Ressursfordelingsmodell

Transkript

1 Ressursfordelingsmodell

2 Budsjettramme BUDSJETTRAMME Budsjettramme forrige tildeling Totalramme denne tildeling inkludert lønnsoppgjør Prosentvis rammeendring 3,9 % Herav lønnsoppgjør forrige høst Prosentvis endring lønnsoppgjør 1,7 %

3 Beregning av beløp til fordeling per elev Kostnadskategori Beløp Ramme Grunntildeling inkl. særtildelinger Likeverdstildeling Ressurser til fordeling per elev

4 GRUNNBELØP OG SÆRLIGE TILDELINGER

5 Millioner Tusener Grunnbeløpet er likt for alle barneskoler/ungdomsskoler, men gir mest per elev på de små skolene 3,0 20,0 18,0 2,5 2,0 1,5 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 1,0 0,5 0,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Grunnbeløp (millioner) Beløp per elev (tusinder)

6 Millioner Lønnskompensasjonen reduserer budsjettet til skoler med lave lønninger og øker det til skoler med høye lønninger 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Lønnsutjevning lærere Lønnsutjevning assistenter

7 Millioner Prioritering av midler til tidlig innsats i barneskolene utgjør i alt 15,2 mill. (fordelt etter antall barn på trinn) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

8 Millioner Midler til leksehjelp utgjør i alt 5,9 mill. (fordelt etter antall barn på de enkelte trinn) 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Leksehjelp Leksehjelp 4.-7 Leksehjelp

9 LIKEVERDSTILDELING - SOSIOØKONOMISKE FORSKJELLER

10 Sosioøkonomisk faktor Likeverdstildeling Samlet sosioøkonomisk faktor 2,5 Sosioøkonomisk faktor Barn 6-15 år etter foreldrenes utdanningsnivå, familietype, innkomstnivå og landbakgrunn (snitt for ) 2 1,5 1 0,5 0

11 Millioner Likeverdstildeling Endring i budsjett fra 2017 til ,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0

12 ELEVTILDELING

13 Elevtildeling Utvikling i elevtall per skole fra til

14 Millioner Elevtildeling Elevtildeling per skole 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

15 SAMLET TILDELING TIL SKOLENE

16 Budsjettmodellen fordeler samlet sett 603,8 mill. 2 % 1 % 2 % Fordeling av totalbudsjett 1 % 2 % 30 % 62 % Barneskole Ungdomsskole SPA barneskole SPA ungdomsskole VKK barneskole VKK ungdomsskole Alternativ skole I tillegg kommer renholdskontrakter og drift av skoleanlegg som beregnes og tildeles uten for modellen

17 Budsjett økes samlet sett med 20,2 mill. i forhold til noen skoler opplever dog en reduksjon 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 - -0,5-1,0-1,5

18 Millioner De skolene som mister budsjett har enten lavere likeverdstildeling (bedre sosiodemografi) eller færre elever 0,5 0,0 Hofstad Rønningen Vardåsen Vettre Hovedgården Torstad Vollen -0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Endring sosiodemografisk indeks Endring elever

19 Budsjett per elev Uten skolespesifikke tildelinger (f.eks. morsmålsundervisning) , , , , , , , , , ,0 - Gjennomsnitt

20 Tildelinger i Budsjett i forhold til budsjett Samlet oversikt Budsjett Budsjett (uten korreksjon for maksavvik) Korreksjon for maksavvik Budsjettendring (efter korreksjon for maksavvik) Lønnsendring fra forrige tildeling Reell budsjettendring (budsjettendring minus lønnsendring) Antatt endring i lærerårsverk Endring i antall elever Arnestad 29,9 30,5-0,1 0,5 0,5-0,0-0,1 8,0 Billingstad 18,1 19,5-0,1 1,4 0,3 1,0 1,5 13,0 Blakstad 23,4 25,0-0,1 1,5 0,4 1,1 1,6 - Bondi 24,7 27,5-0,1 2,6 0,4 2,2 3,3 10,0 Drengsrud 21,7 24,2-0,1 2,5 0,4 2,1 3,1 10,0 Hagaløkka 28,9 29,1-0,1 0,2 0,5-0,3-0,5 8,0 Heggedal 25,9 27,1-0,1 1,1 0,5 0,6 0,9-1,0 Hofstad 23,5 22,9-0,1-0,7 0,4-1,1-1,6-16,0 Hvalstad 22,7 25,0-0,1 2,2 0,4 1,8 2,7 24,0 Jansløkka 28,3 29,3-0,1 0,9 0,5 0,4 0,6-22,0 Mellom-Nes 21,9 23,8-0,1 1,9 0,4 1,5 2,2-9,0 Nesøya 26,8 27,5-0,1 0,6 0,5 0,1 0,2 - Rønningen 15,8 14,9 0,3-0,6 0,3-0,9-1,3 - Solberg 8,6 9,6-0,0 0,9 0,2 0,8 1,2 12,0 Vardåsen 21,7 21,8-0,1 0,0 0,4-0,3-0,5-8,0 Vettre 20,0 19,2 0,0-0,7 0,3-1,1-1,6 3,0 Borgen 25,6 27,4-0,1 1,7 0,4 1,2 1,8 22,0 Hovedgården 20,0 17,6 1,4-1,0 0,3-1,3-1,9 4,5 Landøya 22,3 24,8-0,1 2,4 0,4 2,1 3,0 32,0 Risenga 28,5 29,1-0,1 0,6 0,5 0,1 0,1-1,0 Solvang 22,7 25,4-0,1 2,6 0,4 2,2 3,3 32,0 Torstad 31,7 31,2-0,1-0,7 0,6-1,2-1,8-6,0 Vollen 23,6 24,0-0,1 0,2 0,4-0,2-0,2 1,5

21 Millioner Budsjettmodellen omfordeler en del av budsjett for å sikre at ingen skole får budsjettet redusert mer enn 5% 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2

22 EKSEMPEL PÅ OPPSUMMERINGSARK

23 Eksempel på oppsummeringsarket, som i modellen vil fremstå for hver skole

24 Eksempel på oppsummeringsarket, som i modellen vil fremstå for hver skole

25 SPESIALAVDELINGER OG VELKOMSTKLASSER

26 Budsjett til spesialavdelinger tildeles etter maks elev-kapasitet og er økt med 2,2 mill. i forhold til I tillegg til årsverk tildeles spesialklassene grunnressurs til administrasjon og ADK per elev Trinn Grunntildeling ADK per elev 15 SPA barneskole SPA ungdomsskole Arnestad SPA Blakstad SPA Hvalstad SPA Vollen SPA Maks elevkapasitet Antall årsverk beregnet ut fra maks elevkapasitet

27 Budsjett til velkomstklassene tildeles etter maks elev-kapasitet og forventet belegg I tillegg til årsverk tildeles velkomstklassene grunnressurs til administrasjon og ADK per elev Trinn Grunntildeling ADK per elev VKK barneskole VKK ungdomsskole Bondi VKK Hagaløkka VKK Borgen VKK Maks elevkapasitet Antall årsverk beregnet ut fra maks elevkapasitet