MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP: Formannskapssal kl ØVRIGE: Lite møterom 2. etg. kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 183/12 GLT AVFALL - SELSKAPSAVTALE /12 185/12 186/12 187/12 188/12 DOKKA KULTURSTASJON, FORSTUDIE - LOKSTALL/LOKVERKSTED ANSKAFFELSESSTRATEGI I GJØVIKREGIONEN OMDISPONERING AV DISPOSISJONSFOND REBUDSJETTERING INVESTERINGSBUDSJETT KVARTALSRAPPORT 2012 NORDRE LAND KOMMUNE 189/12 Unntatt offentlig Ofl 13 UTGIFTSFØRING AV UERHOLDELIGE BELØP 190/12 Unntatt offentlig Ofl 14 SALG AV NÆRINGSAREAL NORDRE LAND KOMMUNE, den 06. desember Liv Solveig Alfstad ordfører

2

3 Lnr.: 15189/12 Arkivsaksnr.: 12/3101 Arkivnøkkel.: 026 M5 Saksbehandler: OIS Utskrift til: GLT AVFALL - SELSKAPSAVTALE Sammendrag: I forbindelse med representskapsmøtet ble det bestemt å justere någjeldende selskapsavtale for GLT Avfall IKS. Den nye avtalen skal gjelde f.o.m Vedtaket lyder : " 1. Selskapsavtalens 6.1 revideres slik at lånerammen økes fra 60 Mill NOK til 90 Mill NOK. 2. Selskapsavtalens 5.3 revideres slik at styret kan bestemme at selskapet forpliktes for inntil en bestemt sum av daglig leder. Over dette beløpet forpliktes selskapet av styreleder og daglig leder i fellesskap. 3. Selskapsavtalens 3.1 reviders slik at innbyggerantallet refereres til 1.januar 2011, og neste justering skjer pr. 1.januar Selskapsavtalen sendes kommunen for kommunestyrebehandling." Vedlegg: - Selskapsavtale for Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap IKS (GLT- Avfall IKS) - GLT-Avfall IKS - Referat fra møte i representantskapet i GLT-Avfall IKS 21.november Investeringsbehov neste 4-5 år (Frank Møller - daglig leder) - R-sak 14/12 Selskapsavtalen ( Frank Møller - daglig leder) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): - K.sak 82/12( ) - Eierskapsmeldingen 2011 for Nordre Land kommune - Eierskapsmelding 2011(s ) Saksopplysninger: I Representantskapsmøtesak (R-sak) 14/12 i GLT Avfall IKS heter det: «Saken ble behandlet i styret i sak S-Sak 38/12.

4 1. Selskapet er i år 20 år, og i følge selskapsavtalens 6.1, som er forankret i kommunestyrene i de fem eierkommunene, har GLT-Avfall IKS en låneramme på kr ,-. I forbindelse med den forestående utvidelsen av hovedbygget vil lånerammen være oppfylt, og det er ikke lenger noen frihet for selskapet i forhold til øvrige nødvendige investeringer. I løpet av de siste 20 årene er konsumprisindeksen økt fra 88,8 i juni 1992 til 131,1 i juni 2012 (Justert til 100 i juni 1998). 2. Selskapsavtalens 5.3 lyder: Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styreleder i fellesskap. Det er i mange tilfeller nødvendig å forplikte selskapet i mindre saker og det vil derfor være naturlig å gradere dette slik at daglig leder alene kan forplikte inntil en viss maksimumssum, bestemt av styret. 3. Selskapsavtalens 3.1 ble justert pr 1. Januar 2011 for å reflektere innbyggertallet i regionen. Referanseåret ble imidlertid stående som Justering til 2011, er ren språkvask i og med at selskapsavtalen allikevel er oppe til revisjon. 4. Endringer i selskapsavtalen skal skje i henhold til selskapsavtalens 9, som også viser til IKS-lovens 4. EGENVURDERING: LÅNERAMME: Hvis man bruker konsumprisindeksen som mål for inflasjonen så har den vært på 131,1/88,8= 1,5 eller ca 50%. Det betyr at 60 Mill NOK i 1992 tilsvarer 90 Mill NOK i dag. Selskapet var igjennom en del store investeringer i forbindelse med oppstarten, men bransjens endrede rammevilkår med deponiforbud og mer miljøvennlig sortering og utnyttelse av avfallet vil kreve endrede driftsformer og en del investeringer i tiden fremover. Det er derfor helt nødvendig å øke lånerammen for at bedriften skal få den frihet som er nødvendig for å tilpasse seg fremtidig drift. Investeringer som bør gjennomføres omfatter bl.a.: Anskaffelse av mer areal for bearbeiding av avfallet (oppkjøp av nabotomt), Mer maskinelt utstyr for håndtering og sortering av avfall (ny hjullaster), Hindre måkenes tilgang til matavfall og restavfall ved å bygge inn avfallet, Oppgradering av returpunkter og gjenvinningsstasjoner med nye typer containere, Etablere fast plate på Dalborgmarka for hageavfall og flis, Investering i lastebil for tømming på gjenvinningsstasjoner og returpunkter. Oppstart og gjennomføring av LEAN prosjekt for systematikk og fremtoning Reparasjon av glassbinge Eget bygg for mottak av farlig avfall

5 FORPLIKTELSE AV SELSKAPET Det er lite hensiktsmessig at alle regninger skal innom styreleder, og det har heller ikke vært praktisert slik. Det er derfor nødvendig med en gradering av muligheten til å forpliktelse selskapet, Det vil øke fleksibiliteten betydelig dersom daglig leder kan forplikte inntil f.eks 1 mill NOK. I dag følges ikke selskapsavtalens bokstav fullt ut.» Vurderingene er gjort av Frank Møller, daglig leder i GLT-Avfall IKS. Forslagene ble vedtatt av Representantskapet. Vurdering: Rådmannen viser her til R-sak 14/12 - Selskapsavtalen og sier seg enig i de vurderinger som er framført av daglig leder i selskapet og ser justeringene som en praktisk og nødvendig tilpasning til dagens situasjon. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner "Selskapsavtale for Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap IKS (GLT-Avfall IKS)" datert NORDRE LAND KOMMUNE, den 05. desember Jarle Snekkestad Rådmann Odd Inge Sanden

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Lnr.: 15196/12 Arkivsaksnr.: 12/3104 Arkivnøkkel.: 614 D1 &40 Saksbehandler: IBO Utskrift til: DOKKA KULTURSTASJON, FORSTUDIE - LOKSTALL/LOKVERKSTED Sammendrag: Prosjektmålet er å legge til rette for at Lokomotiv-verkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer. Forstudien inneholder elementer for å kartlegge hva som kreves for å oppnå midlertidig bruksendring for å ta lokalene i bruk som et flerbruks kulturhus. Hovedmålsettingen er å legge forholdene til rette for å kunne avvikle et åpningsarrangement under Dokkadager juni i Vedlegg: Sluttrapport for forstudie lokstall/lokverksted Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Innhentede tilbud er unndratt offentlighet, men kan refereres i lukket møte Saksopplysninger: Kommunestyret har fattet vedtak om at det skal legges til rette for at Lokomotiv-verkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer. Dette er et delprosjekt som ligger under hovedprosjektet Dokka kulturstasjon. Det er tatt hensyn til flere elementer i dette forstudiet. Det vil være en regulering av området som skjer i parallelt. Denne reguleringen vil være førende for noe av det som skjer videre i dette prosjektet. Boligbygging er en sentral del av Dokka kulturstasjon, og spørsmål vedr infrastruktur vil påvirke dette prosjektet. Eksempler som oppvarming, og bruk av ulike energi komponenter er ett spørsmål, vei og organisering av de andre elementene som skal bygges opp på Dokka kulturstasjon er en annen. Vedtaket i kommunestyret legger til grunn at det skal være en nøktern bruk av materialer/mindre kostnadskrevende opparbeidelse. Dette er et signal som må tas inn i dette forstudiet. 1. Mål Prosjektmål: Det skal legges til rette for at Lokomotiv-verkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer. Resultatmål:

16 Det foreligger en tiltaksliste som skisserer hva som skal til for å oppnå midlertidig bruksendring og en anbefaling av bruksområder. Effektmål: Skape en attraktiv arena for ulike kulturelle alternativer. Bidra til at Dokka kulturstasjon skal bli et attraktivt sted å være, Gjøre området attraktivt for boligbygging. Være med å sette «Landsbyen Dokka» på kartet i ulike sammenhenger. Vurdering: I denne forstudien har vi konkludert med at Lokomotiv-verkstedet tas i bruk i første omgang. Lokstallen anbefales ikke å tas i bruk i denne fasen. På grunn av den parallelle prosessen med planprogram og reguleringsarbeid, ser vi det som urealistisk å gjøre store endringer med bygget i denne fasen. Fullverdige løsninger på varme, vann, avløp, strøm, internett, isolering for å nevne noe, vil måtte ses i sammenheng med utviklingen av området. Det vil være uhensiktsmessig å lage egne løsninger for et enkelt bygg som kan føre til betydelige økte driftsutgifter på sikt. Midlertidig bruksendring vil være det eneste hensiktsmessige å utrede nå, fordi det gir mulighet til noe aktivitet, samtidig som vi ikke foretar noe som hindrer en fremtidig fullverdig løsning. Bruksområder: Konsert Scenekunst Utstillinger Det kan være flere måter å sette i stand Lokomotiv-verkstedet. Prosessen preges av flere usikkerhetsmomenter som er vanskelig å kostnadsberegne eksakt. Akustikk og innemiljø er to svært usikre momenter. Estimert budsjett: Oppgave Estimat Usikkerhet 1. Rydding, vasking, utvendig rydding middels 2. Skifte ødelagte vinduer i hallen lav 3. Strøm (løsning 1 fra sluttrapporten) høy* 4. Toaletter middels 5. Akustikk høy 6. Innemiljø? høy 7. Tak middels 8. Sikkerhet/brann middels 9. Prosjektledelse? 10. Uforutsett? 11. Gjennomføring av arrangement høy Sum

17 I punktene er det en del usikkerhet og det vil kunne dukke opp ting i prosessen. Rådmannen anbefaler at det avsettes kr til forprosjektet. Dette beløpet er noe høyere enn totalt estimert budsjett, men rådmannen gjør oppmerksom på at blant annet innemiljø ikke er beregnet i forstudien. Det må søkes om midlertidig bruksendring for å kunne ta bygget i bruk til kulturformål. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Det bevilges kr til et forprosjekt hvor målet er å oppnå midlertidig bruksendring. I dette prosjektet skal lokomotivverkstedet settes i stand slik at det er mulig å gjennomføre et arrangement i juni Pengene tas av allerede bevilgede midler til Dokka Kulturstasjon. NORDRE LAND KOMMUNE, den 05. desember Jarle Snekkestad Rådmann Ingrid Bondlid

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Lnr.: 15193/12 Arkivsaksnr.: 12/3103 Arkivnøkkel.: 100 Saksbehandler: JLM Utskrift til: ANSKAFFELSESSTRATEGI I GJØVIKREGIONEN Sammendrag: Kommunene i Gjøvikregionen har gått sammen om å etablere en felles anskaffelsesenhet. Denne regionale anskaffelsesenheten har utarbeidet en anskaffelsesstrategi for kommunene i Gjøvikregionen for perioden Denne strategien skal behandles i de enkelte kommuners formannskap. Rådmannen anbefaler at anskaffelsesstrategien tas til etterretning. Vedlegg: Anskaffelsesstrategi for kommunene i Gjøvikregionen for perioden Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Kommunene i Gjøvikregionen vedtok politisk å etablere felles innkjøpsenhet i Dette var på bakgrunn av at interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon ble vedtatt som satsningsområde i strategisk plan for Gjøvikregionen Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen ble etablert i lokalene til Gjøvik rådhus som en vertskommuneordning etter 28 i kommuneloven. Den har vært operativ fra og med Som en del av etableringen skulle det utarbeides en felles anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen. Enheten ble ved oppstart bemannet med fem stillinger med mulighet for å øke til sju stillinger hvis det skulle vise seg hensiktsmessig. Ved oppstart var det kun to stillinger som var besatt. Rekruttering og opplæring samt operativt arbeid har hatt høyeste prioritet. Nå som enheten har vært fullt bemannet en tid har det blitt utarbeidet en anskaffelsesstrategi som forutsatt. Det er ansatt to personer til nylig slik at innkjøpsenheten nå er bemannet med sju stillinger. Det er for å kunne utnytte potensialet innenfor elektronisk handel og for å benytte egen kompetanse innenfor bygg og anleggsområdet. Dette er i samsvar med forutsetningene for å kunne øke bemanningen. Anskaffelsesstrategien tar utgangspunkt i de største utfordringene innenfor området. Strategien bygger på følgende: Forprosjekt etablering av felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen

27 Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Forskrifter som regulerer samfunns- og arbeidsforhold samt universell utforming Sentrale veiledere innenfor miljø- og samfunnsansvar, etikk og leverandørutvikling m.m. Kommunale vedtak om ILO-konvensjon nr 94, energi- og klimaplan, etisk retningslinjer, universell utforming, innkjøpsreglement og økonomireglement. Anskaffelsesstrategien gjelder for perioden og bygger på Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sin mal. Den har følgende visjon: «nøkterne og ansvarlige anskaffelser for økt offentlig verdiskapning» og har følgende overordnede mål: Øke profesjonaliteten i anskaffelser Økonomisk besparelse fra 10-30% av mulighetsområde på 180 millioner kr (175 mill +3%) Delmål på 5% i 2012 (9 mill kr) Rammeavtaler på 60% av volum som er egnet for dette Ingen ulovlig direkteanskaffelser eller KOFA klager med grove brudd eller erstatningssaker Strategien er bygd opp av følgende delområder: 1. Organisering ansvar og roller 2. Planlegging og gjennomføring 3. Innkjøpskompetanse 4. Lover og regler 5. Samfunnsansvar, miljø og omdømme, energi og klima 6. Elektroniske anskaffelsesprosedyrer 7. Leveranddørstrategi Det er beskrevet ønsket utvikling innenfor hvert delområde. Vurdering: Anskaffelsesstrategien er det mest sentrale virkemiddelet for å kunne nå målsettingene innenfor innkjøp. Den ble godkjent av Samarbeidsrådet for innkjøp i Gjøvikregionen i juni 2012 og av rådmannsgruppa i september Den danner grunnlaget for det videre arbeidet med innkjøp i regionen i perioden. Oppfølging av strategien sikres gjennom en handlingsplan for perioden med klare resultatmål innenfor hvert område. Gevinstrealisering inngår som del av handlingsplanen og er sterkt vektlagt i alle aktivitetene. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:

28 Formannskapet tar anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen for til etterretning. NORDRE LAND KOMMUNE, den 5. desember 2012 Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

29

30 ...3!"#$ $##%"&$$ " """%"$!#...3 Overordnende dokumenter, som strategien bygger på: Mål i perioden og visjon for kommunale anskaffelser...4 #%$$ """%"$!# "# "& (" #...4 "$$#% %)"# "&...6 %"#"...6 *+"# #%$$ """%"$!#"#, "# "& Organisering, roller og ansvar - område Planlegging og gjennomføring - område Innkjøpskompetanse -område Lover og regler - område Samfunnsansvar, miljø, omdømme, energi og klima- område Elektroniske anskaffelsesprosesser - område Leverandørstrategi - område 7...8!",...8 -,,+...8!!"!!!!" #!"$"%%&!!!./0!"#$%!$ & 010/ ( %)* %")%+)!$!)%!")%+)!$,!)!!-)!!)!$

31 00 $%!%. )/.!)$%!! 0$1) ), # ) # # ). # #. )/.#.../..0 )./2 0/3/23104/332./.10/ () * + # *+, ,+, - + # +# *++, ( #.... ), 456 4,4#777))777))8 1/ ), 3/ 3$%!%) ) 9 ) :), # ), ;.# # ;.)

32 /) ## # # #<( # = ),) 49<-*#/ # # ) $9080:104/332../. >. ) & $%!$;$%!*,.?!@" #6 2A$%!% $%!!8#!%A 2% A ), $%!$ "A)4. +%A ). ) ).B. #. #. ) ; ) %04:;/.1.0./.;/010/ /332../.10/ # $%!% C?!)!+"?$1"#?!)*"%)D"%;+%A #. )?$";2%A $%!%) +%!-6 8 +*)@!1?1%$%) $%A?1%A ).?!*% # #. )&

33 .. # #.#.. ). )9 # ) ) ). B ) B#.. ) ). # ; # #. # ).# # /;.# ) /;.2.* ) # #. #.# ). # ) 9 ) ) # /;.. )/ 45. ) )< ) #?# 45;. ;.# &. ) B 45, ; B # # # # )> )

34 ".33../.0.191<02.4,!)*"%) ) # ). ## #. #?) # ) ) # ). #(E/;.#. # #. ## #. 45 #) )/. ). 45.) B ) B ) 10.00,.. ) # ). #45 # B # #.. # ) *+/210/0/332../.10/ F #. )4 ). ), 6@8 * B #. )/ #... )B,!. )> # # )

35 02 *,.043;039.. )..).# # # ; # )B ) ) **/4;8/38.39*.. # #. ) B.

36 *139 ;.) *-" ;53;3350/ <.. )4 )>. B. ), ) *=/0/./.839= ## ) *>1.;.039>. ). ).. # )!.08. <.)D ;0,. ). )

37 Lnr.: 15187/12 Arkivsaksnr.: 12/3099 Arkivnøkkel.: 242 Saksbehandler: JLM Utskrift til: OMDISPONERING AV DISPOSISJONSFOND Sammendrag: Rådmannen har foretatt en vurdering av de tidligere, av kommunestyret, «disponerte/øremerkede» disposisjonsfondsmidler, og foreslår at kr ,02 omgjøres til generelt disposisjonsfond. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Gjennomgang av fondsmidler for vurdering av aktualitet. Det er gjennom årenes løp gjort bevilgninger til driftstiltak / prosjekter, som enten er sluttført (uten å benytte hele bevilgningen) eller utsatt / ikke gjennomført. Når det gjelder disposisjonsfondet gjeldet dette: Disposisjonsfond: Tallene er estimert saldo pr. 1. des Formål: Kr. Genrelt disp.fond ,86 Grendehusfond ,29 Kulturfond ,15 Friluftsformål 4.976,- Komm. nærringsfond ,74 Dokka Møbler eiend , SNU ,- Kompetanseheving ,-- Organisasjonsutvikling ,- Personal - kurs ,- Lederopplæringmidler ,- KLP premieavvik ,- Ungdomsrådet ,-

38 Utvikling eldreomsorg ,- Rentebufferfond ,67 Seniortiltak Pensjonsfond ,- Flyktningefond ,67 Læremidler DUS ,- Skihistoriske formål ,- Skjenkeavgifter ,10 Omsorg utstyr eldremilliarden ,- Viltdatabase ,- Landbruksplan ,- Tomtefelt Elverom utvikling ,- Vedlikeholdsfond ,22 Gateadresseringsprosjekt ,45 Gårdskart , Elverom boligfelt , Tiltaksplan Dokka , Nav-bibliotek , Jernbaneareal , Festetomter ,- Vurdering: Rådmannen har gått gjennom disse bevilgingene, og vurdert hvilke øremerkede disposisjonsfondsmidler som kan vurderes omdisponert / frigjort til annen bruk. I forbindelse med eventuell omdisponering vil rådmannen påpeke at omdisponeringer /frigjøring av midler fra øremerkede disposisjonsfond, kan tillegges det generelle disposisjonsfondet. Disposisjonsfond kan benyttes til finansiering av både drifts- og investeringstiltak. En slik omgjøring vil øke saldoen på det generelle disposisjonsfondet, men vil ikke gi økt handlingsrom. Rådmannen har i tabellen nedenfor kort forklart hva fondet var tenkt brukt til ved «øremerkingen», og gitt en anbefaling av hvilke «øremerkinger» rådmannen kan anbefale tilbakeført til det generelle disposisjonsfondet. Rådmannens anbefalinger fremgår i siste kolonne. Disposisjonsfond: Kulturfond sees i sammenheng med forrige linje Formål: Kommentar Kr. Omdisp Genrelt disp.fond Den disponible fondsreserven ,86 Grendehusfond Avkastning brukes til tilskudd ,29 Nei Kulturfond Avkastning brukes til tilskudd. Fondet har en grunnkapital «OE ,- Nei midler» som skal stå urørt. Avkastning brukes til tilskudd. Fondet har en grunnkapital «OEmidler» som skal stå urørt. Dette er den kommunalt avsatte disponible ,15 Nei

39 delen av fondet Friluftsformål Sannsynligvis en rest etter 4.976,- Ja etableringen av Dokkastien Komm. næringsfond Den «frie» delen av næringsfondet ,74 Nei Dokka Møbler eiend K.styre vedtak om utlån til ,- Ja selskapet SNU Avsatte udisponerte prosjektmidler ,- Nei Kompetanseheving Brukes til kursvirksomhet i ,- Nei enhetene, sist brukt i 2012 til lederutvikling Organisasjonsutvikling Brukes til org.utvikl. i enhetene, ,- Nei sist brukt i 2012 Bredbåndsfond Avsatt til finansiering av bredbånd ,- Ja til alle. Prosjekt ferdigstilt. Personal - kurs Midler avsatt i 2002, ikke brukt ,- Nei Lederopplæringmidler Midler avsatt 2005, først brukt ,- Nei 2010, Brukes i 2012 til lederopplæring KLP premieavvik Midler tenkt til saldering av ,- Nei underskudd pga underskudd på pensjon, sist brukt til egenkapitalinnskudd fra KLP Ungdomsrådet Avsatte udisponerte midler av ,- Nei ramme Utvikling eldreomsorg Avsatt av mottatt eldremilliard ,- Nei Budsjettert brukt i Rentebufferfond Avsatt 2010 og 2011 for saldering ,67 Ja av økte renteutgifter ved renteoppgang Seniortiltak Avsatt for å finansiere tiltak for å Nei få seniorer til å stå lengre i jobb. Pensjonsfond Midler tenkt til saldering av ,- Nei underskudd pga underskudd på pensjon, sist brukt til egenkapitalinnskudd fra KLP Flyktningefond Fond for tidligere saldering av ,67 Nei utgifter til flykningetjenesten Læremidler DUS Midler avsatt 2007, til læremidler ,- Nei på ny skole Skihistoriske formål Avsetning etter salg av Graner. Sist ,- Nei brukt til bygdebok om skihistorie Skjenkeavgifter Avsetning av «overskudd» til ,10 Nei rusforebyggende tiltak Omsorg utstyr Rest utstyrskjøp av mottatt ,- Nei eldremilliarden eldremilliard rest tenkt brukt til kjøp av velferdsteknologi Viltdatabase Avsatt før Rest etter etablering av Natur Noe ,- Ja

40 Landbruksplan Tomtefelt Elverom utvikling Vedlikeholdsfond-06 brukt i 2010, i sammenheng med GIS. Midler avsatt til vedlikeholdsplanen. Budsjettert bruk i Gateadresseringsprosjekt Tidligere avsatte midler til prosjektet, sist brukt i 2011 til rest av fase 1 - boligeiendommer Gårdskart Elverom boligfelt Tiltaksplan Dokka Benyttes til årlig ajourhold av gårdskart, føres på eget objekt Avsatt i 2008 til prosjektering ny bevilgning gitt i 2012 Midler avsatt i 2009 brukt inn i egenfinansiering av Dokka kulturstasjon ,- Ja ,- Ja ,22 Nei ,45 Ja ,13 Nei ,40 Ja ,- Nei Nav-bibliotek Rest av investeringsprosjekt ,50 Ja Jernbaneareal Avsatte midler i forbindelse med kjøp av stasjonsområdet, skal brukes til vedlikehold av området ,- Nei Festetomter Bevilgning til kjøp av festetomter. Er tidligere vedtatt omdisponert til generelt disposisjonsfond SUM ANBEFALT OMDISPONERT ,- Ja ,02 Rådmannen vil bemerke at en omdisponering av enkelte av disse midlene vil ha konsekvenser. Kulturfondet er bygget opp over tid. Opprinnelig kulturfond stammer fra en kompensasjon fra «OE-midler» i forbindelse med Dokka-utbyggingen, og har en grunnkapital på kr ,-. Saldo på kulturfondet, utover denne grunnkapitalen, er midler oppstått vet at ubrukt årlig avkastning er tilført fondskapitalen. Dette er i henhold til «vedtekter for bruk av midler avsatt til kulturformål» der det heter at; «Fondets avkastning er de årlige renteinntekter som oppnås ved plassering av fondsmidlene, samt renter av utlånte fondsmidler. Eventuelt ubenyttet avkastning ved årets slutt tillegges fondskapitalen». En omdisponering av den «disponible» delen av kulturfondet vil innebære at det er en mindre fondskapital som gir avkastning, og hovedutvalget for levekår vil derav ha en mindre avkastning til disposisjon. Rådmannen er av den oppfatning at en eventuell omdisponering av disse midlene først kunne skje etter at vedtektene eventuelt er endret. Årsaken til at fondsmidlene til opplærings- og utviklingstiltak er lite brukt er at vi kontinuerlig har søkt om eksterne midler, f.eks fra Fylkesmannen og KS, til de opplæringstiltakene vi har kjørt, og dermed kommet i mål budsjettmessig med det.

41 Vi fortsetter å søke om eksterne tilskudd, men dette vil ikke være tilstrekkelig i henhold til planlagte tiltak i 2013 i henhold lederutviklingsplanen. Det blir behov for å benytte midler fra disposisjonsfonden; Kompetanseutvikling, Organisasjonsutvikling, og Personal - kurs neste år. Det er lagt opp til å videreføre lederutviklingsprogrammet som skal gjennomføres i 2012/2013 for enhetsledere og ledergruppa. Det er planlagt; et tilsvarende utviklingsprogram for mellomledere, Kommunikasjon for ledere for fagledere, tilliltsvalgte og politikere, opplæring i flere praktiske temaer for flere målgrupper, prosjektet «Saman om ein betre kommune» med 3 store delprosjekter som alle dreier seg om kompetanseutvikling og rekruttering. Kommunen er tildelt kr , men dette ansees ikke tilstrekkelig. Kommunen skal rekruttere to nye enhetsledere, som har behov for opplæring og coaching. Videreføring og utrulling av Lean i 2013 er tenkt finansiert utover midlene som ligger i budsjett 2013, med evt. tilskudd fra Fylkesmannen og bruk av disse fondene, da formålet absolutt er både organisasjonsutvikling, lederutvikling og kompetanseutvikling. Fondsmidler fra Personal-kurs er også tenkt benyttet til planlagt kursaktivitet i forbindelse med kurs og opplæring utover ordinær ramme i Rådmannen vil dermed ikke anbefale at disse fondene blir omdisponert til generelt disposisjonsfond på nåværende tidspunkt. Når det gjelder fondet "Seniortiltak", er dette tenkt benyttet som støtte til enheter som er aktive når det gjelder å beholde seniorer i arbeid, tildelt etter søknad. Ordningen har hittil vært lite kjent. Derfor påregnes at det kommer til å bli mottatt søknader om finansiering av seniortiltak i Det er for pensjonsfondene pr i dag en rest-saldo på ca. kr. 4,1 mill. Denne bevilgningen var fra 2006 tenkt brukt til en saldering av pensjonen, i år da regnskapsførte pensjonskostnader er høyere enn budsjettert pensjon. De år dette har forkommet, har kommunen totalt sett hatt mindreforbruk, og det har derav ikke vært nødvendig å benytte disse midlene til dette formålet. De siste årene har bevilgningen blitt benyttet til å finansiere KLP s innkalling av egenkapitalinnskudd. Dette egenkapitalinnskuddet, som de siste årene har vært i størrelsesorden kr. 1,0 mill. kan ikke finansieres med låneopptak. Det er derfor nødvendig å ha egenfinansiering, enten som overføring fra driftsregnskapet eller i form av fondsmidler, til denne investeringen. Med disse argumentene vil ikke rådmannen anbefale en omdisponering av pensjonsfondene. Flyktningefondet ble tidligere år saldert mot flyktningetjenestens mer- eller mindreforbruk. Dette har gjort at flyktningefondet i en periode bygde opp en betydelig fondskapital. Flyktningetjenestens inntekter har i stor grad vært integreringstilskudd. Dette tilskuddet utbetales som en refusjon over 5 år for en integreringsløp for nyankomne flyktninger. I de tilfeller hvor flyktningene er integrert/ «selvhjulpne» tidligere enn etter 5 år, gir dette et «overskudd» for flyktningetjenesten. Samme resonnement, men med motsatt fortegn vil selvsagt gjelde i de tilfeller hvor integreringsperioden går utover 5 år. For et par år tilbake ble praksisen endret, slik at flyktningetjenestens resultat ikke ble saldert mot flyktningefondet. Resultatet av dette ble at flyktningefondet er tappet for ressurser, da flyktningetjenesten har budsjettert med bruk av fondet i sitt driftsbudsjett, mens fondet ikke er tilført ny kapital. Kommunestyret har tidligere også vedtatt at kr. 1,0 mill. av flyktningefondet skal gå til delfinansiering av engangstilskuddet/forskuttering av fremtidig husleie ved D-blokka ved Dokka videregående skole, til nye lokaler for Nordre Land læringssenter.

42 Rådmannen kan anbefale at tidligere «disponerte» disposisjonsfond, i oversikten ovenfor merket JA, av kommunestyret kan omdisponeres til generelt disposisjonsfond, og derav fristilles fra tidligere «øremerkinger». Dette summerer seg til totalt kr ,02, som tillegges det generelle disposisjonsfondet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å omdisponere disposisjonsfond: Friluftsformål 4.976,- Ja Dokka Møbler eiend ,- Ja Bredbåndsfond ,- Ja Rentebufferfond ,67 Ja Viltdatabase ,- Ja Landbruksplan ,- Ja Tomtefelt Elverom utvikling ,- Ja Gateadresseringsprosjekt ,45 Ja Elverom boligfelt ,40 Ja Nav-bibliotek ,50 Ja SUM ,02 NORDRE LAND KOMMUNE, den 04. desember Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen

43 Lnr.: 15197/12 Arkivsaksnr.: 12/3105 Arkivnøkkel.: 153 Saksbehandler: JLM Utskrift til: REBUDSJETTERING INVESTERINGSBUDSJETT 2012 Sammendrag: I denne saken er investeringsbudsjettet for 2012 justert i henhold til antatt forbruk i Dette gjelder både for prosjekter som hadde oppstart tidligere år og som blir videreført i 2012, prosjekter som startet opp og skal avsluttes i 2012 og prosjekter som går over flere år med oppstart i Nye prosjekter eller prosjekter som har behov for økt bevilgning, har blitt lagt frem som egne saker i løpet av året. De økte bevilgningene eller nye prosjektene som har blitt vedtatt i egne saker i løpet av året, er innarbeidet i oversikten over investeringsprosjekter som legges frem her sånn at oversikten viser det totale investeringsbudsjettet for Rådmannen råder Kommunestyret til å vedta revideringen og finansieringen av investeringsbudsjettet for Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Investeringsbudsjettet skal, på lik linje med driftsbudsjettet, være et årsbudsjett. Investeringsprosjekter som går over flere år blir nå vedtatt med en totalramme for prosjektet ved oppstart. Det blir så budsjettert med det anslåtte forbruket det enkelte år. Det som gjenstår av totalramma for flerårige prosjekter, blir innarbeidet i investeringsbudsjettet med den summen man antar at vil bli brukt det året. Det reviderte investeringsbudsjettet for 2012 inneholder restbevilgninger fra prosjekter som startet opp tidligere år, sammen med bevilgningene til investeringsprosjekter med oppstart i 2012 fra opprinnelig budsjett og prosjekter som har fått sine bevilgninger gjennom enkeltsaker i løpet av året. Noen prosjekter har også fått økt totalramme i løpet av året gjennom egne saker. Disse fremkommer også i det reviderte investeringsbudsjettet der rammeøkningen vil bli bruk i Forskriftsendring i 2011 gjorde at kommunen fra 2011 måtte endre praksisen både rundt budsjettering og finansieringen av investeringsprosjekter. Før 2011 ble finansieringen av hele investeringsprosjekter vedtatt i forbindelse med opprinnelige budsjetter i oppstartsåret for prosjektet. For flerårige prosjekter har udisponerte bevilgninger så blitt avsatt som ubenyttede bevilgninger på henholdsvis ubundne investeringsfond eller disposisjonsfond,

44 eventuelt på ubrukte lånemidler dersom finansieringen var låneopptak. Disse tidligere års midler ble så brukt inn i finansieringen av prosjektene de neste årene. Etter at forskriftsendringen trådte i kraft, skal investeringsbudsjettet sees på samlet når det gjelder finansieringen. Det skal derfor vedtas en samlet finansiering av alle prosjektene. Det enkelte prosjekt skal derfor ikke lenger finansieres særskilt. Forskriftsendringen gjør at det også er behov for å justere investeringsbudsjettet etter en anslått framdrift for det enkelte investeringsprosjekt. Dette gjelder særlig prosjekter som har startet opp i 2012, men også flerårige prosjekter som er startet opp tidligere må justeres der det viser seg nødvendig. For å få et best mulig budsjett i forhold til forbruket, er det viktig å ha oppe en ny rebudsjetteringssak nå på senhøsten, når man vet fremdriften det enkelte prosjektet har hatt og utgiftene som vil påløpe inneværende år. Vurdering: I og med at investeringsbudsjettet nå skal sees på som et årsbudsjett, må udisponert finansiering fra tidligere år, rebudsjetteres inn i det budsjettåret som investeringen faktisk finner sted. Dette ble gjort på alle prosjekter som det skulle gjennomføres noe på i 2012 i rebudsjetteringssaken i vår. I denne saken skal budsjettet for 2012 harmoniseres med fremdriften og det økonomiske forbruket i prosjektet, sånn at budsjettet derfor i best mulig grad gjenspeiler fremdriften i prosjektene inneværende år. Nedenfor følger en oversikt av alle årets prosjekter med opprinnelig budsjett, budsjett etter første revidering og forslag til endelig revidert investeringsbudsjett for 2012: Objekt Prosjektnavn Opprinneli g budsjett 2012 Revidert budsjett, etter første rebudsjettering Endelig revidert budsjett Generell IKT opprustning*** Bygging av kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom Damptiner Inventar brann og driftsstasjon FV-250 Stormark-Holmenjordet Nytt nødnett-utstyr Opprusting kommunale veger Renovering 4.etg Rådhuset Utvidelse tomtefelt Elveromopparbeidelse av veg, vann og avløp Dokka kulturstasjon Utbygging Furulund barnehage Utomhus skoleområdene Torpa og Dokka Utskifting kjøretøy og utstyr TDE Permanent barnehage Øygardsjordet

45 01216 SD (sentra driftsstyring)-anlegg DBS Elektronisk låsesystemlandmo IT -system for IPO/IP skole, bhg, FH Utskifting telefonløsning/overgang til IP-telefoni Utskifting arkivskap/flytting til sikker sone Utbedring infrastruktur og størm Korsvold*** Makuleringsmaskin Opprusting utelekeplasser Solheim og Lundhaug FDV-modul guard Kommunedelplan vann og avløp Rene innløpsprøver Dokka RA Ledningsnettrehabilitering Klausulering/offentlig godkjent vannverk Renovere Torpa vannverk Sonevannmålere Dokka Tilknyting randsoner Nytt UV-anlegg Dokka vannverk Kjøp/salg VOKKS Sandfang/fettfang Slampumper Dokka RA Ventilasjonsanlegg Utomhusområder Dokka barneskole ferdig Opprusting kommunale bygg Ulike boformer Teknisk IT-løsning skole Brøytestikkemaskin Autovern Nylinna og Veståsvegen Lønn prosjektleder Formidlingslån/startlån Moskauglinna KLP-egenkapitalinnskudd Rehab Dokka barneskole Kjøp/salg av aksjer Kjøp/salg av eiendommer Kjøp/salg av tomter/næringseiendommer Utlån Nordre Land idrettslag Utlån Dokka møbler eiendom Veg Vinjarmoen ENØK

46 09016 Nye barnehageavdelinger Digitalisering kino * Landsbysatsning Miljøstasjon Synfjellet Villavegen fortau/parkering ** SpredenettLandmo Nytt lager Parken Nytt uthus Nordsinni barnehage Innmating flissilo driftsstasjonen Utskifting/renovering rådhuset Bygging av gruslager Ny EL-tavle Dokka RA Gate/fortau Landmo Kjøp boligeiendom på Torstu D-blokk-inventar Kjøp Dokka Mølle Sum finansieringsbehov: Finansiering andre rebudsjetteringssak: Tidligere ubrukte lånemidler Vedlikeholdsfond Pensjonsfond Bruk av tidligere bevilgninger IKT, ubundet investeringsfond Overført fra drift Bruk av året låneopptak Sum finansiering: * Digitalisering kino har mottatt en kreditnota som er inntektsført på prosjektet i Kostnadene til elektronisk billettsystem og utstyr til bruk av andre medier på det digitale visningsutstyret vil derfor gå mot kreditnotaen. Derfor er budsjett 0,-. ** Villavegen fortau/parkering gjenstår litt arbeid. Lands Museum skal faktureres for den jobben som er gjort for dem. Rest som gjenstår er tilsvarende de inntektene man får fra Museet. Budsjett er derfor 0,-. *** Prosjektene Generell IKT-opprustning og Utbedring infrastruktur og strøm Korsvold har begge fått økt sine budsjetter i dette forslaget til investeringsbudsjett. Det er forslag om å innarbeide to gamle IKT bevilgninger inn i budsjettet. Det er to ubundne investeringsfond merket i regnskapet IKT-rest 09 kr ,- og Scanningprosjekt IKT kr ,-. Kr ,- av bevilgningen er brukt til å dekke uforutsette utgifter som er dukket opp til prosjektet på Korsvold, mens det resterende er brukt til generell IKTopprustning som oppgradering av mailserver og AD-server, oppgradering av virtuell plattform og programvare for utrulling av sikkerhetsoppdateringer.

47 Forslaget til investeringsbudsjett som foreligger i denne saken, er foreslått finansiert på følgende måte: Tidligere ubrukte lånemidler 116 Vedlikeholdsfond Pensjonsfond Bruk av tidligere bevilgninger IKT til økt ramme på to prosjekter, ubundet investeringsfond Overført fra drift Bruk av året låneopptak Sum 124 Med tanke på at investeringsbudsjettet sin finansiering skal sees på samlet, delegeres det rådmannen å fordele bestemme rekkefølgen på finansieringen. Alle ubrukte lånemidlene er nå samlet og skal brukes til å finansiere prosjektene opp til rammen for lånefinansiering, i tillegg til årets låneopptak. Årets låneopptak, vel kr 46 mill. pluss 9 mill. til ekstra ramme til startlån vedtatt i K-sak 73/12, er gjennomført. Med et noe nedjustert forslag til investeringsbudsjett, vil det bli ubrukte lånemidler i 2013 som vil være med å redusere behovet for låneopptak i 2013 på lik linje med at det er ubrukte lånemidler fra tidligere som reduserte året lånebehov. Bruk av lån vil bli brukt først som finansieringskilde, etter den forskriftspliktige overføringen av 60 % av moms.-kompensasjonen fra investering tilbake igjen i investeringsregnskapet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik: Prosjektnr Prosjektnavn Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett, etter første rebudsjettering Endelig revidert budsjett Generell IKT opprustning*** Bygging av kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom Damptiner Inventar brann og driftsstasjon FV-250 Stormark-Holmenjordet Nytt nødnett-utstyr

48 01208 Opprusting kommunale veger Renovering 4.etg Rådhuset Utvidelse tomtefelt Elveromopparbeidelse av veg, vann og avløp Dokka kulturstasjon Utbygging Furulund barnehage Utomhus skoleområdene Torpa og Dokka Utskifting kjøretøy og utstyr TDE Permanent barnehage Øygardsjordet SD (sentra driftsstyring)-anlegg DBS Elektronisk låsesystemlandmo IT -system for IPO/IP skole, bhg, FH Utskifting telefonløsning/overgang til IPtelefoni Utskifting arkivskap/flytting til sikker sone Utbedring infrastruktur og størm Korsvold*** Makuleringsmaskin Opprusting utelekeplasser Solheim og Lundhaug FDV-modul guard Kommunedelplan vann og avløp Rene innløpsprøver Dokka RA Ledningsnettrehabilitering Klausulering/offentlig godkjent vannverk Renovere Torpa vannverk Sonevannmålere Dokka Tilknyting randsoner Nytt UV-anlegg Dokka vannverk Kjøp/salg VOKKS Sandfang/fettfang Slampumper Dokka RA Ventilasjonsanlegg Utomhusområder Dokka barneskole ferdig Opprusting kommunale bygg Ulike boformer Teknisk IT-løsning skole

49 01244 Brøytestikkemaskin Autovern Nylinna og Veståsvegen Lønn prosjektleder Formidlingslån/startlån Moskauglinna KLP-egenkapitalinnskudd Rehab Dokka barneskole Kjøp/salg av aksjer Kjøp/salg av eiendommer Kjøp/salg av tomter/næringseiendommer Utlån Nordre Land idrettslag Utlån Dokka møbler eiendom Veg Vinjarmoen ENØK Nye barnehageavdelinger Digitalisering kino * Landsbysatsning Miljøstasjon Synfjellet Villavegen fortau/parkering ** SpredenettLandmo Nytt lager Parken Nytt uthus Nordsinni barnehage Innmating flissilo driftsstasjonen Utskifting/renovering rådhuset Bygging av gruslager Ny EL-tavle Dokka RA Gate/fortau Landmo Kjøp boligeiendom på Torstu D-blokk-inventar Kjøp Dokka Mølle Sum finansieringsbehov: Finansiering andre rebudsjetteringssak: Tidligere ubrukte lånemidler Vedlikeholdsfond Pensjonsfond Bruk av tidligere bevilgninger IKT, ubundet investeringsfond Overført fra drift

50 Bruk av året låneopptak Sum finansiering: Kommunestyret delegerer til rådmannen å bestemme rekkefølgen på finansieringen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 05. desember Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen

51 Lnr.: 15199/12 Arkivsaksnr.: 12/3107 Arkivnøkkel.: 200 Saksbehandler: JLM Utskrift til: 3. KVARTALSRAPPORT 2012 NORDRE LAND KOMMUNE Sammendrag: Rådmannen legger med dette frem rapporten pr3. kvartal Det er valgt å ikke bruke styringskortene som rapportering i denne rapporten. Dette skyldes at det få resultater å presentere i styringskortene. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen ble klare i oktober, og viser at innbyggerne i Nordre Land er godt fornøyd med kommunen som bosted, tjenesteyter og samfunnsutvikler Sykefraværet for tredje kvartal er 8,1 %, 0,5 prosentpoeng høyere enn for tredje kvartal De økonomiske utfordringene som flere enheter opplever, er knyttet til uforutsette utgifter som oppstår i løpet av året. De enhetene som ved starten på året varslet merforbruk, har fått iverksatt tiltak for å spare inn og varsler nå balanse. I tillegg til uforutsette utgifter gir for lav kompensasjon til enhetene i forhold til årets lønnsøkning, utfordringer som medfører innsparinger på andre poster for å kunne oppnå balanse. Økt skatteinngang, økte eiendomsskatteinntekter, økte renteinntekter og mindre tvungen overføring av mva.-komp til investeringsbudsjettet, sammen med mindreforbruk knyttet til samhandlingsreformpengene som er avsatt, gjør at man ligger an til et mindreforbruk i Utfordringer knyttet til utgiftsføring av fjorårets premieavvik og avsetning av årets positive premieavvik, som vil være gjenstand for strykninger, vil gjøre at resultatet for 2012 vil bli kr 0,-. Rådmannen råder kommunestyret til å ta kvartalsrapporten til orientering. Vedlegg: 3. kvartalsrapport 2012 Nordre Land kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er i 2012 gjennomført brukerundersøkelser i Torpa barnehage, PP-tjenesten og Tilrettelagte tjenester. Resultatene fra undersøkelsen i Torpa barnehage ble presentert i 1. kvartalsrapporten. Undersøkelsen viste veldig god tilfredshet med barnehagene i Torpa.Resultatene fra undersøkelsen i PP-tjenesten og tilrettelagte tjenester viser også jevnt over gode resultater. Resultatene fra elevundersøkelse i skolene ble klare på sensommeren,

52 og resultatene fra denne undersøkelsen ble rapportert på i halvårsrapporten. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 3. kvartal. Siden alle resultatene av alle gjennomførte undersøkelser er presentert, er siste oppdaterte versjon av styringskortene de som ligger ved i årsmeldinga. I oktober ble innbyggerundersøkelsen gjennomført. Man oppnådde en bedre svarprosent enn ved undersøkelsen i 2010, og et mer representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen er veldig bra. Nordre Land kommune scorer høyere enn landsgjennomsnittet på alle hovedtallene, og de viser en fremgang fra på alle hovedområdene sammenlignet med resultatene fra undersøkelsen i Så er det selvfølgelig forskjeller på tilfredsheten innenfor hovedområdene som det må jobbes med å forbedre. Styringsparameterne i overordnet styringskort som er knyttet til innbyggerundersøkelsen viser svært gode resultater sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er også en god utvikling sammenlignet med resultatene fra undersøkelsen i Denne rapporten har også fokus på sykefraværet som har vært i 3. kvartal og endringene i dette som enhetene opplever. For 3. kvartal isolert sett har Nordre Land kommune i år et fravær på 8,1 %, fordelt på 1,5 % korttidsfravær og 6,6 % utover arbeidsgiverperioden. Dette er 0,5 % poeng over fraværet for 3. kvartal i 2011 som igjen var ytterligere 1 % poeng over fraværet i dette kvartalet i Sammenlignet med forrige kvartal i år, er sykefraværet redusert på 0,7 % poeng. Sykefravær er en sammensatt problemstilling, og jobben som foregår rundt i enhetene for å redusere dette er derfor det aller viktigste i denne sammenhengen. Mange av enhetene er såpass små at det er vanskelig å kommentere mye rundt årsaker og tiltakene som er satt i gang, siden sykefraværet da gjelder et fåtall personer og i mange tilfeller kun en person. Den økonomiske rapporteringen for tredje kvartal viser at det fortsatt er variasjon i forbruksprosenten mellom enhetene. Noen enheter har noen stor årlige utbetalinger eller inntekter/refusjoner som allerede er inne og ligger derfor godt an i forhold til en forbruksprosent for året totalt sett på 100 %. Noen enheter får mye inntekter ved årets slutt og i forbindelse med regnskapsavslutningen, og vil derfor ha en uforholdsmessig høy forbruksprosent etter september måned. I tillegg kommer effekten av lønnsøkningen for 2012 på lønnskjøringene i oktober, november og desember. Forbruksprosenten kan derfor heller ikke ved denne rapporteringen brukes direkte for å anslå hvordan samlet forbruk for 2012 blir. Men enhetslederne skal ta hensyn til alle kjente forhold når de gir estimat for hvordan 2012 blir økonomisk for sin enhet. Vurdering: Det er få innrapporteringer på avvik i forhold til målene i styringskortene. Men dette vil man kunne presentere bedre når styringskortene igjen utarbeides etter årets slutt i forbindelse med årsmeldingen. Det har blitt vurdert som lite hensiktsmessig å benytte styringskortene som rapporteringsmal, siden det vil gi tomme linjer siden det benyttes mange totaltall for året som finnes i KOSTRA osv. Det er derfor vurdert som mer interessant lesning med en avviksrapportering verbalt som er gjort her. Innenfor fellesinntekter og fellesutgifter ligger næringskapitlet hvor salg av konsesjonskraft er hovedinntektskilden. Med de kraftprisene som har vært i 2012, er det stipulert en mindreinntekt for hele året på ca. kr. 3 mill. knyttet til salg av konsesjonskraft.

53 Eiendomsskatt på verker og bruk gir en merinntekt i 2012 sammenlignet med budsjett på ca. kr 1 mill. Dette skyldes en økning i verdien på enkelte kraftverk. Skatter og rammetilskudd er i sist oppdaterte prognosemodell estimert til å gi merinntekter på kr. 4,1 mill. i inntektsutjevningsordningen i rammetilskuddet. Reduserte inntekter som følge av mindre moms kompensasjon fra investering som følge av at de større investeringsprosjektene i år ikke har hatt byggestart før på høsten Dette gir enestimert mindreinntekt i driftsregnskapet på kr 3,1 mill. Rådmannen har beregnet en mindreutgift knyttet til renteutgifter på ca. kr ,-. Dette skyldes at gjennomsnittlig budsjettert innlånsrente var 3,18 %, mens rentenivået for lånegjelden frem til nå i år har ligget i overkant av 2,7 % på de lånene som har flytende rente, mens ca. 1/3 av lånegjelden har fastrente i området 2,9 til 3,7 %. Renter på innskudd og urealisert gevinst knyttet til alternative plasseringer er beregnet å gi et lite positivt bidrag til renteinntektene på om lag kr ,-. På grunn av låneopptak i juli måned og at refinansiering av lån ikke ble gjennomført helt først på året i 2012, er det estimert at det vil bli betalt om lag kr 1 mill. mer i avdrag enn budsjettert. Som følge av mindre inntekter knyttet til momskompensasjon fra investering, vil den lovpålagte delen av overføringen tilbake til investeringsregnskapet også bli lavere. Dette gir en mindreutgift i driftsregnskapet på kr 1,2 mill. Mindreinntekt/merutgift Merinntekt/mindreutgift Næring konsesjonskraftsalg ,- Skatt og rammetilskudd ,- Mva-refusjon investering ,- Netto renter ,- Avdrag ,- Eiendomsskatt ,- Overføring til ,- investeringsregnskapet Sum utfordring ,- Oppsummert estimeres for fellesinntekter og fellesutgifter en mindreinntekt på om lag kr ,-. I rapporten til det politiske nivå etter at 1. kvartal av 2012 var over, varslet NAV et mulig merforbruk som følge av høye utbetalinger til livsopphold og boutgifter. Enheten varslet et merforbruk for 2012 på linje med det som var i 2010 og 2011, det vil si ca ,-. Men i halvårsrapporten varslet enheten at den hadde fått kontroll over disse utbetalingene. NAV rapporterer fortsatt at enheten vil gå i balanse for driftsåret 2012.

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12.

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. SAK 93/12 GLT AVFALL SELSKAPSAVTALE 01.01.2013 Kommunestyret godkjenner Selskapsavtale for Gjøvik, Land

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 12.12.2012 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 178/12 Til saknr.: 190/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 30.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 58/12 Til saknr.: 82/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 SAK NR.: 82/14 EALUERING AV HANDLINGSDEL I RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 2017 Behandling i Hovedutvalg for levekår 16.10.2014 Orientering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr. Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2004. GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.: 05/15169 Forslag til innstilling: 1. Bystyret godkjenner årsoppgjørsdisposisjonen

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: HANS BRATTRUD 4. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: HANS BRATTRUD 4. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.04.2018 kl. 09.00-12.00 STED: HANS BRATTRUD 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 31.08.2017 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02 og 03.11.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Nythun Fra saknr.: 115/11 Til saknr.: 115/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 SAK NR.: 66/13 SPÅTIND RA. TILBAKEFØRING AV DRIFT Behandling i Hovedutvalg for LMT den 11.12.2013 1. Driften av Spåtind renseanlegg (Spåtind RA) tilbakeføres

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 02.06.2016 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 15.06.2017 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/ Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-8 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/16 08.11.2016 Kommunestyret 129/16 08.12.2016 Budsjett 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer