innføringen av kontrollrom for Akuttmottak og Legevaktsentraler, med bakgrunn i den alvorlige feilen som er meldt tidligere (ref. «INM011203/ INC RWP DISCONNECTS FROM RSV»). Se beskrivelse under pkt 2.2 Pågående feilsak - «INM011203/ INC RWP DISCONNECTS FROM RSV» Som en del av prosessen med å identifisere feilen har DNK besluttet at all programvare som ikke er autorisert av Motorola skal tas ut av produksjon i nødnett. Dette har ført til at det viktigste verktøyet HDO hadde for å verifisere at kontrollrommene var klar til å bli driftssatt er tatt ut av produksjon. HDO har startet en prosess mot leverandøren for å få dette verktøyet godkjent og autorisert for videre bruk. HDO har erfart at kvaliteten på leveransene fra leverandøren er meget varierende, noe som har ført til at HDO og Innføringsprosjektet legger stor vekt på testing og kvalitets-sjekk før GoLive. Det gjøres testing og verifisering av maskinvaren, programvaren og dokumentasjon. Per desember 2015 kan HDO dokumentere feil innenfor alle disse områdene på alle installasjonene. HDOs feilrapporter blir sendt til DNK, som da følger opp at leverandøren retter opp de kritiske feilene før GoLive, Øvrige feil følges opp i drift. Dette er en meget ressurskrevende prosess for HDO. Innføringstakten er derfor redusert til to kontrollrom pr uke. Dette er gjort for å holde kostnadspådraget innenfor budsjett, samt å sikre kvaliteten på de kontrollrom som driftsettes. Replanlegging av innføringen pågår. I dette legges det til grunn at gjenstående AMK-er vil bli forsøkt holdt på den opprinnelige plan. Små kontrollrom tilhørende AMK Førde, AMK Tromsø og AMK Bodø er flyttet til etter sommeren Små kontrollrom tilhørende AMK Kirkenes er flyttet til Q1/17. Erfaringene fra denne innføringstakten vil bli lagt til grunn for videre framdrift. Avdekkes tilsvarende feilhyppighet som i dag, kan det bli aktuelt med en ytterligere reduksjon i innføringstempo. Innføringen vil, slik utkast til plan nå foreligger, bli forlenget fra opprinnelig uke 5/17 til uke 9/17, under forutsetningen av at prosjektet starter opp igjen i uke 5/16. Dette vil påvirke budsjett for Risikobildet som ble presentert i juni 2015 har slått til når det gjelder flere risikoelementer. Spesielt ser HDO at mangelen på slakk i planen har gjort prosjektet meget sårbart med tanke på håndtering av feil og mangler.

16 Sannsynlighet 1=Usannsynlig, 2=Mindre sannsynlig, 3=Mulig, 4=Sannsynlig Ingen oppdatering av risikobildet pr uke 3/16 dette vil gjøres når ny plan for fortsatt utrulling er besluttet. 4 Risikokart etter implementering av tiltak Konsekvensvurdering 1=Ubetydelig, 2=Moderat, 3=Alvorlig, 4=Svært alvorlig 2.9 Øvrige prosjekter Nye 24/7 Prosjektet har levert ny infrastruktur for HDOs interne IKT systemer i tråd med de behov og krav som prosjektet har beskrevet, dette er iverksatt og i drift. Gjenstående arbeid er å beskrive gevinster og oppsummere prosjektet i en sluttrapport. Basert på sluttrapporten må det sannsynligvis etableres eget prosjekt for nasjonal utrulling av løsning for radioprogrammering. Oppdrag/pålegg som potensielt vil bli prosjekter (tiltak, initiativ): Fjerndrift av radioterminaler: Gjennomføre tiltak fra ROS-analyse datert Det jobbes med å avklare hvilke ROS-punkter som kan lukkes for å få et bilde av gjenstående arbeid, deretter vurderes det om et prosjekt skal startes. Lydlogg: Lydlogg levert gjennom nødnettleveransen til alle legevaktsentraler/akuttmottak Prosjektet skal få gjennomgang av designdokument og tilbudet med leverandør HDO har gjennomført møte med Helsedirektoratet for å avklare rammer for videre arbeid med økonomi og prosjektet. Det gjenstår å avklare finansiering og kostnadsfordeling og HDO er i dialog med DNK og Helsedirektoratet vedrørende dette.

17 Helse CIM: Enhetlig krisestøtteverktøy for helsesektoren. HDO HF har tilsluttet seg rammeavtalen og avventer tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF for videre fremdrift. Retrofit Fase 0+1: : Oppgradering av gammel kontrollromsløsning for små kontrollrom i fase 0+1 til justert teknisk løsning(cis) Prosjektet ledes av DNK, og HDO har deltagere i prosjektgruppen. HDO har gjennomført konseptvurderingen, og estimerte kostander er inkludert i budsjett grunnlag for 2016.HDO jobber med Helsedirektoratet og DNK for å avklare videre framdrift. HDO har iverksatt tiltak for planlegging av etablering datasenter for små kontrollrom i henhold til Styresak 42-15, dette siden datahall er en forutsetning for å kunne gjennomføre retrofit. NAKOS: Etablere nasjonal database for hjertestartere. Nakos ønsker bistand fra HDO i IT relaterte saker i prosjektfasen og driftsfasen. HDO har etablert en samarbeidsavtale med Nakos, og HDO vil kunne fakturere Nakos for sine kostnader til prosjektet. Som et resultat av prosjektet planlegges det med at HDO ivaretar driften av etablert løsning basert på tjenesteprising. Robust mobilt helsenett: Norsk Helsenett SF har igangsatt en konseptfase som går fra januar til mars Arbeidet skal vurdere muligheten for en løsning som tilbyr mobildatakommunikasjon til ambulanser, basert på å utnytte de, til enhver tid, tilgjengelige datanett i aktuelle område. HDO er anmodet om å delta i arbeidet som omhandler tekniske løsninger. Ny teknologi for AMK sentralene i Norge: Gjennom anskaffelse av ny teknologi, gis AMK-sentralene et bedre tilpasset, integrert verktøy for å effektivt håndtere nødsamtaler, utnytte ressurser på beste måte, tilordne rett respons og få tilgjengelig beslutningsstøtte for medisinske og operative beslutninger. Dette arbeidet ledes av Nasjonal IKT HF. HDO er engasjert i prosjektet, og bidrar med kompetanse og erfaringer spesielt ifht nasjonal innføring og drift av teknologiske løsninger i helsetjenesten. Optimal organisering av AMK sentralene i Norge: Helse- og Omsorgsdepartementet har iverksatt en utredning av optimal organisering av den medisinske nødmeldetjenesten med vekt på AMKsentralene. Utredningen skal framskaffe et tilstrekkelig grunnlag for de regionale helseforetakene til å treffe beslutninger om framtidig organisering av nødmeldetjenesten innen sine ansvarsområder. HDO deltar i utredningen for å ivareta teknologiområdet, sammen med de regionale helseforetakene og nasjonale kompetansemiljøer innen nødmeldetjensten. Utredningen skal levere sin rapport i august 2016.