Formannskapet. 24. oktober 2013

Transkript

1 Formannskapet 24. oktober 2013

2 PRIORITERINGER AV TILTAKSLISTER - DRIFT OG INVESTERINGER

3 Prosess og status Tiltak i kommunedelplanen er prioritert i de ulike komiteene og gjennomgått administrativt Tiltak som er knyttet til Vedtak (V), Rettighetsutløst (R) og Føringer (F) er tatt inn i budsjettet Nye tiltak har fått en kvalitetssikret prioritering Nye ordinære driftstiltak vil, gitt dagensrammer, ikke kunne tas inn i driftsbudsjettet Tiltak knyttet til investeringer er foreslått prioritert innenfor en forsvarlig finansieringsramme

4 Pri ori teri ng av ti ltak Tiltak Økt kommunal egenandeli statlige barnevernsinstitusjoner F OP Helhet Kode Plan pri KOMMENTAR Statlig tilsyn med barn i fosterhjem F OP 0 30 Helsestasjons og skolehelsetjenesten F OP uketime kulturskoletilbud i skole- / SFO-tiden på barnetrinnet F KU klasse fra høsten Helårsvirkning fra 2014 Ny legevaktforskrift krav om Legevakt og helsenett F OM legevaktformidling på dagtid samt etablering av nødnett Valgfag ungdomsskole F OP Statlige overføringer Overformynderiet overføres til Fylkesmannen F OR Ansvar vergemål/ overformynderi overført Fylkesmannen Rusoppfølging R OM Kostnaderinstitusjon Økte driftskostnader TT R OM Økning ift nye brukere, NB! (Utløser tilskudd som 350 føres på sentral post økonomi) Ø hjelp S OM Ø hjelps avtale med Gran kommune fra 1. sept Øremerket tilskudd ø - hjelp Norsk med yrkeskvalifisering - NYK- Helse og oppvekst S OP Finansiering med bruk av flyktningefond. Dekning for 50%av forkurset, som kvalifiserer til vgs. Opplæring byggesak S SA Finansieres over selvkost Komtek slamtømmer S SA programvare for informasjon om avløpsanlegg kartlegging slåttemark. Finansieres ved tilskudd Oppfølging HP biologisk mangfold S SA fra staten Gjelder sentrumsområder, næringsområder, fri - og Stedsutviklingsprosjekt Harestua S SA grøntområder. Finansieres av tilskudd

5 Helhet Tiltak Kode Plan Prioriterin g av tiltak: DRIFT-FØRINGER pri KOMMENTAR Temakart V KU årig prosjekt som finansieres ved bruk av fond Bronsebukkene V KU årig avtale finansieres ved disposisjonsfond Driftskostn. Inklusiv husleie som tidl. var budsjettert på samlokalisering av nødetat - Interkommunal legevakt Gran V OM leiekostn. Interkommunal legevakt Gjøvik V OM 0 30 Økte kostnader er varslet blir bestemt i sept. Spes.ped tiltak Skole V OP Nedtak etter økt satsning i 2010 Spes. ped Voksenopplæring V OP Nedtak etter økt satsning i 2010 Spes.ped Barnehager V OP Nedtak etter økt satsning i 2010 og 2012 Lea'n, videreutvikle medarbeiderskap V OR Nedtrapping frikjøp Lean veiledere. Kartlegging og ajourføring av tettsteder i Lunner V SA Gjennomført prosjekt Bevilgningen er forlenget med ett år, slik at Handlingsplan biologisk mangfold V SA registrering av beverbestanden kan gjennomføres Gatelys V TE 0-75 Lavere energikostnader grunnet investeringer Samlokalisering nødetater V TE Driftskonsekvenser omsorgsboliger Skolevegen V TE Reduserte kostnader Haugentoppen K 33/9 Lunners andel husleiekostnader for brann&redning Beregning av driftsutgifter pr år: fellesarealer kr 600 x 1100 m2= 660' + driftsutg. utvendige arealer kr 140' Totalt kr 800' årlig (2/ 3 i 2014) og Røyskattlia V TE Pga. flytting av beboere til Skolevegen Driftskonsekvenser idrettshall og ny barnehage Klemma V TE Årlig driftsutgift kr '. Halvårsvirkning i (Idrettshall har tidligere vært budsjettert driftsutgift på kr 1,2 mill med årlig

6 Tiltak Helhet Kode Plan pri KOMMENTAR Driftsutgifter Frivilligsentral O KU Benyttet fond tom Pri ori teri ng av ti ltak: DRIFT-FØRINGER IKT- utskiftinger O OR Spes.ped Barnehager O OP Tilbakeføres, se tidl. vedtak Bemanning Frisklivssentral O OM av Frisklivsentral 1,5 stillinger knyttet til Frisklivsentral. Midler til inventar og utstyr foreslått i rapport etablering Spes.ped. Skole O OP Tilbakeføres, se tidl. vedtak Barneverntjenesten, juridisk bistand O OP Økning i antall rettsaker og ankesaker innenfor barneverntjenesten Opprettelse av bo- og veiledningstjeneste / miljøarbeider - tjeneste som også omfatter psykiske helsetjenester O OM En økning frem til 2017,jmf. rapport «Reform i Lunner» gjennom stillingsøkning og omstilling Økte bevilgninger vegvedlikehold O TE Økning for å komme opp på nivå til gruppe 7 i 200 KOSTRA OmsorgslønnBPAog støtttek R Økning av sykehjemslegefunksjonen O OM Økes fra 15 til 20t/ uke fra 2014 og til 25 t/ uke fra Gjelder sentrumsområder, næringsområder, fri - og Stedsutviklingsprosjekt Roa O SA grøntområder. Økt tilskudd kirken O KU KOSTRAviser at kirken i Lunner har lav bevilgning ifht. landet. Økning i tilskudd til øvrige trossamf. som følge av Økt tilskudd øvrige trossamfunn O KU økning til kirken Seniorpolitiske tiltak O OR Kommunestyrets sak 27/13 Spes. ped Voksenopplæring O OP Tilbakeføres, se tidl. vedtak Eiendomsarkiv O OR Lovpålagt. Forprosjekt 60%IKT prosj. stilling pleie og omsorg O OM Ressurspersonvelferdsteknologi, systemansvarlig, opplæring og utviklingsansvarlig 50%SLT-Koordinator, med mulighet Tjenesteleder FO innehar SLT-koordinator rollen i for å kombinere med O OM dag (rus og kriminalitetsforebyggende tiltak). Ser Støtte bronsjebukkene O KU Jmf søknad behandlet i k-styre. Tilsvarende en stilling - innfases med Økt lederressurs barnehage O OP halvårsvirkning fom 2014 Videreføring av "Trygge foreldre kan" Startet med prosjektmidler i anslag over med videreutvikling også mot kostnader for årene framover er avhengig av ungdomsforeldre O OP opprettholdelse av dagens drift på helsestasjonen Kommunal andel etablering av anlegg Det vise til kap. 5. 2, søknader om spillemidler. Kr for idrett og fysisk aktivitet O KU ' vil ikke være tilstrekkelig på store anlegg.

7 Tiltak Helhet Kode Plan pri KOMMENTAR Prosjekt i regi av Blå kors forening «Lysglimt». (tilbud til LAR brukere og ettervern i Gran og Prosjekt Meningsfull Hverdag O OM Lunner) Biler hjemmesykepleien O OM Behov for 4 biler Områdereguleringsplan Roa O SA Jfr. strategi under kap nye omsorgsboliger til psykiatri på Turnus i bolig 2 på jobb dag og kveld. Våken Lunner O OM nattevakt. 3-årig prosjekt, finansieres av fond tom 2015, Innkjøpssamarbeid O OR deretter drift Kartlegging av rusbruk og forhold til rusmidler hos voksne O OM Trenger ekstern bistand til denne kartleggingen Videreføring av kreftkoordinator 50% st. O OM Midler fra kreftforeningen opphører fra Utvidelse av Innsatsteamet O OM Styrke teamet med 1 fysioterapeut Biler hjemmehjelp O OM Behov for 2 biler Kommuneoverlegestillingen økes fra 29 %stilling til Øke kommuneoverlegestillingen O OM %i 2014 og 100 %i 2017 Lovpålagt fra %løses innenfor egne Koordinerende enhet, 60%stilling O OM ressurser. Økes med 60%i 2015 Alminnelig taksering O OR 99 Lovpålagt 2014, virkning 2015 Opplæring skattenemnd, folkevalgte O OR Jf. alminnelig taksering Innføringsklasse ved Lunner og Grua Delfinansieres av flyktningetjenesten. Utvidelse av Barneskoler O OP tiltak forutsetter midler over driftsbudsjettet, Økt lærertetthet O OP Etablering av foreldrenettverk O OP Etablere på barne- og ungdomsskolene. IKT-ansvarlige ved skolene i Lunner O OP Konsekvens av IKT-planen for grunnskolen Forrige undersøkelse i Gjennomføre Gjennomføre ungdomsundersøkelse O OP undersøkelse sammen med Gran kommune. Norsk/arbeidstreningsplasser for flyktninger med lite utdanning eller Utgjør 50%av kostnadene. Finansieres fra fond lav progresjon O OP dersom det ikke er midler på driftsbudsjettet Personalressursny barnehage Klemmaparken O OP Oppstart høst helårsvirkning for 2016 Totalt finansieringsbehov

8 Prioritering av tiltak: INVESTERINGER Beregnetkostnadprioriterte prosjekter Lånefinansieringav prioriterte prosjekterinnenfor'nøytral'låneramme HvoravSelvkostog selvfinansierende totalt belastningnyeprosjekter Vedtatteprosjekteri 2013for låneopptak Belastninginkl. lånopptakpå 2013-prosjekter Deflatorjustering av dagenslånegjeld utgjør 9 mill kr, minimumsavdraget for 2014 er beregnet til ca 20 mill kr. Dette gir at vi kan låne opp ca 30 mill kr uten å belaste driftsregnskapet utover deflator Beregnet låneopptak på prioriterte prosjekter utgjør 38 mill kr, det vil si 8 mill kr over anbefalt nivå. Lån utover 30 mill kr medfører at vi må redusere driften tilsvarende finansutgifter pr år på den overskytende gjelden 8

9 Pri Kdel plan Tiltak Budsjett OP P Barnehage Klemmaparken OR Egenkapitaltilskudd KLP SA Klimavennlige biler til tjenestekjøring TE Formidlingslån TE Omlegging Elvefaret TE E&I felles maskiner driftsteknisk, Volla TE Beredskaps-/vaktbiler VA TE Aktivitetspark inkl. uteområde Klemmabyggeriet TE Vedlikehold og saneringsplan V/A OM Ny bil Tilrettelagte tjenester OR IKT - årlige investeringer OR IKT - årlige investeringer OM LOS- maskiner og utstyr TE Trafikksikkerhetstiltak OP Scenerigg LUSLunnerhallen OM Innføring av mobil profil TE Eiendom og infrastruktur, maskiner og utstyr, til vaktmestere og renhold TE Årlig avsetning til oppgradering av bygninger TE Asfaltering kommunale veger TE Opprusting av offentlige lekeplasser og områder TE Skifte av armaturer i gatelysene TE Skjøtselsplan/reguleringsplan LUB SA Parkeringsplasser TE Eltiltak i hht. pålegg Sum

10 Dilemmaer og behov for føringer Hvordan skal merforbruk håndteres? o o o LOS LUB FO Tjenestetilbud: Kvantitet og kvalitet Vedlikehold bygg Prioritet: Næring, befolkningsvekst og folkehelse Annet. Hvordan sikre de kloke prioriteringene, til tross for stramme rammer?

11 Føringer Nivå på skatt og ramme Andre inntekter Skjerming (utover IS-samarbeidet ) Prioritering o Vedlikehold bygningsmasse Omprioriteringer Agenda-konsekvenser Ikke ostehøvel

12 Følgende legges til grunn - 11,4 mill foreløpig merforuk i budsjettet o 5 mill mer i skatt og ramme o 1,4 mill ikke vekst bhg o - 5 mill gjenværende ubalanse Agendarapportens råd Kutte i R, V, F også Seogsåpå IS samarbeidsområdet Flere «arbeidsmøter» i 2014 for å fortsette prosessen(f-skap + trepart ) Ikke løst: o - 2 mill Ikke prioriterte nødvendige tiltak o - 2 mill Overskudd

13 PROSESS Videreført drift Agenda Lea'n 2.Tertial K 1.1 status Tiltaks Balansere prioritering budsjettet Internkontroll ø-styring ø-styring 10/10 23/ /11 28/11

14 Arbeidsprosess med formannskapet? Flere møtepunkter Hvordan involvere: o Brukere o Trepart o Kommunestyret Forventninger til konsekvensbeskrivelser