Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen

Transkript

1 Bodø kommunale eiendommer KF Monica Ahyee Dato: Saksbehandler:...Erik Pedersen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2016 Saksnr./vår ref.: /968 Arkivkode: Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen Prosjekter med merforbruk 9239 Rønvik barnehage Rønvik barnehage skal erstatte Årnesveien- og Kirkhaugen barnehager.vedtatt kostnadsramme er 36,5 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Byggearbeidene startet i april 2015 og ble ferdigstilt i mars Innflytting foregår i april. På grunn av økt timesats for prosjektog byggeledelse(0,5 MNOK) og uforutsette kostnader til flytting og reetablering av boder(0,2 MNOK) har prosjektet fått en merkostnad på 0,7 MNOK. Det anbefales at merkostnaden dekkes ved at prosjektet tilføres 0,7 MNOK, og finansieres med erstatningsmidler fra Hunstad kirke Flerbrukshall Bankgata Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, der Bodø kommune står som byggherre. Prosjektet er gjennomført i henhold til inngått utbyggings- og driftsavtale mellom partene. Bygget ble overtatt i mai 2015 og er inne i 1. garantiår. Det er registret en del skader på fliser i bygget. Det er reklamert på forholdet. Entreprenøren har vedkjent seg ansvaret, og vil foreta de nødvendige utbedringer. Vedtatt kostnadsramme er 84 mill. kroner inkl. riving av sørfløy på Bankgata skole. Anleggskostnadene med å etablere fjernvarme i bygget er i ettertid økt som følge av en regelendring der det nå kreves mva. for denne type arbeide. I tillegg har timesatsen økt for prosjektledelse (0,1 MNOK) Samlet utgjør disse kostnadene et merforbruk på 0,4 MNOK. Det anbefales at merforkostnaden på 0,4 MNOK finansieres med erstatningsmidler fra Hunstad kirke Botilbud for vanskeligstilte på Vollsletta Det skal bygges omsorgsboliger med tjenester for 6+ 4 unge voksne funksjonshemmede på Vollsletta. Vedtatt kostnadsramme er 35,5 MNOK. Utarbeidet forprosjekt pr. november 2015 overskred kostnadsrammen med 4 MNOK. Det ble derfor foretatt en revidering av planene slik at prosjektet kom innenfor kostnadsrammen. Etter klage fra foreldregruppen har bystyret i PS 16/68 vedtatt at prosjektet skal gjennomføres iht. utarbeidet forprosjekt, og ikke de reviderte planene. Eiendomskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: postmottak@bodo.kommune.no Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax:

2 Prosjektet er tenkt gjennomført som en totalentreprise, og er ute på anbud, med anbudsfrist i slutten av mai. Først da er det klart hva prosjektet vil koste. Eventuell tilleggsfinansiering tas opp i forbindelse med 2. tertial. Som følge av nødvendige avklaringer vedrørende utbyggingsomfang og kostnader etter forprosjekt av november 2015, er fremdriften blitt tilsvarende forskjøvet Botilbud Garnveien Prosjektet har en ramme på 8 mill. kroner. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise og ble ferdigstilt i desember eksklusive uteområdet. Etablering av sprinkleranlegg i bygget utløste et tilskudd fra Husbanken på 1,298 MNOK. Arbeidene ble igangsatt da det ble vurdert at de kunne gjennomføres innenfor prosjektets kostnadsramme. Ved søknad om tilkobling av anlegget ble eksisterende vanntilførsel til tomten ikke godkjent. Det ble derfor etableres en slik vanntilførsel til en kostnad av 0,85 MNOK for å utløse tilskuddet. Boligen er tilrettelagt for en person med særskilte krav for tilrettelegging. Utforming av utearealer med tilstrekkelige skjerming og sikring var undervurdert. Kostnadene for en slik tilrettelegging av utearealene er beregnet til 0,41 MNOK. Det anbefales derfor å utvide prosjektets kostnadsramme med 1,298 MNOK, tilsvarende tilskuddet fra Husbanken for å dekke ny vanntilførsel og etablere tilfredsstillende uteområde. Ny kostnadsramme er etter dette 9,298 MNOK Hålogalandsgata 131 Vedtatt kostnadsramme er 77,8 mill. kroner. Prosjektet ble ferdigstilt høsten Bygget er inne i 2. garantiår. Det gjenstår noen mindre tilpasninger som følge av endret bruk av leiligheter. Beklageligvis er det skjedd en feilrapportering i prosjektet, slik at sluttkostnadene viser seg å komme på 78,85 MNOK. Det anbefales at merforkostnaden på 1,05 MNOK finansieres med erstatningsmidler fra Hunstad kirke Sølvsuper helse- og velferdssenter Prosjektets kostnadsramme er 441 MNOK. Bygget ble overtatt i oktober 2013 og er nå i 3. garantiår. Kommunen stevnet prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. Rettsmekling i Salten tingrett er blitt utsatt fra 2. mars til 15. august. Hvis meklingen ikke fører fram vil det bli hovedforhandlinger. På grunn av kapasitetsproblemer ved tingretten er hovedforhandlingene blitt utsatt fra til tidligst januar Det er foreløpig påløpt ca. 3 MNOK i prosesskostnader. Det må forventes ytterligere betydelige utgifter i forbindelse med søksmålet, avhengig av hvor langt saken går i rettssystemet. Prosesskostnadene er pr. i dag ikke finansiert. Ventilasjonsanlegget på bygget fungerer for dårlig, noe som gir seg utslag i dårlig luft i noen rom, støy i andre og for varm parkeringskjeller. Dette er til stor plage for beboere og ansatte. Det har i lengre tid vært prøvd mindre justeringer/utbedringer uten at dette har hjulpet tilstrekkelig. Det er nå funnet frem til løsninger som kan være tilstrekkelig. Det anbefales å gjennomføre disse utbedringene først. Hvis det viser seg at det motsatte er tilfelle må det påventes en betydelig større utbedring. I tillegg har byggherren ikke mottatt as-built-tegninger da prosjekteringsgruppen, som er Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen 2 av 8

3 vår motpart i rettstvisten, nekter å utlevere grunnlaget. Dette har medført situasjoner der det har vært vanskelig å ivareta en forsvarlig drift av bygget. Det kan også tenkes at sikkerhet kan påvirkes av at man ikke har tilstrekkelig korrekte tegninger tilgjengelig. Anbefalt utbedring av ventilasjonsanlegget som kan vise seg tilstrekkelig, og utarbeidelse av as-built-tegninger i egen regi er kostnadsberegnet til 2 MNOK. Det vil bli vurdert om erstatningsansvar kan gjøres gjeldende overfor prosjekteringsgruppen, og dermed tas inn i søksmålet. Det anbefales at utbedringer av ventilasjonsanlegget og utarbeidelse av as-built-tegninger kan iverksettes innenfor en kostnadsramme på 2 MNOK. I samråd med HO-avdelingen og Økonomi- og finansavdelingen avdelingen foreslås det å omdisponere udisponerte midler fra ansvarsnummer 9362 til formålet. Midlene har tidligere vært avsatt for å kunne følge opp tiltak knyttet til prosjektet Fremtida vårres del 2 i helse- og omsorgsavdelingen Allhus Helligvær Vedtatt kostnadsramme er 19,1 mill. kroner. Bygget ble overtatt i august Prosjektet er inne i 2. garantiår. Det gjenstår noen mindre arbeider. Beklageligvis er det skjedd en feilrapportering i prosjektet, slik at sluttkostnadene viser seg å komme på 20,05 MNOK. Det anbefales at merforkostnaden på 0,95 MNOK finansieres med 0,4 MNOK fra ansvar 9556, 0,23 MNOK fra ansvar 9060 og 0,32 MNOK fra erstatningsmidler fra Hunstad kirke Hunstad kirke Vedtatt kostnadsramme er 90 MNOK. Prosesskostnader i forbindelse med rettstvisten er ikke finansiert. Bygget ble overtatt i september 2013 og er nå i 3. garantiår. Kommunen stevnet prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. Det ble gjennomført rettsmegling i februar uten resultat. I etterkant av meklingen er imidlertid partene blitt enig om et forlik der motparten betaler 9,0 MNOK i erstatning til kommunen. Jfr. PS 16/50 i formannskapet. Det avventes at alle utgifter med prosjektet blir avklart før det foretas endelig avregning i 2. tertial Brannstasjon Den nye brannstasjonen med felles nødsentraler for brann, politi og helse ble tatt i bruk i februar. Pr. mai er alle uten politiet og 112-sentralen flyttet inn. Gunvald Johansen AS er byggherre, og leier lokalene ut til kommunen. Kommunen fremleier lokalene til nødsentralene. Det er avsatt 12,5 mill. kroner til kommunens generelle gjennomføringskostnader og 4,75 mill. kroner til inventar på investeringsbudsjettet. Resten av kostnadene dekkes gjennom husleie og fremleieinntekter. Det arbeides med å klargjøre det totale kostnadsbildet i samarbeid med Økonomiog finansavdelingen, og dette vil bli presentert i kommunens tertialrapport. Prosjekter med mindre forbruk 9060/9055 Parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken, samt fornying av Solparken. Bystyret vedtok i PS 14/33 at administrasjonen skulle arbeide videre med realisering av et offentlig parkeringsanlegg under bakken i Rådhusparken/Solparken og reetablering av park over, koordinert Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen 3 av 8

4 med utbyggingen av nye Bodø rådhus. Det ble avsatt 0,5 MNOK til arbeidet. Av dette gjenstår 0,22 MNOK. Bystyret vedtok så i PS 15/125 at det ikke skal realiseres et parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken men et kun et parkanlegg i Rådhusparken/Solparken. (Se eget punkt om prosjektet). Arbeidene med parkeringsanlegget ble avsluttet. Det foreslås at mindre forbruk på 0,23 MNOK omdisponeres til å dekke deler av merforbruket på ansvar 9505 Allhus Helligvær Kunstgresspakke 2014 Det ble bevilget 4,2 mill. kroner til bl.a legging av kunstgress på Saltstraumen. For å spare kostnader ble kunstgresset som ble skiftet ut på Aspmyra benyttet. Det gjenstår noen mindre arbeider. Prosjektet er inne i 2. garantiår. Sluttprognosene viser at prosjektet gjennomføres for 3,8 MNOK og har da et mindre forbruk på 0,65 MNOK. Det foreslås at mindre forbruk på 0,4 MNOK omdisponeres til å dekke deler av merforbruk på ansvar 9505 Allhus Helligvær. Nytt prosjekt Parkeringsanlegg på kvartal 99 Bystyret vedtok i PS 16/35 at plan- og utredningsarbeidet med realiseringen av et offentlig parkeringsanlegg i kvartal 99, inklusive en aktivitetspark over parkeringsanlegget, startes umiddelbart. Planarbeidet skal finansieres i 1. tertial Regulering og utarbeidelse av forprosjekt er foreløpig beregnet til 1,2 MNOK. Prosjektet innarbeides i økonomiplanen med basis i kostnadsvurderinger ved forprosjekt. Det anbefales at det bevilges 1,2 MNOK til prosjektet og finansieres med økt låneopptak Andre prosjekter 9055 Ny park i Rådhusparken/Solparken Det er avsatt 20 MNOK i 2017 til prosjektet. Bystyret vedtok i PS 16/34 at reguleringsplanen revideres og sendes ut på ny høring. Videre at det gjennomføres en arkitektkonkuranse innen september 2016 for utforming av en helhetlig grønn park. Finansiering søkes innarbeidet i 1. tertial. Gjennomføring av en slik konkurranse vil medføre utgifter til gjennomføring inkl. premiering. Det antas at det vil være behov for ca. 0,5 MNOK. I prosjektet Tverlandet skole er det avsatt 20 MNOK i Ut fra inngåtte avtaler og planlagt fremdrift vil det ikke bli utgifter tilsvarende bevilgning i år. Det foreslås derfor at det forskutteres 0,5 MNOK fra ansvar 9230-Tverlandet skole til ansvar 9055-Ny park i Rådhusparken/Solparken, mot at det tilbakeføre i Renovering av Aspåsen Bodø kommunale eiendommer har fått i oppdrag fra OK-avdelingen å utarbeide et forprosjekt i andre halvår av Det er avsatt midler til prosjektet i økonomiplanen. Ombyggingsbehov, Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen 4 av 8

5 kostnader, fremdrift og vurdering av alternative skolelokaler i byggetiden skal inngå i forprosjektet. Bevilgning av midler til utarbeidelse av forprosjekt vurderes i 1. tertial.(ok-avdelingen) 9051 Nye Bodø Rådhus Detaljprosjekt er under utførelse. Det er kontrahert tekniske rådgivere, ÅF Reinertsen med kontor i Trondheim og Oslo samt prosjekteringsledelse, WSP Norge AS med kontor i Bodø. Detaljprosjektet har hatt og har utfordringer i forhold til at det har vært manglende brukerinvolvering gjennom fasene Skisseprosjekt og Forprosjekt. Dette har ført til mye arbeid med endring av planløsninger og det er fortsatt uavklarte løsninger for å tilfredsstille funksjoner som er fremkommet fra brukere. Spesielt er det garderobeløsninger for byteknikk for personer med anleggsklær som krever spesiell håndtering som har et omfang som ikke er beskrevet i forprosjekt. Endelige avklaringer i forhold til servicetorg avventes også. Uavklarte funksjoner og løsninger kan få konsekvenser for fremdrift og kostnader. Fremdriftsplan er å legge entreprisebeskrivelser ut på Doffin i løpet av september Byggestart vil da kunne bli i desember 2016 og ferdigstillelse av byggeprosjektet tidligst i januar Skissert fremdrift betinger at det ikke oppstår uforutsette hindringer under veis og at uavklarte saker raskt avklares av Bodø kommune slik at løsninger kan prosjekteres. I forhold til tertialrapport er prosjektet forsinket med 2-3 måneder. Hovedårsak er forsinkelser med avklaring av løsninger men også på grunn av at kontrahering av rådgivere måtte vente på endelig godkjenning av økonomiplanen i desember Rivning av bibliotekfløyen forventes ferdig i løpet av mai Pr. 2. mai er entreprenør foran avtalt fremdriftsplan som er første uke i juni Det aller meste vil være ferdig og ryddet til 17. mai. Bystyret har vedtatt en kostnadsramme på 615 MNOK til byggeprosjektet. Dette er en ramme basert på kostnadskalkyle innenfor P50 i forhold til sikkerhet for å kunne gjennomføre innenfor budsjett. I forhold til grunnkalkyle for byggeprosjektet er det lagt på ca. 51 MNOK til forventede tillegg og usikkerhet i kostnader. Dette utgjør ca 9,5 % av grunnkalkylen. Dette er en lav sikkerhetsmargin. Av vedtatt kostnadsramme var det brukt ca. 18 MNOK fram til ferdig forprosjekt ble vedtatt av bystyret fra utlyst arkitektkonkurranse i Disse «historiske kostnadene» frem til vedtatt forprosjekt ble ikke tatt med i kostnadsrammen som ble vedtatt av bystyret. På grunn av at parkeringsanlegg som var planlagt i rådhusparken/solparken ikke blir realisert vil byggeprosjektet måtte kjøpe seg fri fra parkeringsbehovene i hht parkeringsvedtektene til Bodø kommune. Kostnader for frikjøp er ca. 13 MNOK. Disse kostnadene ble ikke tatt med i kostnadsrammen som ble vedtatt i Bystyret. Merkostnader til endrete løsninger som følge av brukerinitierte krav er kalkulert til ca. 1,6 MNOK. Tekniske rådgivere og arkitekter vil komme med ytterligere krav fremover på grunn av at prosjektering blir forsinket eller må gjøres om på grunn av endringer som skyldes Bodø kommune. Kontrakter som er inngått med arkitekter, tekniske rådgivere og prosjekteringsleder er innenfor kostnadskalkylene som ligger til grunn for vedtatt kostnadsramme. Det samme gjelder rivningsentreprise for det gamle biblioteket. Pr. april 2016 er det belastet ca. 28 MNOK medtatt historiske kostnader som beskrevet over. Detaljprosjektet til nå har ikke ført til vesentlige kostnadsdrivende endringer i byggeprosjektet ut over faktorer beskrevet over. Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen 5 av 8

6 Det vil bli gjennomført en kostnadskalkyle med usikkerhetsanalyse ut fra informasjon som er fremkommet i detaljprosjektet i perioden juni. Resultat fra denne vil gi en god indikasjon på hva sannsynlig kostnad for byggeprosjektet vil bli og blir en kontroll på tidligere utførte kostnadskalkyler, men nå med mer detaljert informasjon Ombygging av Vollen sykehjem til midlertidige kontorlokaler Vollen sykehjem bygges om til midlertidige kontorlokaler for en del av de ansatte som flytter ut av rådhuset under rådhusutbyggingen. Det er avsatt 13,1 MNOK til ombyggingen. Finansieres med 8 MNOK fra gitt bevilgning til flyttekostnader i forbindelse med rådhusprosjektet og 5,1 MNOK fra HO-avdelingen.(Ihht. avtale med HO-avdelingen anviser de hvilke ansvarsnummer som benyttes) Arbeidene er ute på anbud med anbudsfrist primo juni. Fremdriften er anstrengt. Det må tas raske beslutninger underveis hvis fremdriftsmålet om ferdigstillelse i løpet av september skal holdes Saltvern Fellesskap Vedtatt kostnadsramme er 19,2 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Prosjektet har ingen reserve igjen. Bygget ble ferdigstilt i desember Tverlandet skole I løpet av 2015 ble både fremdrift, kostnader/finansiering, plassering og gjennomføringsmetode endret for Tverlandet skole. Prosjektets skal realiseres i to etapper. Skole og idrettshall realiseres i første byggetrinn på tomt sør for Fylkesvei 19 innenfor en kostnadsramme på 352,7 MNOK med ferdigstillelse i desember Andre byggetrinn omfatter svømmehall og idrettshall på eksisterende skoletomt. Fremdrift og kostnader, når disse byggene/tilbudene skal fornyes, vurderes i en egen sak. Andre byggetrinn skal starte umiddelbart etter ferdigstillelsen av ny skole i 2018, med ferdigstillelse av svømmehallen og idrettshallen i Prosjekteringsarbeidet pågår i samarbeid med brukerne. Valg av skisseprosjekt foretas i formannskapet 19. mai. Deretter utarbeides forprosjekt der fremdrifts- og kostnadskonsekvenser ved realisering som passivhus og/eller benyttelse av miljøvennlige byggematerialer også vurderes Forprosjekt med valg av miljøprofil behandles i formannskapet 23. juni. Kostnads- og fremdriftsrammer overholdes. 9920, 9921, 9922 og 9927 Stormen konserthus og bibliotek I tillegg til konserthus og bibliotek har prosjektet inkludert utomhus rundt byggene og på Sandkaia, Storgata videre og midlertidig parkeringsløsning kvartal 99/parkeringsutredninger. Prosjektet er i garantifasen. Tilskudd: Kommunen har så langt fått utbetalt kr i eksterne tilskudd: Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen 6 av 8

7 Hele statstilskudd på 161 mill kroner og hele DA- tilskuddet på til sammen kr kroner inklusiv renter er utbetalt. Renter DA på kr godskrives prosjektet ramme. Stedsutviklingstilskuddet - kr 8,2 mill er utbetalt. Opparbeiding av Storgata fra Sandgata til glasshuset er gjennomført, men tilskudd fra bypakke Bodø- kr 5 mill kroner er ennå ikke utbetalt. Sluttoppgjør er i havn, men det holdes igjen beløp for å dekke noen reklamasjoner og mangler i leveransen. Rettsaker/ tvister Rettstvist med Reinertsen AS er avsluttet med forlik. Av et krav på ca. 80 mill kroner har kommunen akseptert å betale 18,75 mill kroner. Kommunen har varslet krav mot Norconsult for feil og mangler i prosjekteringa. Når vi har samlet og systematisert vår dokumentasjon, vurderer vi saken på nytt og gir ny orientering. Braathen landskapsentreprenør har anket krav mot kommunen på 14 mill+ mva.+ omkostninger til lagmannsretten. Saken går sep i år. Vi tar ikke lett på saken og håper å vinne i lagmannsretten også. Reklamasjoner og garantibefaringer For noen reklamasjoner er vi uenige med entreprenører om ansvar og pådrar oss betydelige administrative kostnader i dette. Garantibefaringene må innpasses i forhold til driften og pågår fortsatt. Det registreres også mangler og behov for justering av løsning. Vi betaler noe for å få ryddet ordentlig opp, men regner med å få dette i havn. Med mange kontrakter er det tidkrevende Oppsummert Inklusiv forsikringsutbetaling og ekstra tilskudd har prosjektet følgende ramme: Stormen byggeprosjekt inklusiv betaling for frikjøp av parkering Storgata videre Det er bra kontroll på økonomien. Prosjektet har dekket rettsaker, rettsforlik og kostnader påført prosjektet av årsaker utenfor vår kontroll. Reserven er liten og nødvendig for å dekke opp resterende usikkerhet. Ekstra kostnader er f.eks. - betalt ca. 4,4 mill kroner ekstra i mva. på utomhusarbeider pga. endring av mva.- reglene for offentlig vei etter at budsjettet var satt. Kommunen får kompensert dette - delfinansiert videreføring av Storgata totalt 12 mill totalt - 7 mill fra Stormen - tatt med veistykket vest for Radisson (ca. 1mill), - dekket merkostnader pga. uavklarte planer for Mathavnaprosjektet (2-3 mill) - dekket kostnader for utsatt oppstart biblioteket, prisstigning meradministrasjon, krav på urasjonell drift + forliket med Reinertsen (18,75 mill) - spuntlekkasjen/følgekostnader som ikke ble dekket av forsikringa.(et betydelig ikke tallfestet beløp (15 20 mill) - dekket kostnader med planlegging av drift (4 mill kroner) - dekket diverse mva.- utredninger administrert av regnskap/ driftsplanlegger (et par millioner) Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen 7 av 8

8 Prosjekter i garantitiden 9333 Småhus for vanskeligstilte Boligkontoret har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Foretaket ivaretar prosjektledelsen. Prosjektet ble ferdigstilt i mars Inne i 2. garantiår Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n Kostnadsrammen er 21,5 millioner kroner. Det er ingen reserver igjen. Prosjektet ble overtatt i august Det pågår noen mindre reklamasjonsarbeider. Prosjektet er inne i 3. garantiår. Prosjekter som avsluttes 9027 Saltvern OK-avdelingen har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Eiendomskontoret ivaretar prosjektledelsen. Prosjektet består i å gjennomføre ulike bygningsmessige tiltak ved skolen i prioritert rekkefølge, og ny parkeringsplass utløst av utvidelsen av Saltvern tannklinikk. Parkeringsplassen dekker både tannklinikkens og skolens parkeringsbehov. Prosjektet ble ferdigstilt i Prosjektet foreslås avsluttet Kunstgresspakke 2012 I prosjektet inngår Grønnåsen 7 er kunstgressbane på kommunal tomt og Skjerstad 11 er kunstgressbane. Kostnadsramme 10,175 mill. kroner. Banene ble ferdigstilt høsten Det er ingen reserve igjen. Garantitiden er gått ut. Prosjektet foreslås avsluttet. Med hilsen Kopi til: Inge Fornes Frantzen Kornelija Rasic Erik Pedersen Avdelingsleder Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Innspill til tertialrapport nr fra prosjektavdelingen 8 av 8