Årsbudsjett Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2006. Økonomiplan 2006 2009"

Transkript

1 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan Kommunestyrets vedtak Sak 0084/ des 2005 Sak 006/ feb 2006 Nes kommune Postboks Årnes

2 2

3 3

4 1 Innledning Rammebetingelser Befolkningsutvikling Skatt og rammetilskudd Investeringskompensasjon Integreringstilskudd Rentenivå Lønns- og prisutvikling Pensjon Momskompensasjon Bruk av fond Resultatgrad Budsjettrammer Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Driftsbudsjett per rammeområde Rammeområde Sentraladministrasjonen Rammeområde 200 Etat for skoler og barnehager Rammeområde 300 Etat for helse- og sosiale tjenester Rammeområde Etat for kultur og fritid Rammeområde Kirkelig fellesråd Rammeområde 600 Etat for utbygging og tekniske tjenester Rammeområde 680 Selvfinansierte områder Rammeområde Forretningsdrift Vedlegg

5 5.1 Kommunaltekniske huseiergebyrer Gebyrregulativ Dekningsgrader Kommunestyrets behandling desember Kommunestyrets behandling januar

6 1 Innledning Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett for 2006 og økonomiplan for Budsjettprosessen har vært mer konsentrert enn tidligere år. Regjeringsskiftet og skifte av rådmann, har hver på sin måte påvirket prosessen. Budsjettarbeidet vil alltid være preget av salderingsbehovet hvordan finne dekning for de prioriterte tiltak. I håp om å kunne rette fokus mer på oppnåelsen av de langsiktige, overordnede målene, ble det i budsjettet for 2005 tatt initiativ til å ta i bruk balansert målstyring, understøttet av styringsdata blant annet fra KOSTRA-systemet. Rådmannen har valgt ikke å videreføre dette arbeidet i foreliggende økonomiplan, men vil senere komme tilbake med forslag til styringsverktøy for kommunen. Foreliggende budsjettforslag er likevel en videreutvikling av det plan- og rapporteringsopplegg som er tatt i bruk i Dette er preget av en gjennomgående bruk av samme tabelloppsett og overordnede etats-/rammeområdebudsjetter. I tillegg er selvkostområdene skilt ut som eget rammeområde under teknisk etat. Dette innebærer en spesifisering av budsjettforslaget. Samtidig er budsjettdokumentet betydelig forenklet og forkortet. Kommuneøkonomien er preget av stor uforutsigbarhet. Det er i tillegg i mange tilfeller vanskelig å forutse virkningene av tiltak som foreslås. Det er av denne grunn ønskelig å ha visse reserver i bakhånd. Det som kjent mye lettere å bruke et overskudd i ettertid enn å gjøre opp et underskudd. Nes står overfor økonomiske utfordringer både på grunn av endringer i eksterne rammebetingelser og på grunn av lokale forhold. Endringer med hensyn til skatt og rammetilskudd, merverdiavgiftbestemmelser, rentenivå, sentrale lønnsoppgjør og pensjonsberegningene bidrar alle til uforutsigbarheten. Dessuten oppstår uforutsette, kostnadskrevende tiltak lokalt og til tider iverksettes også tiltak uten at økonomisk dekning er avklart. Utgangspunktet for budsjettarbeidet var utfordrende. I inneværende års budsjett og økonomiplan ble det lagt til grunn forutsetninger som ikke lar seg eller ønskes videreført. Av størst betydning var forslaget om innføring av eiendomskatt. For å få avklart dette forholdet så tidlig som mulig, la rådmannen frem sak om bevilgning av midler til taksering. Forslaget ble avvist, og innføring av eiendomsskatt anses inntil videre uaktuelt i Nes. Rådmannen har i løpet av budsjettprosessen bedt om innspill på alternative salderingsforslag. Dette har snarere begrenset enn økt rådmannens handlefrihet. Dette innebærer at rådmannen for 2006 har måttet ty til forslag som ikke anbefales videreført for resten av økonomiplanperioden. Det er på den annen side ikke lagt inn uspesifiserte kuttforslag. Fra regjeringens side er det signalisert en opptrapping av overføringene til kommunal sektor. På denne bakgrunn er det lagt inn en realvekst på 5 mill kr pr år de tre siste årene i perioden. Nes har mindre å rutte med pr innbygger enn gjennomsnittet av norske kommuner. Kommunen har i tillegg, av forskjellige årsaker, valgt å opprettholde (og til dels innføre) en relativt kostbar struktur innen flere tjenesteområder. Dette stiller store krav til effektiv og rasjonell drift og krever hard prioritering med hensyn til kvalitet og kvantitet i tjenesteproduksjonen. Hva som er akseptabelt nivå, er vanskelig å si. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at grensen for hvor mye det er forsvarlig å kutte i etatenes rammer, snart er nådd og mener at tiden er inne til både å se på organiseringen og lokaliseringen av tjenestetilbudet. 6

7 7

8 2 Rammebetingelser 2.1 Befolkningsutvikling Antall innbyggere og alderssammensetningen for disse, er blant annet av betydning for beregning av rammetilskuddet til kommunen. Budsjettet for 2005 bygger på et anslag om at det skulle være innbyggere i Nes pr Det var Første halvår gikk folketallet ned til I 2005 er det igangsatt en rekke boligprosjekter, men de færreste av disse vil være ferdige i år. I gjeldende økonomiplan er det forutsatt at folketallet vil stige til ved årsskiftet. Et relativt forsiktig, optimistisk anslag kan være at folketallet ender på Følgende utvikling foreslås lagt til grunn for perioden : Netto antall nye innbyggere Antall innbyggere pr Skatt og rammetilskudd Rådmannens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på Bondevik-regjeringens budsjettforslag og den politiske plattformen for Stoltenberg-regjeringen. Det er forutsatt at tilleggsoverføringene til kommunal sektor fordeler seg med 20/80 % mellom fylkeskommunene og primærkommunene. I tillegg bygger anslaget på befolkningsprognosen, en deflator (lønns- og prisstigningsfaktor) på 2,8 %, en nominell skattevekst på 3,5 % i forhold til 2005, en forutsetning om videreføring av skjønnstilskudd med kr 1,9 mill og selskapsskatt med ca kr 4,9 mill. Dette gir samlet kr 456,9 mill til Nes kommune i Kommunestyret: Frie inntekter økes med kr , Investeringskompensasjon Kompensasjonstilskuddet for investeringer i skole- og eldresektoren er beregnet på grunnlag av en rentesats på 2,7 % i Det er beregnet rentekompensasjon på grunnlag av en investeringsramme for skolebygg på kr 47,2 mill. I tillegg kommer investeringskompensasjonen i forbindelse med reform 97. For dette vil Nes kommune motta kr 2,5 mill i Rentekompensasjon for investeringer i eldresektoren er beregnet til 7,7 mill kr i Investeringskompensasjonen er beregnet for hele planperioden. 2.5 Integreringstilskudd Det er for budsjettåret 2006 og videre i planperioden lagt til grunn bosetting av 10 flyktninger per år. Dette er en nedgang på 5 i forhold til gjeldende økonomiplan, men er i tråd med UDIs seneste anmodning. Nes kommune vil da kunne motta et integreringstilskudd på kr i 2006, mens budsjetterte utgifter til flyktningekontoret, introduksjonsordningen, økonomisk sosialhjelp flyktninger og fritidstilbud flyktninger er foreslått på kr Rentenivå Renten har i år ligget på et historisk lavt nivå. Siden bunnivået før sommerferien, har styringsrenten steget fra 1,75 til 2,25 %. Det er stor enighet om at renten vil bli satt ytterligere opp neste år. Renten på flytende lån følger i stor grad styringsrenten. Også øvrige lånevarianter påvirkes av styringsrenten. I 8

9 økonomiplanen er det forutsatt en rente på 3,5 % i 2007 og 4,0 % i 2008 og Fastrenteavtaler ligger imidlertid selvfølgelig uendret. Nes har siden budsjettbehandlingen i desember 2004 kvittet seg med flere dyre fastrentelån. Dette har kommunen spart betydelig på i løpet av inneværende år. I forslaget til nytt finansreglement foreslås det adgang til å ha hele låneporteføljen i flytende rente. Avhengig av hvor stor del av porteføljen som har slik renteavtale, bør det settes av midler til et rentereservefond. For 2006 er det forutsatt en rente på 3,00 % på alle lån med flytende rente. Det tas da høyde for en moderat renteøkning også neste år og for en mulig fondsavsetning (hvis årsresultatet skulle tilsi det). Resterende fastrentelån er budsjettert i samsvar med gjeldende avtaler. 2.7 Lønns- og prisutvikling Rammene for neste års lønnsoppgjør er ikke kjent ennå. Som omtalt under avsnittet om skatt og rammetilskudd, er det lagt inn en deflator på 2,8 %. Denne utgjør et veid gjennomsnitt av 3,5 % lønnsøkning og 1,5 % prisstigning. Lønnsreserven er beregnet på dette grunnlag med 8 måneders virkning. I likhet med rentenivået, har prisstigningen den siste tiden vært meget lav. Rente- og prispolitikken henger sammen, og det er et erklært mål at prisstigningen bør være noe høyere enn i dag. På sikt må dette påregnes. Økt lønns- og prisstigning vil generelt føre til økte skatte- og rammetilskuddsinntekter for kommunen. Til tross for dette, har Nes kommune gjennom mange år unnlatt å kompensere virksomhetene for prisstigningen. Dette har representert en innsparing som har kommet på toppen av øvrige generelle rammekutt og nedskjæringer på spesielle områder. Rådmannen mener at dette på sikt er en uholdbar utvikling, men har også i år valgt å bruke manglende priskompensasjon som element i salderingen av budsjettet. 2.8 Pensjon Premiebeløpet som skal innbetales til KLP består av følgende elementer: Ordinær premie Bruttogarantiordningen Tillegg for redusert grunnlagsrente Tidligpensjon (65-67) AFP Egenandel AFP Reguleringspremie Samlet premiesats for 2006 er beregnet til 16,75 % av pensjonsgrunnlaget (18,55 % for sykepleierordningen). I tillegg kommer 2 % medlemspremie (betalt av de ansatte). Budsjettet bygger på KLPs prognose med fradrag for forutsatt avsetning til premiefond fra KLPs forventede overskudd i Premieavvik Nes kommune har vedtatt at premieavviket i sin helhet skal kostnads-/inntektsføres i det regnskapsåret premieavviket oppstår. Premieavviket for 2006 føres som en inntekt på 7,2 mill kr. Hvordan premieavviket slår ut i resten av økonomiplanperioden, er beheftet med stor usikkehet. 2.9 Momskompensasjon Ved innføring av ny momskompensasjonsordning i 2004 var intensjonen at dette skulle bli en nullsum-ordning for kommunene. Kommunene ble trukket i rammetilskudd det de ble antatt å få refundert som mva. Ordningen er nå evaluert og justeringer er foreslått i samsvar med de faktiske 9

10 regnskapstall for Nes kom i utgangspunktet gunstig ut av ordningen og får i november 2005 et nytt trekk i rammetilskuddet på kr Kompensasjonen for merverdiavgift på driften er for 2006 budsjettert med kr 12,1 mill. Dette er vel kr 1,0 mill mer enn i Kompensasjon for merverdiavgift på investeringer blir inntektsført i driftsregnskapet. I og med at investeringene i stor grad blir lånefinansiert, innebærer dette indirekte at det lånes til driftsformål. Rådmannen vil derfor prinsipielt foreslå at momskompensasjonen avsettes og brukes til delvis dekning av investeringene. På grunn av etterslepet med hensyn til utbetalig av momskompensasjonen og mulige forsinkelser i investeringsprosjektene, foreslås imidlertid kun en del av kompensasjonen brukt som finansiering samme år. For 2006 er det beregnet en momskompensasjon på kr 7,25 mill, hvorav kr 2,0 mill foreslås overført til investeringsregnskapet Bruk av fond I rådmannens forslag til budsjett for 2006 er deler av avsetningene til gjeldsavdragsfondet forutsatt overført fra annet fond. Dette endrer ikke kommunens likvide situasjon på kort sikt. Hvis denne fondsbruken senere ikke erstattes med avsetninger over driften, vil bruken ved låneforfall representere en svekkelse av kommunens reserver. På investeringsbudsjettet er det forutsatt brukt kr 2,2 mill fra fond. Kommunestyret: 4,8 mill forutsettes tilbakeført Svømmehallfondet Resultatgrad Læreboka og fylkesmannen er skjønt enige om at kommunene bør drives slik at de regnskapsmessig kommer ut med en positiv resultatgrad. Dette for å kunne finansiere en viss andel av investeringene over driften og for å kunne bygge opp visse buffere/reserver for å kunne ta av for fremtidige svingninger og uforutsette hendinger. Budsjettet for 2005 er vedtatt med null i resultatgrad. Nes vil trolig måtte leve med en meget stram økonomi også i Rådmannens forslag til budsjett legges frem med et meget beskjedent overskudd. Dette må imidlertid ses på bakgrunn av forslaget om bruk av fond. 10

11 11

12 3 Budsjettrammer 3.1 Driftsbudsjett Driftsbudsjett Nes kommune (Kommunestyrets vedtak) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlite overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivinger Interntransaksjoner Som Driftsutgifter Brutto Driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Regnskapsmessig merforbruk Sum Finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum Finansutgifter Motpost avskrivinger Netto Driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum Bruk av avsetninger Dekning av tiligere års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetning til likviditetsreserve Overført til investeringsregnskapet Sum Avsetninger Resultat etter avsetninger Det vises til omtalen av rammebetingelsene ovenfor og omtalen av rammeendringene for hvert område under hovedavsnitt 4. Nes kommunes driftsbudsjett forventes neste år å passere 700 mill kr. Budsjettet er likevel meget stramt, og er blant annet basert på bruk av 4,8 mill kr fra fond. Med en forutsetning om overføring av 2 mill kr til investeringsregnskapet, er totalresultatet meget beskjedent. Regjeringen har varslet en opptrapping av overføringene til kommunal sektor. Rådmannen har på denne bakgrunn funnet det forsvarlig å legge inn 5 mill kr i opptrappingseffekt for Dette gir et positivt årsresultat, men ikke grunnlag for oppbygging av nye reserver. 12

13 3.2 Investeringsbudsjett Investeringer (Kommunestyrets vedak) Rev. budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Sum IT-invest.hele kommunen IKT-plan elever Skanner Vormsund ungd.skole Jerpestad skole renovering/tilbygg Skogbygda barnehage Uteanlegg skolebygg og barnehager Tilpassing funksj.h. Årnes skole Nes sykehjem utbygg/ombygg Pakkemaskin kjøkken sykehjem Omsorgsboliger psykiatri Familiens hus Glassparti NBSS Buss Gjerderudveien Nes kirkeruiner Maskiner og utstyr kirken Bårehus, Årnes menighet Enøk-/inneklimatiltak rådhuset Rullestolrampe / nytt inngangsparti Brannsikkerhet Utskifting av PCB-armatur Trafikksikkerhetstiltak Gang-sykkelvei Fjuk-Fjellfoten Gang-sykkelvei fond Turveier Veiinvesteringer Veilys Årnes bru Gatebruksplan Årnes Gatebruksplan forskuttering priv andel Rehabilitering komm. bygg Fjernovervåking komm. bygg Nærmiljøtiltak/boligområder Saneringstiltak avløp Utbedring vannforsyningsnett Utvid.Fjellfoten renseanlegg Elveledning kloakk Renovasjonsdunker Renholdsutstyr Maskiner og utstyr teknisk etat Unimog Esval fyllplass Vanninvesteringer Sør-Odal Sum investeringer Startlån Husbanken Avdrag på startlån Sum invest.inkl. startlån Rev.budsjett Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Finansiering Sum Salg driftsmidler/fast eiendom Refusjoner Statlige overføringer Mottatte avdrag på utlån Overføring fra driftsregnskapet (mva) Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av ubrukte lånemidler Sum finansiering før lån Bruk av lån Startlån Sum finansiering

14 Prosjektene 1) IKT-investeringer Det er i 2006 avsatt kr 1 mill til datamaskiner til elever i grunnskolen for oppfølging av IKT-planen for skolen. Videre er det avsatt kr 1 mill til fornyelser av datamaskiner i resten av kommunen. DGI dekker ikke slike kostnader over SLA-avtalen. Videre er det behov for å kjøpe inn en skanner til ca kr for skanning av inngående post, fakturaer mm. 2) Vormsund ungdomsskole Prosjektering er igangsatt i 2005 gjennom utlysing av en arkitektkonkurranse. Til grunn for denne ligger romprogram og beskrivelse av etappevis utbygging. Vormsund ungdomsskole består av 12 klasser og har drøyt 300 elever. Elevtallet har vært svakt stigende de siste årene, en trend som vil fortsette framover. Skolen har måttet ta i bruk brakker pga kapasitetsproblemer i eksisterende bygg. Avgjørende for elevtallveksten er videre utbygging på Neskollen og hvorvidt Kvernberget kommer i gang. Foreløpig tyder mye på at Kvernberget er lagt på is pga svakt boligmarked. Skolebygningen bærer for øvrig preg av å være svært slitt pga manglende vedlikehold. Det er således stort behov for å rehabilitere skolen. Følgende kostnader er beregnet basert på utarbeidet romprogram: Alt 1 Rehabilitering av skolen m2 kr Alt 2 Rehabilitering og utbygging til 15 klasser m2 kr Al. 3 Rehabilitering og utbygging til 21 klasser m2 kr I dagens økonomiplan er det lagt inn kr 57 mill til å realisere et skolebygg etter alternativ 2. Nybygget vil bygges først og elevene overflyttes dit før rehabiliteringen av eksisterende skole igangsettes. Ut fra boligbygging og befolkningsprognoser vil en utbygging med rehabilitering og utvidelse til 15 klasser være tilstrekkelig i neste kommuneplanperiode. Med bakgrunn i de økonomiske utfordringer kommunen har de nærmeste årene og de grepene som nå er tatt i revidert kommuneplan, har rådmannen kommet fram til at en slik utbygging er tilstrekkelig. Økt FDV-kostnad (drift og vedlikehold av bygget)som følge av utbygging: Gjennomsnittlig FDV-kostnad er i dag kr 640 pr m². Økt FDV-kostnad på nye arealer er satt til kr 600 pr m² pga mer moderne bygg og stordriftsfordeler. Økt. FDV-kostnad i utbygging etter alt 2 kr pr år Status skolen i dag: Fyringsanlegget er nedslitt og kan havarere når som helst. Dersom denne havarere må vi fyre med strøm under rådende spottpris, noe som kan resultere i langt høyere fyringskostnad. Videre er vinduene i en dårlig forfatning (160 stk) hvor mange er punkterte, karmene utslitt og vinduet i ferd med å falle ut. Det er også stadig smålekkasjer i taket hvor belegget er i svært dårlig forfatning. Innvendig dører er også så slitte og skadde at de ikke kan repareres lengre. Drifting av skolen krever således omfattende oppfølging av vaktmester- og vedlikeholdspersonell. Det er således påkrevd å komme i gang med utbyggingen. Kommunestyret:Ssom alternativ til tidligere vedtak om full renovering og nybygging av Vormsund ungdomsskole, utredes kostnader og finansiering ved bygging av ny ungdomsskole i Vormsund. 3) Uteanlegg skolebygg Kommunen har utarbeidet en rapport over tilstanden til lekeapparatene ved alle skolene. Denne viser en rekke feil og mangler og stort behov for utbedringer og utskiftinger. Det avsettes derfor kr til utskifting og reparasjoner av lekeapparater. 14

15 4) Tilpasning Årnes skole Rådmannen har lagt inn midler til nødvendig utbedring av Årnes skole for å ta imot ytterligere en ny funksjonshemmet elev som starter der høsten Tiltaket er kostnadsberegnet til kr Buss Gjerderudveien er ført opp med midler i ) Nes Kirkeruiner Tilstandsanalyse og framdriftsplan for konservering av kirkeruinene ble iverksatt i Riksantikvaren har gitt løfter om å ta halvparten av prosjektets totale kostnader. Det vil også bli søkt om midler fra fylkeskommunen. Det er for 2006 behov for å sette av kr som Nes kommunes andel. 6) Kirkelig fellesråd Fellesrådet har i sitt budsjettforslag vist til et investeringsbehov på hele kr 16,3 mill i økonomiplanperioden. Ved behandlingen av gjeldende økonomiplan, la kommunestyret inn kr kr for hvert av årene 2005 og Rådmannen har videreført dette beløpet i hele perioden uten å ha tatt stilling til prioriteringen av tiltakene. 7) Enøk/inneklima rådhuset Tiltaket omfatter oppgradering av ventilasjon og utskiftning av lysarmatur. Det er nødvendig å legge opp nytt ventilasjonsanlegg i midtfløya og den søndre fløya. Samtidig vil all PCB-lysarmatur skiftes ut. Totalkostnaden er på kr 5,5 mill. Dette vil sterkt bidra til å bedre arbeidsmiljøet for de ansatte og opprettholde og bedre effektiviteten. I tillegg til allerede avsatte beløp på kr 1,1 mill i 2006, dekkes kr 2,0 mill av Enøk-fondet. Vinduene i rådhuset er i dag trekkfulle og skulle vært skiftet ut, dette er det imidlertid ikke midler til i denne bevilgningen. Videre er det lagt inn midler til nytt ventilasjonsanlegg i gamle biblioteksgården og utbedringer i gamle e-verksbygget i ) Rullestolrampe/nytt inngangsparti rådhuset Funksjonshemmedes råd har flere ganger påpekt at dagens løsning mot gamle biblioteksgården ikke er god nok mht. funksjonshemmendes tilgjengelighet til rådhuset. I hht krav om universell utforming avsettes kr 1,5 mill til nytt inngangsparti i rådhuset som skal sikre lett tilgang for bevegelseshemmede. Det vil bli søkt om støtte til prosjektet. Statlige midler vil i så fall gå til fratrekk på kommunal finansiering. 9) Utskifting av PCB-armatur Etter pålegg fra SFT skal all PCB armatur i veilys og kommunale bygg være skiftet ut innen Nes kommune har fått utvidet frist til 2008 i samsvar med egen utskiftingsplan. Det skal således brukes kr i 3 år fra av bevilgningen vil bli brukt i midtfløy og sydfløy i rådhuset. 10) Trafikksikkerhet Det er avsatt kr 0,5 mill årlig. For 2006 skal midlene benyttes til veilys Neskollen, oppgrusing av 3 stk gangvei light, ferdigstillelse av gangvegen i Droggedalen samt fartshumper på boligfelt. 11) Gang- sykkelveg Fjuk Fjellfoten, forskuttering For å framskynde byggingen av gang- og sykkelveg mellom Fjuk og Fjellfoten, bør Nes kommune forskuttere finansieringen. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 11,2 mill. Prosjektet er først satt opp på vegvesenets handlingsplan etter Nes kommune må da bære rentekostnadene i perioden fram til pengene refunderes. Med en rente på 3 % utgjør dette ca kr pr år. I tillegg kommer inflasjonen i form av prisstigning som ikke kompenseres. Egen forskutteringsavtale må inngås med SvR. Reguleringsplanen for gang- sykkelvegen er straks klar til 1. gangs behandling. Bygging kan således starte i 2. halvår ) Gang-sykkelvei fond 15

16 Det avsettes kr 2,5 mill kr til gang- sykkelveifond neste år. Midlene skal benyttes til å etablere gangog sykkelveier i hht skoleskyssutvalgets anbefaling og kommuneplanens føringer. For å få mest mulig ut av disse midlene er det ønskelig å bygge light-modeller som har tilstrekkelig kvalitet til formålet. 13) Turveier Det er avsatt 1,0 mill kr til turveier som skal etableres i tilknytning til Glomma og Vorma. Aktuelle traseer er lagt inn i kommuneplanens arealdel. Turveier i området Årnes Vormsund Nestangen - Hennisand Funnefoss skal prioriteres i første omgang. 14) Veiinvesteringer Det avsettes kr 1,0 mill til reasfaltering av kommunale veier i hht plan for dette og vedtak i næringsutvalget. 15) Veilys Årnes bru LIDL-utbyggingen er usatt på ubestemt tid og bidrag til å skifte ut gatelysene på Årnes bro vil ikke komme med det første. Det er derfor nødvendig å forskuttere dette beløp igjen. Beløpet ble i budsjett 2005 tatt ut pga utbyggingsavtalen med LIDL som finansierte dette. 16) Gatebruksplanen Årnes sentrum Årnes sentrum er så langt ferdigstilt med Rv 175, Øvre Hagaveg, Årnes stasjon (undergang mm gjenstår), Stasjonsgata forbi ENN-senteret og ½ parten av Skolegata. Staten har bidratt med ca kr 45 mill, mens Nes kommune har bidratt med ca kr 10 mill. Inneværende år ble det bevilget 11 mill kr (hvorav kr 2,5 mill senere ble omdisponert) som skal dekke resterende del av Stasjonsgata. Følgende finansiering gjenstår: Nes kommunene kr Grunneiere kr SUM: kr Så langt er det oppnådd grunneieravtaler på kr 7,5 mill. Rådmannen forutsetter at den private finansieringen avklares før resten av Skolegata og Rådhusgata iverksettes. Forskuttering av grunneierandelen er således utsatt til Rådmannen håper med dette at gatebruksplanen kan sluttføres i Årnes sentrum trenger sårt denne ansiktsløftningen for å framstå som en moderne og trivelig bygdeby. Dette vil også bidra positivt til å opprettholde den posisjon Årnes har i en regional sammenheng. 17) Rehabilitering av kommunale bygg Innenfor en kostnadsramme på kr 2,0 mill vil følgende prosjekter gjennomføres: nytt kjøkken Fjellfoten skole, utskifting av vinduer, utskifting av dører, utskifting av kledning, og solavskjerming ved flere bygg, beising av 3-4 bygg, reasfaltering av skoleplasser, samt utbedring av Siporexbygg ved Opaker skole. I tillegg vil nødvendig utbedring av omsorgsboliger kunne utføres. 18) Fjernovervåking/sentral driftskontroll kommunal bygg Fra nyttår vil alle kommunale bygg være knyttet opp med bredbånd. I tillegg har vi flere bygg med sentralt driftsovervåkingsanlegg og Johnsonkontroll. Ved å investere i ytterligere automatisering ved de tekniske anleggene i kommunale bygg, er det mulig å etablere sentral driftsovervåking av de fleste større kommunale bygg. Investeringene som må till er grovt anslått til kr 1,5 mill. Det legges til grunn en gradvis opptrapping over 3 år slik at investeringen fordeles på kr 1,0 mill i 2006, kr 0,2 mill i 2007 og kr 0,3 mill i Ferdig utbygd vil det være mulig å spare 2,5 årsverk i vaktmestertjenesten. 19) Saneringstiltak avløp Beløpet skal benyttes til å avkloakkere nye områder i hht saneringsplanen. Følgende prosjekt skal sluttføres: Kampåsør. 16

17 I tillegg til sanering av eksisterende anlegg (separering av spillvann og overvann) skal sentrumsgatene Banklia og Bekklia sluttføres, samt oppgradering av overføringsledningen Tomteråsen - Bodding. Mindre driftsforberedende akutte tiltak på nettet blir også utført innenfor denne ramma. 20) Utbedring vannforsyningsnett Etter en lengre periode uten investeringsmidler til vannforsyningsnett, er det nå nødvendig å avsette kr 2,5 mill til formålet neste år. Midlene skal benyttes til følgende prosjekter: Hovedledningsnett i området Vormsund-Fenstad, Katterud, Hvamsveien og Rød. Rehabilitering av eldre støpejernsledninger med store driftsproblemer Eggum, Greniskogen m.fler. Som følge av dette må vannavgiften økes med 3,5 %. 21) Nytt Fjellfoten RA På grunn av befolkningsøkningen og krav om biologisk rensing, må bygging av et nytt avløpsrenseanlegg på Fjellfoten igangsettes i Forventet kostnad i 2006 er kr 10 mill, mens forventet kostnad i 2007 er kr 38 mill. 22) Renovasjonsdunker må kjøpes inn med jevne mellomrom pga nødvendig utskifting og nye abonnenter. Det er avsatt kr til formålet i ) Renholdsutstyr På grunn av en økning ved vaskeriet som følge av opptrappingen ved nye Nes sykehjem, er det nødvendig å investere i bl a stativer og traller. Videre er det behov for å kjøpe inn vannsuger og skuremaskin ved 2 skoler. Ut fra et totalt behov på kr , er kr prioritert til formålet i ) Maskiner og utstyr Det er behov for å fornye røykdykkerutstyr og brannverndrakter neste år. I tillegg er det behov for å fornye noe veivedlikeholdsutstyr. Av et behov på kr , er kr avsatt til formålet i ) Unimog til veivedlikeholdet er ført opp med midler i ) Esval fyllplass Det er behov for investeringsmidler neste år på totalt kr 3,0 mill. En ny oppfyllingsetappe må klargjøres fordi eksisterende etappe er nå i ferd med å fylles opp. Dette er nødvendig for å ivareta våre forpliktelser mht leveringsavtalene som er inngått. Fyllingsfronten må flyttes, eksisterende lagune må flyttes, overvann må avskjæres og gassuttak må forberedes. 27) Vanninvesteringer Sør-Odal I hht vannverksavtalen gjenstår nå kun siste innbetaling på kommunens forpliktelse til å delta i finansieringen av ny vannledning mellom Sander og Skarnes. Beløpet utgjør kr Finansieringen 28) Salg I 2006 legges det til grunn salg av følgende eiendommer Tomtesalg kr 2,0 mill Festetomter Haga kr 0,5 mill 3 tomter Tomteråsen kr 0,3 mill 1 tomt Skogrand kr 0,1 mill Utbyggingsavtale Brauter/Kikkut kr 0,5 mill 17

18 Utbyggingsavtale Fys-Ark gården kr 0,7 mill Sum kr 4,1 mill Neste års salgsbudsjett kan være noe ekspansivt avhengig av videre fremdrift i utbyggingen av Brauter/Kikkut området og Bekkelia. Salg av 2 barnehagetomter vil således i vesentlig grad bidra til resultatkravet på kr 4,1 mill. I resten av perioden er det forutsatt solgt eiendom for kr 2,0 mill årlig. Dette vil da i hovedsak være som følge av utbyggingsavtalene på kommunal grunn. 29) Refusjoner Tilbakebetaling av kommunens forskuttering av den private andelen av kostnadene til gatebruksplanen, er ført opp i ) Statlige overføringer Posten består av spillemidler til gymsal og uteanlegg ved Runni ungdomsskole og oppstartmidler til psykiatriboliger. 31) Overføring fra driftsregnskapet Mva-refusjon for investeringsprosjekter. 32) Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av Enøk-fondet (kr 2 mill) og restmidler fra tidligere fondsavsetning til deponigassanlegg. 33) Bruk av ubrukte lånemidler Midlene er tidligere lånt til maskinfond ved Esval fyllplass og foreslås nå bruk til tilrettelegging for videre mottak ved fyllplassen. Kommunestyret: Bårehus Årnes Menighet Det bevilges kr ,- for 2006 og kr ,- for 2007 til Bårehus Årnes menighet. Begge beløp lånefinansieres jfr kommunestyresak 007/06. Nærmiljøtiltak: Det budsjetteres med kr 1 mill for årene til nærmiljøtiltak. Budsjetterte midler bekjentgjøres for velforeninger og lignende, som kan søke støtte til tiltak i nærmiljøet, så som forskjønning av boområder, opparabeidelse av lekeplasser, merking av turstier osv. Administrasjonen utarbeider retningslinjer som forelegges næringsutvalget. Bevilgningen lånefinansieres jfr kommunestyresak 007/06. Bruk av lån: Lånerammen for 2006 økes med 0,15 mill kr til 52,85 mill kr, jfr kommunestyresak 007/06. 18

19 19

20 4 Driftsbudsjett per rammeområde 4.1 Rammeområde Sentraladministrasjonen Rammeendringer Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Justert budsjett pr. 2.tertial Bruk av fond -250 Langt.vik / ref.sykep MVA kompensasjon Ramme Videreføring av dagens driftsnivå: 1 Valg Forliksrådet Økonomiavd Stabsavd Lærlinger Personal Økt godtgjøring folkevalgte Økte utgifter revisjon 19 9 Reg. av tilskudd til Kanmer Økte utgifter til IKT Økt kontingent KS Yrkesskadeforsikring Økt pensjonspremie Lønnsendringer Prisstigning 1,5% 211 Innsparingstiltak: 16 Prisstigning 1,5% -211 Sum nye rammer Videreføring av dagens driftsnivå 1) Driftsutgiftene for sentraladministrasjonen er redusert med utgiftene til valg ) Forliksrådet har tidligere blitt budsjettert med netto inntekter. Nå er det budsjettert med like store utgifter som inntekter. 3) Økonomiavdelingen Nes kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for den ØRU-tilsatte prosjektlederen som leder innføring av nytt økonomisystem (NØPS). Forskjellen mellom utgifter og inntekter utgjør Nes kommunes andel av fellesprosjektet. 4) Stabsavdeling I forbindelse med innføring av nye nasjonale arkivstandarder og nytt sak/arkivsystem, må arkivtjenesten legges om og arkivmapper avsluttes. I forbindelse med omgjøring av rådhusets inngangsparti for å gjøre dette tilgjengelig for alle (rullestolrampe m.m.) må noe småjusteringer foretas. 5) Lærlinger Det legges ikke opp til endring av antall lærlingeplasser i Nedjustering av så vel utgifter som inntekter henger sammen med lærlingenes lønnsutvikling som er gradvis stigende gjennom lærlingeperioden. Kommunestyrt: Administrasjonen utarbeider en sak om kommende lærlingeordning og mulige konsekvenser for kommunen. 20

21 6) Personal Ved inngangen til 2006 skal nye verneombud velges og grunnopplæring innen HMS gjennomføres. Den påbegynte lederutdanningen i samarbeid med Ullensaker kommune og Høyskolen i Hedmark videreføres for 30 ledere. Som et ledd av IA-avtalen skal det igangsettes ulike seniorpolitiske tiltak. 7) Økt godtgjøring folkevalgte Ved tilsetting av ny rådmann ble rådmannslønna hevet i betydelig grad. Både ordførerlønn og godtgjøring til alle politisk valgte i råd/utvalg påvirkes av dette. Kommunestyret: Ihht gjeldende godtgjøringsregulativ skal det foretas en fullstendig gjennomgang av regulativet siste år i hver valgperiode. Det nedsettes derfor et utvalg sammensatt av representanter fra posisjon og opposisjon for neste valgperiode. Gjennomgangen skal omfatte både prinsipp og nivå 8) Økte utgifter til revisjon 9) Regulering av tilskudd Kanmer Nes kommunes avtale med Kanmer AS er bundet opp gjennom bindinger til Grunnbeløpet i folketrygden. Overføringene til Kanmer AS følger utviklingen i Grunnbeløpet. 10) Økte utgifter til IKT Det gjenstår fortsatt noe uklarhet hva Nes kommunes overføringer til Digitale Gardermoen IKS (DGI) blir i 2006 fordi endelig fordelingsnøkkel mellom kommunene ikke er avklart. Det er grunn til å øke overføringene til DGI fordi det tidligere er tatt for lite hensyn til selskapets oppstartskostnader. Det er ennå ikke avklart endelig når nye fellesprogrammer innfases i Nes kommune og derigjennom tidspunktet for når dobbel kostnad knyttet til enkeltprogrammer kan opphøre. 11) Kontigenten til KS har tidligere vært underbudsjettert, ligger nå i forhold til faktisk kostnad. 12) Yrkesskadeforsikringer tidligere ikke budsjettert for seg, men har blitt ført sammen med premie for gruppeliv. 13) Pensjonspremien til KLP er for 2006 budsjettert med 16%, i budsjettet for 2005 var det 14%. 14) Lønnsendringer Rådmannslønnen er justert parallelt med at avtroppende rådmann ikke formelt fratrer før februar Lønnsoppgjøret for 2005 er hensyntatt i 2006-budsjettet. 15) Det er lagt inn 1,5 % prisstigning på varer og tjenester, dette er trukket ut igjen. Innsparingstiltak 16) Prisstigningen på 1,5 % på varer og tjenester som det opprinnelig var lagt opp til foreslåes trukket ut. 21

22 Driftsbudsjett Sentraladministrasjonen Budsjett Regnskap Endring bud Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Andre statlige overføringer Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kom tj prod Kjøp av tj som erstatter kom tj prod Overføringer Interntransaksjoner Sum Driftsutgifter Brutto Driftsresultat Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Sum Finansutgifter Finansresultat Netto Driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum Bruk av avsetninger Avsetninger til bundne fond Avsetning til likviditetserserve Sum Avsetninger Resultat etter avsetninger

23 23

24 4.2 Rammeområde 200 Etat for skoler og barnehager Rammeendringer Justert budsjett pr 2. Tertial Vikarlønn/sykelønnsrefusjon Mva komp drift Mva komp investering -198 Bruk av fond -677 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Ramme Videreføring av dagens driftsnivå 1 Utøkning pga klasse og elevtall skole (lønn) Økte utg materiell pga elevtallsøkning Økte utg skyss pga elevtallsøkning Prisstingning skyss (3,33%) Økt lønnskostnad pga lønnsøkn og gliding Prisjustering Skåningsrud Mindreinntekt SFO Merkostn Yrkesskadeforsikring Generell prisstingning 1,5% Komm tilsk til priv bhg Økte overføringer priv bhg Mindreinnt foreldrebet komm bhg pga endret opphold Mindreinnt foreldrebet priv bhg ihht likebehandling Andre statlige overføringer Refusjon fra staten komm bhg -163 Nye tiltak 16 Utøkning 4 timer ihht statsbuds Utvidelse Auli bhg Utvidelse Skogbygda bhg Økte skjønnsmidl bhg Innsparingstiltak 20 Redusert vikarbruk Inntektsøkning/kostnadsred barnehager Selvkostprinsipp SFO Prisstigning -417 Kommunestyrevedtak Redusert inntektsøkning SFO -300 Lærebøker ifm Kunnskapsløftet Sum nye rammer Videreføring av dagens driftsnivå Budsjett for 2006 bygger på en videreføring av dagens drift med et økende elevtall inklusive lønnsvekst. Videre ligger helårsvirkning av utøkende timetall fra høsten 2005 (Fra økte timetallet på barnetrinnet med 4 timer per uke). 1) Fra vår 2005 til vår 2006 utøking på 76 elever på ungdomstrinnet og en reduksjon på 41 elever på barnetrinnet. Fra høst 2005 til høst 2006 økning på 51 elever på barnetrinnet og en reduksjon på 12 elever på u.trinnet. Elevkostnaden på barnetrinnet er ca kr ,- kostnaden på u. trinnet er ca. kr ,- 2) Økte utgifter til inventar og materiell pga. økt elevtall. Vi beregner kr 9000,- per elev 3) Økt elevtall medfører økte skyssutgifter flere barn som skal ha skyss. Kommunen dekker ca halvparten av skyssutgiftene. 24

25 4) Det er i løpet av 2005 kommet en prisstigning på skyss på ca 3,3%. 5) Effekt av lønnsoppgjør 2005 og ansiennitetsopprykk. 6) Elevprisen økt med kr per elev. I tillegg har vi en ny elev tilhørende Oslo, derfor også inntektsøkning. I summen ligger også inne kr for å rette opp feil i tidligere budsjettering. 7) Mindreinntekter SFO skyldes feilbudsjettering i ) Yrkesskadeforsikring budsjetteres fra 2006 av spesifikt på egen konto. 9) Det er beregnet en generell prisstigning for hele etaten på varer og tjenester på 1,5 %. 10) Helårsvirkning kommunalt tilskudd til Furuholmen, Orionveien og Kløverenga barnehager samt utvidelse av Korsdalen barnehage. 11) Helårsvirkning ordinært statstilskudd til Furuholmen, Orionveien og Kløverenga barnehager samt utvidelse av Korsdalen barnehage. 12) Mindreinntekter for barnehagene grunnet færre reduserte plasser og ledige plasser (Sølvvirke/fam, Svarverud, Fjellfoten) 13) Mindreinntekter for barnehagene grunnet endrede oppholdstider og betalingsgrupper. 14) Helårsvirkning av barnehager åpnet 2005 samt tilskudd til nye barnehager som åpner i ) Mindreinntekt i refusjon fra staten grunnet færre reduserte plasser og færre minoritetsspråklige barn i kommunale barnehager. Nye tiltak 16) Økte kostnader i forbindelse med økt timetall i grunnskolen helårsvirkning. 17) Økte utgifter og inntekter ifm utvidelse av Auli barnehage (eksklusiv økning av skjønnsmidler). 18) Økte utgifter og inntekter ifm utvidelse av Skogbygda barnehage (eksklusiv økning av skjønnsmidler). 19) Økte skjønnsmidler ifm utvidelse av Auli og Skogbygda barnehager. Innsparingstiltak 20) Vikarbruken i etaten reduseres med kr ) De kommunale barnehagene har samlet en inntektssvikt i Det er samtidig en relativt stor pågang fra private utbyggere. Dette aktualiserer en rullering av barnehageplanen. Inndekningsbehovet på kr forutsettes dekket innen sektoren. 22) Satsene for foreldrebetaling endres. Dette gir en merinntekt. For å opprettholde selvkostprinsippet i SFO må inntektene økes. Dette innebærer en økt foreldrebetaling på kr 100 pr mnd for hel plass og kr 70 pr mnd for halv plass. Kommunestyret: Øøkningen i forelderbetaling reduseres slik at nye satser blir kr 50,- for hel plass og kr 30,- for halv plass. Total merinntekt foreldrebetaling SFO beløper seg til kr ,-. 25

26 23) Prisstigning på 1,5 % på varer og tjenester som det er lagt opp til, er trukket ut som en generell innsparing for hele etaten (se pkt 9). Kommunestyret: 1 mill bevilges til kjøp av skolebøker ifm kunnskapsløftet. Driftsbudsjett Etat for Skoler og Barnehager Budsjett Regnskap Endring bud Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Andre statlige overføringer Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kom tj prod Kjøp av tj som erstatter kom tj prod Overføringer Avskrivninger Interntransaksjoner Sum Driftsutgifter Brutto Driftsresultat Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Sum Finansutgifter Finansresultat Netto Driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum Bruk av avsetninger Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetning til likviditetserserve Sum Avsetninger Resultat etter avsetninger

27 27

28 4.3 Rammeområde 300 Etat for helse- og sosiale tjenester Rammeendringer Justert budsjett pr. 2. tertial Interntransaksjoner Herav momskompensasjon Herav sykelønnsrefusjon Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Ramme Videreføring av dagens driftsnivå: 1 Psykiatri, utøkning av øremerkede midler Introduksjonsordningen flyktninger 97 3 Driftsavtaler leger/fysioterapeuter 55 4 Kjøp av tjenester Halden kommune 37 5 IT-opplæringsressurs Økte lønnskostnader pga lønnsoppgj og glidning Økte sosialeutgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) Yrkesskadeforsikring Endring barnevernstjenesten Nye brukere fagapplikasjoner EDB Mindreinntekter husleie omsorgsboliger Merinntekter bruker betalinger Legevaktbemanning Ny bruker Miljøarbeidertjenesten Familiens Hus Husleiebesparelse Tvungen omsorg enkelttiltak Økte leieinntekter trygghetsalarmer Videreført drift Nes sykehjem (aldersavd. og trygg.avd.) Kjøp av plasser Furukollen Økt timesats oppdragsvirksomhet Omsorgslønn økt omfang Ny bruker privat forpleining Statlig plass høyere omsorgsnivå (enkeltbruker) Bruker styrt personlig asistent Flyktningetilskudd (budsjettert direkte på etaten) ,5 % prisstigning på varer og tjenester 695 Nye tiltak plasser ved Nes sykehjem Utøkning avlastning Innfasing av nye sykehjemsplasser Innsparingstiltak plasser ved Nes sykehjem ,5 % prisstigning på varer og tjenester Redusert vikarbruk Organisasjonsgjennomgang tjenester funksjonshemmede Kommunestyrevedtak 34 Driftstilskudd fysioterapi, Frisk-gården 110 Sum nye rammer Videreføring av dagens driftsnivå Utgangspunktet for etatsrammen er justert budsjett med fratrekk for momskompensasjon og sykepengerefusjonsinntekter utover budsjett. 1) Psykiatri utøkning/opptrapping: Hva statlig opptrappingen betyr for Nes kommune spesielt er ikke kjent ennå, men da dette er øremerkede midler vil en større økning kun gi en styrkning innenfor psykiatritjenesten. Økningen er lagt på et nøktern nivå utover i planperioden frem til 2008 da opptrappingen avsluttes. 2) Introduksjonsordninger for flyktninger er budsjetter med en økning på kr med bakgrunn i kjente brukere og et mottak på 10 nye flyktninger (statens nye reduserte anmodning). 28

29 3) Satsene for driftstilskudd privatpraktiserende leger og fysioterapeuter justeres årlig i sentrale forhandlinger. 4) Kjøp av tjenester fra Halden kommune er justert etter siste års regnskap. 5) Etaten står overfor store utfordringer ved implementering av statlig krav til elektronisk dokumentasjons- og rapporteringssystem i hele pleie- og omsorgstjenesten inkl. miljøarbeidertjenesten. Dette krever administrative ressurser i opplæring inntill alle har fått nødvendig opplæringsbistand og derfor budsjettert med ekstra lønnsmidler kun i ) Differansen mellom budsjettert lønn 2005 og 2006 på samme antall stillinger kompensert for lønnsoppgjør, nye fagbrev, omgjorte stillinger og ansinietetsopprykk. Dette gir økning både på fastlønn og for tilleggene i turnus. 7) Se kommentarene i punkt 6) dette er utøkning av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift som en naturlig følge av lønnsoppgjøret og lønnsglidningen 8) Yrkesskadeforsikring budsjetteres fra 2006 av spesifisert på egen konto. 9) Barnevernstjenesten har en betydelig aktivitetsøkning i 2005 som må videreføres i rammen for Dette skyldes både at kommunens egenandel i forhold til institusjonsopphold og forsterkede fosterhjem øker med til sammen kr , og at antall meldinger som fører til tiltak i familien har økt. Økningen er sterkes i målgruppen ungdom. 10) Flere brukere med dokumentasjonsoppgaver innen pleie og omsorg fordrer flere lisenser. 11) Nytt fastsatt husleienivå i omsorgsboliger gir lavere inntekter i forhold til tidligere økonomiplanens opptrapping. Kommunestyret: Husleiene i kommunale omsorgsboliger justeres i samsvar med konsumprisindeksen pr med basis i indeksen pr og vedtatt husleie på kr 4 900,- pr mnd. 12) Brukerbetalingene har økt fordi antall institusjonsbeboere med høye pensjonsinntekter har økt samt helårseffekt av utøkning av plasser ved Nes Sykehjem. 13) Merkostnad som følge av at ny legevaktsordning etter 6 mnds drift måtte legge om til aktiv nattevakt på hjelpepersonell. Antall henvendelser gir merinntekt på egenandeler. 14) Ny bruker i miljøarbeidertjenesten er etablert i Nes med heldøgnsbemanning. Statlig barnevern forutsettes dekke 50 % av kostnaden. 15) Familiens Hus betaler leie som står i forhold til de faktiske FDV-kostnader på bygget. Dette har medført en lavere husleiekostnad for virksomheten, dette er tatt inn som et tilsvarende rammekutt på etaten. De finansielle kostnadene ved E-verksbygget på Runni er belastet på finansområdet. 16) Det forventes dom om tvungen omsorg i enkeltsak hvor staten vil refundere kommunens kostnader. 17) Antall trygghetsalarmer har økt og gir merinntekter. 18) Nes sykehjem åpnet aldersavdeling i september 2004 og en trygghetsavdeling som kun er budsjettert med 1 mnds drift i Helårsdrift av disse 20 plassene for 2006 gir ca kr 2,4 mill i merkostnad. Totalt vil Nes kommune i budsjettåret 2006 ha tatt i bruk 166 institusjonsplasser, herav 94 plasser ved Nes sykehjem og 72 plasser ved Nes bo- og servicesenter (NBSS). 29

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer