Forebygging av misligheter og korrupsjon

Transkript

1 Forebygging av misligheter og korrupsjon Krever aktive ledere Erkjenne risiko Etablere tiltak og sjekke etterlevelse Gode rollemodeller Fokus på regelverk og etiske retningslinjer Økt fokus på inntekter: - Hvordan sikre fullstendighet i inntektene Kompetanse Sikre arbeidsdeling (behov/bestilling/anvisning) Kontrollere vare-/tjenestemottak Øke bruken av rammeavtaler Viktig tema på kurs, møter og konferanser 1

2 BDO rapport Bra at vi er gjenstand for revisjoner Positivt at rapporten gir tydelige konklusjoner og konkrete anbefalinger Byrådet gir sin tilslutning til flere av forbedringsforslagene Rapporten har en betydelig svakhet: kommunens overordnede rammeverk for økonomiforvaltning og kontroll er ikke evaluert eller kommentert Mye av det arbeidet kommunen gjør på området er nedfelt i økonomireglementet Etisk standard og varslingsordningen vies derimot mye oppmerksomhet - Hovedkonklusjon bygger på et sviktende faktagrunnlag «Med unntak av rutiner for varsling og etisk standard har kommunen i liten grad systematisert og dokumentert sitt arbeid knyttet til risiko for økonomisk kriminalitet.» Krever en evaluering av kommunens økonomiske ramme- og regelverk. 2

3 Antikorrupsjonsprogram Arbeidet startet opp i august 2013 Vedtatt i Bystyret = kommunens systematiske arbeid mot korrupsjon. Formålet med antikorrupsjonsarbeidet er: => Å forebygge at korrupsjon skjer => Å øke muligheten for å avdekke eventuell korrupsjon => Å øke beredskapen for å håndtere en eventuell korrupsjonssak 3

4 Elementene i et antikorrupsjonsprogram 1. Verdier, holdninger og kultur. 2. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 3. Risikoanalyse og tiltak 4. Et godt kontrollsystem 5. Strategi for anskaffelser 6. Varslingskanal. 4

5 Tiltaksplan antikorrupsjon - under arbeid Risikoanalyser mhp. korrupsjon Overordnet analyse per byrådsavdeling Detaljert analyse på områder med høy risiko Vurdere etablerte kontroller i forhold til korrupsjonsrisiko Gjennomgang av strategi for offentlige anskaffelser i forhold til risiko for korrupsjon Evaluere og revidere etisk standard Arbeidsgruppe er nedsatt og i arbeid Innspill til forbedringer i BDO rapport skal gjennomgås Sak til bystyret 2. halvår

6 Tiltaksplan antikorrupsjon - under arbeid (2) Evaluering av varslingsordningen Sak til bystyret 2. halvår 2014 Arbeidsgruppe er nedsatt og i arbeid Innspill til forbedringer i BDO rapport skal vurderes Eksempler på områder til vurdering: Åpne opp for ekstern varsling? Dagens varslingsordning er for ansatte Eksternt varslingsmottak? Behov for systemløsninger? Kan gi mulighet for kommunikasjon med varsler underveis i prosessen Lettere å varsle anonymt - kryptering av e-post adresse Hvordan gjøre varslingsordningen bedre kjent og lettere tilgjengelig? 6

7 Risikostyringsprosjektet Mål for prosjektet: Bygge pragmatiske og gode risikostyringsprosesser inn i eksisterende styringssystem En mer ensartet og helhetlig tilnærming til risikostyringen Gjennom: Levere veilednings- og opplæringsmateriale Forslag til implementering 7

8 Risikostyringsprosjektet - status Har kartlagt eksisterende styringsstruktur, alle byråds avd. Utvikler «systemnøytral metodikk Veiledningsmateriell som ikke er knyttet til spesielt fagsystem Kort og langversjon for veiledningsmateriell Pilot for uttesting av metodikk Helse og omsorg er pilot Hele linjen (kommunaldirektør etat for barn og familie helsestasjon) Prosjektet sluttføres før sommeren 8

9 Kvalitetssystem Bergen kommune driver i dag et løpende utviklingsarbeid. Det er til vurdering om kommunen fra konsernhold skal anskaffe et felles kvalitetssystem Ønsker et helhetlig system som tilbyr løsning for både registrering og oppfølging av avvik, samt verktøy og metode for risikoanalyser på arbeidsprosess nivå Vil gi en felles tilnærming til arbeidet med forbedring av arbeidsprosesser. Vil supplere kommunens system med balansert målstyring og komplettere prosjektet for risikostyring. 9