Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar.

Transkript

1 Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset, Oscarsborg Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ORIENTERINGER: Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar. Fraværsrapport 2. kvartal Korrigering av antall årsverk. Notat av fra rådmannen. Legemeldt sykefravær (NAV) 2. kvartal Notat av fra rådmannen. Bedriftshelsetjeneste status 1. halvår Notat av fra rådmannen. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr Notat av fra rådmannen. SAKLISTE Type Side 20/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET /12 PSYKOSOSIALT KRISETEAM 22/12

2 2. TERTIALRAPPORT 2012 EVENTUELT Drøbak, den Rita Hirsum Lystad Utvalgsleder

3 Sak 20/12 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 20/12 - Protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 12/253 Løpenr.: 17060/12 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Administrasjonsutvalget 20/ INNSTILLING: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget godkjennes. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen Vedlegg: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Følgende dokumenter ligger på saken:

4 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 21/12 - Kriseteam PSYKOSOSIALT KRISETEAM Saksbehandler: Anne Irene Bollestad Arkivsaksnr.: 12/2151 Løpenr.: 16148/12 Arkiv: F02 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 34/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 24/ Arbeidsmiljøutvalget 37/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 70/ Administrasjonsutvalget 21/ Formannskapet 82/ INNSTILLING: 1. Kommunens psykososiale kriseteam videreføres som et bredt faglig sammensatt team. 2. Teamet skal bistå kommunens kriseledelse ved ulykker og kriser. 3. Teamet kan etableres uten at kommunens kriseledelse er satt. Teamets ansvarsområde avgrenses til voldsomme og omfattende hendelser. Annen bistand til enkeltpersoner ytes fra det ordinære hjelpeapparatet i og utenfor kommunen. 4. Alle kommunale tjenester skoleres i å håndtere alminnelige kriser som rammer brukerne/skolebarn mv. i egen virksomhet. 5. Rådmannen avleverer årsmelding for kriseteamets aktivitet til Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur SAKSUTREDNING: Sammendrag: Rådmannen har vurdert det psykososiale kriseteamet i Frogn kommune, herunder oppgaver og organisering. Rådmannen foreslår at kriseteamet videreføres som en bredt faglig sammensatt team, men med et noe mer begrenset og tydeligere definert ansvarsområde enn tidligere. Bakgrunn for saken: Det psykososiale kriseteamet er i første omgang etablert for å bistå den kommunale kriseledelsen ved større kriser og ulykker. Teamet har blitt benyttet til å bistå i krisesituasjoner som ikke er av en slik karakter at kriseledelsen er involvert. Det er uklarheter rundt hvordan medlemmene i teamet oppnevnes, hvilke- og hvor forpliktende oppgavene i teamet er for hver enkelt, videre er det uklarheter rundt når dette teamet skal kunne benyttes, samt hvem som skal kunne kalle dem ut.

5 Saken legges frem for å få konkretisert ansvarsområdet og tydeliggjøre organiseringen for det psykososiale kriseteamet. Det psykososiale kriseteamet ble opprettet administrativt for mer enn 10 år siden som en tverrfaglig og frivillig tjeneste, uten at det lå et politisk vedtak i bunn. Tjenesten er ikke lovpålagt, men de fleste kommuner har opprettet en ordning med kommunalt kriseteam. 22. juli-kommisjonen har i sin rapport anbefalt det forskriftsfestes et krav om psykososiale kriseteam i kommunene. I de eksisterende retningslinjer har det psykososiale kriseteamet følgende mandat: «Kriseteamet er en frivillig tjeneste, som ikke har døgnberedskap, men som stiller opp i kriser så langt som mulig der det ordinære hjelpeapparatet ikke strekker til. Kriseteamet kan kontaktes ved: - Plutselig og uventet dødsfall - Alvorlig ulykke / katastrofe - Selvmord Dersom melding kommer sen kveld / natt samles teamet den påfølgende dag og gjør en vurdering av hvordan teamet kan bistå. Ved større ulykker og katastrofer skal teamet rykke ut og bistå kriseledelsen.» Kriseteamet er tildelt enkelte funksjoner i den kommunale planen for kriseledelse. Teamet ble fra starten av organisert under den nå nedlagte helseenheten. Tjenestene som hørte til helseenheten ble fordelt til andre enheter når den ble nedlagt. Leder for kriseteamet er ansatt i psykiatritjenesten, som nå er en del av enhet for hjemmebaserte tjenester. Enheten er en av enhetene i Frogn kommune som har døgnkontinuerlig drift, og som av den grunn alltid har ansatte tilgjengelig. Etter gjeldende retningslinjer skal det til enhver tid eksistere et fulltallig kriseteam på 5 medlemmer valgt på bakgrunn av forslag fremmet av kriseteamet. Det skal videre sikres at teamet har ulik fagbakgrunn og kompetanse. Som det fremgår av retningslinjene er kriseteamet en frivillig tjeneste som skal bistå ved kriser så langt det er mulig. Praksis har vært at det enkelte medlem selv bestemmer om de vil sitte i teamet og hvor lenge. Medlemmene har fått et funksjonstillegg på kr årlig i tillegg til overtidsbetalt ved utrykking utenfor ordinær arbeidstid. Slik det er i dag er det politi, brannvesen og legevakt som vurderer behovet for at kriseteamet varsles, det er kommunen som betaler overtid til medlemmene. Det eksisterer ingen klare avtaler mellom kommunen og disse instansene hvordan dette arbeidet skal foregå. Teamet blir til tider kontaktet for oppdrag som teamets medlemmer vurderer kunne vært ivaretatt enten av henvisende instans eller i det øvrige ordinære tjenesteapparatet. Kommunen deltar i dag i et samarbeid om Follo Legevakt IKS. Legevakten er lokalisert i Ski og har døgnåpent. Det oppleves utfordrende for temaets medlemmer at de må gjøre avveiningene ut fra eget skjønn da det ikke finnes klare grenseoppganger for når de skal rykke ut. Det er derfor hensiktsmessig å konkretisere grenseoppgangen mellom hvilke hendelser som skal få bistand

6 fra det psykososiale kriseteamet og hvilke hendelser som enten skal håndteres i virksomhetene eller håndteres i det ordinære tjenesteapparatet. Kriseteamet har bestått av representanter fra psykiatritjenesten, familieteamet og skolen. Medlemmene står oppført på en ringeliste, og har ingen vaktordning. Det betyr at det kan oppstå situasjoner der ingen av medlemmene i teamet er tilgjengelig på henvendelsestidspunktet. Teamets medlemmer møtes for oppdateringer og faglig påfyll. De siste tre årene har det ikke vært gjennomført spesielle kompetansehevende eller mer systematiske teambyggende tiltak. Antall saker i Frogn kommunes kriseteam: 2011: 4 oppdrag (inkl ) 2012: 4 oppdrag (hittil) 2-3 telefonsamtaler med råd og veiledning til kollegaer. Ordningene i andre Follokommunene: Ski kommune: Kommunen har et kriseteam som er satt sammen tverrfaglig med representanter fra ulike tjenester i kommunen. I tillegg til kriseledelsen i kommunen, er det er kun politiet som kan kontakte kriseteamet. Beredskap: De har ingen oppsatt plan over beredskap, den/de som er tilgjengelig kontaktes, det er ingen garanti at det er noen til stede når det er behov for det. Godtgjøring: kr pr år for medlemmene og kr for leder Nesodden kommune: Kriseteamet er en instans med overordnet faglig ansvar for å koordinere kommunens psykososiale innsats etter en ulykke, krise eller katastrofe. Innsatsgruppen er en beredskapsgruppe som har ansvar for psykososial intervensjon i akuttfasen. De skal rykke ut innen 24 timer. Innsatsgruppen er kriseteamets verktøy i akuttfasen, og er således underlagt teamet. Kriseteamet forholder seg administrativt til virksomhetsleder. Kriseteamet består av sentrale mellomledere eller nøkkelpersoner som disponerer ressurser og kompetanse i forhold til psykososial oppfølging. Kun politi, brannvesen, legevakt, kommunal kriseledelse definerer om kriseteam skal kontaktes, kriseteamet har hemmelig telefonnummer. Beredskap: Kriseteamet har rullerende vakttelefon. Godtgjøring; 500,- pr. mnd for å stå på lista, 1000,- for å stå på lista og for å rykke ut pr. uke du har vakt, pluss evt. overtid. Leder har ekstra godtgjøring (pr. mnd. 500,-).

7 Ås kommune: Kriseteamet består av en kjernegruppe på 8 medlemmer som møtes jevnlig. Ringeliste bestående av kjernegruppe ligger hos legevakt, politi, kommunens kriseledelse. Det er en utvidet liste av personell som kan tilkalles, ca. 10 personer Beredskap: Ikke pålagt vakt, men skal være tilgjengelighet Godtgjøring: kr 8000 for medlemmer og kr for leder, tillegg til evt. overtid Vestby kommune: Kommunen har kriseteam tilsvarende Ås, Ski og Frogn. Beredskap: Ingen vaktordning. Det kan derfor ikke garanteres at noen i kriseteamet er til stede til enhver tid. Godtgjøring: De mottar ingen godtgjøring Bakvaktsordninger: Kommunalsjefene med ansvar for helse og omsorg i Follo har tatt initiativ til å utrede en interkommunal bakvaktsordning for kommunenes kriseteam. Ingen av de andre kommunene det er innhentet informasjon fra, rapporterer om gode og forutsigbare bakvaktsordninger. Slik ordningen er nå er det ingen garanti for at medlemmene i kriseteamet er tilgjengelige når en krise oppstår. Det vurderes som svært krevende å etablere en slik ordning i hver kommune. Rådmannen ser at et interkommunalt samarbeid om en bakvaktsordning for kriseteam kan være hensiktsmessig med tanke på å sikre at man alltid har nødvendig faglig kompetanse tilgjengelig. Fordelen med en eventuell interkommunal bakvaktordning må imidlertid avveies mot fordelen med å ha lokalkunnskap ved en større krise, og om den nødvendige tilgjengeligheten kan ivaretas gjennom gode og lokale tekniske løsninger, for eksempel et fast telefonnummer fremfor ringelister. Rådmannen vil komme tilbake med en orientering når Follo-kommunene har vurdert en eventuell interkommunal ordning. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2: 1. Rådmannen oppretter et kriseteam bestående av sentrale mellom ledere eller nøkkelpersoner som disponerer ressurser og kompetanse i forhold til psykososial oppfølging, med vararepresentanter. 2. Representasjon i kriseteamet følger stilling. 3. Kriseteamet er en instans med overordnet faglig ansvar for å koordinere kommunens psykososiale innsats etter en ulykke, krise eller katastrofe. 4. Det opprettes videre en innsatsgruppe, underlagt kriseteamet, som er en operativ gruppe med ansvar for psykososial intervensjon i akuttfasen.

8 5. Teamet kan tre i funksjon uten at kommunens kriseledelse er satt. Teamets ansvarsområde avgrenses til voldsomme og omfattende hendelser. Annen bistand til enkeltpersoner ytes fra det ordinære hjelpeapparatet i og utenfor kommunen. 6. Alle kommunale tjenester skoleres i å håndtere alminnelige kriser som rammer brukerne/skolebarn mv. i egen virksomhet. 7. Rådmannen avleverer årsmelding for kriseteamets aktivitet til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Miljømessige konsekvenser: Befolkningen blir ivaretatt i alvorlige kriser utover det som de ordinære tjenestene i kommunen tilbyr. Økonomiske konsekvenser: Funksjonstillegget for medlemmene i kriseteamet på kr pr. person videreføres. Eventuelle kompetansehevende tiltak og overtidsbetaling ved utrykning dekkes fra den enhet hvert medlem er tilknyttet. Medbestemmelse: Saken er drøftet med tillitsvalgte (FO) Vurdering: Organisering: Kriseteamet er en tjeneste organisert innenfor rammene av kommunens administrasjon. Rådmannen er i henhold til kommuneloven 23 den øverste lederen for den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger i lov og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen vil derfor utarbeide retningslinjer for kriseteamets virksomhet. Disse skal konkretisere teamets arbeidsoppgaver og plikter, samt sikre jevnlig rapportering og utarbeidelse av årsmelding. Det er ønskelig at kriseteamet blir organisert slik at det er at det kan nås ved ett fast telefonnummer. Medlemmene i kriseteamet vil til enhver tid være omfattet av den lovfestede taushetsplikten som følger en ansettelse i kommunen, og den spesielle taushetsplikten som gjelder for enkelte yrkesgrupper. Ansvarsområdet: Mennesker som selv utsettes for/er vitne til/er i en nær relasjon til personer som rammes av alvorlige og voldsomme kriser og ulykker, kan ha behov for akutt psykisk støtte. Ved å gi støtte på et tidlig tidspunkt vil man kunne forebygge alvorlige sen- og følgetilstander (kompliserte sorgreaksjoner ved dødsfall, invalidiserende angsttilstander ved ran m.m.). Erfaringer viser at krisebegrepet er vanskelig å definere, og dermed kan teamet, slik det i dag er organisert, motta uklare bestillinger.

9 Kriseteamet har vært involvert i hendelser både av omfattende og voldsom karakter, men også i hendelser hvor mennesker raskt trengte bistand/samtaler av kompetente personer, eventuelt kontakt med spesialisthelsetjenesten. Hensikten med involveringen har vært å hindre negative sen- og følgevirkninger. Imidlertid har de ikke vært slik at alle disse nødvendigvis har hatt behov for et kriseteam som bistår på kvelden eller i helgene. De fleste har hatt behov for snarlig hjelp i form av samtale innen 1-2 dager. Dette kunne ha vært ivaretatt innen kommunens ordinære tjenesteapparat. Rådmannen vil for fremtiden sikre at disse sakene blir gitt prioritet slik at brukerne slipper å settes opp på ordinære ventelister for bistand, men tilbys hjelp i løpet av kort tid. Rådmannen anbefaler at det psykososiale kriseteamets ansvarsområde avgrenses til å gjelde alvorlige kriser og hendelser av et større omfang. Medlemmene i dagens kriseteam opplever at de kan bli oppringt på fritiden i et økende omfang. Dette oppleves utfordrende og dersom ordningen skal videreføres må det vurderes å opprette en mer kostnadskrevende beredskapsordning. Før aktivisering av det kommunale psykososiale kriseteamet må det vurderes hvorvidt situasjonen skal håndteres av en annen instans i eller utenfor kommunen, eller mer nærstående nettverk. Frogn kommune deltar i et samarbeid om legevaktstjeneste til borgerne. Legevakta er lokalisert i Ski og er døgnbemannet med kvalifisert helsepersonell som sykepleier og lege. I tillegg finnes et akutt psykiatrisk team, Follo Akutt Team(FAT) som også er lokalisert i Ski. Teamet er egen enhet under Follo Distrikts Psykiatrisk Avdeling (Follo DPS) og er et supplerende tilbud til akuttpsykiatrisk avdeling. Enheten bistår personer, familie og samarbeidspartnere i akutte kriser. Dette tilbudet er ikke døgnbemannet men er åpent fram til kl. 21 på hverdager og fram til kl. 15 i helger og høytidsdager. Diagnostikk og behandling av unormale eller langvarige reaksjoner hos overlevende eller etterlatte etter en krise, ulykke eller katastrofe, er oppgaver som kan løses av de ordinære tjenestene i kommunen. De krisene som bør ligge under det psykososiale kriseteamets ansvarsområde, bør begrenses til å være: Kriser hvor kommunens kriseledelse trenger bistand Voldsomme og/eller omfattende hendelser hvor politiet er involvert og vurderer at personer trenger umiddelbar psykososial bistand Kriser hvor prest vurderer at det psykososiale kriseteamet bør ivareta hjelperrollen i stedet for han/henne. Videre bør kriteriene være at det er innbyggere fra Frogn kommune som er i behov av bistand fra teamet. Det er flere involverte i krisen, som for eksempel vitner eller pårørende som trenger hjelp og omsorg, og som ikke er i stand til å håndtere situasjonen uten hjelp. Det skal videre være reell bekymring omkring de enkelte aktørenes helse for at teamet skal aktiveres. Disse avgrensningene vil medføre at det kun er kommunens kriseledelse, politiet og prest som skal ha tilgang til kriseteamets telefonnummer. Legevakt og andre hjelpeinstanser kan sende e-post til kommunens aktuelle virksomheter for å melde behovet, slik at disse sakene kan bli prioritert første ordinære arbeidsdag. Andre aktører som kan bistå ved akutte kriser av mindre omfang er Follo Akutt team (FAT) og Follo kommunale legevakt. Follo Akutt team er en døgnåpen akuttpsykiatrisk avdeling lokalisert i Ski.

10 Konklusjon: Rådmannen er av den oppfatning at alternativ 1 er den løsningen som mest effektivt sikrer at kommunen har et kriseteam med den nødvendige kompetansen til å utføre sine oppgaver. Teamet vil selv være det utøvende leddet og vil ha mulighet for å være operativt fra første henvendelse. Rådmannen vil avgrense kriseteamets ansvarsområde til: Kriser hvor kommunens kriseledelse trenger bistand Voldsomme og/eller omfattende hendelser hvor politiet er involvert og vurderer at personer trenger umiddelbar psykososial bistand Kriser hvor prest vurderer at det psykososiale kriseteamet bør ivareta hjelperollen i stedet for han/henne. Oppnevnelse av faste medlemmer i teamet vil gi mulighet for kompetanseutvikling og bistand til andre tjenester i kommunen. Kriseteamets kompetanse kan eksempelvis benyttes til å bistå kommunens virksomheter i arbeidet med å utvikle egne kriseplaner slik at disse settes i stand til selv å håndtere situasjoner som oppstår på arbeidsplasser og blant medarbeidere. Mange ulykker/hendelser som involverer skole og barnehage krever særskilt oppfølging av barna og foreldrene. Kriseteamet kan i slike sammenhenger gi enhetsledere veiledning i hvordan hendelsen skal håndteres. Rådmannen i Frogn, 1. oktober 2012 Harald Karsten Hermansen

11 Sak 22/12 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 22/12 - Tertialrapport 2.TERTIALRAPPORT 2012 Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Arkivsaksnr.: 12/1925 Løpenr.: 16911/12 Arkiv: 151 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 41/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 127/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 71/ Administrasjonsutvalget 22/ Formannskapet 79/ Kommunestyret 128/ INNSTILLING: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 i rapporten 3. Budsjettekniske justeringer vedtas slik de framgår i vedlegg 2 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I rapporten for 1. tertial ble det anslått et netto driftsresultat på 24mill kroner. Status per 2. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2011 på ca. 11mill. kroner. Årsakene til dette er: Økt avsetning til disposisjonsfond 1. tertial: Enhetene samlet: Økte pensjonsutgifter: Lønnsoppgjøret 2012: Finansinntekter/utgifter: Bruk av-/avsetning til fond: + 3,7mill. kroner + 1,3mill. kroner - 7mill. kroner - 3mill. kroner - 1mill. kroner - 7,3mill. kroner Rentenivået forventes lavt ut året og videre inn i Kommunen har fra rentesikring på 20 % av låneporteføljen. Det lave rentenivået fører til lavere renteutgifter enn budsjettert, men også lavere renteinntekter og rente- og avdragskompensasjon. Prognoser for skatteinngangen for inntektsåret 2012 fra kemneren i Follo forventes klare i løpet av uke 42.

12 Sak 22/12 Follo distriktsrevisjon har i forbindelse med revisjon av regnskapet for 2011 påpekt at det gjennomføres enkelte budsjettekniske justeringer i forbindelse med budsjettprosessen. Dette er justeringer som følger av at det avdekkes forhold som man i ettertid ser at ikke framgår av Handlingsprogrammet, og som må gjennomføres slik at rammene til den enkelte enhet blir korrekte. Dette kan være manglende lønnsmidler til nyopprettede stillinger (helårseffekt), flytting av oppgaver mellom enheter, korrigering av direkte feil etc. Det vises til vedlegg 2 for fullstendig oversikt over budsjettekniske justeringer for Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Status per 2. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2012 på ca. 11mill kroner. Dette er ca. 17mill kroner lavere enn prognosen i rapporten for 1. tertial. Utviklingen hittil i 2012 samt innmeldte behov i forbindelse med arbeidet med Handlingsprogrammet for , viser at det fremdeles er behov for økt fokus på økonomistyring og kostnadseffektivisering. Lønnsoppgjør Det sentrale lønnsoppgjøret er ferdigforhandlet og endte på 4,08 %. Dette er 0,33 % høyere enn anslaget lagt til grunn for rapporteringen for 1. tertial Det er satt av 3mill kroner for lite til å dekke lønnsoppgjøret. Skatt og rammetilskudd Nytt anslag for skatteinngang for inntektsåret 2012 fra kemneren i Follo forventes klart i løpet av uke 42. Skatt og rammetilskudd forventes samlet å ligge på samme nivå som anslått i 1. tertial. Alternativer: I vedlagt 2. tertialrapport 2012, avsnitt 5.2 og 5.4 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling. 1. Tertialrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik det framgår av vedlagt tertialrapport. 3. Budsjettekniske justeringer i vedlegg 2 vedtas. Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. 3. Budsjettekniske justeringer i vedlegg 2 vedtas. Miljømessige konsekvenser: Se tertialrapport Økonomiske konsekvenser:

13 Sak 22/12 Frogn kommune leverte i 2011 er netto driftsresultat på ca. 2,4 %. Dette er en forbedring fra året før og et steg i riktig retning i forhold til målsettingen om et netto driftsresultat på 3 %. Prognosen i denne tertialrapporteringen anslår et netto driftsresultat på 1,3 %. Vurdering: Flere enheter har utfordringer med å styre innenfor tildelt ramme i Imidlertid vil det forventede merforbruket dekkes inn ved innsparinger på andre enheter slik at enhetene samlet får et mindreforbruk på 1,25mill. kroner. De økte pensjonskostnadene på 7mill. kroner ble første gang kjent 1. september da vi mottok ny aktuarberegning fra DNB liv. Hovedårsaken til økningen er feil i datagrunnlaget ved flytting av pensjonsmidlene fra Storebrand til DNB-liv. Feilen ble først avdekket i Det er de økte pensjonskostnadene som er hovedårsaken til svekket netto driftsresultat. Det økte årlige nivået på pensjonskostnadene må også dekkes inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram for Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn, 3. oktober 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: 2. tertialrapport 2012 Søknad om tilleggsbevilgning fra Frogn kirkelige fellesråd Oversikt over budsjettekniske justeringer 2012 Følgende dokumenter ligger på saken: