Årsrapport og Budsjett

Transkript

1 Årsrapport og Budsjett Familieleir 2010 Sørlandets Baptist Ungdom Årsrapport SBU.doc 1

2 Innhold: INNHOLD:...2 INNLEDNING...3 DIV PRAKTISKE OPPLYSNINGER:...4 PROGRAM:...4 SAKSLISTE...4 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Fullmaktkomiteens rapport...4 Konstituering...4 Styrets rapport for Driftsregnskap for Arbeidsplaner for 2011 og STYRETS RAPPORT FOR 2010:...5 STYRET:...5 ANSATTE:...5 LOVSANGSWEEKEND:...5 JUNIORLEIR:...5 FAMILIELEIR:...6 UNGDOMSLEIR:...6 TENTROLEIR:...6 HJEMMESIDE:...7 HOPPESLOTT:...7 BÅT:...7 Sak 4 Driftsregnskap for KOMMENTAR:...9 Sak 5 Arbeidsplaner for 2011 og Årsrapport SBU.doc 2

3 Innledning 2010 er historie og nytt årsmøte er nært forestående. I skrivende stund ser jeg tilbake på en juniorleir sist helg med takknemlighet til en levende Gud. Det var ca 115 barn og voksne som storkoste seg i fellesskap med hverandre, fint er det også når barna gir tilbakemelding på at de gleder seg til møtene. Også i 2010 har vi i SBU gjennomført 5 leirer, en av dem var i samarbeid med Østlandet og Vestlandets Baptistungdom. Mange kommer til leirene våres, undertegnede har fremdeles tro på visjonen vår om Alltid vekst, Vekst i alt. For meg blir vekstmålingen mer ettersom, dersom det er færre folk så er det alltid mulighet for å se situasjonen med fokus på visjonen. Vekst skal ikke kun måles i antall personer, men også økt kompetanse og evne til å gjennomføre leirene. I 2010 hadde vi likevel en betydelig økning i antall mennesker på familieleiren. I alt 99 personer kom til Vegårtun denne uken. Spesielt hyggelig var det at det også kom familier fra Vestlandet på leir, østlandet var også i år representert med flere familier. Tentroleiren var nok den leiren som hadde minst økning, dette mye fordi det ikke var konfirmanter fra Skien i Likevel kom det en fin gjeng fra Skien som ønsket å bidra med leir slik at Ungdom fra Arendal, Kristiansand og Langesund kunne ha en fin helg sammen. Aldri før har det hvert så dårlig vær på Kalvesund den helgen som vi har hatt leir. På tross av dette kom Raymond Mikalsen med SBU-båten for å dra ungdommen rundt på havet med flyer (en slags tube med plass til to som kan lette). Mye mer har skjedd, undertegnede tror at mange blir berørt av Gud gjennom arbeidet som SBU driver på sørlandet, mange kan vitne om store opplevelser og gode vennskap på leirer som SBU har. Her blir ungdom venner for livet, de opplever Guds nærvær og troen blir styrket. SBU ønsker i 2011 å satse på 5. Leirer, i tillegg ønsker vi å støtte ungdomsteam som kanskje kommer på plass før sommeren. Vi ber om Guds velsignelse og Hans veiledning fremover slik at organisasjonen kan utvide grensene å nå flere med evangeliet om Jesus Kristus. Saltrød 17. Febr Leder Sørlandets Baptist-Ungdom Pastor Dag Frode Vaagsnes 2010 Årsrapport SBU.doc 3

4 Div praktiske opplysninger: Årsmøte blir i år på Lyngrillen på Brokelandsheia i Gjerstad kommune kl SBU dekker 2,5 kr/km i kjøregodtgjørelse, (dersom det er mulig kjør sammen), antall påmeldte sendes til Dag Frode før 21. Febr( )! Ta gjerne med en ungdom eller to. Program: 1900: Årsmøte starter, Velkommen v/dag Frode 2000: Mat 2030: Årsmøte fortsetter 2100: Slutt Saksliste Sak 1 Fullmaktkomiteens rapport Sak 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av dagsorden 2.2 Valg av ordstyrer 2.3 Valg av protokollsekretær Sak 3 Styrets rapport for 2010 Styret Ansatte Lovsangsweekend Juniorleir Familieleir Ungdomsleir Tentro Hjemmeside Hoppeslott Båt Sak 4 Driftsregnskap for 2010 Sak 5 Arbeidsplaner for 2011 og 2012 Sak 6 Budsjett for 2011 Sak 7 Valg 2010 Årsrapport SBU.doc 4

5 Styrets rapport for 2010: Styret: Leder: Dag Frode Vaagsnes/Arendal Kasserer: Irene Vestøl/Kragerø Sekretær: Bård Aasland/Skien Styremedlem: Ann Rebekka Eikland/Skien Varamedlem: Wenche May Vaagsnes/Arendal Raymond Mikalsen fra Arendal og Kjetil Fjelddalen fra Skien ble med i styret etter samtale med styret på høsten Siden det de siste årene stort sett kun har hvert styremedlemmene som har deltatt på årsmøtene spurte vi dem etter innspill fra leder. Ansatte: Dag Frode Vaagsnes har arbeidet i 20 % som leirkoordinator. Dette er blitt betalt av Arendal Baptistmenighet som får dette tilbakebetalt fra NBUF(Norske Baptisters Barne - og Ungdomsforbund). NBUF får igjen 5000,- fra Kristiansand, Lillesand, Tvedestrand, Arendal, Skien, Kragerø og Risør samt fra SBU, resten betaler NBUF. Lovsangsweekend: januar hadde vi igjen Lovsangsweekend på Vegårtun. Dag Frode Vaagsnes reiste opp på torsdagen for å rigge scene, lyd og lys med ungdommer fra Arendal og Skien Baptistkirke. Leirprest var Dag Frode Vaagsnes, Matthew Castle ledet i lovsang sammen med band. På kjøkkenet var Anja Eriksen, Jan Einar Olsen, Irene Vestøl og Wenche May Vaagsnes. Vi var ca 60 stykker på leiren, mange kommer igjen år etter år. Baptistmenighetene i Fredrikstad, Oslo, Bærum, Drammen, Skien, Kragerø, Risør og Arendal var representert med ungdommer på leiren. På lørdag var det fin festmiddag med koldtbord, med herrenes og damenes tale. Mange kom frem til forbønn på lørdag kveldsmøte. Juniorleir: februar arrangerte vi den 9. juniorleiren i denne omgang. SBU arrangerte juniorleir tidligere også men etter en pause på ca 15 år igangsatte vi denne leiren igjen for første gang i Leirprest var Kent Remi Westergren. Vi var 115 deltagere totalt fra Lillesand, Arendal, Risør, Kragerø, Langesund og Skien Baptistmenigheter. På kjøkkenet var Kate Tvede, Anita Brevik Vaagsnes og Kjell Brevik fra Arendal. One Step Closer fra Arendal ledet i lovsangen Årsrapport SBU.doc 5

6 Familieleir: 1-6 aug var vi igjen samlet til familieleir på Vegårtun, for 3 år på rad. I år så det ut til at vi skulle passere 100 deltaker, det klarte vi ikke, vi ble 99 stk. Som nevnt i innledningen så var det spesielt fint å se en større gjeng fra vestlandet på familieleiren. Kanskje familieleiren kan bli en større møteplass for baptister i Norge på sikt. Matthew Castle deltok på familieleiren sammen med sin kone Monika. Han deltok på alle samlinger og ledet i lovsang. Også i år var Arild Brun Svendsen med som leirprest og andaktsholder. Flere av leirens deltakere deltok med andakt, sang/musikk og vitnesbyrd. Leiren opprettholder sin visjon om å være en ferieuke med Jesus i sentrum og lave skuldre. Nå gleder vi oss til nybygg på Vegårtun står ferdig til påske 2011, dette nybygget vil hjelpe oss med å gjennomføre familieleiren på en enda bedre måte med tanke på fasiliteter. Ungdomsleir: 7-13 aug ble ungdomsleiren arrangert for 2 år på rad i samarbeid med Vestlandet og Østlandets Baptistungdom. SBU har hatt sommerleir på Vegårtun i snart 40 år. Meg bekjent så var den første U-leiren i SBU regi sommeren Agnar Sæli var leirprest, en jobb han utførte på en fantastisk måte. Mange ungdommer kom frem til utvalgte ledere på nattverdsmøte torsdag som det også var dåp på. 2 fra Sandefjord (Berit Merethe og Ina Berg-Nilsen ), samt Ruben Dahl ble døpt av Tor Erling Norøm og Kent Remi Westergren. Matthew Castle var lovsangsleder sammen med musikere fra Ålgård. Dag Frode Vaagsnes ble noe ufrivillig leirsjef, leirstyret klarte ikke å få denne oppgaven på plass før leiren. Men med gode medarbeidere så får vi det utroligste til. Leiren fikk et større økonomisk underskudd, noe vi tar til etterretning videre. Tentroleir: sept var det igjen tid for konfirmantleir på Kalvesund. Som vanlig fikk vi hjelp av pastor Sveinung Vaagen til planlegging og gjennomføringen av arrangementet. Vi fikk også god hjelp av Michael Østenstad som arbeider som Tid for Gud arbeider i Skien Baptistmenighet. Irene Vestøl var også til svært god hjelp under arrangementet med det økonomiske og på kjøkkenet. Vi var 17 deltagere på leiren og konfirmantene var fra Kristiansand, Arendal og Langesund. Skien hadde med seg ungdommer som var til hjelp i det praktiske arbeidet for gjennomføringen Årsrapport SBU.doc 6

7 Som vanlig hadde vi Gudstjeneste i en bunkers. Ellers så badet vi lite i år pga mye vind og regn. På tross av været fanget vi krabber, fisket med garn, kjørte båt med tube. Bruskasseklatring hadde vi også, for å nevne noe. Hjemmeside: blir godt ivaretatt av Vestøl Data som er utrolig gode til å drifte siden for oss. Hilde og Stig Vestøl (som begge tidligere var i SBU -styret) drifter denne siden for oss mot en økonomisk kompensasjon som helt sikkert ikke er markedspris. Hjemmesiden skal hjelpe oss i å kommunisere med menighetene samt synliggjøre aktiviteter i Kristen-Norge som kan være til interesse for oss. Leder er ansvarlig for det som skal legges ut. Det som skal ut på hjemmesiden våres skal derfor forespørres leder først. Hoppeslott: Vi eier Hoppeslottet Noah. Dette kan medlemsorganisasjonene leie for 500,- pr døgn, dersom brukerne kan drifte det selv. Dersom en fra styret skal bli med å sette det opp og ta det ned så koster det 1000,- i tillegg +2,5,- pr km. Dette er BILLIG. Tilsvarende hoppeslott ville kostet ca 8000,- å leie. Andre som vil leie hoppeslottet må betale 2000,- pr døgn, dersom en i styret skal bli med 1500,- ekstra +4,- pr km Båt: Høsten 2009 gikk vi til innkjøp av en Skjærgårdsjeep med 55HK Yamaha. Denne ligger i Arendal og kan leies for 500,- pr dag + bensin, av medlemmer i SBU. Ikke medlemmer må betale 1300,- pr dag + bensin. SBU har også våtdrakter som kan lånes ut til medlemmer. Båten skal brukes på leirene våre 2010 Årsrapport SBU.doc 7

8 Sak 4 Driftsregnskap for Årsrapport SBU.doc 8 Sørlandets Baptistungdom Resultatregnskap 2010 Driftsinntekter Tilskudd fra fylkeskommuner, banker , , Andre inntekter 1 100, Gaver 4 410, , Ungdomsleir Vegårtun ,50 - Bønn og lovsangs weekend , ,00 Tentro Leir 2 800, ,00 Familieleir Vegårtun , ,00 Juniorleir vegårtun , , Leie av hoppeslott , , Misjon , ,50 Sum driftsinntekter , ,50 Driftsutgifter 6800 Kontorrekvisita 172,00 728, Porto 863, , Forsikring 5094, SBU`s Årsmøte, styremøter 2 763, , Tilskudd lokallag 0, , Ungdomsleir Vegårtun ,71 - Bønn og lovsangs weekend , ,90 Tentro leir , ,73 Familieleir Vegårtun , ,00 Juniorleir vegårtun 48312, ,73 Hoppeslott 8 404, Andre Kostnader 6 626, , NBUF 15000,00* 8800 Misjon 34838,50* ,00 *Ikke overført i ,5 Sum driftsutgifter , ,26 Brutto driftsresultat , ,76 Brutto driftsresultat (reelt) ,89

9 Finnansinntekter 8040 Renteinntekter 6 751, , Andre finanskostnader Sum finanskostnader 6 601, ,47 Netto driftsresultat (årsresultat) , ,29 Netto driftsresultat (reelt, årsresultat) ,45 Kommentar: Med tanke på aktivitetsøkningen og innvesteringer så er underskuddet til å leve med. Vi har samlet inn 34838,50,- til misjonsarbeid til DNB, og har satset på leirene våre. Vi har også lønnsutgifter til leirkoordinator. Budsjettet vårt nærmer seg en halv million, en økning på ,13,-. Sak 5 Arbeidsplaner for 2011 og Lovsangsweekend Januar Juniorleir Februar Årsmøte 22 febr på Lyngrillen 31. juli-5. Aug Familieleir 6-12 aug Ungdomsleir 9-11 sept Tentro på Kalvesund 9. Des julebord styret februar Lovsangsweekend februar Juniorleir (endret etter avtale med Anne Sigridsnes 23. Febr 2011). Utgifter 2011: Vi har i år godt til anskaffelse av tilhenger som vi lagrer scene og annet utstyr i. Denne står for tiden på Saltrød. Kostnad på tilhenger var ,- + omkostninger. Vi har også bestilt badeball til å gå i som vi skal bruke på leirene i sommer, den kostet ca 6000,- og kommer til påske. Det er mulig at det i 2011 blir et team med ungdommer som skal reise i Norge med evangeliet. Leder mener vi bør støtte disse ungdommene dersom de satser et år på dette med inntil 20000, Årsrapport SBU.doc 9

10 Sak 6 Budsjett for 2011 Inntekter Budsjett Regnskap Budsjett Tilskudd fra fylkeskommune , , ,00 Tilskudd fra GS banken 0,00 Gaver 5 000, , ,00 Andre inntekter 0,00 Ungdomsleir Vegårtun , ,50 Bønn og Lovsangsweekend , , ,00 Juniorleir , , ,00 Familie Leir , , ,00 Tentro Leir 5 000, , ,00 Renter 7 000, , ,00 Misjon , , ,00 Leie av hoppeslott , , ,00 Sum inntekter , , ,00 Utgifter Kontorrekvisita 1 000,00 172, ,00 Porto 1 000,00 863, ,00 SBU`s Årsmøte, styremøter 5 000, , ,00 Tilskudd lokallag 0,00 0,00 Forsikring 6 000, ,00 Ungdomsleir Vegårtun , ,71 Bønn og lovsangsweekend , , ,00 Juniorleir , , ,00 Familie leir , , ,00 Tentro leir 5 000, , ,00 Hoppeslott 1 000,00 Støtte til NBUF , , ,00 Andre Kostnader 5 000, , ,00 Gebyrer 150,00 150,00 Misjon , , ,00 Styrets disposisjon Sum utgifter , , , ,39 Resultat 2 850, , , Årsrapport SBU.doc 10

11 Sak 7 Valg Navn På valg Gjenvalg Oppgaver Styret: Bård Aasland 2012 Leder Leder Dag Frode Vaagsnes 2011 Valgt Leirkoordinator Irene Vestøl 2011 Valgt Kasserer Anne Rebekka Eikland 2012 Styremedlem Kjetil Fjelldalen 2013 Aktivitetsleder, ansvar for Hoppeslott Raymond Mikalsen 2013 Teknisk, data, ansvar for båt Helene Sigbjørnsen 2014 Hilde Vestøl 2014 Valgkomité: Wenche May Vaagsnes 2012 Vara Vi har pr dags dato ingen valgkomité i SBU, dette kan vi gjøre noe med på årsmøte. Det blir ikke valg noen valgkomité. Vekstpotensial: Som vekstfaktor ser jeg en mulighet i leirene, dersom deltakeravgift står i samsvar med utgifter så kan vi tjene mer penger på kiosk, kollektinntektene kan også økes. Vi bør tenke mer overskudd enn ballanse på leirene våre. Leder Sørlandets Baptistungdom Pastor Dag Frode Vaagsnes Saltrød 17. Febr Årsrapport SBU.doc 11